XX公司制度清单
序号
制度及流程
部门
备注
一级
二级
三级
资金管理
货币资金管理制度
资金支付授权审批制度
财务部
货币资金授权审批制度
财务部
现金管理控制制度
财务部
银行存款控制制度
财务部
印章管理制度
财务部
资金往来管理制度
财务部
财产管理
固定资产管理制度
固定资产授权批准制度
综合部
固定资产购置管理制度
综合部
固定资产验收管理制度
综合部
固定资产保管制度
综合部
固定资产折旧制度
财务部
固定资产盘点制度
综合部
固定资产处置制度
综合部
固定资产转移制度
综合部
库存管理制度
库存物资授权审批制度
采购部
物资采购控制制度
采购部
物料储存管理制度
采购部
仓库调拨管理制度
采购部
物料领用管理制度
采购部
物料发放管理制度
采购部
库存盘点管理制度
采购部
废损存货管理制度
采购部
存货核算管理制度
财务部
无形资产管理制度
无形资产授权批准制度
综合部
取得与验收控制制度
综合部
无形资产使用管理制度
综合部
无形资产处置与转移管理制度
综合部
无形资产重大处置集体合议审批制度
综合部
财务相关
会计核算制度
会计核算制度
财务部
财务报告管理制度
财务报告编制管理制度
财务部
会计凭证管理办法
财务部
财务报告编制准备管理制度
财务部
财务报告报送与披露管理制度
财务部
成本费用管理制度
成本费用授权批准制度
财务部
成本费用预测管理制度
财务部
成本费用预算编制制度
财务部
成本费用执行控制制度
财务部
成本费用核算制度
财务部
备用金及个人借款管理制度
财务部
预算管理制度
预算授权批准制度
财务部
预算编制管理制度
财务部
预算执行控制制度
财务部
预算调整管理办法
财务部
预算执行分析制度
财务部
预算审计管理制度
财务部
投融资
长期股权投资管理制度
投资授权批准制度
财务部
长期股权投资决策制度
财务部
长期股权投资执行管理制度
财务部
长期股权投资处置管理制度
财务部
筹资融资管理制度
筹资融资授权批准制度
财务部
筹资融资决策管理制度
财务部
筹资融资执行管理制度
财务部
筹资融资偿付管理制度
财务部
担保管理制度
担保授权审批制度
财务部
担保风险评估制度
财务部
担保业务执行管理制度
财务部
采购业务
采购管理制度
采购授权审批制度
采购部
采购申请审批制度
采购部
物资材料管理制度
采购部
采购预算管理制度
采购部
采购控制制度
采购部
供应商考察制度
采购部
验收管理制度
采购部
付款控制制度
采购部
退货管理制度
采购部
应付账款管理制度
财务部
供应商管理制度
采购部
市场拓展
市场拓展管理制度
项目开发管理制度
市场拓展部
投标管理制度
市场拓展部
客户分类管理办法
市场拓展部
市场拓展预测管理
市场拓展部
市场拓展管理制度
市场拓展部
客户信用管理制度
市场拓展部
行政人事
合同管理制度
合同授权审批制度
综合部
合同会审制度
综合部
合同专用章管理制度
综合部
合同违约及纠纷处理制度
综合部
档案管理制度
综合部
印章管理制度
综合部
办公室管理办法
综合部
车辆管理办法
综合部
安全保卫管理制度
综合部
食堂管理制度
综合部
宿舍管理办法
综合部
应急预案
综合部
人力资源管理制度
企业人力资源需求计划
人力资源部
招聘管理制度
人力资源部
培训管理制度
人力资源部
绩效考核管理制度
人力资源部
薪酬与激励管理制度
人力资源部
晋升与离职管理制度
人力资源部
项目管理
项目成本核算
项目成本核算制度
成本管理部
验工计价制度
成本管理部
项目合同管理制度
成本管理部
进度款、竣工结算管理制度
成本管理部
项目过程签证与变更管理
成本管理部
业务外包
业务外包的授权制度和审核批准制度
成本管理部
外包质量控制规定
成本管理部
外包商管理制度
成本管理部
业务外包费用结算
成本管理部
业务外包合同管理制度
成本管理部
外包业务资产管理制度
成本管理部
项目计划、进度管理
项目计划、进度管理制度
工程部
内控计划管理制度
工程部
工程项目台账管理制度
工程部
施工计划编制程序及要求
工程部
项目技术管理
施工准备工作标准
工程部
开工前的审批程序
工程部
施工现场标准化管理制度
工程部
技术管理规范
工程部
项目施工技术重难点问题处理程序
工程部
112
项目工程质量管理
工程质量检查制
工程部
113
施工图纸会审制度
工程部
114
技术交底制度
工程部
115
施工方案审批制度
工程部
116
工程质量检查制度
工程部
117
项目工程定期汇报及总结制度
工程部
118
工程质量事故报告处理制度
工程部
119
项目安全管理
安全生产责任制
工程部
120
安全生产教育培训制度
工程部
121
消防安全责任制度
工程部
122
安全生产检查制度
工程部
123
安全生产事故报告和处理制度
工程部
124
安全生产考核制度
工程部
125
研发管理
研发管理制度
工程部
126
专利管理
专利管理制度
工程部
127
区域管理
区域管理
区域办公室管理制度
区域办
128
区域市场拓展资源调研管理
区域办
129
机械设备管理制度
区域办
130
外部关系维护管理制度
区域办
131
内部审计
内部审计管理制度
内审部
132
专项审计制度
内审部
举报投诉管理
内审部
133
组织架构
组织结构设计与调整管理制度
人力资源部
134
授权管理制度
人力资源部
135
发展战略
企业战略管理制度
运营部
136
社会责任
企业社会责任管理制度
综合部
137
企业文化
企业文化培育及管理制度
综合部
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END
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