整改结果[★]

第一篇：整改结果

关于落实县教育局常规督导检查组检查意见及学校存在问题的整改结果汇报

5月29号，县常规督导检查组一行在廖督学的带领下，就我乡各校的常规教学、安全等方面进行了全面、细致深入的检查。通过查阅相关资料、亲临课堂听课、与学生、教师座谈、现场检查等方式，总结出我乡各校所取得的七大成绩和存在的六个问题。检查组肯定了我乡各校能严格按课程计划开齐、开全课程，严格执行统一作息时间；“一费制”、“两免一补”政策落实好；能认真落实安全制度，安全工作做的好，尤其是各校的路队制有创新，安排具体，落实到位；领导班子分工合理，明确了分管教学、分管安全的校长；小教处工作开展有声有色；常规教学工作管理到位；在开展教学方面，方案健全，特别是语文学科，申报了市级课题，活动开展丰富多彩；另外，在远程教育管理方面效果显著，各校设备运行良好，网台资源能充分利用。当然，检查组也针对我校存在的六大问题提出了建议和整改意见。学校十分重视检查组评估后的整改工作，各学校、各职能部门针对检查组提出的意见立即行动起来，逐一制定了整改方案。

一）认真学习，提高思想认识，树立新的理念。

1）在“加强对新课程标准的学习和培训”上，学校要求教务处迅速联系新课程标准教材，分发到学科组负责人，认真组织教师学习新课程标准，紧紧围绕学习新课程，构建新课程，尝试新教法的目标，不断更新教学理念。杜绝“新教材、老观念、老方法”的教学手段运用于教学。

注意把学习新课程标准与构建新理念有机的结合起来。通过学习新的《课程标准》，认识到新课程改革既是挑战又是机遇。将理论联系到实际教学工作中，解放思想，更新观念，丰富知识，提高能力，以全新的素质结构，接受新一轮课程改革浪潮的“洗礼”。

2）通过学习新的《课程标准》，使每位教师逐步领会到“一切为了学生的发展”的教学理念。树立学生主体观，贯彻民主教学的思想，构建一种民主和谐平等的新型师生关系，使尊重学生人格、尊重学生观点、承认学生个性差异，积极创造和提供满足不同学生学习成长条件的理念落到实处。将学生的发展作为教学活动的出发点和归宿。重视学生独立性、自主性的培养和发挥。

3）学习《新课程标准》定于6月4号启动，6月10号前完成。目前的学习各学科组都认真组织了，并就学习《新课程》交流了思想，谈了心得体会。当然，在坚持抓好新课程理念学习和应用的同时还需要教师积极探索教育教学规律，充分运用学校现有的教学资源，大胆改革课堂教学，加大新型教学方法使用力度，才能将《新课程标准》的理念取得明显效果。

二）进一步强化师生的安全防患意识，加强安全隐患的排查，认真做好学校安全稳定工作，确保中小学生的人身安全。

1）牢固树立“以人为本，安全第一”的指导思想。明确学校的安全分工与责任，制定了《学校安全管理责任制》，认真做好饮食管理和疾病卫生防疫工作，配合乡政府及派出所，抓好学校周边治安综合治理和安全文明校园的创建工作，增强学生往返路途中的交通安全意识，要求学生步行上学，不搭乘无排无照、车况差、车技不熟师傅的车辆，禁止学生租用摩托车，对学生的自行车辆坚持实行放学前检查；另外，在6月12号，中心学校还联系了派出所的梅礼新所长，针对交通安全作了专题报告，让学生充分认识到了交通安全的重要性。

2）加大了学校校舍的安全排查。要求各校对学生寝教室的电路、床铺等进行了一次全面检查，线路老化的，一律更新新的电线，严格杜绝电线头外露、灯闸无盖的现象存在；对寄宿生的床铺，学校一律要检查、加固，增加护栏，确保学生的生命财产安全。

3）各学校务必按要求开设安全教育课、健康教育课，普及卫生防疫知识，提高学生自我保护能力，防止意外伤亡事故发生。加强学生心理健康教育和青春期教育，以及预防艾滋病、性病、毒品预防教育。各校增设了一名教师担任食品卫生检查员，定期对学生的粮菜进行检查，控制了学生因食用腐烂变质的食物而伤害身体。

4）组织教师开展师德论坛大讨论，强化师德教育。树立“以德立教、率先垂范、严于律己、无私奉献”的教师形象，进行实行师德承诺制度，重温《竹溪县教师职业道德规范“十不准”》，严厉杜绝教师体罚学生的现象的再次发生，整肃行风，从严治教。

三）认真作好学生对“三业”预约，坚决杜绝“三业”以外的资料进校园。

在检查团检查的过程中，发现部分学校少量教师在使用“三业”的同时，还诱导部分学生使用了“三业”以外的资料。针对这一现象，中心学校马上组织召开了全乡中小学校长会，再次强调正确使用“三业”的问题。

1）端正认识，强化措施。

各校要以校长为龙头，端正对“三业”的认识，把“三业”的发放及使用作为一项政治任务来抓，只有领导干部重视了，才会有导向作用，同时，各校要出台常规检查中对“三业”使用的重点检查的制度，从制度上来强化教师使用“三业”意识。

2）要求教师在使用“三业”时，一定使用及时、批改到位，让学生在使用中真正感受到“三业”的重要性。

一方面学生用什么资料，取决于教师的导向，只有教师重视了，使用及时，批改到位，学生自然会重视；从另一方面讲，学生统一使用了“三业”，教师便于操作，避免了“杂而乱”的资料充滞校园，结果是教师把握不了重点，学生明确不了重点，造成乱抓、满抓，结果什么也没抓住。再加之，学生除“三业”外，再订其它资料，额外增加了学生的经济负担。

四）认真落实计划管理，注重计划的实效性、实用性。检查组在检查时发现，部分教师的计划缺少实效性和实用性，制定的计划粗糙，不够细化，从而导致计划形同虚设，计划和过程是两张皮，这大大降低了教学效果。经中心学校校委会研究决定，对计划实行归口管理，严把计划“两关”。

一是撰写关，各处室的计划要上交校务办，由校办审查计划的制定情况，要求计划细化，具体周到，制定的计划要结合本校实际，操作性强。各教研组的教研计划由教务处主任负责，对上交的计划要认真审阅，看计划是否针对学科特色，是否有利教研教改，要制定出每周两次的教学研究活动。教研活动要做到“三定四有”：定时间、定场所、定内容；有记录、有存档、有反馈、有检查。教研计划还要紧紧围绕新课程改革、新课标，明确本学科组的目的任务。各学科教师的计划，归教务副主任负责，要求教师计划内容应包括教学进度安排，如：周次、日期、计划进度、实际完成进度等，还有教学工作计划安排，如：学生知识现状的分析、本学期教育教学的主要任务和要求、教材的重点和难点、本学期提高教学质量的措施等。从而让教师在教学常规工作上步于正规化、实现备课、上课、作业布臵和批改、课外辅导、学生考核及课外文化、科技活动等基本教学环节的科学化、规范化、制度化。

二是计划实施关。计划制定出来了，思路顺了，关键在计划的实施，有计划无落实，等于没计划。因此，严把计划实施关，是非常必要的。校办将各处室的计划进行汇总，制定出校历表，对各处室每周要完成的工作了如指掌，利用校委会适时督促，并监督其按时保质保量的完成。各学科组教研计划由教导处负责汇总，把握每学科组要完成的工作，利用教师例会进行安排部署。各教师的工作计划在撰写时都要求一式两份，教师自留了一份，由学科负责人定期督促检查落实情况。这样“梯级式”的把关，相信各种计划在落实到位上是不会有问题的。

五）加强对课堂教学的检查与抽查，要求各校要严格按课程表上课。

为全面落实素质教育，充分发挥学生特长，张扬学生个性，学校教务处按大纲要求，开齐开全了课程。但有少数教师思想观念没有转变过来，仍然存在大学科与小学科、正科和副科的思想，从而出现不严格按课程表上课，出现占用和挪用他课现象。对此，中心学校在全乡校长会上严格要求，全乡各校必须完善制度，加大考勤和抽查力度，由教务处牵头，对课堂进行不定期的抽查，凡私自调课、没按课表上课的，一律按旷工论处，并追究相关人员的责任，从而使课堂教学逐步正规化、制度化。

六）以语文学科为龙头，带动其它学科，缩小在“教科研上还存在学科之间发展不平衡”现象。

目前在课题研究方面，只有语文学科申报有课题，而其它学科虽也在积极探索，但终究没有赶上语文学科，导致课题范围小，学科发展不均衡。为缩小在“教科研上还存在学科之间发展不平衡”现象，中心学校决定强化组织和管理，成立校本教研指导小组，建立校本教研网络体系。

1）校本教研的主要形式：

建立以“自我反面思、同伴互助、专业引领”为核心要素，以理论学习、案例分析、校本研讨、教学反思、结队帮扶、经验交流、调查研究、问题解决、协作解决、教学咨询、教学指导、说课、听课、评课、骨干教师与教师对话等基本形式的校本教研制度，并通过教学观摩，为教师参与校本教研创设平台、创造条件。灵活运用开放式教研活动、促进式教研活动、针对式教研活动、学科整合式教研活动等多种教研形式，以“问题——计划——行动——反思”操作方式，努力提高校本教研的针对性和实效性。

2）转变观念，抓好教研组同伴互助合作工作，引领教师从经验型向研究型、专家型转变。

教研组的互助合作是教学研究的标志和灵魂，同组教师间共同总结经验，互相学习、彼此支持、共同成长，教师之间的合作不是简单以继承为特征的“传、帮、带”，而是以反思为基础的组织创新，从而结合学科特点，制定出有特色的、符合本地实际的学科教研课题。引导教师综合自己的教学经验，向更深层次的总结和研究，形成富有个性的教学理论，推动教师由经验型向研究型、专家型转变。让每个学科组根据本学科的教学重点、教学疑点、教学难点、教学中存在的问题，制定教研课题，写出实施方案，实施课题牵动，以科研促教研，以教研提质量。

七）在教育装备上，存在信息课没按课表上，而挪做它课的现象，图书室、实验室管理要加强。

信息技术课，是扩大学生视野，教会学生使用电脑，了解电脑知识的一种便捷途径。同时也是为学生将来走上社会能有一技之长奠定基础，为此，省厅出钱出力为农村中小学配备了一定数量的电脑，以便改进教学手段，缩小农村孩子与城市孩子知识视野上的差距，但有少数学校的信息技术课仅仅流于形式，不按课表上课，将信息技术课挪做它用，大大损伤了学生学习电脑的积极性，不利于学生全面发展。为此，中心学校成立了包括远程教育的管理与运用在内的督察领导小组，对全乡中小学远程教育资源开发与利用，及信息技术课的落实情况进行不定期的抽查，发现问题及时整改，严厉杜绝此类现象再次发生，对一意孤行的学校将追究校长及教务主任责任，直至落实到位为止。

在图书室、实验室的管理上，要求学校出台相应的制度，一定要将图书室及实验室的作用充分发挥出来，让图书室成为学生开拓知识视野的一个窗口，汲取知识营养的一个仓库，让实验室成为学生一个自己动手，尝试自己思想的一个乐园，让他们在那里播下思想，收获希望。

当然，全乡中小学存在的问题或许不止这些，但我们一定会以此为契机，建立健全各项制度，强化内部管理，使全乡的教育、教学及管理步入一个新的台阶。

天宝乡中心学校

2006年6月18日

第二篇：个人整改结果

个人整改结果

对照整改提高阶段的个人整改方案，经过近一段时间的整改，已取得初步效果。

1、理论学习上。近期，利用业余时间对第一阶段所学的材料和笔记进行梳理，通过读报、看时事新闻，以及对党章的再学习，党性有所加强，加深了认识，坚定了信念，端正了态度。

2、业务知识学习。在近期站内的设备集成和验收

中，通过补充学习、实际操作和与同事间的交流，对短波监测、测向系统的认识进一步加强，相关知识的掌握程度也有一定的提高。

3、不断强化纪律观念。通过对站内各项规章制度的学习，对自己的责任意识和纪律观念有所增强；通过对党章的再学习，再一次明确了党员义务和权利，以及党员应遵守的各项条例。

4、不定期开展自我批评。对自己的近期学习、工作和思想进行总结，增强了与业务室的其他同志工作和学习上的沟通，取长补短，对工作的主动性和创新意思都有所增强。

5、严守职业道德，树立文明形象。强化了助人为乐、见义勇为的意识；通过学习，对自己岗位的认知度进一步提高，事业心和责任感也进一步提高。

《个人整改结果》

第三篇：整改结果小结

教体局在我校开展教育教学督查视导工作结果

反馈存在问题的整改结果汇报

为期两周的整改工作已经结束，现将整改结果汇报如下：

一、加强学校常规管理工作，确保学校的持续健康发展。

1、加强思想政治工作，把德育工作放在学校工作首位。

首先组织教职工学习了有关法规、法律、政策和文件，不断增强了教职工依法从教的意识和做好教育教学工作的使命感。加强师德教育，树立以人为本的理念，正确处理好个人利益与集体利益的关系，处理好师与生的关系，增强了教师的服务意识。坚持以德施教，强化教师的职业道德，铸就教师的崇高灵魂，提高教师素养，扎扎实实地强化了为人师表、无私奉献、教书育人、爱岗敬业的师德、师风建设。

2、建立健全管理制度，努力推进学校规范化管理进程

检查结束后，我们立即成立整改领导小组，并召开教职工会议，要求年级组、各办公室进行讨论，制订出各自的计划上交学校，经归纳研究后，立足本校，结合实际，科学地制定学年目标任务。进一步完善细化各项制度，本主要完善了《高坝二中绩效考核办法》、《高坝二中质量奖惩办法》、《高坝二中常规管理办法》、《高坝二中后勤管理办法》、《高坝二中安全管理办法》等，同时严格落实责任，遵照执行。要求对任务的落实和完成情况进行登记，实行双向管理，领导管教师，教师监督领导，教师管学生，学生监督教师，领导每月对教师评定一次，学生做好课堂情况记录，每学期汇总公布两次，涉及到的教师限期整改。继续实行班级量化考核制，将班级量化考核纳入绩效考核当中，促进学校的管理。

3、加强领导班子建设，充分发挥领导班子的主导作用

及时组织班子成员学习现代教育理论，学习学校管理，学习外校先进办学经验和管理经验，不断提高理论水平和管理能力。使领导班子团结一致。要求领导深入分析学校的教学情况，制订出各项工作计划，做到规章制度有章可循，心中有数。领导班子要有强烈的事业心和高度责任感，带头工作，积极参加听评课，确实把各项工作抓在手中，为学校的管理和发展出谋划策。

二、狠抓教育教学工作，认真落实教体局的《教学管理三十条》。规范教学工作管理，认真制订各类计划，科学安排教育教学工作。为了保证各项工作真正落到实处，使繁杂的教育教学工作有条不紊地开展，减少工作的盲目性。

认真学习《教学管理三十条》，将《三十条》印制人手一册，对照检查，扎实落实。特别注重五个教学环节常规的管理。科学、严格、规范的管理，可以规范人的行为，约束人的惰性，激发人的上进心、责任感和创造力，提高工作效率。要通过创新管理理念，提升管理手段和标准，向管理要效益，努力提升学校教学质量的竞争力。

1、备课：教导处将定期检查与不定期抽查，检查结果及时反馈，并作为考核、评聘的依据之一，检查资料作为个人业务档案。提倡各组集体研讨的好作风，不断优化教案，精心备好每一课，坚决杜绝无教案进课堂的现象。

2、上课：首先，教师要做到按时上下课，中途不离开课堂，不私自调课和更改课务性质等。其次，要抓住课堂教学这个中心环节，认真处理好讲、学、练三者的关系，重视基础知识，基本技能的教学。再次，帮助和指导学生建立适合自己特点的学习方式，鼓励合作学习，探究学习，促进师生之间相互交流，相互沟通，尊重学生人格，帮助学生养成良好的学习习惯，提高课堂实效性。

3、作业：要认真研究课内课外的作业，科学合理地布置作业，要根据学生基础状况和接受能力设置不同层次的作业。每次作业都先于学生做过，每次口头作业都有检查，每次书面作业都有批改，共性错误一定要讲评，训练反馈一定要及时。重视作业批改的规范操作。要求：语文科书面作业每学期35—40次；每学期作文不少于8篇；要有写周记或日记的要求。数学、英语科书面作业每学期70—75次。物理、化学科书面作业每学期30—35次。政治、历史、地理、生物科书面作业每学期28—32次。其他学科作业原则上在课堂内完成。作业批改记录要和学生作业本上内容一致、批改要及时、批改要有对错符合、有评价、有日期。

4、课外辅导：课外辅导要紧紧围绕提优补差这一目标，既要面向全体，又要分层进行个别辅导，辅导内容要有针对性、实效性，方法要有科学性、可行性。任课教师之间要相互协调，对学困生的辅导务必要做到耐心和细致。要重视“尖子生”的辅导和培养工作。辅导要有计划，要定时、定点、定人。同时还要抓好体育、艺术等特长生的辅导工作。努力使学校竞赛类成绩在原有的基础上有所进步。

5、检测与考核：要加强考试管理，教师要把考试及考试后的试卷讲评作为过程激励与补偿教学的重要手段，把每次讲评作为学生发展的新起点。教导处将加强考试过程管理，坚决维护考试成绩的真实性，真正发挥考试的作用，对各班级、各学科和各教师的教学质量进行比较，发现问题及时采取措施，及时调控，使整个教学过程都处于系统有效的控制之中。要求：每单元一次检测，检测要有成绩记录和试卷样张。

三、抓好教科研工作，努力打造高校课堂。

1、加强组织机构建设，确保教科研工作顺利进行。

我校成立了教科研领导小组，校长郭虎平亲任组织，专门设立教研办公室。成立了五个教研组：语文教研组、数学教研组、英语教研组、文综教研组、理综教研组。各个教研组重新审定各自的教科研工作目标和计划，切实制定有效的活动计划，并抓好落实工作。

2、抓科研、定措施、出成果

认真组织学习教育科研理论知识和上级领导讲话精神，贯彻执行上级文件，把教师的思想集中到教育科研上来，坚持以教科研为先导的理念，把工作落实到实处，定制度，定措施，确保科研工作顺利进行，确定每单周三下午七、八节课为教研组活动时间，规定其具体内容。教研组长负责落实实施，做好记录，周例会后将活动完成情况上报科研处，并依次安排下周的工作。此项工作经多年实践效果良好。首先增进了教师间的交流，其次养成教师坚持教研活动，用教育科研指导教学的习惯。第三，确保教师有一定的时间进行学习。

3、立足教学，认真开展教科

本积极开展科研兴课。开展“观摩课”、“优质课”评选活动，任课教师人人参加，由组级到校级逐级进行。为使优质课圆满成功，科研处、教导处积极准备。首先，要求教师认真写好“创新教案”；其次，要求讲课时要围绕科研兴课的目标要求来进行，学校及时对获奖者进行表彰，调动教师参与科研兴课的积极性，有力地促进了教学工作的深入开展。

加强教研教改活动的开展，努力打造高效课堂。继教体局检查后，我校马上行动，首先制订了《与城区一中交流学习活动实施方案》，整个活动分观摩学习、课堂实践、现场指导、全面推进四个阶段。旨在学习和借鉴城区一中教学科研工作的成功经验，增强与兄弟学校之间的友谊，增进两校教师的相互学习，着力打造高效课堂，丰富我校教研活动的形式，促进我校教学科研活动的有效开展，稳步提高教育教学质量。

四、加强教师队伍建设，实施名师工程。

激励广大教师认真读书学习，更新观念，写论文，谈感想，认真写好教科研笔记，掀起了读书学习的高潮，体现了学校领导对课堂教学、班级管理、课改的重视，在教师中引起了强烈的反响，教师学科研，用成果的劲头更足了。校长身先士卒，带头参加听评课活动，通过听评课探究教师上课，学生学习中存在的不足，具有针对性的解决问题。学校要求每学期每人至少读一本教育科研或教改方面的书籍。写一篇关于教研方面、教改方面的读后感。举行一次关于教研方面内容的交流活动。上一节与以往不同的公开课，目的是提高教育教学质量，把教科研工作落实到平时的工作中去，为提高教师的综合素质奠定基础。工作不满3年的青年教师，每月听课不少于10节，不满10年的青年教师每月听课不少于15节。加强优质教师资源对青年教师的指导与帮助作用，使广大青年教师在教育教学活动中尽快提高自身素质。

完善教师管理档案，加强教师队伍的培养。注意收集每一名教师教学工作点滴，激励教师在教学经验总结中自我成长。认真学习并落实《骨干教师培养制度》，把打造名师作为我校教师培养的一个重要任务来实施。拿出一部分资金派教师出外参观学习，学习先进的教学理念和模式。

五、树立质量意识，提高办学水平。

教学质量是学校赖以生存的基础，本学期在抓质量方面做到：一是严格实施新课程方案；二是积极鼓励倡导教师开发具有特色的校本课程，寻求灵活的施教方法，活跃办学模式。三是制定规范、可行、有效的教学观摩机制，认真开展好教师之间的汇报、示范、观摩三课活动；四是关心学困生、关注留守学生建立新型的师生关系，培养学生自主、合作、探究的学习习惯，变“要你学”为“我要学”，培养学生学习积极性。实行月考制度，本学期进行了四次月考，每次月考都以年级组为单位进行认真的质量分析，通过分析，寻找差距，总结得失，促进教法改进。教导处认真组织每次教学质量检测，无论是期末质量检测还是期中质量检查，都能做到严格要求，每次质量检测后都能对考试成绩进行认真地统计分析，并召开教师会议和学生会议，对每次质量检测进行总结。完善激励机制，调动教师教的积极性和学生学的积极性。学校结合实际情况、重新修定了《高坝二中教职工教学质量检测和中考奖励制度》和《九年级复课计划》，使教职工工作有方向，奋斗有目标，做出成绩有奖励，大大调动了教职工的积极因素。

总之，我校在近期非常重视整改工作，做出了大量的工作，可能与上级领导的要求还有一些距离，我们将继续抓好此项工作，促进学校工作全面发展。

山阳县高坝二中

2013-10-17

第四篇：2006整改结果汇报

铜山支行2006案件专项治理整改报告

一、财务会计部分

1、表内应收息1321科目余额11340.44元，其中有三户核算不规范，具体表现为张钧（本系统员工）、联合采石矿和军民砂矿，张钧贷款我们将通过总行审贷会研究批准具报告利息收入转表外科目核算。其它两个企业目前已关停，已无还本付息的能力，我们将通过打包处理或诉讼的渠道解决此问题，由岗位清收人陈军负责。、吴升翠贷款 2.85 万元己还清 , 利息未收 , 此笔贷款实际本金还未收回 , 当时只是上报审批转据。利息无法收回 , 用途是落实唐国代贷款 , 这是历史遗留问题 , 此贷款到期若再不归还利息 , 我支行将一并进行起诉讼 , 该问题由清收责任人陈军负责。

3、1391 其应收款科目 , 诉讼费及执行费用垫支 , 共 32608 元 , 计 14 户 , 诉讼费及执行费 27196 元现已终止执行 , 另外 5 户 , 诉讼费及执行费金额为 5412元 , 目前仍在执行 , 王成权执行费 1260 元 , 王兆月执行费 1030 元无票据 , 这些贷款都是岗位清收贷款 , 该问题是历史遗留问题 , 我支行今年己打了三次报告到总行相关部门 , 要求总行给予解决 , 此问题只有等总行处理的批复。、重要空白凭证 , 核对借款借据 , 发现帐实不符 , 经检查组同志检查 , 主要原因是 , 系统出现差错 , 次日又未及时核对 ,通过信息部门调整并核对 , 达到总分相符。、存在贷款发现后部分以贷运货 , 转移用途等现象 , 对贷款的资金流向及用途未进行有效管理 , 主要反映在马邦兵贷 13 万元 , 其中 3 万元用于归还其合伙人马久桂妻子沈从华的贷款 ,经检查，主要是两合伙人之间进行债务清理 ,今后不会再发生此类事情。、内部人员个人结算帐户有极少部分运作不规范用自己个人结算帐户上的资金帮助客户归还贷款本息 , 此类事情主要集中在张远洲和端加忠两个信贷员身 上 , 张远洲共有三笔 , 端加忠一笔 , 而且端加忠归还的贷款本息的客户目前没有 贷款 , 我们已按总行的相关规定给二人相应的处理。

二、信贷部分、通过排查部分借据有跨区域放款现象 , 共有 7 笔 , 金额 19.19 万元 , 经我支行检查 , 此 7 笔贷款中 , 有外地人员到本地投资经营 l 笔 , 金额为10万元 , 有 2 笔是贷款人居住本地而身份证是外地 , 共计 5.6 万元 , 有 1 笔是外地女嫁到本 地 , 身份证是外地 1.5 万元 , 目前 , 已有 2 笔共计 3.2 万元已归还 , 其中 1 笔共 计 3 万元是跨区域 , 目前已归还 , 1 笔 2.6 万元落实唐国代贷款。

2、铜山建筑公司以及徐健个人承贷，以项目经理承贷，以后的发放过程中，会同相关部门以实际调查为本，对符合条件的再进行发放。、借据无审批人 , 我支行共有 2 笔 , 计 7.8 万元 , 目前已补批到位。4、马邦金贷款借据证件号有涂改 , 目前此笔贷款己收回。、2005 年 10 月 27 日 , 发放的彭志强贷款 3 万元借据借款人签字有涂改 ,目前此笔贷款己归还。、证件过期及修改有效期 , 王成兴 , 王久兵 , 周育玉三笔贷款担保人身份证过期，此三笔贷款全部收回。翁立勤、王志平身份证己更换 , 张万军贷款已按规定重新办理。、有 32 人身份证是由驾驶证代替的 , 目前有的贷款被收回 , 只有顾庭海的身份证未更换。、申请表无二岗 , 王明玉 0.3 万元贷款 , 二岗己补签 ,且贷款已被收回 9、信贷管理系统输入有错误 , 共有三户 , 主要体现在客户的贷款与管户人有差异，此状况只有等贷款归还后才能更正。、自查报告中反映出的贷款整改情况 :

(1)冒名贷款

张远洲发放铁其兵 3 万元己收回

端加忠发放王招林 2.9 万元己收回

陈军发放的王明昌 2.3 万元 , 韩乃桥 2.5 万元 ,(2)化整为零贷款

张远洲发放金春才 3 万元 , 王永高用己收回

端加忠发放王必荣 3 万元 , 刘学军用

陈启明 3 万元，刘学军用

周国正 3 万元 , 刘学军用

张庆春 3 万元 , 钱荣强用 , 已全部收回

三、科技信息部分、大额支付系统在办理时 , 审批人未注明准确审批时间, 在以后的操作过程中加以改善 , 并且谁审批谁负责。、柜员临时调动时 ,未将柜员卡入库保管 , 在以后的操作过程中 , 将严格按柜员卡管理办法的要求进行 , 将柜员卡入库保管 , 此项工作由主办会计负责。

铜山支行

2007年4月25日

已收回

第五篇：安装问题整改结果

二标排查发现安装问题分类及及整改措施

一、屋面避雷带未按照规范要求安装施工：

1、避雷带支架间距过大（图纸要求直线段1米一个，弯角处0.5米一个）；整改措施：增加支架数量达到图纸要求。已整改，但未完善，仍不符合要求；仅把部分支架脱落部分连接，间距过大需增加支架的未处理。

2、部分支架未与避雷带连接；整改措施：对未连接的支架重新加固连接。未整改。

3、避雷带焊口生锈；整改措施：对焊口进行除锈处理并刷银粉漆防锈。已整改，但未完善，仍不符合要求；仅刷银粉漆，未除锈且高空部分未处理。

4、避雷带未与屋面金属排烟口及护栏连接；整改措施：按规范要求与屋面金属构筑物连接并对接头处进行防锈处理。未整改。

5、部分避雷带圆钢被真石漆糊住；整改措施：清除避雷带上粘结的真石漆，清除过程中对圆钢镀锌层造成损坏的重新刷银粉漆防锈。未整改。

二、雨水部分：

1、屋面雨水排入19层入户花园部分地漏管径过小不能满足排水需求；整改措施：入户花园北侧靠近雨水立管位置墙上增加雨水口一个，排水口外接三通管道（不小于DN75）进入临近雨水管道。未整改，但属于按图施工。

2、屋顶天沟雨水管部分穿屋面洞口未封堵；整改措施：严格按照规范要求用细石膨胀混凝土分两次灌注封堵密实。已整改，用防水卷材封堵防漏。

3、部分伸顶透气管（露台处）未加透气帽；整改措施：通气管顶部加装透气帽。已整改。

4、外墙雨水立管部分未刷漆；整改措施：对未刷漆部分统一刷漆，要求与已完成刷漆部分颜色一致。未整改。

6、地下室部分雨水管穿墙洞口封堵不严导致渗水；整改措施：对地下部分穿墙管道进行排查，如有损坏管道及时更换，并对穿墙洞口认真封堵，用防水胶泥+细石膨胀混凝土填充封堵，并对面层进行刮平刷白处理。已整改，但未完善，仍不符合要求；墙面之前漏水阴湿地方未处理。

三、电梯机房电气设备安装不规范：

1、机房各个配电箱未标明功能用途，且内部无回路标识；整改措施：明确标明各配电箱功能及内部各回路分管功能。未整改。

2、机房散热扇未运行，部分未连接电源线；整改措施：按图纸要求将散热扇电源引至机房照明箱，未预留线管的统一穿金属管道沿墙沿梁敷设进入照明箱。未整改。

3、机房内桥架安装不规范，使用自加工90度直角弯头、桥架盖板不严、拐角处电缆未入桥架、桥架穿楼板及墙面洞口密封不严；整改措施：更换桥架标配件（带弯弧90度弯头）、电缆绑扎入架、盖板盖严并固定好、桥架及电缆穿墙和楼板洞口用防火密闭材料封堵密实。未整改。

4、机房内对讲系统主机乱放（有放设备顶、有放窗台、有半悬空中）且信号线未穿管；整改措施：对讲系统主机统一固定与墙面，要求统一标高，水平固定于墙面。信号线穿阻燃软管（裸露部分长度超过0.8米的穿金属管道或金属线槽）保护并沿墙、沿梁固定敷设。未整改，非总包施工项,电梯安装单位整改。

5、机房内配电箱裸露导线穿PVC软管；整改措施：按照防火规范要求将PVC保护套管全部更换为阻燃软管或金属管道（长度大于0.8米用金属管道或金属线槽）。未整改，非总包施工项，电梯安装单位整改。

四、消防系统问题如下： 消防弱电设备未做地址编码，两个标段消防系统设备不兼容；整改措施：以消防验收通过为准。未整改。

2、消防立管及横管穿楼板和墙体洞口密封不严；整改措施：用阻燃密实材料填实、混凝土抹平并刷白。未整改。

3、消防管道及管道套丝接头处未按图纸要求做防腐处理；整改措施：刷银粉漆两道。未整改。

4、手动报警按钮、声光报警器、烟感、应急照明灯具等消防设备部分缺失；整改措施：缺失及损坏部分重新补上并做好成品保护，直到消防验收通过为止。未整改。

7、安全出口指示牌、楼层指示牌、应急照明灯等设备安装歪斜且周边缝隙及孔洞

未封堵；整改措施：设备歪斜的调整至水平，设备周边缝隙及孔洞均封堵密实 并刷白。已整改，但未完善，达不到验收要求，部分损坏面板未更换。

8、消防管道未安要求刷漆且未标明管道流体流向；整改措施：按消防验收规范要

求刷漆，并做明显标识标明管道走向。已整改，但未完善，仍不符合要求，标 注不够明确。

5、部分消防栓箱变型或损坏；整改措施：统一排查维修，对损坏部分及时更换，并做好成品保护至验收通过。未整改。

五、电井问题如下：

1、电井内主电缆未按图纸要求施工，预分支电缆未从电井内预留洞单独敷设；整改措施：严格按照图纸要求施工。未整改。

2、电井内强电、弱电桥架盖板不严，电缆外露；整改措施：盖板密封严实并固定好。已整改，但未完善，桥架孔洞较多未更换及封堵且电井内桥架未与接地扁铁连接。

3、部分电井内缺少灯具、电源插座、开关等；整改措施：统一排查增加相应缺失部件。已整改，但未完善，地下室部分扔缺灯具且开关洞口未封堵。

4、部分弱电线（光纤、宽带、监控、有线电视）未入桥架，且敷设混乱；整改措施：所有弱电线路按图纸要求桥架内敷设，多余部分盘成盘同种线绑扎一起并悬挂与墙面上，不同种类线路分开悬挂固定。已整改，但未完善；由弱电安装单位整改，非总把施工项。

5、部分弱电设备箱安装不规范；整改措施：严格按照图纸及规范要求高度安装，并牢固固定与墙面，对缺失及损坏部分弱电设施及时更换。已整改，但未完善；由弱电安装单位整改，非总把施工项。

6、电井顶板多数线盒孔洞未封堵，个别电井内墙面有孔洞；整改措施：统一排查，未封堵部分及时用盖板封堵，孔洞及时封严。已整改，但未完善，仍有部分孔洞未封堵。

7、电井内桥架穿楼板洞口封堵不严；整改措施：按图纸及规范要求用阻燃密实材料封堵密实（孔洞内杂物清理干净）。已整改，但未完善，仍不符合要求。

六、水暖井问题如下：

1、部分暖气和给水管道支架及套丝接头处未按图纸要求除锈、防腐；整改措施：按规范要求清除铁锈并刷漆（不少于两道防锈漆）防腐。已整改。

2、水表上安装的电子传感器距离给水管道阀门距离过近不符合规范要求；整改措施：按规范要求安装施工，确保水、电安全间距不少于0.3米。未整改，非总包施工项。

3、6#楼、2#楼水暖井内暖气管道及分水器未做保温层；整改措施：增加保温层。

1、已整改。

4、水暖井内暖气管道出分水器部分阀门间距太近，不便于阀门开启；整改措施：加长俩阀门之间接头管子长度，以便于阀门开启。未整改。

5、部分水暖井内缺照明设备，少灯具及开关；整改措施：挨个排查，缺少的附件全部加上。已整改。

6、6#楼电井内部管道穿楼板处未堵洞；整改措施：按照图纸及规范要求密封，防水胶泥+细石混凝土封堵，对套管缝隙部分按图纸要求用柔性不燃材料严密封堵。未整改。

7、6#楼水暖井内有地漏但未做地坪，无排水坡度。整改措施：水暖井内做找坡层；未整改。

七、地下室及车库问题如下：

1、消防、给排水、通风等管道穿墙及楼板洞口密封不严；整改措施：用阻燃密实材料密封，洞口抹平并刷白。未整改。

2、部分消防设施缺失，如应急灯具、手动报警按钮、声光报警器等；整改措施：缺失及损坏部分补上并做好成品保护，直至消防验收合格为止。未整改。

3、桥架安装不规范，采用90度直接角弯头，弯头处电缆不能进入桥架，且桥架穿墙洞口封堵不严；整改措施：采购桥架标准弯头配件进行更换，电缆入架并封严盖板，桥架穿墙洞口用阻燃密实材料封堵密实。已整改，但未完善，仍不符合要求；仅6#楼地下部分桥架整改，2#楼及车库桥架未整改。

4、地下部分桥架、暖气、给排水、消防、喷淋、通风等管道未按要求做走向及流体流向标识，支架未按要求防锈处理；整改措施：按图纸及规范要求，所有管道均需标明管道和流体走向，消防管道需全部刷樟丹防锈漆（不少于两道），所有液体管道阀门、管件、套丝接头、支吊架等外露部分均需刷防锈漆不少于两道。已整改，但未完善，仍不符合要求；已做标识但不明确，仅分高区、地区供水，消防、生活用水。没有明确标注喷淋、消防栓、室内或室外消防栓等区别标识。

5、通风管道上部分风口体积过大未按规范要求安设吊架；整改措施：严格按照规范施工，大体积设备支吊架不得少于两组并且必须满足承重及动荷载需求，必要时可以做负荷实验确定支吊架数量、位置和规格。未整改。

6、地下车库主通风管道未按图纸要求标高施工；整改措施：按图纸要求施工，严格控制风道标高，不满足部分及时整改。已整改，但未完善，仍不符合要求；标高扔不满足图纸要求。

7、地下部分配电箱箱无功能标识；整改措施：每个配电箱必须标明功能及控制设备，多控线路及开关必须标明各回路功能。未整改。

8、地下配电房接地扁铁敷设不合规范要求，且门口缺少挡鼠板；整改措施：按照规范施工，配电房内接地扁铁必须刷黄绿或黄黑相间醒目标识，门口必须设置0.5米高挡鼠板。未整改。

9、生活水泵房换气扇缺失，个别灯具不能正常使用，接地极未做；整改措施：施工单位按图纸及规范要求完善水泵房设施。未整改。

八、楼层间公共部分大面积瓷砖空鼓、脱落；整改措施：重新粘贴；未整改。

九、地下车库部分地面开裂、起皮；整改措施：剔凿后重新浇砼并抹面。未整改。

十、地下车库集水坑盖板变形且边角翘起；整改措施：重新钣金维修盖板并在盖板地

下加支撑固定；未整改。

十一、屋顶部分瓦片松动，刮风易脱落（已有脱落砸伤车辆记录）；整改措施：全部统一排查，有松动的瓦片全部加固，杜绝安全隐患。未整改。

红字表示未整改项，蓝字表示已整改但未完善项目，绿字表示已整改完成项目。