程序文件培训总结

第一篇：程序文件培训总结

培训总结

主讲人：褚玉涛

培训时间：1小时

记录人：张军

本公司《程序文件》共有22个控制程序，作为工艺员及理化负责人，主要涉及到其中的12个控制程序，对其进行重点学习。

程序文件就是为了完成管理体系要素所规定的方法，用于支持管理手册的相关要求。通常包括活动的目的和范围，做什么和谁来做；何时、何地以及如何做；应采用什么材料、设备和文件；如何对活动进行控制和记录。其内容是描述实施管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动。程序文件详细的规定了公司各个部门的过程职责，并指导各项管理工作的实际运行步骤和方法。

本周重点学习了“文件控制程序”和“质量管理程序”；对“合同控制程序”和“采购与原材料控制程序”进行了了解性学习。

通过一周的程序文件学习，受益非浅。这样的学习很有必要，不但要对程序文件学以致用，更重要的是通过这次学习，让我对自己的岗位过程职责、步骤、方法有了一个新的认识，意识上有了进一步的提高。严格的贯彻执行每个程序要求，必然会使我们的管理水平和产品质量提高一个台阶。

第二篇：文件销毁程序

文件销毁程序

1.目的：为了使本公司各类受控文件与非受控文件经更新或换版回收的文件以及各类修改或过期的技術资料，记录表单，以及过期或报废的外来文件，不致发生誤用，确保公司作废文件得到有效控制，特制定本程序。

2.范围：本程序適用于本厂與体系有关的所有作废文件的控制。

3.职责：

总经理：负责公司作废体系文件销毁申请的最终批准。

管理者代表：负责公司作废体系文件销毁申请的审核。

各部门主管：负责识别本部门范围之内体系文件的使用审查。

文控中心：负责过期作废文件的收集与清理工作，并填写文件销毁申请表。参与文件：文件保存期限一览表。5 文控要求：

5.1文控中心是期对所保存的文件进行鉴定，并对保存期限已满的文件材料，填写文件销毁申请表。

5.2 文件鉴定工作由行政部主管主持，有关部门参加，组成文件鑒定小組，對被鑒定的文件進行逐件審查，提出存毀意見。5.3 文件材料經鉴定小组審定，并经公司总经理批准后方可销毁。

5.4 销毁文件材料要由二人以上并在指定地点进行销毁，销毁人要在销毁登记表上签名

第三篇：不合格程序文件

不合格品的控制程序

质量管理 2007-12-19 11:36:55 阅读370 评论1 字号：大中小 订阅

1.目的

建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、在制品、半成品和成品的有效控制机

制，防止不合格的非预期使用或出厂。

2.适用范围

本程序文件适用于生产全过程不合格品的处理。

3.职责

3.1 品管部负责组织对不合格品的评审工作。3.2 采购部负责与供货商的联络和协调工作。3.3 生产车间、PE 负责车间生产的不合格品的返工。3.4 副总经理批准对不合格物进料、成品的处理。

4.作业程序 4.1 进料不合格处理

当来料整批部分不合格时，IQC 应将“IQC 检验报告单”交生产计划科计划员加签是否急用的意见，而后呈品管部经理做出处理意见，最后报副总经理批准后执行。4.1.1 如物料为生产急用，不合格项又不至于引起客户抱怨时，可作“特采”处理(如合同有要求时，特采接收一定要经顾客认可同意)。IQC 在该批物料的适当位置上贴

橙色“IQC 特采接收”标签。

4.1.2 如物料为生产急用，该物料又可为生产使用部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选”处理。IQC 在该批物料的适当位置贴黄色“加工/挑选”标签，IQC 主管应填写“加工/挑选使用指示单”给仓库、PE、生产部门、QE、QA、QC 等部门。4.1.3 如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客抱怨，则对该批物料作“退货”处理。IQC 在该批物料的适当位置贴红色“IQC 退货”标签。对做“退货”处理的物料，仓库应通知采购部，由采购部与供货商协商退货事宜。

4.2 生产过程中来料不合格的控制(注：此处之“来料”可以是上一车间产品，也可以

是外协、外购物料)

4.2.1 生产车间将生产过程中发现的不合格原材料、零部件进行隔离(将不合格品放在有“不合格品”标识的容器/红色容器中，或将其放在不合格品区域)，并适时对不合格品进行分类整理，在盛不合格品的容器上贴“不合格品标识卡”，然后开出“退料

单”，通知品管部判定。

4.2.2 品管部按相应检验要求对不合格品进行评审，并在“退料单”、“不合格品标识卡”上填写处理意见。对不合格品的处理包括： a.将不合格的外购(外协)物料、零部件退回供货商；

b.报废；

c.退上一车间返工； d.让步使用； e.挑选/加工使用等。

4.2.3 生产车间根据品管部对不合格品的处理意见，对不合格品进行处理。a.判退回供贷商的不合格外购材料、零件，由生产车间退回仓库，仓库通知采购部

进行处理。

b.报废的不合格品，生产车间将其退回仓库，仓库适时废弃或通知采购部转买。c.作“挑选/加工使用”处理的不合格品，由生产车间安排合适人员进行挑选/加工使

用。

d.判退回上一车间返工的不合格品，退回车间返工，返工后的产品由品管部复检。4.2.4 当不合格较严重时，品管部必须对同一批、类的仓库存货、在用品重新进行检

查。

4.3 生产过程中检查或自检发现的单个不合格品的处理(注：此处不合格品为本车间生产中产生)对于生产过程检查或自检发现的单个不合格品，应在其相应部位贴纸色箭头纸或将其放在有“不合格品”标识的容器/红色容器中，或将其放在不合格品区域，并

做如下处理：

4.3.1 五金车间：由原作业人员或车间主管指定的人员进行返工，返工后的产品由品管部相关人员进行检验。不能返工的，又不能破碎后重复使用的，由生产车间收集整理，开具“退料单”，由品管部签述报废处理意见后，将报废品退回仓库。

4.3.2 塑料车间：由作业人员或车间有管指定的人员进行返工，返工后的产品由品管部门相关人员进行检验。不能返工的，又不能破碎后重复使用的，由生产车间收集整理，开具“退料单”，由品管部签述报废处理意见后，将报废品退回仓库。

4.3.3 将配车间与插件车间：外观不合格品由生产车间返工；性能不合格品由PE 修理工返工，并将修理结果记录在“PE 修理日报表”上。返工后的产品应做好返工标记，并将它从第一道检验工序前 的适当位置投入生产线重检，重检合格后，质检员应将返工标记去掉。对于不能返工的产品，PE 修理

工应进行适当折卸，折卸后仍旧合格的零部件继续使用，已损坏的零件作报废处理。

4.4 塑料车间、五金车间QC 巡检中发现的不合格批的控制

4.4.1 塑料车间、五金车间QC 质检员按《品管部巡检管理规定》对各机台进行检查，对检查中判

定的不合格批，QC 质检员作出处理决定，处理决定应填写在“QC 巡查记录表”中。4.4.2 塑料车间、五金车间QC 质检员对不合格批的处理决定包括：返工（挑选）、报废。

a.对于需返工（挑选）的不合格批，QC 质检员在其上贴黄色“巡检返工（挑选）”

标签。车间员

工返工（挑选）后的产品由品管部复检。

b.对于需报废的不合格品，QC 质检员在其上贴红色“巡检报废”标签。

4.5 塑料车间、五金车间入仓检查中发现的不合格批的控制

4.5.1 对检查中判定的不合格批，QA 质检员作出处理决定，并将处理决定填写在“QA 半成品检验 报告”中。

4.5.2 处理决定包括：返工（挑选）、报废。

a.对于需返工（挑选）的不合格批，QA 质检员在其上贴黄色“QA 返工（挑选）”

标签。车间员工

返工（挑选）后的产品由品管部复检。

b.对于需报废的不合格批，QA 质检员在其上贴红色“QA 报废”标签。

4.6 不合格半成品的让步接受 4.6.1 如生产车间认为不合格半成品可以让步接收，生产车间应填写“让步接收申请

表”，品管部、PE 部经理在考虑对下道工序或成品的影响程度的基础上，作出是否接收让步申请的决

定，让步申请应

由副总经理批准（外观之类的不影响结构、性能的让步申请只需品管部批准即可）。4.6.2 对批准让步接收的不合格半成品，品管部质检员应在其上贴橙色“让步接收”

标签，并在相

应的报表中做好记录。

4.7 装配车间成品QA 入仓检查中不合格批的控制

4.7.1 当成品整批不合格时，QA 质检员应将“QA 成品检验报告”交装配车间QA

主管签署意见，而后呈品管部经理做出处理决定，最后报副总经理批准。

4.7.2 处理决定包括：返工、让步接收、报废等。a.生产车间返工后的产品需经成品QA 复检。

b.让步接收应不影响顾客的使用，应不引起顾客的报怨。有合同要求时，让步接收应

经顾客批准认

可。

c.批准报废的产品，由生产车间将其移至仓库废品区，由公司统一处理。

4.8 交付及投入使用后不合格品的处理

4.8.1 交付或使用后发现的不合格品，本公司给予调换、修理或赔偿，详见《与顾客

沟通及服务控 制程序》。

4.8.2 顾客退回修理的产品的控制见《顾客财产管理程序》。

4.8.3 顾客退货（所有权不再属于顾客）的处理见《顾客退货处理程序》。4.8.4 品管部视问题的严重性，适时向责任部门发出“纠正与预防措施要求单”。

5.支持性文件

5.1 《品管部巡检管理规定》

5.2 《与顾客的沟通及服务控制程序》

6.记录 6.1 退货单 6.2 让步接收申请表 6.3 不合格品标识

第四篇：文件整理工作程序（精选）

一、制度汇编

建立新文件夹——命名【制度汇编】

1、简介

2、章程

3、工作制度

二、活动文件

建立新文件夹——命名【活动文件】 每一项活动新建一个文件夹，文件夹内包括5个新文件夹（分别是：活动策划、活动申请表、活动审批表、活动其他表格）。文件名称为 如：【20110520第八届东软之声十佳校园歌手大赛】

三、内部文件汇编

1、成立文件（建立新文件夹——命名【文件汇编】——建立【年成立文件】 内容：何时何地成立，成立文件批文）

2、红头文件（建立【红头文件】——建立如：【2008年红头文件】、【2009年红头文件】、【2010年红头文件】内容：各年下发的红头文件

3、人事任命文件（建立【人事任命】文件夹——建立如：【2008年人事任命】、【2009年人事任命】、【2010年人事任命】 内容：按照各年份放置）

4、会议记录（建立【会议记录】文件夹——建立如：【2008年会议记录】、【2009年会议记录】、【2010年会议记录】 内容：每一次会议的记录，文件名标明日期）

5、重大事件发布文件（建立【重大事件发布】文件夹——同理建立子文件夹如:2008年、2009年、2010年文件夹

内容：发布重要讲话稿）

6、换届材料（建立【换届材料】文件夹——同理建立子文件夹2008年、2009年、2010年文件夹，内容：换届资料及名单）

7、申报文件（建立【申报文件】文件夹——同理建立子文件夹2008年、2009年、2010年文件夹，内容：奖项的申报，如东软十大品牌活动申报

四、获奖材料汇编

1、建立新文件夹——命名【获奖材料】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夹——建立文件夹以该活动命名(例：20080901五四表彰大会)——该活动文件内容：方案、预算、图片（筛选3张）、新闻报道（校内报道、校外报纸、网站等）

五、活动图片、视频存档

1、建立新文件夹——命名【活动图片视频】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夹——建立文件夹以该活动命名——该活动视频、图片

六、版头汇总

1、建立新文件夹——命名【版头汇总】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夹——建立文件夹以该活动命名——该活动所录制版头，如为其他组织社团版头，另建【其他组织社团】文件夹

七、宣传品

1、建立新文件夹——命名【宣传品】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夹——该宣传品（包括小册子、宣传海报、报名表）

八、总结与计划

1、建立新文件夹——命名【总结与计划】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夹——该文件（例：2008年工作总结与下半年计划）

九、其他文件

1、建立新文件夹——命名【其他文件】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夹——无法归类的文件

第五篇：节约能源程序文件

<能源管理程序>

一、目的:

为确保能资源在正常状态使用下，采取各种节约回收取代等策略，以提高使用效率，降低排放量，减轻环境负荷，并有效地防止意外事故发生时对环境的影响。

二、范围:

本程序适用于本公司内各部门耗水、电、纸张、原物料等对环境产生影响的能资源。

三、权责:

3.1 水、电、纸张等能资源管理由管理中心统一管理

3.2 各原材料管理由生产部门及采购/供备料进行

四、定义:无

五、作业内容: 5.1 供给管理

5.1.1 节约用电

5.1.1.1照明设备：全厂人员遵守

5.1.1.1.1在作业区域保持足够亮度即可，其它非作业区域应关闭开关，或保持不影响人员安全的照明，人员离开时应随手关闭开关，以节约用电。

5.1.1.1.2 其它人员发现某一区域无作业人员且电灯未关闭时应随手关闭开关，以节约用电。

5.1.1.1.3利用公布栏张贴节约用电，珍惜资源有关资料，并在每一开关处张贴“节约用电”之贴纸，以提醒员工随时注意节约用电。

5.1.1.2冷气：全厂人员遵守

5.1.1.2.1各办公室、会议室及车间的冷气空调，应保持适宜的温度，未达28℃不开冷气，人员较少或离开时，应适度调整或关闭空调。

5.1.1.2.2各工作场所在品质的要求下，随时保持应有的温度和湿度，但在工作完成或下班后，应随手将冷气电源关闭，以节约用电。

5.1.1.2.3各部门使用冷气应按空调运行保养进行保养，以增加冷气机之效能减少用电量。

5.1.1.3机械设备：现场操作员工遵守

5.1.1.3.1 机械装备应定期实施保养作业，以维持机器运转顺畅，增加效率，相对减少用电量。

5.1.2 节约用水 5.1.2.1 厕所马桶用水箱冲水阀，每天由清洁工定期检查，如发现有漏水及异常现象，立即通知管理中心处理。

5.1.2.2利用公布栏张贴节约用水，珍惜资源有关资料，并在用水处张贴“节约用水” 之贴纸，以提醒员工随时注意节约用水。

5.1.2.3全厂人员有发现因疏忽未关紧水龙头及破损溅露之管线，应立即通知管理中心人员修复，并且特别注意停水后应将水龙头关紧以避免来水时浪费水资源。

5.1.2.4管理中心人员每天将前一天的用水量登记于〝__月份每日用水记录表〞中，如

有异常使用量时，应立即调查异常原因，并做分析。

5.1.3 纸张的节约

要求全厂人员非重要文件作废时，回收双面影印，或作为个人草稿笔记用，各部门负责人员进行监督，废纸由废品收购站收购,部门间的联络尽可能采取电子邮件方式进行.5.2 安全管理

5.2.1电力资源供给投入使用前应有政府主管部门认可，输送电力能源的线路，各种安全保护设备及绝缘程度等检测安全数据资料齐全后方可投入使用。

5.2.2 电力安全管理

5.2.2.1 高压变电室、低压变电室及各种用电设备线路，由专业施工公司安装，安装后检测安全数据资料并符合国家安装标准，按生产要求投入使用，操作时必须严格执行电气操作程序。

5.2.2.2 电力能源控制场所必须悬挂标志，如“高压变电室”、“低压变电室”、“禁止合闸”等。

5.2.2.3 检修电器设备时，一定要在用电设备前端控制箱上悬挂标记牌“禁止合闸”，待

检修完毕确认无误后，取下标志，以免产生触电事故及火灾事故。

5.2.2.4 电力操作人员，必须经政府主管电力部门培训并取得上岗证。5.2.3 柴油安全管理

存放于指定位置，该区域应配置消防器材，作好紧急状况之准备。

5.2.4 水电资源操作人员发现问题应即时向上级汇报，解决问题，以免事故发生。

5.3 原物料管理

5.3.1进料管理：采购人员在申购原物料时，必须依生产实际需要开“订(请)购单”，避免库存积压，从而造成原物料因超过使用期限报废，浪费资源。

5.3.2发料管理：

5.3.2.1 生产线在领用原物料时，应根据生产需要开领料单，并经部门主管(股长级)审核确认后，才可至仓库领料。5.3.2.2 仓库管理人员发料时，依领料单的数量如实发放，并按原物料的进料日期,采用先进先出管理，避免原物料因过期而报废。

5.4对本程序的记录管理依照『记录管理程序』相关规定实施

六、相关文件: 6.1记录管理程序

七、建立能源统计制度: 每月计算相关能源消耗统计 7.1__月份每日用电记录表

7.2__月份每日用水记录表