教学秘书工作流程[大全5篇]

第一篇：教学秘书工作流程

学期初

1.征订教材流程（专业课+方向课）

2.领取教学材料

4.教学档案归整

5.试卷装订、归档（试卷封皮+试卷分析表+ 空白卷+试卷）

6.统计公共选修课的申报情况

学期中

7.教学检查

8.组织学生参加英语、计算机、普通话考试

学期末

9．确定下学期授课教师→→制定下学期的课程表

10.科研工作量统计

11.岗位津贴统计

12.组织期末考试，统计补考、缓考、免考学生

13.组织学生补考

第二篇：秘书工作流程

秘书工作流程

一、上班时间：09：00-12：00/14:00-18:00

二、负责处理办公室日常事务

（一）打扫办公室卫生

（二）办公室后勤物品的补给工作，如：纸巾、饮水等

（三）办理各类办公用品等易耗品的申购、入库保管、发放等管理工作。

1、申购程序：发现库存物品已经超过定制的最低数量底线时，及时填写申购单申购（如超过总经理规定的额度，需向总经理请示签字后方可交给采购申购）；

2、入库保管：采购购买回来后，根据申购单进行数量及物品的核对，确认后在收据背面签字，进行入库登记；

3、发放程序：各部门来领取办公用品时，需以旧换新（特殊情况除外）并进行登记。

（四）公文的发文办理及收文办理

1、发文办理

由秘书拟稿编号→总经理核搞签发→秘书复印样稿→秘书发放公文→秘书存档

2、收文办理

（1）收文存档：将收到的公文进行分类存档登记，包括上级部门的政策性、指导性、交办性、参阅性公文；下级部门的呈请性公文；平行或其他不相隶属公司的商洽性、询问性公文；参加重要会议的通知、会上印发的会议公文及其他材料等；重要的、密级的刊物、资料以及具有政治、经济、历史、科学价值的公文、资料等；

（2）承办：凡需要我酒吧贯彻执行、具体办理或阅读的公文将公文发放至相关部门处理、阅读并签字回传，存档。

（五）会务工作

1、会务通知

（1）临时会议：按照总经理要求通知相关人员会议时间、地址；（2）固定会议：一般在第一次通知后，以后可以不用通知，特殊情况除外。

2、会议准备

（1）准备好会议相关资料；

（2）组织与会人员签到，统计到会情况；

（3）根据制定的会议记录对扰乱会议次序、缺席、迟到等情况会后进行处罚；

（4）做好会议记录并归档。

3、会议纪要的发放：将会议纪要整理完后，将会议纪要发放至与会人员，并进行登记。

（六）信件收发工作

1、及时将收到的信件发放给相关工作人员并做好登记工作。

（七）人事管理工作

1、招聘：协助各部门主管定期进行招聘工作，及时更新招聘信息

2、培训：由各部门组织新员工进行培训，秘书协助主管整理培训文件

3、入职：新员工试工三天后，由部门主管带至总经办秘书处办理入职手续。

入职流程：填写入职表→主管签字→总经办签字存档→入职 准备物品：身份证复印件及1寸照片2张

4、辞职：搬离宿舍后，后勤主管方可在辞职表上签字；将公司配备物品，如工服洗净、工作用品退还后，总经办方可签字。辞职流程：提前半个月到主管处申请辞职→到秘书处领取辞职表→主管签字→后勤签字→总经办签字→辞职

5、HR系统的整理：将入职员工的相关资料编辑进行HR系统进行存档

6、考勤管理：每月月底进行考勤统计、审核

（1）各部门主管于月底最后一天完工后，将考勤交至秘书处；（2）秘书根据部门主管交至的考勤将考勤整理成电子表格，结合考勤机进行核对，看是否有舞弊行为；（3）将每月奖惩统计入考勤表；

（4）将参与考核部门的分数统计入考勤表中；（5）收集整理员工银行卡号；

（6）统计完成后将原考勤表、评分表、奖惩单、请假条等及考勤电子表格于每月3号前交予财务部，进行工资核算。

7、人员晋升

（1）领班及以下的人员晋升：到秘书处领取人员晋升表→部门主管推介填写→交至秘书处审核→总经理签字批准

（2）主管及主管级以上人员晋升：到秘书处领取人员晋升表→部门经理（总经办）推介填写→交至秘书处审核→总经理签字批准→上报总部→总部总经理批准

8、人员开除

严重违反公司相关规定后，由总经办下文开除并上报进入黑名单，以后均不得录用。

三、差旅安排

（一）调出程序：除演艺部外，其他部门的调职，在相关店沟通完毕后，上报总经理下文后方可安排调职。

相关店沟通完毕后→调出部门主管申请→秘书→总经理同意→调出 秘书将调职表发至调入店

（二）调入程序：除演艺部外，其他部门在收到公文，调出店差旅表、调职表后，通知后勤安排住宿等相关工作。

收到调职表→入档→安排宿舍→通知相关部门 如调职人员未来报到，在报到之前不计入考勤

四、完成领导安排的其他工作

秘书与各部门的对接工作

对各部门的对接工作

1、办公用品的领用：各部门部相关负责人到秘书处，以以旧换新的形式领取办公用品，秘书做好物品的领用登记，领取人签字；

2、制服、对讲机的领取：新员工办理入职后，由部门主管到秘书处领取制服并做好登记；领班级（楼面部、吧台吧、咨客部、保安部、包房部、收银部）以上管理人员配备对讲机，做好对讲机的领取登记；

3、整理各部门的相关资料文件，如：培训文件，相关制度等；

4、辞职员工到秘书处办理辞职手续，将洗干净的工服、工作用品、对讲机等退还；

5、与各部门主管保持良好的沟通模式。

与财务部的对接工作

1、考勤整理后交予财务部核算工资；

2、费用报销，交发票收据等粘贴、填写后交予财务，每张发票收据要签上报销人姓名及大致报销内容；

3、每日供货商的相关收据在收集好后交予财务；

4、日常工作中如遇到员工询问关于财务的事情，如：工资、费用报销等，向财务了解情况后，转述当事人；

5、差旅费用，如财务不清楚相关人员的差旅费用，需向财务说明部门、职务、挂账何店、差旅费用产生原因等；

6、遇到向财务借支费用时，向财务说明原因并及时冲账。

第三篇：教学秘书工作初稿

教学秘书办公系统需求分析

教学秘书办公系统需求

教学秘书由专职教师兼任，职责在于协助教学副院长进行日常教学管理工作。因教学秘书兼职的特点，实际中往往因为时间的原因，办事效率不高，不利于科学管理。因此有必要开发教学秘书办公系统。

一、基本要求

能够自动化处理教学秘书的各项工作，包括工作备忘录，教师工作量计算，课程信息库管理，教学督导安排，交通补贴计算，教师账户管理，外聘教师管理，新闻公告管理等。系统应有权限控制，保证每个页面必须登录后才能使用。系统采用B/S结构，界面简洁、庄重、大方。

二、主要功能

说明：本系统管理人员如无特别说明，均为教学院长和教学秘书（权限相同，主要操作人员秘书）。

1.登录

提供教学公告栏和新闻滚动栏。

系统入口，提供登录界面，输入用户名、密码，校验后进入主页面。用户包括三类：1.用户，2.一般教师3.外聘教师

主页面，提供系统所有功能的入口。

2.教师账户（个人信息）管理

总体描述：

分账户的不同类别，维护更新个人账户信息。

账户查看：

任意教师登录后可查看个人全部账户信息，包括用户名、密码、毕业院校、个人自 我介绍、职称、职务、出生年月、工龄、职龄、所属系别、是否外聘等。

账户修改：

修改自己的账户密码，并可编辑修改毕业院校、个人自我介绍等信息。其他个人信

息如职称、出生年月、工龄、职龄、职务、所属系别、是否外聘等需要管理人员给

予权限才能修改（管理人员给权限也能用户自己修改）。用户修改完信息后，保存

到系统中，并提示修改成功。

账户管理（管理人员使用）：

修改管理密码，维护自身账户信息，并拥有对任何教师账户的完全修改权限。

3.工作备忘录（管理人员使用）

功能描述：

在教学秘书和教学院长每次登陆系统，进入主页面，在主页面上根据工作备忘录日

程列表提供近两周的工作提醒，并可自行添加修改工作备忘录日程。

每项提醒当工作完成时，可选择勾选框，今后不再提醒。

工作备忘显示：

列表显示系统中保存的所有工作备忘，并提供添加、修改功能。

工作备忘添加：

显示工作备忘添加界面，管理人员录入工作备忘（发生日期（默认取当天）、截止

日期、工作内容）（自己提醒 待开发：管理人员分发任务）后，保存到系统中。

工作备忘修改：

显示工作备忘修改界面，管理人员修改完某项工作备忘后，保存返回主页面。

工作提醒：

School of Science, Henan University of Science & Technology

在系统主页面列表显示当前未完成的工作备忘，每个工作完成后勾选“完成”，此后不再显示。

4.工作量信息库管理（管理人员使用）

功能描述：

为功能5计算教师工作量，设定不同课程的讲课和批改作业两种工作量计算公式，并设定工作量计算的类别。

课程信息显示：

列表显示当前系统中保存的所有课程信息。课程信息包括课程名称、课程讲课工作量计算公式、课程批改作业工作量计算公式。

课程信息添加：

显示课程信息添加界面，管理人员添加后保存返回。

课程信息修改：

显示课程信息修改界面，管理人员修改某项课程信息后保存返回。

工作量类别显示：

列表显示当前系统中保存的所有工作量类别明细。工作量类别包括讲课、批改作业、代课、被代课、监考、指导青年教师等信息，除了讲课、批改作业、代课、被代课这4种与课程有关的类别工作量计算已由上述课程信息指定外，其他类别均需要提供工作量计算公式。

工作量类别添加：

显示工作量类别信息添加界面，管理人员添加后保存返回。

工作量类别修改：

显示工作量类别信息修改界面，管理人员修改某项工作量类别信息后保存返回。

5.教师工作量计算

功能描述：

根据本学期教师完成的教学任务，根据院工作量计算办法计算每位教室教学工作量，由管理人员审核，结果可输出excel表格。一般教师教学任务添加、修改功能需管理员开放权限（截止日期后不能再修改，除非再针对任务开权限）。

教学任务显示：

列表显示当前教师用户本学期的教学任务（课程名只能选择，没有则允许手动输入的功能）。每学期的每项教学任务应有管理员的审核标志。教学任务中理论课教学、代课（从被代课扣除加到自身）、被代课、监考（一次一个工作量）需包含校区信息。

教学任务添加：

显示教学任务添加界面，根据功能4中的工作量信息库，添加不同类别，显示不同的添加页面。

教学任务修改：

显示教学任务修改界面，教师修改某项工作量类别信息后保存返回。

教学工作量显示：

显示当前用户本学期工作量明细，并提供系统中保存的所有学期工作量的列表显示和每学期工作量明细显示功能，每学期工作量信息后应有是否管理员已审核的标志（根据该教师本学期所有的教学任务是否已审核来判断）。

教学工作量管理（管理人员使用）：

修改一般教师权限，使其能够添加、修改本学期教学任务。

审核每位教师教学工作量，如有错误可直接进行修改。

提供指定学期的教学工作量导出功能，输出格式为excel表格。

6教师工作量津贴计算（管理人员使用）

功能描述：

管理人员根据功能5所得工作量，计算全院教师工作量津贴，并可导出excel表。津贴计算管理：

显示津贴计算管理界面，提供津贴计算公式编辑功能；每位教师津贴计算的结果在 管理员未开放权限前，只允许管理员访问；并允许管理人员导出全院教师津贴明细 表（excel格式）。

7.教学督导管理

功能描述：

安排教学督导，反馈教学督导成绩和学生评教成绩，供教师查询。

教学督导安排：

此项功能暂不开发。

督导成绩查询：

列表显示当前用户所有学期的督导平均成绩。

评教成绩查询：

列表显示当前用户所有学期的学生评教成绩。

督导评教成绩管理（管理人员使用）：

然后按照姓名或系别排序列出全院所有教师名单，点击某个教师，编辑督导评教成绩。

8.交通补贴计算

功能描述：

根据功能5中教师录入的教学任务信息，分校区计算全院所有教师的交通补贴明细，并生成excel表格。

交通补贴显示：

列表显示当前用户本学期的交通补贴明细，并可查看以往学期的交通补贴明细。交通补贴管理（管理人员使用）：

提供不同校区单学时交通补贴标准的编辑功能；根据功能5中教师录入并经审核的教学任务，自动计算每位教师本学期不同校区的交通补贴。

9.外聘教师管理（管理人员使用）

功能描述：

根据校教学工作量文件，计算外聘教师津贴。

外聘工作量计算：

显示外聘工作量录入界面，保存后返回计算结果。

外聘工作量显示：

列表显示外聘教师工作量津贴计算结果。

10.新闻公告管理

功能描述：

管理人员可编辑修改新闻、公告内容，此项功能对一般教师不可见。

添加新闻公告：

选择新闻（滚动）、公告两种类型中的某个，显示新闻或公告添加页面，保存返回系统。

编辑新闻公告：

选择新闻（滚动）、公告两种类型中的某个，列表显示当前新闻或公告，点击进入

某个新闻或公告的编辑（修改或删除）界面，保存返回系统。

理学院

2009年9月17日星期四

第四篇：总经理秘书工作流程

总经理秘书工作职责及流程

遵循原则：

主动性：

主动请示工作，主动汇报反馈；收到信息确认收到，交代的事情做了立即反馈。及时性：

要求四小时之内完成的工作及时完成并反馈；没有交代完成时间或超过四小时的工作，实行四小时答复制

复述制：

凡上级交代任务完毕，必须用笔记录，并复述上级指令一次。

可控性：凡涉及到人、财、物进出，均保留总经理签字，不得用口头替代； 礼貌性：

随时保持礼貌用语：“请”“谢谢”“对不起”“不好意思打扰您”„„；进办公室敲门，获得许可后方可进入；见到上级行点头礼，接送客户行注目礼，重要客户来访行鞠躬礼；不公开顶撞上级，不背后议论上级。

职业化：

职业化装束，不准化浓妆，微笑，不愁眉苦脸，不放声大笑，参照职业化礼仪。保密性：

不该说的不说（私事、要求不准说的事和没有确定的事不说，大事说之前请示）不该问的不问（只问“请问还有什么事情需要办理？”）

不该保留的不保留（这个可以备份/销毁吗？）

不该带出的不带出

常规工作（日）

总经理事务办理（定期主动询问）：每天早上9点，每天下午3点各一次

总经理办公室卫生：早上上班之前一次；每接待一批客户后一次；（卫生标准参照办公场地管理制度）

就餐安排：安排总经理就餐和休息时间，及时提醒。

文档打印：总经理安排打印的文稿5分钟内完成，超过两页的要装订；

工作日志：每天早上9点之前完成本日工作计划，每天下午5点半之前完成本日工作总结，并形成工作日志（电子表格）

工作提醒：总经理安排本日工作后，制作工作便笺给总经理，定时提醒； 工作汇报：每天晚上7点之前将个人工作日志发送到总经理邮箱。

常规工作（周）

品牌建设

与网络公司对接，每周对公司网站内容进行更新

学习计划与读书笔记

聆听总经理学习需求，并形成计划，每周完成总经理的读书笔记

客户录入

每周更新一次总经理客户名单

重要日程安排

本周重大时间，做工作排期，贴于总经理桌面，并定期提醒

会议工作

会议通知：

例行会议没有时间更改时不通知，有时间变化或临时会议人人通知（以电话、短信为主）；

会前1天：搜集好会议发言文件（电子档），并统一格式；

会前半小时：准备好录音笔、电脑和投影仪，检查会场；与主持人沟通是否有临时请假人员

会前10分钟：检查是否所有与会人员都到齐，没有到的打电话联系。

会议进行时：上次的会议纪要，报告上次会议的任务落实情况；做好会议记录；提醒主持人控制时间；按照《会议制度》维持会场纪律

会后1天内：完成会议纪要，与总经理沟通完毕，发送到各与会人员邮箱，必须确认收到

过程中：跟进会议决议事项的落实情况，并及时反馈总经理，在下次会议之前形成上次会议的《任务落实情况》

辅助工作：建立起短信平台、邮件系统和OA系统，帮助会议计划更好的落实

客户接待：

A类客户：为主管部门领导（税务、房产等）或甲方单位重要负责人（如董事长、总经理）来访，提前准备欢迎仪式、标语、水果及会场，有需要的安排休息房间或饭局，安排专职司机接送，需要订购机票或礼品的提前准备；

B类客户：为甲方一般负责人或其他单位负责人来访，提前准备水果，准备上等茶水，有需求的安排会议室及饭局；

一般客户：参照一般客户接待礼仪，准备茶水和接待室。

第五篇：单店秘书工作职责及流程

工作职责

秘书是公司和当店树立于客户面前的形象窗口，是一个枢纽起着承上启下的作用，是店长的左右手。一个优秀的秘书能为主管分担一半以上的事务及管理工作。店务秘书的主要工作职责有：店内事务管理；互动管理；与总部沟通管理；紧急事务应对管理

（一）客户资料管理

【总客户登记册】用于登记当天值班接待的上门客人和经纪人当天获取的除上门外的客人，秘书负责提醒督促经纪人将当天收集到的所有客人登记在总客户登记册上。及时更换收藏已登记满的总客户登记册，存档一年后作废销毁。

【登报客户登记表】用于登记登报来电问询的客户，编号并与当天下午下班前统一分配给经纪人，督促跟进。及时收藏半年后作废销毁。

（二）房源资料管理

【原始资料】

(1)原始房源编号：按年份+当店的代表字母和顺序如（05E0001）05代表2005年，E代表第五家店，0001代表店内的第一套房源

(2)当天新房源应存夹在新房源夹中，写上编号。

资料详细明确的当天下午17：00-18：00发送给总部，资料不够详细明确的，提醒经纪人落实清楚，第二天发送给总部.(3)当周新房源备份一份并制作一张目录表上交总部存档.(4)原始房源资料根据当店实际情况进行分类存管，作好标识目录便于查询。

(5)定期整理原始房源资料，提醒经纪人精耕房源。根据经纪人反馈的信息（已售、暂不售、价格异常等）及时更新房源信息，确保房源信准确有效

(6)已售原始房源资料作好标识存档保管一年后作废销毁。

【供客户查找的房源资料】（简称对外房源）

每天打印从总部发送到各店邮箱里的各店当天新房源汇总资料，装订成册，供客户查阅。一个星期整理一次，确保房源信息准确有效。

【网络房源、新报房源当天录入网站】及时根据经纪人反馈信息更改更新。

（三）制度执行

秘书在执行制度过程中应以《公司制度》、《行为规范》及当店管理制度为标准，发现某同事违反规定时，及时给予提醒，或汇报店长，由店长决定是否处罚，店长确定处罚，秘书开罚单，店长签字，秘书执行罚款。

（四）考勤管理：秘书应该熟练掌握《考勤管理办法》的详细内容，严格监督打卡情况。

（五）值班管理：秘书于当月的最后一天制定下月的值班表，由店长确认签字生效，于晚会告知传阅并张贴告示当店同仁，以便于经纪人提前做计划。

（六）卫生管理：当天卫生由值班人员打扫，秘书应监督当店卫生及办公设备的整洁度。发现值班人员没做卫生或马虎对待的，告知店长，由店长处罚。每月负责组织至少一次的卫生大扫除。

（七）表格表单管理

【普通表单格】：经纪人用和秘书用的表单格分类存放于固定位置，并标识清楚，一周整理一次，及时备存，确保各类表单格齐全供经纪人使用。

【特殊表单格】：租赁合同和收据要在租赁专员提出申请时发放，发出24小时内收回租赁佣金，收据本和一份存档合同（一式三份中的其中一份）。作废合同三份都收回并注明“作废”的字样。月底将当月的所有存档合同汇总，制作租赁档案上交财务部

（八）当店办公用品和基金的管理

【办公用品的领用】制作成一份办公用品领用登记表，监督领用登记，月底统计，供数据分析用。对当店办公设备进行维护，如出现故障先寻找原因，在能力范围内的尽量独立解决，在能力范围外的及时与厂家或其他服务机构联系。

【当店基金的管理】：根据当店具体情况于月初或月末将当店基金收支明细表张贴告示

（九）数据汇总

【每周】：周考勤汇总，客户和房源统计，带看量、签单数汇总。

【每月】：月考勤汇总，客户和房源汇总，带看量签单明细统计，当店话费及办公用品费用统计。

（十）接待

【客户接待】：在值班人员外出带看或繁忙时接待上门客户，将客户信息分类登记于登记表中，尽量详细具体，并于当天交接给值班人员。秘书所接待的房源及客人统归当天值班人员所有。

【同事接待】：来者是客，到当店来的他店经纪人或其他部门的同事都应热情接待，倒水让座，提供恰当的帮助。

【注意事项】：

a：秘书是公司的形象代表，是当店的窗口和枢纽，接待礼仪要规范细致到位。

b：随时保持饱满的精神状态。

工作流程

一、行政事务

实习报告：实习分行秘书入职前上报主任秘书；

工作报告：入职分行秘书于每月30日上报，内容为上月工作总结与下月工作计划（事前计划、事后总结）； 每月考勤卡、考勤报表的上报：

考勤卡：按公司规定打卡，签卡要注明原因，并须直属上司签字确认方可；

考勤报表：认真填写表格所需内容，切不可造成漏填少报（填报所有涉及的日期全属当月，当月之前的则无需填写）；

分行人员入职时间以到人力资源部办理手续的时间为准，需携带相关资料及所需表格到行政人事部面谈，即后办理入职手续。并督促相关人员同时办理担保手续（担保人需提供户口本及身份证原件），担保一年有效；

分行人员离职时间以在分行交接当日时间为准（分行经理级以上人员离职须主任秘书到现场进行财务及物品交接）；

办公用品的申请：每月20-23日为申请时间，大件物品须先申请后购买；

名片的申请：每周星期五12：00提交名片申请，每人每次申请不可超过两盒。

二、财务事务

【每月工作】：

收据、合同自领取日起计三个月未核销的，应退回财务部办理核销及重新领取手续；

对帐：时间为每月初（具体时间财务部通知）；

所须上报表格：租佣对帐表、考勤表、买卖业绩表、工资卡号统计表；

费用报销：时间安排与财务安排对帐时间一样（每张报销单上必须有经理签字确认）；

分行已成交单跟进表：每月5日前上报主任秘书处；

分行未结单明细表：每月5日前上报主任秘书处

合同收据核销、盘点表：每月5日前上报财务部；

铺位租金、水、电、管理费、广告位租金、空调费等费用的申领与核销；

清洁工工资的支付。

【每日工作】：

每天上班即对分行收据、合同进行检查及核销工作；

① 收据所列内容和金额与合同所载内容一致；

② 涂改（包括涂改液）、挖补的合同、收据不予核销并及时上报；

③ 出现以上所述及不及时核销收据、合同的及时上报；

租佣、定金、诚意金的收付；

租佣：收取→开出租佣收据（交客户、业主）→存入指定帐户（24小时内）→备份合同复印件、收据第三联、银行存款回单财务查验；

定金、诚意金：签订委托书或合同（交易员）→收取定金、诚意金→开出收据客户联（交客户）→存入指定帐号（24小时内）→收据第三联同银行回单传真至财务部（同时MSN短信通知相关人员款项入帐）→到财务部交收据第三联原件及银行回单原件并由财务相关人员在收据明细确认表上签收；

付定：签订购买、租赁委托书→业主收条（加盖指模）→留备身份证复印件（查看原件）→收取房产证原件或银行抵押合同原件（收取订金人民币5000元以上的）；

如以上条件无法全部满足，业主收定须总经理签字；如无则分行秘书应及时填写《违规放款反馈表》，为确保无误请先查档；

分行内任何一笔付出的款项，必须由经理签字，如有特别放款的还须由总经理签字方可；

分行成交单上报财务部与客服部所须资料：

财务：合同（居间、单边）复印件、房产证复印件（抵押合同）、成交报告（交易员及经理签字）、客户（业主）身份证复印件，并由财务相关人员签收确认。

客服：合同（居间、单边）复印件、房产证复印件（抵押合同）、成交报告（交易员、经理签字）、家私清单、客户（业主）身份证复印件，并由客服相关人员签收确认；

收取款项不开收据的按违规处理；

业主与客户直接收付定金的，分行留备业主开给客户的收款收条复印件以备查验；

每日收支、罚款、活动基金流水帐的记录；

三、分行事务

分行人员的值班休假安排；

报纸广告的剪贴，橱窗广告的更换（颜色不可太多）；

考勤的统计与上报（外出登记的跟进），当天出勤情况及时上报行人事部（如迟到、早退、例休、请假、旷工等）；

每日业绩的统计（与分行经理充分沟通，不可造成少报、错报业绩）；

公告栏的布置与更新；

公司公告的传达与张贴（及时跟进及反馈信息）；

分行内固定资产的维护（办公桌椅、墙壁、电子设备等）； 行为规范的监督（着装、形象等）；

简单公文的起草（分行内的业务表格、文书文件等）；

分行人员变动（入、离职、调动）的跟进与新入职人员的基本培训； 日志的统计与检验，并监督执行相应的惩罚制度；

分行打印机墨盒至总务处以旧换新；

维持分行日常清洁卫生

四、监督职能

各种违反政策法令、规章制度的苗头或行为，发现后及时上报