专题：员工出差及费用申请单
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出差申请单
出差申请 申请人： 所属部门： 出差时间： 年 月 日—— 年 月 日出差地点： 交通工具： 出差内容：申请日期： 请主管领导审批！ 注：申请邮件请复制以上内容到 邮件正文，填写相关信息，请勿采
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费用申请单
费用申请单 因北湖湾1-104施工需要采购物料以及工人工资（零工)，需申请费用两万元整。提前预支实报实销，望领导批准。 申请人： 银行账号： 部门负责人： 财务负责人： 董事长： 日期：
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出差、培训申请单
出差、培训申请单 部员工受公司委派，从 年 月 日到 年 月 日 前往，为 期 天办理有关 事宜， 其本职工作在出差期间由代理。 总裁：总经理：行政部： 部门经理： 申请人：出差、培训申
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出差申请单（5篇模版）
出差申请单部门： 厂（部） 科 年 月 日pHp has encountered an Access Violation at 012D0AFD 出差人职别卡号：代理人职务职别代理人签认姓名姓名出差要办事项暂支旅费出差时间自
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员工出差费用报销制度
出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、
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中小企业员工出差费用管理制度
员工出差费用管理制度
一．总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度
1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业 -
出差费用管理办法
营销中心费用管理办法
1、报销范围
1.1因公出差支出的差旅费。
1.2因公支出的交际应酬费，含业务招待费、礼品费。
1.3因公出差支出的交通费。
1.4其他经公司领导审批的费用支 -
出差费用申请(样板)
★★★★★★★★★公司★呈报文件★标题：呈报目的：
呈报时间：呈报部门：呈报人：公司领导：附件1：无
批示：
出纳：
批示：
人力资源：
批示：
财务经理：
批示：
财务总监：
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公司出差申请单及报销单
出 差 申 请 单制表：差 旅 费 借 款 单差 旅 费 清 单审核人：部门领导（经理）：出差人：制表：于海涛差旅费报销单年月日原始单据张
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出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度 出差费用标准： 1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准
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出差费用报销制度
出差费用报销制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、借款报销的审批权限
1、公司员工因工出 -
员工转正申请单
xxx动力科技有限公司员工转正申请单姓名梁芝宁性别女部门采购部岗位采购专员入职日期2021.6.1转正日期2021.8.31一、自我工作评价（专业特长、工作态度、岗位技能、胜任能力等
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员工加班申请单
员工加班申请单
部门 加班事由： 姓名
申请人： 年 加班时间 部门负责人： 年 人力资源部审核： 年 行政管理部审核： 年 月 日 年 月 日 月 日 总经理审批： 月 日 年 月 日 年 月 -
员工请假申请单
上海XX有限公司 员工请假申请单
备注：1.员工请假五天以上，需由总经理/副总经理签字确认，并报备人事部。2.部门副经理级以上请假，需总经理签字确认，并做好部门工作交接。3.员工返 -
员工奖励申请单
员工奖励申请单 姓名：陈子贤 入职时间：2016.3.1 职位：模具工 申请理由： ①从入职到现在工作表现积极，及时完成公司安排任务，配合工作安排。 ②平时在正常时间下班后，仍然检查工作
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零星费用支付申请单[大全五篇]
年、月份应收帐款明细表编号：年月日第页客户名称预定收款日期月日午时分统一发票月日字号主管会计制表
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公共费用报销申请单2
10级通信技术二班公共费用报销申请单（正联）
表单编号：月日，、、于消费（购买）物品名称（描述）为：
1、报销金额：
2、报销金额：
3、报销金额：
4、报销金额：
5、报销金额：
6、报销金额：申领人签 -
员工出差管理制度
员工出差管理制度 第一条 经理出差，必须经主管领导及有关经理同意；其他人员出差，必须经主管经理批准。 第二条 出差要填写“出差申请报告表”。出差报告包括：工作任务、往返时
