存(出)仓委托书

第一篇：存(出)仓委托书

存（出）仓委托书

：

我 *** 有限公司拟将货物存入（提取出）贵公司仓库，这批货物属□暂时进口□来料加工□进料加工√一般贸易出口□加工贸易企业出□口复出口

货物名称：

货物产地：中国深圳

规格及包装：45.2*25.2*82CM纸箱包装

数量：600pcs(共50箱)

重量：660KGS

价值：USD33330.00

运输工具：

入（出）境口岸：

存 放 期：三个月

请即与海关联系，准予输货物入（出）仓手续。

特此委托。

申请人地址：深圳市龙岗区***工业园申请人签署：

电话： 0755-（公章）传真：0755-

2014年月

日

第二篇：转仓委托书

转仓申请

TO：

兹有我司一票进口货物，999-93499313，现委托贵站将此票货物转至深圳市一申国际货运代理有限公司监管仓，请给予办理，谢谢！

2011年6月24日

第三篇：粮食出仓工作方案

粮食出仓工作方案

粮食出库按以下流程进行：准备→统仓检验→开票→收款→检斤→装货→二次检斤→出库→账务处理。

一、准备：

1、按上级下达的计划制订粮油出库方案，落实好粮食出库工作。

2、做好粮食出库工作的人员、设备、器材等准备工作，调校各种检验，计量仪器设备，确保有效使用。

二、统仓检验

粮食出库前，保管员和化验员共同扦样，化验出仓粮食的质量，为粮食出库销售和计算水杂减量提供依据。

三、收款

出纳员根据收款情况签发到位资金通知单，通知单一式两联，一联财务留存，另一联交客户到经营科换取出库通知单。

四、开票

仓储科根据销售合同和到位资金通知单，开具粮食出库通知单（4联单），并留存底根联，一联交检斤，一联作为回单，一联交客户。

五、检斤

司磅人员根据仓储科签发的出库通知单，控制发货数量。检斤登记车皮重，留存出库通知单的检斤联，开具检斤单（3联）与出库通知单的剩余两联交货主提货。

六、仓库装货

仓库保管员依据货主出示的检斤单，组织装卸人员装车发货，并在三联检斤单上注明实发包数并签字。

七、二次检斤

检斤员、监磅员根据检斤单上的实发包数，进行二次称重除皮，复核出库粮食品种数量。若数量准确，则在检斤单和发货通知单上签字，并开具出门证明，数量前后相差较大，则要迅速查明原因，查清更正后再办理出库手续。

八、出门

发货车辆出具发货明细表，出门证明，由保安检查核对后，留下出门证明，放行出门。

九、账务处理

每天业务终了，保管员、检斤员、统计员、监磅员互相配合，对清粮食出库数量和回收货款，四方在对帐单上签字。保管员及时核减保管台帐库存数量；统计员编制粮食分仓出库数量、价位、金额汇总表；财务、统计依据出入库原始凭证与对帐单及时调整库存，保证三帐统一。

第四篇：企业仓存管理规定

企业仓存管理规定 目的

本程序规定了企业仓存管理方面的具体要求，旨在规范企业存货管理工作，提高存货周转水平并防范仓存管理过程中的各种风险。政策和规定 2.1.1仓库设置

1、企业设置库存商品仓库，由专人进行管理，仓库管理人员负责商品的收入、发出和保管工作，不得兼办采购工作。

2、仓库管理人员对保管物品应分类或分批堆放，以便清查盘点，价值较大的，还应有相应的安全措施。2.1.2采购货物验收程序

仓库管理人员对外购的物品应做好验收工作，按照合同和发票上载明的规格、数量、质量等要求与实物进行核对，开具“入库单”。“入库单”应载明收入物品的名称、规格、型号、产地、供应商、数量等内容，经仓库管理员、入库人、入库批准人签字方为有效。“入库单”一式四联，交财务部、采购部/行政部、仓库、入库单位各一联。

外购物品如货到但发票未到，也应按上述要求办理入库手续，若超过结账日或该物品已发出发票仍未收到时，由财务部根据合同或协议估价入账，待正式发票收到后，再进行调整。2.1.3货物发货程序

1、销售货物

仓库管理人员应凭财务部下发的出库通知填制“出库单”，注明物品名称、规格、型号、用户名称和合同编号等内容，交财务部经理和行政部经理审核签字后，办理发货手续；

2、内部领用货物

公司各部门员工领用库存货物，应先填制内部领用申请单，由部门经理审核同意后到仓库办理领用手续，仓库管理人员凭此单办理出库手续，填制“出库单”，并交主管人员签字后交副本给财务部作相应账务处理。2.1.5换货程序

物品发生退换，需经部门经理批准，采购部门鉴定退换货的原因是否是货物本身的质量问题或是客户用法不当造成，采购部门确定退换货的性质，即：收费或免费后，由财务经理/财务总监审批签字，按照办理相应的收入和发出手续，填制“出库单”或“入库单”时应与原业务发生时的方向一致。2.1.6盘点

每月末和终了，由财务部监督仓库管理人员对库存物品进行清查盘点，编制盘点报告，并与财务记录进行核对，如发生盘盈或盘亏存货，应及时查明原因后报财务总监和部门副总作相应处理。2.1.7账务管理

仓库应设立库存物品明细账，对存货按不同名称、规格、型号等进行记录，及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对

材料及低值易耗品管理规定

为贯彻执行勤俭办学的方针，加强学院材料、低值易耗品（以下简称物品）的科学管理和合理使用，防止丢失、积压浪费，保证教学、科研和其它工作的顺利进行，特制定本规定。

一、学院的物品应根据统一领导、分工管理、专人负责、合理调配、节约使用的原则加强管理，做到手续简化、管理严格、使用方便。

二、设备处作为学院物品管理的职能部门，负责全院物品分类分户总帐的管理工作和学院教学科研物品的申购、审批、供应、调拨、报损报废及其它管理工作。

三、学院除后勤服务中心、设备处以及教科物品较多的部门可设立物品仓库外，其他部门一般不设专用库房。

四、物品的范围、分类 物品的范围包括学院教学、科研、行政、后勤、生产等方面使用的不属于固定资产范畴的物资，它包括：

1、材料：指金属、非金属的各种原材料、燃料、试剂等；

2、低值品：指不够固定资产标准又不属于材料范围，其耐用期一年以上，可构成独立使用、重复使用的家具及设备，如低值仪器仪表、工具、量具、标本、模型、科教器具和一般器具等；

3、易耗品：指玻璃器皿、元件、零配件、实验小动物等易损耗的物品。

学院物品的一级分类（分类目录附后）应按国家教委的统一规定，不得随意更改。

五、物品的采购

1、材料、低值易耗品的购置，每批次计1000元之内，由购置单位领导审批，每批次计1000元（含1000元）以上，由设备物资管理部门审批。

2、经批准的购置计划，不得随意变动。

3、物品采购进校后，应认真组织验收，及时办理入库手续。验收合格后，凭入库单、发票经使用单位资产管理员签字到设备处或后勤管理处办理登帐手续后，方能到财务处（或财务部门）报帐。

六、物品的管理

1、学院的物品均应按国家教委规定的一级分类进行管理。设备科应建立按一级分类的分户帐及汇总进行有数量有金额的记帐管理；各使用单位及仓库管理人员应建立本单位的二级分类帐和明细帐，及时做好物品的增减记录；学院财务处（或财务部门）办理物品的报帐并按有关的财务规定科目分类设置总帐。

2、各单位应制订物品管理员和仓库保管员的岗位职责。

物品管理人员应严格按学院物品帐册的要求做好登帐工作，并于每年12月份和设备处进行对帐。仓库保管员对所保管的物品应做到科学管理、存放有序、整洁方便、帐物相符。

3、物品领用、借用应根据工作需要由使用人填写领用或借用单，经负责人批准后方能领出。领用单和借用单，作为记帐的依据应妥善保管，如使用人调离或其它原因离开原工作岗位，所借用的物品应予归还或办清手续。

4、易燃、易爆、有毒以及贵重稀缺物品，应按存放要求严加保管，履行领、借用手续，精确记载数量，严格控制其使用、消耗的数量，余、废物品均应按要求妥善处理。

5、各单位长期闲置、多余的物品，设备处可办理调拨、让售，并予以销帐，所收款项应列入学院教学、科研购置经费。

6、物品的丢失、损坏、盘亏，应区分情况，按照学院有关赔偿办法进行处理。

7、对确实失去使用功效的物品，可予以报废。报损、报废的物品应由使用单位填写“物品报废申请单”，由有关单位和人员提出意见，经设备处同意后方可处理。

七、独立进行经济核算的后勤服务中心，可参照本规定按后勤管理处的要求管理本单位的物品。

附：物品一级分类目录 材料

一、黑色金属；

二、有色金属、稀有金属；

三、煤炭及石油产品；

四、木材；

五、水泥；

六、化工原料及试剂；

七、建筑材料。易耗品

一、玻璃仪器及器皿；

二、各种元件、器件、零配件；

三、实验用小动物；

四、劳动保护用品； 五、三类物资。低值品

一、低值仪器、仪表、教具；

二、低值工具和量具；

三、低值文艺、体育用品。

仓库物资管理制度

一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。

二、加强计划管理，通过会计核算及正确地反映计划执行情况。每月报计划、由领导批准，方可采购。库存物资额不得超过25~30万元，保证全院供应工作，防止积压。

三、一切物资入库时，必须在规定时间办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

五、定期编制仓库与设备物资库存情况报表：月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。

六、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

七、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

八、及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。

九、采购工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。

十、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核报分管院长审批后报废，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做财务处理。

十一、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。

十二、物资出入库必须点数、过称、做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

成品库管理规定

发布时间:2006-9-21 11:22:48 作者:未知

发布者:iqcqwww 人气:

380 目的和适用范围

为确保产品在交付到顾客手中之前不受损，杜绝产品在入库、包装、搬运、贮存、防护、交付等过程中的违章作业。确保库内财产及人身安全，特制定本管理程序。适用于产品从入库到交付全过程的控制。2 工作职责

2.1库长主持库内的全面工作，负责建立全成品的入库、出库手续，严把质量关；负责核查仓库帐、卡、物的实际情况，及时杜绝差、错、漏；负责对产品的入库与出库做到心中有数，积极配合生产部门及经营部门的工作。

2.2 保管员负责凭终检认可单和当月计划入库产品，杜绝一切非正式手续和未经终检合格的物品入库；负责组织包装工人，对产品进行清洗包装及监控；负责产品先进先出的原则，保持产品在有效期内交付给顾客。

2.3会计负责与财务帐帐相符，负责库内帐、卡、物相符管理，以确保日清月结，提供月度报表。

2.4 保管员负责对包装物及包装、搬运、贮存全过程的检验。3 程序内容

3.1产品的入库，严格凭产品最终检验认可单及当月计划数办理入库。入库时，保管员必须亲临现场，认真验收终检员发出的合格证明报告，（包括成品最终检验认可单、合格证、总成检验报告等）。若上述合格证明齐全、完整，数量文实相符，方可办理入库交接手续。并及时上帐、上卡，确保产品准确入库。

3.2 产品的包装：产品的包装箱必须凭质量部的检验手续入库，包装箱不符合技术质量要求的，成品库管理人员必须禁止使用。

3.3 包装过程：产品入库后，由库内管理人员调派包装工人对产品进行清洗包装，包装工包装产品时必须按技术中心制定的包装工艺流程进行。随产品的附件、合格证、说明书及三包服务卡等应放在箱内进行包装，不得漏装、误装。3.4 产品的转运及装卸：严格按照产品搬运工作制度执行，库内管理人员及包装工人应知道不同产品的特性，选择不同的吊具及搬运方法，采用相适应的搬运设备工具，以防损坏产品及包装箱。

3.5 产品的码放：库内管理人员应依据本库的实际库容及库存量灵活管理仓库的码放，达到道路畅通，分品种、规格、型号、码放成块成形。各种产品的码放标准：盆角齿18层，减总4层，减壳5层，差壳6层，行齿8层，侧齿6层，轴承座6层，油封座6层，角齿突元6层，主轴突元6层，差总5层，其它小件包装（每个箱体高度在30mm以下）5层。桥类的每堆限码台数（不得超过）大桥20台，小桥前桥40台，小桥后桥24台。禁止超过以上规定数量，严防超高倒塌或重压受损。各种产品码放时，严禁出现人为倒塌现象。每个产品分品种型号，每堆码放达到以上规定的数量后，按产品的型号、数量挂上标识。

3.6 防护：仓库管理人员必须做到产品“三清”（数量清、质量清、帐卡清）、“五无”（无差错、无灰尘、无丢失、无损坏、无锈蚀）。产品在库内按程序运转时，禁止落地（不包括桥类）。每天工作前，库内管理人员组织包装工人对库内行车进行试运行，对吊具作检查，打包机由操作工每天进行5-10分钟的保养，在库内出现的产品受损现象除严格执行“不合格品的控制程序”外，还必须进行事故的“四不放过”教育（事故原因不查清不放过，当事人不受教育不放过，事故隐患整改措施不制定不放过，措施不落实不放过）。产品在防护期，保管员应定期对产品检查，在超防护期前对产品重新进行防护。3.7 交付

3.7.1所有产品的交付，先在营销公司开票，后到财务部付款（或上往来帐），再凭发票提货联（必须有财务专章及财务经办人章）到成品库提货。产品交付时，保管员必须亲临现场组织交付，禁止由客户自己取货，保管员应对产品按提货单的品名、规格、型号、数量予以核点，不得多发、少发、错发，违者予以全额赔偿。产品交付完毕后，由发货人和提货人（或托运代办人）在提货联上签字，及时调整标牌数量，填写成品发货记录单，并同步上帐。3.7.2 根据客户要求需要代办托运的，凭有效的发票提货联，由销售计划员填写代办托运单，交成品库保管员及时发货，发货程序按3.7.1执行。

3.7.3 托运代办人在发运地点，必须按代办托运单的所有明细项目，如实交接，填写承运方的单据（按品名、型号、数量、重量填写），确保承运部门把产品完全准确地交付到客户手中。

第五篇：企业仓存管理规定

目的本程序规定了企业仓存管理方面的具体要求，旨在规范企业存货管理工作，提高存货周转水平并防范仓存管理过程中的各种风险。

政策和规定

2.1.1仓库设置

1、企业设置库存商品仓库，由专人进行管理，仓库管理人员负责商品的收入、发出和保管工作，不得兼办采购工作。

2、仓库管理人员对保管物品应分类或分批堆放，以便清查盘点，价值较大的，还应有相应的安全措施。

2.1.2采购货物验收程序

仓库管理人员对外购的物品应做好验收工作，按照合同和发票上载明的规格、数量、质量等要求与实物进行核对，开具“入库单”。“入库单”应载明收入物品的名称、规格、型号、产地、供应商、数量等内容，经仓库管理员、入库人、入库批准人签字方为有效。“入库单”一式四联，交财务部、采购部/行政部、仓库、入库单位各一联。

外购物品如货到但发票未到，也应按上述要求办理入库手续，若超过结账日或该物品已发出发票仍未收到时，由财务部根据合同或协议估价入账，待正式发票收到后，再进行调整。

2.1.3货物发货程序

1、销售货物

仓库管理人员应凭财务部下发的出库通知填制“出库单”，注明物品名称、规格、型号、用户名称和合同编号等内容，交财务部经理和行政部经理审核签字后，办理发货手续；

2、内部领用货物

公司各部门员工领用库存货物，应先填制内部领用申请单，由部门经理审核同意后到仓库办理领用手续，仓库管理人员凭此单办理出库手续，填制“出库单”，并交主管人员签字后交副本给财务部作相应账务处理。

2.1.5换货程序

物品发生退换，需经部门经理批准，采购部门鉴定退换货的原因是否是货物本身的质量问题或是客户用法不当造成，采购部门确定退换货的性质，即：收费或免费后，由财务经理/财务总监审批签字，按照办理相应的收入和发出手续，填制“出库单”或“入库单”时应与原业务发生时的方向一致。

2.1.6盘点

每月末和终了，由财务部监督仓库管理人员对库存物品进行清查盘点，编制盘点报告，并与财务记录进行核对，如发生盘盈或盘亏存货，应及时查明原因后报财务总监和部门副总作相应处理。

2.1.7账务管理

仓库应设立库存物品明细账，对存货按不同名称、规格、型号等进行记录，及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对。