印刷业程序文件范例[共五篇]

第一篇：印刷业程序文件范例

文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页 码 25-1 印刷过程控制程序 1.0目的 本程序描述印刷车间生产各过程的控制，以达到公司的标准及客户的要求。

2.0适用范围 适用于印刷企业各生产过程(滚筒切纸、电脑切纸、印刷、排纸、晒版)。

3.0职责 ●生产经理负责安排、监督、指导、控制。

●主管科长、组长、机长负责执行。

4.0工作程序 ●印刷过程(1)当印刷科主管收到生产统筹部发下的资料后，根据资料内容安排工作。

①安排切纸组长准备纸张，注意纸箱规格及数量。

②安排版房准备锌版及检查菲林。

(2)切纸组长根据排期表分切好所需的纸张。

文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页 码 25-2(3)版房组长应安排拼版、晒版，并将晒好的锌版检查按规定放好。

(4)机长根据排期和工单所述领取相应的原材料并交主管签名。

(5)机长在较好印版后应认真检查校对色稿及规格。

(6)主管根据工单内容、客户样稿核对正确后签名。

(7)在印刷过程中机长应严格控制好印刷品的质量、数量，如有问题通知主管及时解 决，如不能解决即时通知经理解决。

(8)印好一单后进行自检并将其中次品拣出后由品管部进行检查。

(9)完成生产任务(工程单)后，机长写明完成数量于工程单上，并交主管审批。

●滚筒机分纸作业流程(1)切纸组长拿到工程单后，应检查所用纸张尺寸、规格是否正确，如没有其他问 题方可交与机长。

(2)滚筒机长按工程单及提货单要求到货仓提取纸头、原纸。

(3)所提的原纸机长应在公司纸上标签保存并记录下来。

(4)仔细对照工单规格、尺寸调好开纸尺寸。

(5)开机前应先开3～5张，检查尺寸是否正确、纸张是否有纸痕。

文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-3(6)开机过程中要时常检查纸张，发现问题应立刻停机通知组长、主管。

(7)分完纸后做好记录，剩余料头写明尺寸、纸度及规格。

(8)把切好纸张送到切纸机，挂好吊牌。

●切纸机作业(1)切纸机长接到排期表、工程单及提货单后，应根据工程要求到货仓提取平板纸。

(2)从货仓所提平板纸规定尺寸要工单相符合。

(3)切纸前应仔细对照工单尺寸、规格。

(4)所切纸张要堆放整齐，写清楚版头纸所要求事项。

(5)做好每单工作记录。

(6)切好的纸要存放好，暂时不用的要用保鲜纸包好。

●校机作业程序(1)机长在领齐原辅料后安排机组人员做好以下工作：

①装待印锌版上机。

②装待印纸张上机。

③预备好较版纸并在较少版纸中夹三张好纸以拉版看色用。

④洗去版面保护胶上墨开机。

文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-4(2)取出印过的白咭纸核对十字拉正版。

(3)较正版后，放上大约100张较版纸，出大约10张白咭纸来对色。

①取出印好的咭纸，核对色样。

②检查印刷咭纸与客样是否一致。

(4)印刷品跟不上客色样应进一步检查。

①检查锌版上的网点与客来样上的网点是否一致。

②检查印刷品上的网点所着油墨饱和度是否与客样一致。

③检查润版的PH值是否在印刷许可范围内。

④检查印刷纸张与色稿是否相同。

⑤调整印刷顺序。

(5)如果完成校机作业流程都不能达到客户要求，应通知经理及生产统筹适当地安排调查。

●客户看色程序(1)当印刷科接到客户看色通知后根据生产排期表的情况通知营业部。

(2)如有特殊情况不能按时应与营业部联系调整时间。

(3)客人在机边看色时，印刷机长应根据客人要求打好样稿。

文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-5(4)如果所打稿客户不能接受应及时调整直到客户满意签样为止。

(5)客户所签的样稿应交与写字楼样板房妥善保存。

●坏品分类作业程序(1)在印刷过程中出现的次品，印刷抽样时，应根据不同的次品发生分插不同的标签，对次品进行隔离、标识并报告上级主管处理。

①报废的印品在印刷时应插入红色标签。

②有墨屎的插入蓝色标签。

(2)根据坏品的原因进行分类。

①整张废品作报废处理。

②部分废品应用笔进行注明。

③墨屎找出来应立刻处理。

(3)把品质部QC检出来的部分坏货不能用来生产的，用白色绳捆好送加工部较版用。

(4)将可返工的次品处理好后进行重检，合格以后用白色绳束起来放到好印(见上)。

文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-6 5.0支持性文件 ●《生产过程控制程序》 ●《不合格控制程序》 ●《预防和纠正控制程序》 ●《标识和可追溯性控制程序》 6.0相关记录 ●《印刷生产排期表》 ●《工程单》 ●《印刷检查事项报表》 ●《印刷生产日报表》 文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-7 制程中检验及测试控制程序 1.0目的 本程序规定了本公司在产品制程中检验及测试程序和方法，以保证在制程中只有通过检验及测试的产品才可进入下一个工序。

2.0适用范围 此文件适用于IPQC对产品在生产过程中的检验及测试。

3.0职责 ●IPQC检验员负责产品在生产过程中的检验及测试工作，以保证生产出来的产品达到符合客户的要求。

●IPQC组长负责监督及安排检查员的日常工作。

●品管部主任有责任承认每批产品在生产过程中已经检验，并负责审批《IPQC检查报表》，总体负责品管部工作。

4.0工作程序 ●IPQC组安排有专职组员在各个工序中执行测试工作。

●IPQC员根据《IPQC检验指导书》及客户要求进行检验及测试工作，并将检验结果记录于《IPQC检查报表》上。

文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-8 ●经检查合格的半成品，放置于半成品区内或直接流到下一工序中。

●在各个工序中，检查不合格的产品经品管部主任批准，按《不合格品控制程序书》实行管制。

5.0支持性文件 ●《IPQC工作指导书》 ●《不合格品控制程序》№ ●《检验及测试状态控制程序》 6.0相关记录 ●《IPQC检查报表》 ●《IPQC检验程序流程图》 ●《IPQC工作指导书》 文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-9 客户满意度调查控制程序 1.0目的 为使客户满意／不满意相关信息准确传达，并作为公司纠正、检讨的依据，最终达到满足客户要求的目的。

2.0适用范围 适用于本公司的客户所提出对产品质量、数量、交付、包装等相关的满意或不满意事项。

3.0职责 ●任何部门收到客户满意/不满意信息，都应作记录，并报告质检部，作为分析、改善的依据。

●质检部监控客户满意/不满意信息，进行收集、整理、追踪，制定相应措施，以持续满足客户要求。

●各部门负责客户不满意或投诉的原因分析及纠正措施的制定、实施。

●总经理负责对质检部制定的客户不满意的纠正措施进行审批。

4.0工作程序 ●收集 文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-10(1)质检部每3个月统计本公司的客户数量，在所有客户中抽取1／4作为调查对象，拟发《客户满意度调查表》给客户，并作跟进和统计处理。

(2)任何部门收到客户满意／不满意意见/建议，需记录在“内部联络单”中，然后转予质检部，由质检部主管与客户直接沟通，明确客户满意／不满意原因。

●分析(1)质检部对收集的客户满意/不满意信息，采用分级法和计分法来进行分析。

①分级法：按客户满意/不满意度一般可分为五级：很不满意、不太满意、一般、较满意、很满意。

②计分法：评分标准依下表进行，打分根据《客户满意度调查表》进行评定(注：可能因部分客户打分的随意性，故在评价时需去掉最低分后进行)。

(2)客户满意度确认 ①公司每3个月统计客户满意度。

②调查表的回收率应超过60％以上才视为此次调查有效。

文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-11 项目 分数 评价 产品质量 产品价格 环保要求 法律法规要求 改善结果 包装 交货日期 交货数量 很不满意 1 1 1 1 1 1 1 1 不太满意 2 2 2 2 2 2 2 2 一般 3 3 3 3 3 3 3 3 较满意 4 4 4 4 4 4 4 4 很满意 5 5 5 5 5 5 5 5(3)客户满意度分析和监控 ①调查表共分8个指标组，统计所有回收的调查表，每组的分数值和总分数。

②对下列指标进行监控 a.低于质量目标中客户满意度指标的；

b.对客户提出不太满意或很不满意之处；

c.与上次调查结果满意度降低的指标组。

③质检部将《客户满意/不满意调查结果及分析报告》分发给部门主管级以上管理层。

●监控改进措施(1)相关部门根据质量方针、目标、客户满意程度的划分，对上述“客户满意度分析和监控”中的第②条情况作出改进措施，质检部跟踪改进结果。

文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-12 ①生产部针对产品质量/包装等，结合实际情况提出合理建议，以最终达到满足客户要求。

②产品过程和质量体系有关的不合格产生的原因，找出责任归属，提出改进措施。在改进过程中，质检部应记录改进结果，作为持续改进的依据。

③其他部门对与本部门相关问题采取改进措施。

a.质检部根据收集、分析的客户满意/不满意信息，结合各部门的意见、建议，综合制定改进措施。在改进过程中，客户又出现不满意，由质检部跟进改进。

b.改进措施经各部门负责人研判其可行性，审核后经管理者代表批准，才能依照所提出的改进对策执行，直至问题解决为止。

c.质检部进行改进措施跟踪，若发现改进措施无效，应立即重新研判问题原因，再执行追查结果，直至客户不满意消除。

d.对客户很满意之处若未能包括在调查表的指标内，由质检部即时增添相应的指标。

●客户抱怨与投诉依《客户沟通与抱怨处理程序》作业。

●客户满意／不满意处理结案后，必须归档，并作为管理评审的输入。

5.0支持性文件 文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-13 ●《纠正和预防措施程序》 ●《客户沟通与抱怨处理程序》 6.0相关记录 ●《客户满意／不满意调查结果及分析报告》 ●《客户满意度调查表》 文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-14 客户投诉处理程序 1.0目的 通过分析处理客户意见，提升品质管理，全面满足客户的合理要求。

2.0适用范围 适用于本公司处理客户对纸板、纸箱和彩盒、标签、咭牌等产品的质量和交付方面的投诉及要求退货处理。

3.0职责 ●客户服务部／客户服务员(1)接收客户投诉／退货信息后需发出客户投诉／退货报告。

(2)将收到的客户投诉／退货报告登记于《客户投诉记录表》上。

●品质部经理或总经理助理(1)分析客户提出的投诉、退货原因。

(2)与客户电话联络或到客户处协调后决定客户投诉／退货处理方式和方法。

(3)审批客户的投诉／退货报告。

●品质部OQC检查员 文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-15(1)抽验退货。

(2)在《客户投诉／退货报告》上填写抽验结果。

●品质部OQC主任(1)对OQC检查员已经处理的《客户投诉／退货报告》作初步审核，并提出初步处理方法。

(2)监督相关部门质量措施的执行状况，并将初步效果向品管部经理汇报。

●总经理或副总经理 在质量措施遇到部门与部门、工作与质量体系发生冲突的时候进行协调和纠正。

4.0定义 ●AOD：客户在某种程度下接受与标准有差异的货品。

●退货回厂：是指整批退货或客户未曾拣用过的退货。

●客户投诉：是指货品到客户处有轻微与标准偏差或被客户IQC判不合格时待处理的电话或传真等意见。

●拉拣退货：指客户在生产线上对公司所送货品挑选出来的不良品而退回公司。

5.0工作程序 文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-16 ●客户投诉处理(1)客户投诉可由业务部接收后交给有关客户服务员。

(2)客户服务员根据客户投诉原因作初步的调查、分析，然后填写《客户投诉／退货报告》交品管部经理。

(3)品部经理收到报告后，可根据投诉的内容到客户处协调处理后回公司进行分析及决定是否召集相关部门商议发问对策。

①如需开会，有关会议需在投诉报告发出后24小时内召开。

②会议上决定改进措施并注明在投诉报告上，并由有关部门经理确认。

(4)如有需要，有关客户投诉须在客户指定的时间内或接收到投诉48小时内由客户服务部或业务部回复。

●客户退货处理(1)客户的退货通知可由客户部或业务部接收。

(2)客户服务员发出《客户投诉／退货报告》交品管部经理。

(3)品管部经理收到《客户投诉／退货报告》后须在24小时内与客户商议决定是否退货。

①客户AOD收货：如与客户商议决定AOD收货时，需在《客户投诉／退货报告》注明原因及客户收货后24小时内召集相关部门商议改进对策，具体相关规定进行。

文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-17 ②在客户厂处理：

a.如退货需到客户厂处理，品管部经理提供拣货标准，由后加工部／纸箱部主任安排人员到客户厂处理，然后将次品数量及原因填写《客户投诉／退货报告》。

b.全检后的次品由客户部通知运输部在24小时内运回公司交仓库依程序作报废处理。

③退货回厂的处理：

a.决定将退货由回厂处理时需与客户确认退货产品的品质标准并将有关不良样板及《客户投诉／退货报告》交品管部，并安排收回退货。

b.所有通知均列明货品编号数量及《客户投诉／退货报告》编号。

c.运输部须在24小时内将退货收回。

d.所有收回的退货由仓库核对货品及数量，并即时通知品管部安排抽验有关退货，如退货数量、货品等有差异时，须及时通知客户服务部联系客户处理。

e.品管部收到通知后在4小时内按照成品的AQL标准的抽验退货或由OQC主任指定抽检退货。

文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-18 f.OQC检查员填写抽验结果于《客户投诉／退货报告》上，由OQC主任审核检验结果并作初步处理意见及在抽验后4小时内召开MRB(成员须包括：客户服务部主任、品管部经理、生产经理、副总或总经理)商讨抽验后处理方法。

g.决定后相关部门经理在《客户投诉／退货报告》上签名确认，如有需要，由品管部经理跟进完成后的改进措施。

h.全检或返工：

——将退货交由后加工部／纸箱部处理，全检返工需在两天内或MRB指定日完成，实际数量由后加工部／纸箱部填写在《客户投诉／退货报告》上。

——货品须由后加工部／纸箱部重新包装后交(OQC)验货，合格后安排存仓或交付。

●不经过以上程序处理的退货须由总经理批核处理方法。

●记录：

(1)《客户投诉／退货报告》由品质部保存1年。

(2)《客户投诉记录表》由客户部保存半年。

6.0相关文件 ●《不合格品控制程序》 ●《纠正和预防措施控制程序》 文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-19 ●《成品包装、贮存、托运及交付控制程序》 7.0相关记录 ●《客户投诉记录登记表》 ●《客户投诉／退货报告》 文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-20 印版、模切版控制程序 1.0目的 对生产过程的模切版和印版进行控制，保证印版和模切版满足产品的技术和工艺质量要求。

2.0适用范围 适用于公司内所有印版、模切版的制作、使用、维护、回收、保养的管理。

3.0职责 ●业务部 负责提供正确完好、充足的菲林，模切图或模切尺寸，样板等资料。

●生产部工艺组(1)负责接收业务部提供的菲林等资料。

(2)负责审核业务部提供资料的正确性。

(3)负责模切版的制作、派发，使用后的再维护，分类保管，鉴定报废的管理。

●制版部 文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-21 负责印版的制作、派发，使用后的再维护，分类保管，鉴定报废的管理。

●印刷部 负责印版正确使用及使用后的初步维护、回收的管理。

●加工部 负责模切片的正确使用、回收的管理。

4.0工作程序 ●资料(1)业务部提供完好、充足的菲林、色稿、成品尺寸、模切图或模切尺寸、样板等资料，移交生产部工艺组，业务部提供《新版、改版业务确认书》，并派发生产部、品管部、物控部。

(2)生产部工艺组依据确认书对照资料进行逐项再确认，确认无误后移交制版部，同时派发《制版通知单》。

(3)制版部负责复核工艺组移交菲林等资料的正确性。

●制作(1)对生产所需的印版，由制版部依据《生产施工单》和经工艺组审核确认的资料，按照《制版作业规程》制版并确认。

(2)客户提供的印版由制版部负责确认，并将结果记录在《制版制作首件确认单》。

文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-22(3)对生产所需的模切版，由生产部工艺组依据《生产施工单》和经审核的正确资料，按照《模切版制作作业规程》制作并确认。

(4)需要发外制作的模切版由生产部提出需求，由业务部联系发外并以订单形式制作，由品管部作出品质确认，由生产部工艺组负责保管登记。

●印版、模切版的标识(1)印版在印刷咬口处作出标识，标识内容包括：客户、产品名称、啤板、版类、色名、套版编号。

(2)模切版在啤盒的底针位处作出标识，标识内容：客户、产品名称、啤板尺寸、成品尺寸。

●领用(1)所有印版、模切版凭《生产施工单》或《套牌数》领用。

(2)制版部(或工艺组)派发印版(或模切版)时，确认无误后，方可派发，作出领用记录。

●使用(1)印版在使用中，首件和末件产品的品质由负责印刷的PQC进行确认。

(2)模切板在使用中，首件和末件的品质由负责印刷的PQC进行确认。

文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-23(3)标有“停用”、“待维修”和“报废”的印版、模切板不准使用。

●维修 对PQC在首件和末件产品检查中，发现问题的印版和模切板分别由制版部、工艺组负责维修，维修失效则按“制作程序”重新制作。

●回收、维护、保管(1)印版使用完毕，由印刷机台负责在机台上粗洗及上保护胶，然后送达制版部。

(2)制版部收到印刷机台回收的印版，先对版面进行品质确认，然后予以记录。

(3)对可再使用的印版，由制版部进行精洗，上保护胶，然后分类存放保管，并作出记录，以备再使用。

(4)对不可再使用的印版，由制版部鉴定后予以报废，作出“报废”标识，隔离放置。

(5)模切板使用完毕后，由加工部负责送达工艺组。

(6)工艺组收到加工部回收的模切板，先对模切版进行品质确认然后予以记录。

(7)对可再使用的模切板，由工艺组负责上架分类存放，对维修后才能再使用的模切板，由工艺组作出“待维修”标识，维修后，再放上架分类存放，以备再使用。

文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-24(8)对不可再使用的模切板，由工艺组鉴定后予以报废，作出“报废”标识，隔离放置。

5.0支持性文件 ●《生产施工单》 ●《制模作业规程》 ●《拼版作业指导书》 ●《冲晒版作业指导书》 ●《模切板制作作业规程》 ●《产品标识和可追溯性控制程序》 6.0相关记录 ●《新版、改版业务确认书》 ●《制版制作首件确认书》 ●《模切制板首件确认书》 ●《领版、补版记录》 ●《模切板使用回收、鉴定、报废存放记录》 ●《印版使用首件、末件确认书》 ●《模切板使用首件、末件确认书》 文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-25 ●《印版回收、鉴定、报废存放记录》

第二篇：印刷业简介

一、印刷业ERP概念

随着全球经济一体化及国际竞争的加剧．印刷业也面临着激烈竞争。现在的印刷企业想要立于不败之地．就必须不停地进步和发展．而企业要想发展．就必须拥有正确、先进、创新的管理模式。所以．印刷企业采用一套科学的企业管理系统势在必行。

“ERP” 是英文Enterprise Resources Planning的缩写．意为“企业资源规划”。它是在信息技术基础上．以系统化的管理思想．将企业内各部 门信息连接在一起．以实现信息共享、资源优化．并为企业管理层提供服务的一种先进管理工具．是一种面向加工制造行业的．以计划为纽带将企业的物资资源，资 金资源、时间资源和信息资源等进行科学管理的企业。

二、印刷业ERP现状分析

据有关机构在2006年统计，中国共有各类印刷企业近9.7万家，其中有外商投资背景的印刷企业约2300家;全行业从业人员约340万人，总产值为 3300亿元人民币。市场机制在我国印刷产业资源配置中的基础作用逐步显现，国际资本进入我国印刷业的步伐明显加快。

然而，中国印刷业自身还存在一些差距和不足：

1、是人均印刷总产值，纸及纸板占有量分别为30美元和50千克，远低于发达国家的平均水平;

2、是地区发展状况不平衡，缺乏具有国际竞争力和品牌影响力的本土骨干企业，印刷生产能力相对过剩，高档产品生产能力不足，增长方式不尽合理，产业的结构性矛盾尚未从根本上解决;

3、是本土企业自主创新能力不足，科研开发基础薄弱，在质量管理、工艺技术、产品标准等方面与国外先进企业差距较大;

4、是从业人员中高素质、高技能、外向型经营管理人才相对匮乏，亟须建立完善的职业培训、测评及认证体系，改善行业人力资源配置状况;

5、是缺乏科学的管理手段和畅通的供销链渠道;

6、是没有合理正确的运用企业信息化的竞争工具-ERP。

作为信息产业中的印刷及图像传播业正在全面贯彻、执行“激光照排、电子分色、胶印印刷、装订联动”16字方针和“印前数字――网络化，印刷多色――高效化，印后多样--自动化，器材优质――系列化”28字方针。

同时，印刷业向高精度、高效率、高色别的“三高”，和无水胶印、无轴传动、无缝橡皮布的“三无”新技术发展，印后加工及装订流程将向高速度、多功能、高精度的表面整饰自动化方向发展。

在进入数字化印刷时代，落实这些重大方针及推动印刷业的发展必须以实施ERP为突破口。

印刷业属于传统产业，从毕升发明的印刷术，到今天的电子出版，印刷业经历了一个漫长的发展过程。在这个发展过程中，真正有革命性变革的机会是很少的，当计算机在印刷业获得生产应用的时候，印刷业也没有改变真正意义上的印刷原理。印刷业一直成为远离ERP的行业，印刷业老板一直在冷眼旁观。然而，近年印刷业技术自动化、照排技术的电子化，印刷厂老板开始乞求信息化来将先进设备转化为真正的效益，ERP在印刷业开始悄然升温，究其原

因，最根本的就是——残酷的竞争。印刷品质要求越来越高，而利润却越来越薄。印刷业正经历着激烈竞争的时代。货源不足、价格持续走低、品种大幅增加、印数普遍下降、周期越来越短、贷款回收困难，所有这些都使企业的经营管理人员感受到前所未有的巨大压力。

这个时候，印刷这个传统产业，似乎在一夜之间突然想起来，必须从信息化寻求节约成本的空间、追求更大利润化。在印刷业近两年从传统印刷改造为现代电子印刷，从手工排版到电脑排版，走过了从传统手工到现代的过程，必然在管理上有一个飞跃的要求，这就是ERP在印刷业普及的必然进程。

过往几年，不泛有多个印刷管理软件，但大多数处于帮助企业报价管理、适应于传统印刷管理的小软件，对于小型印刷厂的应用有过很大的帮助，但始终只能进行粗旷的管理，未提升到ERP管理的高级阶段。真正意义的适合现代印刷管理的ERP软件却还不多见。印刷业ERP必须要真正的从现代企业、现代管理着手，完整解决印刷企业报价、物料、计划、成本、计件等难题。

三、印刷业现存的基本问题

1、确保准确配套、准时交货

客户服务的一个最重要方面是准时且准确交付。对于印刷行业尤其具有挑战性，一个印品往往因为延迟一天甚至拖延半天交货，将导致整批印品的拒收，印刷时效性特别突出，不能准确交付可能产生极其严重的后果。因此，在正确的时间交付正确数量的正确产品对于印刷行业至关重要。印刷行业中的一些变化使得准确且准时交付更难以实现。

在对印刷ERP选型时必须考虑到物料需求、物料分配管理、工艺流程精细管理、智能生产排程等，确保订单印件的物料准确配套、及时配给、准时交货。动态掌握订单的进展和完成情况。实现对订单进行预排期、自动推算出可行的交货期。更好地管理好客户信息，与客户建立良好关系，保持与客户的经常沟通，动态掌握客户的需要。

2、确保资源优化、成本有效控制

印刷ERP必须通过高级物料需求分析，完善的库存管理包括库龄管理，以及工单物料预算、工单定额领料等进行资源优化，有效控制成本。使得印件所需纸张、油墨、辅料等能及时、准确、定额供应。

3、确保资金有效应用、资金快速回笼

印刷ERP还必须要制定快速、集成的应收应付查询，快速查询、分析各用户、各订单的任务完成、送货数量、退货数量、收款金额等记录，快速汇总客户应收账款、帐龄及信用情况。确保资金有效应用，资金快速回笼。对预收款过程有查询功能，对应收款列出清单、应收款汇总、收款结清后核销管理

四、印刷业ERP系统的发展以及管理思想

通过对企业具体组织和业务环境的分析，以供应链为核心、对企业财务、采购、生产、销售等各个环节进行有效计划、控制和回馈，帮助企业合理利用资

源、降低库存、减少资金占用、增强企业应变能力、提高市场竞争力和经济效益。ERP系统以JIT、CRM 零库存、成本控制、ISO9001等先进的企业管理理念为基础，结合印刷企业的自身特点．针对国内印刷生产企业面临的实际问题，在深入印刷生产企业进行调查研究后．根据当前市场特点，为印刷生产企业现代化管理提供ERP解决方案。印刷ERP系统应当具有以下特点：

1、完整的企业资源计划管理系统

在标准MRPⅡ基础上增加诸如设备管理、质量管理、人力资源管理以及决策支持电子商务和供应链等功能，成为一个完整的ERP系统，为印刷生产企业提供一个全方位的解决方案。

2、准确的印刷(产品结构)描述

印刷产品是由印前、印刷、印后加工完成的，而使用承印材料又是由各种印刷和包装方式决定的，宏观上的产品结构还包括其它各种包装材料、辅料、油墨等；系统提供的产品结构描述功能，应该能准确地描述各种产品的印刷工艺流程，由系统根据产品工艺流程完成各种相关计算。

3、确切的工艺流程描述

印刷生产大致可分为印前(原稿设计、输入、图文处理、输出)、印刷(承印材料、油墨、装版 上机印刷)、印后加工(模切或分切、装订、制盒或制袋等)三个大的工艺阶段，系统将对印刷生产工艺流程进行详细的描述，监督控制生产过程。印刷产品的生产从接单到最后的付款是一个漫长的过程，一般情况下为5～6个月。印刷生产大体可以有以下流程：接受订单---制定工艺---安排生产---领用材料---各工序的流转(包括外协加工)---送货及运输(提货)的调度---实现销售---货款回笼。

根据业务流程图，建立概念性的数据模型，印刷生产的一整套过程涉及到业务、工程 生产 供货商、人力资源、财务、物料等部门，整个系统是销售管理、报价管理、发外管理 财务管理、物料管理、库存管理、生产计划管理、过程管理、质量管理等一系列物流、信息流、资金流的整合。

在管理思想、管理模式、管理方法、管理机制、管理基础 组织结构、业务流程、规章制度和全员素质等方面实现全方位的改进和提高，从而提高企业的整体管理水平和竞争力，加快企业管理现代化进程。ERP的实施能够及时为印刷企业提供决策支持所必需的信息，增加生产的灵活性．提高了印刷企业对市场的反应速度，ERP形成的规范化管理，对产品 质量起了一定的保证作用。总之，ERP软件系统的实施渗透到印刷企业管理的各个层次．带去了先进的现代企业管理理念．给印刷企业注入了新的活力。在它的协助之下，印刷企业的事业必将蒸蒸日上。

印刷业ERP系统流程：

五、生产管理

5.1 生产任务管理

生产任务管理包括：生产任务单、生产投料单、生产领料单、生产退料单、生产物料报废单、生产任务汇报单、产品检验申请单、产品检验单、产成品入库单、生产报表分析。

审核客户订单---录入订单，要经过审核后，就可以自动下达生产任务单！审核的内容包括客户订单日期,订单交货日期,数量,单价等客户资料中的信息!

以订单下达生产任务单---是以订单数量，参考货品BOM分析，提出加工建议，开出生产任务单。对库存数、在生产数量已经满足订单数量的行，就不需要生产了，可直接开立送货单出库。

工艺设置，该类产品通过那些工序进行生产,如彩盒类产品一般通过开版-开纸-印刷-表面处理-裱纸-啤盒-粘盒-包装等工艺路线进行生产。

生产类型，生产车间，工作中心的设置和BOM单的维护。

外加工单开立---需要外协加工的部分物料清单需要开立外发加工单，如有些环节上工序公司内部没有时就需要外发，表面处理或装订等！

5.2 车间作业管理

车间作业管理包括：工序计划单、工序移交单、工序派工单、工序汇报单、工序检验单、计件工资单、车间作业报表分析。

根据生产任务单生成工序计划单、工序派工单（加工人员需求）。

每天生产结束后工序检验单、计件工资单、工序汇报单，从而生成车间作业报表分析。

5.3 品质管理

质检基础资料的录入：包括检验项目、质检方案等

根据生产任务汇报情况，录入相应的产品检验申请单，通知质检部门进行产品检验，并录入产品检验单

根据产品检验单进行产成品录入

根据工序汇报单，进行每道工序的检验并录入工序检验单。

进料检验（IQC）、印刷面纸全检、制程首件检验、制程巡回检验（IPQC）成品出入库检验（OQC/FQC）、进料 / 成品异常检验等。这些模组与订单管理、采购管理、生产管理等紧密相互关联，有机地构成一个整体。

第三篇：印刷业管理条例

印刷业管理条例

(1997年3月8日国务院第212号令发布)

第一章总则

第一条为了加强印刷业管理，维护印刷业经营者的合法权益和社会公共利益，促进社会主义精神文明和物质文明建设，制定本条例。

第二条本条例适用于出版物、包装装满印刷品及其他印刷品的印刷经营活动。

本条例所称出版物，包括报纸、期刊、书籍、地图、年画、图片、挂历、画册及音像制品、电子出版物的装帧封面等。

本条例所称包装装潢印刷品，包括商标标识、彩色包装盒(袋)、纸制包装用品、印铁制罐、以介绍产品为内容的广告宣传品等。

本条例所称其他印刷品，包括文件、资料、图表、票证、名片等。

本条例所称印刷经营活动，是指经营排版、制版、印刷、装订、复印、影印、打印等活动。

第三条印刷业经营者必须遵守有关法律、行政法规和国家有关印刷管理的其他规定，提高质量，不断满足社会需要。

禁止印制含有反动、淫秽、迷信内容和国家明令禁止印制的其他内容的出版物、包装装演印刷品及其他印刷品。

第四条国务院新闻出版行政部门依照本条例的规定负责印刷业的监督管理工作；其中，包装装潢印刷品的印刷经营活动由国务院授权的机构负责监督管理。国务院公安部门、工商行政管理部门在各自的职责范围内负责对印刷业进行监督管理。

县级以上地方各级人民政府负责新闻出版、包装装潢印刷品的管理部门及其职责，由省、自治区、直辖市人民政府规定。

第五条印刷行业的社会团体按照其章程，在业务主管部门的指导下，实行自律管理。

第二章印刷企业的设立

第六条国家实行印刷经营许可制度。未经批准，任何单位和个人不得从事印刷经营活动。

第七条设立印刷企业，应当具备下列条件：

(一)有企业的名称、章程；

(二)有确定的业务范围；

(三)有生产经营场所和必要的设备等生产经营条件；

(四)有适应业务范围需要的组织机构和人员；

(五)有关法律、行政法规规定的其他条件。

审批设立印刷企业，除依照前款规定外，还应当符合国家有关印刷企业总量、结构和布局的规划。

第八条设立出版物印刷企业，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府新闻出版行政部门提出申请，经审核批准，取得出版物印制许可证，并按照国家有关规定持征向公安部门申请，经核准，取得特种行业许可证后，持出版物印制许可证、特种行业许可证向工商行政管理部门申请注册登记，取得营业执照后，方可印制出版物。

第九条设立包装装潢印刷品印刷企业，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的包装装潢印刷品管理部门提出申请，经审核批准，取得包装装潢印刷品印制许可证，并按照国家有关规定持征向公安部门提出申请，经核准，取得特种行业许可证后，持包装装潢印刷品印制

许可证、特种行业许可证向工商行政管理部门申请注册登记，取得营业执照后，方可印制包装装潢印刷品。

第十条已经设立的包装装潢印刷品印刷企业申请兼营出版物印刷的，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府新闻出版行政部门提出申请，经审核批准，取得出版物印制许可证后，按照国家有关规定向公安部门、工商行政管理部门申请变更登记，经核准，方可印制出版物。第十一条已经设立的出版物印刷企业申请兼营包装装潢印刷品印刷的，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的包装装潢印刷品管理部门提出申请，经审核批准，取得包装装潢印刷品印制许可证后，按照国家有关规定向公安部门、工商行政管理部门申请变更登记，经核准，方可印制包装装潢印刷品。

第十二条申请其他印刷品印刷经营活动的企业和个人，应当向所在地县级以上地方人民政府负责新闻出版的行政部门提出申请，经审核批准，取得其他印刷品印制许可证，并按照国家有关规定持征向公安部门提出申请，经核准，取得特种行业许可证后，持其他印刷品印制许可证、特种行业许可证向工商行政管理部门申请注册登记，取得营业执照后，方可开业。

取得出版物印制许可证或者包装装满印刷品印制许可证的印刷企业，可以从事本条例规定的其他印刷品的印刷经营活动。

第十三条设立印刷出版物或者其他印刷品的中外合资经营企业、中外合作经营企业，应当经所在地省、自治区、直辖市人民政府新闻出版行政部门同意，并报国家新闻出版行政部门审批核准后，依法办理其他手续。

第十四条设立印刷包装装潢印刷品的中外合资经营企业、中外合作经营企业，应当经所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的包装装璜印刷品管理部门同意，并报国务院授权的机构审核批准后，依法办理其他手续。

第十五条禁止设立外商独资经营的各类印刷企业。

第十六条印刷业经营者变更主要登记事项、停业、转业、合并、分立或者迁移，须经原审批部门审批，并向原办理登记的公安部门、工商行政管理部门办理变更登记、注销登记。

第十七条单位内部设立印刷厂(所)，必须向所在地县级以上地方人民政府负责新闻出版的行政部门、保密部门办理登记手续后，按照国家有关规定向公安部门备案，并不得从事印刷经营活动；从事印刷经营活动的，必须依照本章的规定办理手续。

第十八条本章的规定适用于排版、制版、装订、复印、影印、打印等单项印刷经营活动。

第三章出版物的印刷

第十九条国家鼓励出版物印刷企业及时印刷体现国内外新的优秀文化成果的出版的，重视印刷传统文化精品和有价值的学术著作，提高印刷质量，正确使用祖国的语言文字。

第二十条出版物印刷企业不得印制国家明令禁止出版的出版物和非出版单位出版的出版物。第二十一条印刷出版物实行印制合同制度。出版物的每一个印刷品种，委托印刷单位和承接印刷企业都应当按照国家有关规定签订印制合同。

第二十二条承接出版单位委托印制图书、期刊的，印刷企业必须验证并收存出版单位盖章的图书、期刊印制委托书；承接出版单位委托印制报纸的，必须验证报纸登记证；承接出版单位委托印制报纸、期刊的增刊的，除验证登记证外，还必须验证新闻出版行政部门的批准文件或者准印证。

第二十三条承接内部资料性出版物印制的，印刷企业必须验证省、自治区、直辖市人民政府新闻出版行政部门核发的准印证。

第二十四条跨省、自治区、直辖市印制出版物的，印刷企业除必须验证委托印刷单位所在地省、自治区、直辖市人民政府新闻出版行政部门核发的批准文件外，还必须验证本印刷企业所在地省、自治区、直辖市人民政府新闻出版行政部门核发的准印证。

第二十五条承接境外出版物印制的，印刷企业必须持有关著作权的合法证明文件，经省、自治区、直辖市人民政府新闻出版行政部门批准；印制的出版物必须全部运输出境，不得在境内销售。

第二十六条委托印刷单位必须按照国家有关规定在委托印制的出版物上刊载出版单位的名称、地址，书号、刊号或者版号，出版日期或者刊期，承接印刷企业的真实名称和地址，以及其他有关事项。第二十七条承接印刷企业不得销售、擅自加印或者接受第三人

委托加印受委托印制的出版物，不得盗印出版物。

第二十八条承接印刷企业不得将出版单位委托印制的出版物纸型及印刷底片出租、出借、出售或者以其他任何方式转让给其他单位或者个人。

第二十九条印刷企业不得编印、征订、销售出版物，不得假冒或者盗用他人名义印制、销售出版物。

第四章包装装潢印刷品的印刷

第三十条包装装潢印刷企业不得印制假冒或者伪造他人的商标标识和商品包装装潢印刷品，不得印制可能对消费者产生误导的虚假广告、说明等宣传品。

第三十一条承接以介绍产品为内容的广告宣传品印制的，印刷企业必须按照国家有关规定验证包装装潢印刷品管理部门核发的准印证，并验证委托印刷单位的营业执照和广告经营资格证明。

第三十二条承接商标标识印制的，按照国家有关商标印制管理的规定执行。

第三十三条承接包装装潢印刷品印制的，印刷企业应当将印刷成品、半成品、废品和印版、纸型、底片、原稿等全部交付委托印刷单位，不得擅自留存。

第三十四条承接境外包装装潢印刷品印制的，必须经所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的包装装潢印刷品管理部门审核，印制的包装装潢印刷品必须全部运输出境，不得在境内销售。

第五章其他印刷品的印刷

第三十五条印制标有密级的文件、资料、图表等，按照国家有关复制国家秘密载体管理的规定办理。

第三十六条印制布告、通告、重大活动工作证、通行证、在社会上流通使用的票证的，委托印刷单位必须出具主管部门的证明，并按照国家有关规定向承接印刷企业所在地公安部门办理准印手续，在指定的印刷企业印制。

印制机关、团体、部队、学校、企业事业单位内部使用的有价票证或者无价票证、有单位名称的介绍信、工作证、会员证、出入证等专用印件的，委托印刷单位必须出具委托印制证明。

承接印刷企业对前两款印件不得留样本、样张，确因业务参考还要留样本、样张的，应当征得委托印刷单位同意，在所留印件上加盖“样本”、“样张”戳记，并妥善保管，不得丢失。第三十七条印制宗教用品的，按照国家有关宗教印刷品管理的规定办理。

第六章罚则

第三十八条违反本条例规定，擅自设立印刷企业，从事印刷经营活动的，由公安部门、工商行政管理部门予以取缔，没收违法所得和进行违法活动的主要专用工具、设备，并处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没收违法所得的，并处2万元以下的罚款。

第三十九条违反本条例规定，未取得出版物印制许可证的印刷企业，擅自从事出版物印制的，由省、自治区、直辖市人民政府规定的县级以上地方人民政府负责新闻出版管理的部门责令停产停业，没收所印制的出版物和违法所得，并处所印制的出版物总定价2倍以上10倍以下的罚款。

第四十条违反本条例规定，未取得包装装潢印刷品印制许可证的印刷企业，擅自从事包装装潢印刷品印制的，由省、自治区、直辖市人民政府规定的县级以上地方人民政府负责包装装潢印刷品管理的部门责令停产停业，没收所印制的包装装潢印刷品和违法所得，并处所印制的包装装潢印刷品总定价2倍以上10倍以下的罚款。

第四十一条出版物印刷企业有下列行为之一的，由省、自治区、直辖市人民政府规定的县级以上地方人民政府负责新闻出版管理的部门根据情节给予警告、没收违法所得，并处所印制的出版物总定价2倍以上10倍以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销许可证：

(一)非法承接印制他人委托的出版物的；

(二)假冒或者盗用他人名义，印制出版物的；

(三)盗印他人出版物的；

(四)非法加印或者销售受委托印制的出版物的；

(五)编印、征订、销售出版物的；

(六)擅自将出版单位委托印制出版物的纸型及印刷底片出租、出借、出售或者以其他任何方式转让他人的；

(七)未经批准，承接境外出版物印制的。

第四十二条包装装潢印刷企业有下列行为之一的，由省、自治区、直辖市人民政府规定的县级以上地方人民政府负责包装装潢印刷品管理的部门根据情节给予警告、没收违法所得，并处所印制的印刷品总定价2倍以上10倍以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销许可证：

(一)非法承接印制他人委托的包装装潢印刷品的；

(二)盗印他人包装装潢印刷品的；

(三)未经批准，擅自承接境外包装装潢印刷品印制的。

第四十三条印刷企业或者个人印制含有反动、淫秽、迷信内容或者国家明令禁止印制的其他内容的出版物、包装装潢印刷品或者其他印刷品的，非法印制国家明令禁止出版的出版物或者出版单位出版的出版物的，或者非法印制证件、文件、有价证券等其他印刷品的，依照有关的法律、行政法规给予处罚。

第四十四条印刷管理部门的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

第七章附则

第四十五条依据本条例发放许可证，除按照法定标准收取成本费外，不得收取其他任何费用。

第四十六条本条例自1997年5月1日起施行。

第四篇：不合格程序文件

不合格品的控制程序

质量管理 2007-12-19 11:36:55 阅读370 评论1 字号：大中小 订阅

1.目的

建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、在制品、半成品和成品的有效控制机

制，防止不合格的非预期使用或出厂。

2.适用范围

本程序文件适用于生产全过程不合格品的处理。

3.职责

3.1 品管部负责组织对不合格品的评审工作。3.2 采购部负责与供货商的联络和协调工作。3.3 生产车间、PE 负责车间生产的不合格品的返工。3.4 副总经理批准对不合格物进料、成品的处理。

4.作业程序 4.1 进料不合格处理

当来料整批部分不合格时，IQC 应将“IQC 检验报告单”交生产计划科计划员加签是否急用的意见，而后呈品管部经理做出处理意见，最后报副总经理批准后执行。4.1.1 如物料为生产急用，不合格项又不至于引起客户抱怨时，可作“特采”处理(如合同有要求时，特采接收一定要经顾客认可同意)。IQC 在该批物料的适当位置上贴

橙色“IQC 特采接收”标签。

4.1.2 如物料为生产急用，该物料又可为生产使用部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选”处理。IQC 在该批物料的适当位置贴黄色“加工/挑选”标签，IQC 主管应填写“加工/挑选使用指示单”给仓库、PE、生产部门、QE、QA、QC 等部门。4.1.3 如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客抱怨，则对该批物料作“退货”处理。IQC 在该批物料的适当位置贴红色“IQC 退货”标签。对做“退货”处理的物料，仓库应通知采购部，由采购部与供货商协商退货事宜。

4.2 生产过程中来料不合格的控制(注：此处之“来料”可以是上一车间产品，也可以

是外协、外购物料)

4.2.1 生产车间将生产过程中发现的不合格原材料、零部件进行隔离(将不合格品放在有“不合格品”标识的容器/红色容器中，或将其放在不合格品区域)，并适时对不合格品进行分类整理，在盛不合格品的容器上贴“不合格品标识卡”，然后开出“退料

单”，通知品管部判定。

4.2.2 品管部按相应检验要求对不合格品进行评审，并在“退料单”、“不合格品标识卡”上填写处理意见。对不合格品的处理包括： a.将不合格的外购(外协)物料、零部件退回供货商；

b.报废；

c.退上一车间返工； d.让步使用； e.挑选/加工使用等。

4.2.3 生产车间根据品管部对不合格品的处理意见，对不合格品进行处理。a.判退回供贷商的不合格外购材料、零件，由生产车间退回仓库，仓库通知采购部

进行处理。

b.报废的不合格品，生产车间将其退回仓库，仓库适时废弃或通知采购部转买。c.作“挑选/加工使用”处理的不合格品，由生产车间安排合适人员进行挑选/加工使

用。

d.判退回上一车间返工的不合格品，退回车间返工，返工后的产品由品管部复检。4.2.4 当不合格较严重时，品管部必须对同一批、类的仓库存货、在用品重新进行检

查。

4.3 生产过程中检查或自检发现的单个不合格品的处理(注：此处不合格品为本车间生产中产生)对于生产过程检查或自检发现的单个不合格品，应在其相应部位贴纸色箭头纸或将其放在有“不合格品”标识的容器/红色容器中，或将其放在不合格品区域，并

做如下处理：

4.3.1 五金车间：由原作业人员或车间主管指定的人员进行返工，返工后的产品由品管部相关人员进行检验。不能返工的，又不能破碎后重复使用的，由生产车间收集整理，开具“退料单”，由品管部签述报废处理意见后，将报废品退回仓库。

4.3.2 塑料车间：由作业人员或车间有管指定的人员进行返工，返工后的产品由品管部门相关人员进行检验。不能返工的，又不能破碎后重复使用的，由生产车间收集整理，开具“退料单”，由品管部签述报废处理意见后，将报废品退回仓库。

4.3.3 将配车间与插件车间：外观不合格品由生产车间返工；性能不合格品由PE 修理工返工，并将修理结果记录在“PE 修理日报表”上。返工后的产品应做好返工标记，并将它从第一道检验工序前 的适当位置投入生产线重检，重检合格后，质检员应将返工标记去掉。对于不能返工的产品，PE 修理

工应进行适当折卸，折卸后仍旧合格的零部件继续使用，已损坏的零件作报废处理。

4.4 塑料车间、五金车间QC 巡检中发现的不合格批的控制

4.4.1 塑料车间、五金车间QC 质检员按《品管部巡检管理规定》对各机台进行检查，对检查中判

定的不合格批，QC 质检员作出处理决定，处理决定应填写在“QC 巡查记录表”中。4.4.2 塑料车间、五金车间QC 质检员对不合格批的处理决定包括：返工（挑选）、报废。

a.对于需返工（挑选）的不合格批，QC 质检员在其上贴黄色“巡检返工（挑选）”

标签。车间员

工返工（挑选）后的产品由品管部复检。

b.对于需报废的不合格品，QC 质检员在其上贴红色“巡检报废”标签。

4.5 塑料车间、五金车间入仓检查中发现的不合格批的控制

4.5.1 对检查中判定的不合格批，QA 质检员作出处理决定，并将处理决定填写在“QA 半成品检验 报告”中。

4.5.2 处理决定包括：返工（挑选）、报废。

a.对于需返工（挑选）的不合格批，QA 质检员在其上贴黄色“QA 返工（挑选）”

标签。车间员工

返工（挑选）后的产品由品管部复检。

b.对于需报废的不合格批，QA 质检员在其上贴红色“QA 报废”标签。

4.6 不合格半成品的让步接受 4.6.1 如生产车间认为不合格半成品可以让步接收，生产车间应填写“让步接收申请

表”，品管部、PE 部经理在考虑对下道工序或成品的影响程度的基础上，作出是否接收让步申请的决

定，让步申请应

由副总经理批准（外观之类的不影响结构、性能的让步申请只需品管部批准即可）。4.6.2 对批准让步接收的不合格半成品，品管部质检员应在其上贴橙色“让步接收”

标签，并在相

应的报表中做好记录。

4.7 装配车间成品QA 入仓检查中不合格批的控制

4.7.1 当成品整批不合格时，QA 质检员应将“QA 成品检验报告”交装配车间QA

主管签署意见，而后呈品管部经理做出处理决定，最后报副总经理批准。

4.7.2 处理决定包括：返工、让步接收、报废等。a.生产车间返工后的产品需经成品QA 复检。

b.让步接收应不影响顾客的使用，应不引起顾客的报怨。有合同要求时，让步接收应

经顾客批准认

可。

c.批准报废的产品，由生产车间将其移至仓库废品区，由公司统一处理。

4.8 交付及投入使用后不合格品的处理

4.8.1 交付或使用后发现的不合格品，本公司给予调换、修理或赔偿，详见《与顾客

沟通及服务控 制程序》。

4.8.2 顾客退回修理的产品的控制见《顾客财产管理程序》。

4.8.3 顾客退货（所有权不再属于顾客）的处理见《顾客退货处理程序》。4.8.4 品管部视问题的严重性，适时向责任部门发出“纠正与预防措施要求单”。

5.支持性文件

5.1 《品管部巡检管理规定》

5.2 《与顾客的沟通及服务控制程序》

6.记录 6.1 退货单 6.2 让步接收申请表 6.3 不合格品标识

第五篇：节约能源程序文件

<能源管理程序>

一、目的:

为确保能资源在正常状态使用下，采取各种节约回收取代等策略，以提高使用效率，降低排放量，减轻环境负荷，并有效地防止意外事故发生时对环境的影响。

二、范围:

本程序适用于本公司内各部门耗水、电、纸张、原物料等对环境产生影响的能资源。

三、权责:

3.1 水、电、纸张等能资源管理由管理中心统一管理

3.2 各原材料管理由生产部门及采购/供备料进行

四、定义:无

五、作业内容: 5.1 供给管理

5.1.1 节约用电

5.1.1.1照明设备：全厂人员遵守

5.1.1.1.1在作业区域保持足够亮度即可，其它非作业区域应关闭开关，或保持不影响人员安全的照明，人员离开时应随手关闭开关，以节约用电。

5.1.1.1.2 其它人员发现某一区域无作业人员且电灯未关闭时应随手关闭开关，以节约用电。

5.1.1.1.3利用公布栏张贴节约用电，珍惜资源有关资料，并在每一开关处张贴“节约用电”之贴纸，以提醒员工随时注意节约用电。

5.1.1.2冷气：全厂人员遵守

5.1.1.2.1各办公室、会议室及车间的冷气空调，应保持适宜的温度，未达28℃不开冷气，人员较少或离开时，应适度调整或关闭空调。

5.1.1.2.2各工作场所在品质的要求下，随时保持应有的温度和湿度，但在工作完成或下班后，应随手将冷气电源关闭，以节约用电。

5.1.1.2.3各部门使用冷气应按空调运行保养进行保养，以增加冷气机之效能减少用电量。

5.1.1.3机械设备：现场操作员工遵守

5.1.1.3.1 机械装备应定期实施保养作业，以维持机器运转顺畅，增加效率，相对减少用电量。

5.1.2 节约用水 5.1.2.1 厕所马桶用水箱冲水阀，每天由清洁工定期检查，如发现有漏水及异常现象，立即通知管理中心处理。

5.1.2.2利用公布栏张贴节约用水，珍惜资源有关资料，并在用水处张贴“节约用水” 之贴纸，以提醒员工随时注意节约用水。

5.1.2.3全厂人员有发现因疏忽未关紧水龙头及破损溅露之管线，应立即通知管理中心人员修复，并且特别注意停水后应将水龙头关紧以避免来水时浪费水资源。

5.1.2.4管理中心人员每天将前一天的用水量登记于〝__月份每日用水记录表〞中，如

有异常使用量时，应立即调查异常原因，并做分析。

5.1.3 纸张的节约

要求全厂人员非重要文件作废时，回收双面影印，或作为个人草稿笔记用，各部门负责人员进行监督，废纸由废品收购站收购,部门间的联络尽可能采取电子邮件方式进行.5.2 安全管理

5.2.1电力资源供给投入使用前应有政府主管部门认可，输送电力能源的线路，各种安全保护设备及绝缘程度等检测安全数据资料齐全后方可投入使用。

5.2.2 电力安全管理

5.2.2.1 高压变电室、低压变电室及各种用电设备线路，由专业施工公司安装，安装后检测安全数据资料并符合国家安装标准，按生产要求投入使用，操作时必须严格执行电气操作程序。

5.2.2.2 电力能源控制场所必须悬挂标志，如“高压变电室”、“低压变电室”、“禁止合闸”等。

5.2.2.3 检修电器设备时，一定要在用电设备前端控制箱上悬挂标记牌“禁止合闸”，待

检修完毕确认无误后，取下标志，以免产生触电事故及火灾事故。

5.2.2.4 电力操作人员，必须经政府主管电力部门培训并取得上岗证。5.2.3 柴油安全管理

存放于指定位置，该区域应配置消防器材，作好紧急状况之准备。

5.2.4 水电资源操作人员发现问题应即时向上级汇报，解决问题，以免事故发生。

5.3 原物料管理

5.3.1进料管理：采购人员在申购原物料时，必须依生产实际需要开“订(请)购单”，避免库存积压，从而造成原物料因超过使用期限报废，浪费资源。

5.3.2发料管理：

5.3.2.1 生产线在领用原物料时，应根据生产需要开领料单，并经部门主管(股长级)审核确认后，才可至仓库领料。5.3.2.2 仓库管理人员发料时，依领料单的数量如实发放，并按原物料的进料日期,采用先进先出管理，避免原物料因过期而报废。

5.4对本程序的记录管理依照『记录管理程序』相关规定实施

六、相关文件: 6.1记录管理程序

七、建立能源统计制度: 每月计算相关能源消耗统计 7.1__月份每日用电记录表

7.2__月份每日用水记录表