专题：内控评价整改措施
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内控评价意见书
XXX分行内控评价意见书 内评意字2014年第X号 根据《XXX分行2014年内部评价评价工作方案的通知》（4号）安排，XXX分行评价组受省行指派，对贵行2014年内部控制情况进行了现场评价，本
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内控评价报告
附件： 西安航天工业学校2014年度 内部控制评价报告 根据《关于做好2014年度内部控制评价工作的通知》(天科审字[2014]1263号)，我们自2014年元月10日至2014年元月20日对本单位
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内控评价办法
XX分行内部控制评价 第一章 总则 第一条 内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过
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内控评价报告
中国民生银行股份有限公司 2010年度内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国商业银行法》、《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》和《上海证券交易所上市
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内控评价报告
附件： 西安航天工业学校2014年度 内部控制评价报告 根据《关于做好2014年度内部控制评价工作的通知》(天科审字[2014]1263号)，我们自2014年元月10日至2014年元月20日对本单位
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财务内控评价报告
业务控制方面的主要制度及执行情况 1、货币资金 公司财务部是资金管理归口部门，负责贯彻执行国家电网公司统一的资金管理政策及规章制度，参照上级公司相关制度，制定了《资金
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学校内控评价和监督制度
**小学内部控制评价和监督制度内部控制评价和监督制度为了自我完善内控体系，及时发现学校内部控制缺陷，提出和实施改进方案。根据国家有关法律法规，结合学校的实际情况，制定本制
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集团公司2014年度内控评价工作方案
中国铁建电气化局集团有限公司 2014年度内部控制评价工作方案 根据股份公司《关于开展2014年度内部控制评价工作的通知》（中国铁建发展函〔2014〕353号）要求，依据集团公司《内
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内控评价信息反馈投资循环[大全]
宁波 玛珂威尔服饰 有限公司内控 评价 信息反馈 ―― 投资 循环 一、内控评价 现场发现：1、设计有效性 公司投资管理制度是否经董事会批准？（0305-00-01）验证结果 ：没有经过董事
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2014年度内控评价启动会讲话稿（★）
在2014年度内控评价启动会讲话稿 各位领导、各位专家： 大家上午好！ 首先，我代表XXX厂，对德勤会计师事务所专家及集团兄弟单位领导来厂进行2014年度内控评价工作表示欢迎和衷心感
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保税科技内控评价报告
保税科技：2013年内部控制评价报告 公告日期 2014-01-30 张家港保税科技股份有限公司 2013 年内部控制评价报告张家港保税科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基
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(4.2)内控自我评价报告
河南中原高速公路股份有限公司 2012年度内部控制自我评价报告 河南中原高速股份有限公司 2012年度内部控制自我评价报告 河南中原高速股份有限公司全体股东： 根据《企业内部
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事业单位内控基础性评价工作总结
事业单位内控基础性评价工作总结 本文为事业单位内控基础性评价工作总结，让我们通过以下的文章来学习。 范文一 为贯彻落实省财政厅、监察厅、审计厅《关于全面推进行政事业
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万科内控体系的简单评价
【万科内控体系的简单评价（原万科内控人员张总分享）】简单规范透明。公司的内控能够做到非常透明；专业体系非常强，内控是第二道防线，自我控制很好； 个人认为不是太好的：体系融合，在
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内控评价底稿填写说明 11.12
中国铁建内控评价底稿填写说明2012年度内部控制自我评价底稿填写说明 一、评价范围 （一）本次评价包括母公司及确定合并报表范围内各级子公司，即各级法人单位都要作为一个主体，单
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中国石化内控审计评价指引
中国石化审〔2015〕678号 中国石化内部控制审计评价业务规范指引 1基本要求 1.1中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司（以下统称中国石化）及各企事业单位、股份
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零售分公司内控检查评价报告
浙江零售分公司内部控制检查评价报告
根据《开展2011年内部控制检查评价的通知》石化股份浙审函[2011]13号，第四内控检查组对零售分公司2010年7月1日至2011年6月30日业务期间 -
XX支行内控评价自查报告[五篇材料]
2012年内部控制评价自查报告
【XX支行业务部】
接X邮银发（2012）145号文件，对我支行开展2012年内部控制评价的自查活动，在针对个金业务的会计管理16项中有4项不适用，得分89.5分、
