材料仓管理制度

第一篇：材料仓管理制度

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材料仓库管理制度（2007A版定稿）

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目 录

第一章 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第二章 绩效考核制度。。。。。。。。。。。。。。。3 第三章 第四章第五章 第六章 第七章 第八章 附件

岗位职责。。。。。。。。。。。。。。。3 程序。。。。。。。。。。。。。5 作业流程管理。。。。。。。。。。。。。6 物资保管。。。。。。。。。。。。。。。8 奖惩制度及物资管理制度。。。。。。。。。。8 附则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 《作业流程图》

《叉车安全操作规程》

（一）（二）

材料仓库管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强对公司材料仓库的管理，保证公司原材料、物料、辅料、委外加工等收发存准确，做到物资存放安全、质量完好、库存成本最小、数据处理及时准确以及帐目管理清晰。

第二条 确保材料仓库有序、规范、顺畅的运作。

第二章 绩效考核制度

第三条 发货及时率100% 第四条 系统事务处理及时率：100% 第五条 计数型帐、卡、物一致率98%以上（如：保温座板、纸箱、塑料外观件、主要电器件）

第六条 计量型帐、卡、物一致率95%以上（如：标贴类、小硅胶件、标准件等、单重小于50g物料等）

第三章 岗位职责

第七条 仓库主任：（直属上级：生产部长 直属下级：仓库主管、仓库综合管理员）1.负责向上级部门反映和汇报工作情况以及同相关部门广泛交流意见，商讨有关工作事宜；

2.负责仓库内部的各项协调工作以及各个环节的控制审核； 3.负责对物料仓储的安全管理； 4.负责对仓管员工作进行监督考核。

第八条 仓库综合管理员：（直属上级：仓库主任）

1.协助仓库主任监督仓库的各项工作的执行情况、规范作业情况； 2.协助仓库主任做好与其他相关部门的信息交流、数据统计工作； 3.做好仓库内部的信息的汇总与传递，强化内部控制。

第九条 仓库主管：（直属上级：仓库主任 直属下级：仓管员、搬运工、叉车工）

1.负责本仓库的有关规章制度的贯彻执行；

2.保证库存量控制在合理安全的范围内，协助生产计划能顺利完成； 3.保证仓库数据能及时准确地传递到财务部门和其他相关部门；

4.组织协调好本仓库的人力、物力，保证本仓库的各项工作能高效地得以完成； 5.监督仓库数据的录入，保证各类库存数据的准确、及时，并能快速有效地向各个部提供各类库存统计报表。

第十条 仓管员：（直属上级：仓库主管）

1.熟悉了解本仓库库存物料的性质、用途和与此相关的技术方面的知识，执行仓库管理的有关规章制度，严格按要求进行物料的收发存日常管理工作；

2.对仓库一切物资负责，坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管，仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等应及时报告并分析原因，查明责任按规定申请办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理；

3.负责公司物料收发存，物料完整安全、单据编制传递、基础数据操作等业务处理，记账要认真、警慎做到不错记，不漏记，及时记；凭单入账，每一项的账目都要有依有据，清楚明了手续齐全。做到账、卡、物一致；

4.数据录入要及时准确，当天发生的数据要当天及时完成系统事物处理，系统的匹配管理要凭单核对每一项事务，每日已完成的事务单据必须在当天交送主管；

5.物料要摆放有序，标识清楚，负责库存区的整洁美观，保持通道畅通。要定期或不定期查库，不断提高库存数据的准确性；每月月底都要进行全面的盘点；

6.仓管员要严格执行仓库保卫制度，严禁带领与工作无关人员进入仓库现场，禁止非本仓库人员擅自进入仓库辖区，仓管员有权利和义务规劝混入的人员即时离开工作现场； 第十一条 搬运工：（直属上级：仓库主管）1.负责仓库内部各项装卸、搬运作业；

2.协助仓管员做好仓库整理、清洁以及物资保管工作； 3.协助主管做好各项安全防范工作； 第十二条 叉车工：（直属上级：仓库主管）

1.按仓管员的各项工作要求（同3.4.）处理日常事务； 2.遵守《叉车安全操作规程》详见附件

（二）第四章 程序

第十三条 名词定义：

1.BOM：（材料明细表 Bill Of Material）说明各机型成品由哪些零配件组成，各半成品由哪些原材料组成的明细表；

2.大宗原材料（通用）：在形成半成品物料之前的原料；如：塑料粒子、铝片等； 3.生产辅料：在BOM之外生产所需的各类辅助用品；

4.委外加工：是指外协厂家根据本公司下达的委外订单，到本公司仓库领物料，并进一步加工成本公司所需要的委外组件的业务；

5.料废：在生产过程中所挑选出的未经使用且经品管判定为不良品的物料； 6.工废：因管理或操作不当对实体产生了破坏，不能使用的物料；

7.接收：仓库在供应商提供的送货单据上签名以确认暂收并在ERP系统中做接收之物资； 8.收料单：接收物料经品管部出具检验合格报告（即接受），仓库完成系统交货处理后由

系统生成之单据，即供应商与财务结算的依据（品质达公司要求之免检验料除外）； 9.调拨出库单：需将物资调离本公司仓库，外发到协力供应商所需办理的单据； 10.领料单：本公司内部各部门、车间经办理相关审批手续后从仓库领取物资的单据； 11.超领单：物料因管理不当而遗失或操作不当而损坏需额外领料之单据； 12.任务：生产计划中心依据生产需求在系统中向车间下达的生产任务；

13.生产领料单：生产车间依据任务号，根据系统BOM设置的推式或拉式领料单； 14.报废出库：将经品管部确认不可再利用的物料，经审批后作报废处理； 15.待检：未出具检验报告处于已暂收但尚未接受的物料；

16.子库转移：公司内部仓库与仓库间材料转移；生产单元与生产单元间材料转移；原则上生产单元与仓库间只有领退料关系而无调拨关系；

17.盘点：公司为了了解物资分布及盈亏状况，定期或不定期的对内部所有物资进行清点；

第五章 作业流程管理

第十四条 收料

1.供应商执三联以上《送货单》并在送货单上正确注明：采购订单号、物料编码、名称规格、送货数量、并加盖公章等；

2.仓管员验收物料编码、名称、规格、数量，要与送货单及系统订单一致；并抽查送货数量10%的物料有无差异，若有短缺则按照抽查短缺比例扣除整单缺数，并要求送货人员签字确认（以邮寄或快递送货发生缺数由采购员代为签字确认）；

3.仓管员要检查每箱外包装是否无破损、无污染、无受潮、无渗漏。若受损严重必须将信息反馈给仓库主管和采购员及时处理；

4.未经书面批准，有下列情形不能办理入库：

1、没有送货单证的物品仓库一律拒收。

2、单证填写内容与采购订单不符不收。

3、送货单与实物不符拒收。

4、未经仓管签字确认的物品不予以办理收料；

5.供应商所送物料超出订购单数量5%以下的，由仓管员在备注栏注明数量，并告之采购经办人员签字确认后，才能办理物料的入仓；若物料超出5%以上的必须由主管副总审核签字确认后才能入仓； 第十五条 发料

1.生产车间领用推式物料，仓管员只能按照生产车间根据生产计划由系统生成的《推式领料单》限额发放物料；

2.生产车间领用拉式物料，仓管员一定要领料员出具该部门部长或车间主任签字的《领料单》才能发出其所需要物料，否则应予以拒绝；

3.生产车间超出生产计划的领料（即超领），仓管员不能随便发料，一定要有车间主任签字审批确认，才能发出物料，否则应予以拒绝；

4.生产过程中由于料废，经品管部门签字确认并注明不良原因、供应商等信息，才可办理换料手续； 第十六条 退料

1.供应商送来的物料经检验批量不合格的一律要退回供应商，并打印《退货单》批量不合格物料在仓库的最长暂存周期为自品管判定不合格之日起一个月，超过一个月供应商仍未收回的仓库不负保管责任；

2.车间退料必以《退料单》并注明“合格”、“料废”且附有品管部门的检验员签字，仓管员点数确认后才能在指定地入库；对于物料包装、单据、状态、数量不符合要求的仓管员不予接收；

3.车间退料必须按照原供应商包装规格退料，不清楚物料属性的由品管部“巡检员”协助分类；

4.仓管员要及时将车间退回的“下线物料”整理、归类，并在该物料一个送货周期内退回至供应商； 第十七条 委外加工

1.外协厂家根据业务员下达的由采购部长审批的‘委外加工通知单’，来我司领料。2.外协厂家在打印‘委外加工通知单’之前，应复核工单货位、委外编码等是否正确，如有错误，应及时反馈给业务员通知研发中心更改后，才打印‘委外加工通知单’。3.外协厂家在‘委外发料单’经办人处签名确认，并交由业务员及委外核算员审核，经仓库主管签字确认后到仓库领料，仓管员发料后，在领料单上签名确认。外协厂再拿单到仓库盖 “仓库已发货专用章”放行出厂。

4.对超工单领料的外协厂家，必须出具超工单领料原因，经采购部长审批，才允许发料；对未经审批需领料的，经外协厂家申请，业务员审核，由财务部成本员转卖给外协厂家。第十八条 循环盘点

1.材料仓主任制定循环盘点计划，由材料仓综合管理员协助实施盘点；

2.仓库主管负责循环盘点的具体执行，每天制作循环盘点表（有差异的进行分析、检讨）并签名交材料仓综合管理员归档；

3.每天上午抽查库存物资3个以上SKU数，下午16：00之前将最终循环盘点表制作完毕，通过循环盘点寻找差异的原因以及改进的方案，对差异及时处理；

4.对有差异部分要进行差异调整的必须填写《帐户别名调整单》，经仓库主管编制，仓库主任审核，部门负责人审批后交财务负责人调整； 第十九条 盘点

1.每月根据财务部安排的时间及相关要求进行月度盘点；

2.盘点工作由财务部负责人领导，仓库主任组织实施，仓管员如实盘点，仓库主管整理盘点结果（有盈亏差异的附原因分析），盘点结果必须由仓库主任和财务负责人签名方可调整盈亏帐面数量；

第六章 物资保管

第二十条 6S 1.整理（SORT）：明确区分要与不要，把占用仓库、不要的物品清除出仓；

2.整顿（STANDARDIZE）：把合格的产品以合理的方式分类摆放并明确标识。要做到：凡物必分类，有类必有区，有区必有标识；

3.清扫（SHINE）：要时常对仓库进行打扫，营造干净明亮的工作环境；

4.清洁（SET IN ORDER）：要时常对库存产品进行清洁，保持产品外观整洁光亮； 5.素养（SUSTAIN）：培养责任感，做好应该做得好的事，忠于职守； 6.安全（SAFETY）：确保人身安全和物资安全；

第七章 奖惩制度及物资管理制度

第二十一条 奖惩制度

1.不服从上级工作安排，视情节给予30-300元/次罚款，情节严重的直至辞退； 2.上班时间打闹、起哄、等扰乱秩序及形象者，视情节轻重罚款20—200元/次； 3.上班时间必须穿厂服、佩戴工作牌，违者罚款10元/次； 4.迟到、早退，视情节给予10-50元罚款； 5.上班时间随意窜岗、闲逛的罚款20元/次；

6.上、下班漏打卡罚款5元/次；代打卡者罚款50元/次；

7.物料必需按要求摆放，摆放不整齐、区域卫生不及时清扫所辖区域仓管员/搬运工各罚款10元/次；

8.如“挑选使用”“让步接受”“同物料不同状态”等特殊物料，未做特殊标识的罚款10元/次，由此造成延误生产的罚款20-50元/次；

9.仓管员要熟悉了解本岗位库存物料的性质、用途、状态方面的知识，发错物料造成生产的返工违者视其情节轻重罚款10-50元/次；

10.单据、数据信息的传递快捷迅速，账目系统录入及时、准确，按考核要求做到帐物卡一致，有拖欠、滞后、遗漏等情况者罚款20元/次；

11.仓管员做到帐物卡一致，保持库存数据的准确率达到98﹪以上给以奖励； 第二十二条 物资管理制度

1.未经批准擅自进出仓库储存区域的，当事人罚款20元；

2.生产车间人员未办理领料手续擅自拿走仓库物料的，当事人罚款50元以上，并通报批评；

3.生产车间物料员未经仓库允许擅自到仓库拿走物料的，当事人罚款50员以上； 4.生产车间物料人员没有在规定的时间内及时将物料拉走的，影响仓库正常进、出、存管理的，当事人罚款30元以上；

5.生产车间人员未按要求填写“领料单”造成物料错发的，当事人罚款30元； 6.生产车间人员未按要求办理“超领单”无理取闹的，当事人罚款50元； 7.品保部对“工废”、“料废”鉴定不力或混置物料，直接负责人罚款30元；

8.未把经检验不合格的物料及时退回供应商造成物料堆放影响道路畅通的，直接负责人罚款30元；

9.采购经办人员未按采购计划采购造成物料积压超过标准的，直接负责人罚款100元以上；

10.品管部未通知仓库擅自领取物料检验，检验后未如数交还物料或随意乱放物料的，当事人罚款30元；

11.品管部检验员检验完毕后的物料没有回放到原位或放到原位未封口、封箱的，当事人罚款10元；

第八章

附

则

第二十三条 本制度由生产部负责制定、修改并解释，自发布之日起执行。

第二篇：成品仓管理制度

成品仓管理制度

成品仓管理制度1

第一章目的和范围

一、目的

1.1.为使公司的仓库运作更加规范,保证公司资产的安全,特制定本规定。

二、范围

2.1.本规定适用于公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管理。

第二章货品入库验收

一、货品的验收

1.1.采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知检验人员到仓库办理进料检验手续。

1.2.仓库保管员判明实属本库保管货品后,按公司货品检验规定提请检验人员进行检验。

1.3.检验员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序,包括但不限于如下项目:

1.3.1.产品数量;

1.3.2.产品规格、重量;

1.3.3.产品颜色;

1.3.4.产品内在品质。

1.4.产品经检验后,检验人员认真填写“来料检验单”,注明来料检验的情况和结果,作为仓库管理人员是否入库的依据。

二、外购货品的入库

2.1.仓库管理人员凭品质检验合格办理入库手续,凡经检验不合格,应通知供应商办理退货。品质凡经检验合格的,则依下列方式办理入库手续:

2.1.1.将供应商送货单和请购单进行核对,并区别以下情况处理:

a、货品品种、规格不一致的,则应办理退货;

b、货品数量不足的,则应通知供应商补足;

c、货品数量超过的,则应办理退货。

2.1.2.核对供货单位发票(符合国家税务规定);

2.1.3.核对销货单;

2.1.4.进口货品还应附码头提单、装箱单。

2.2.货品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员填写“入库单”,并在入库单上签名,办理入库手续。“入库单”一式四联,一联存根、一联仓库记账、一联交财务、一份检验员留存。

2.3.货品验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货或索赔手续。

2.4.外购货品应按货品属性,分别归入原料库、半成品库和辅料仓库。

三、自制成品或半成品入库

3.1.公司自制的成品或半成品由仓库管理人员填写《入库单》,并按本制度第一部分有关品质检验的规定处理。

3.2.公司自制的`成品或半成品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员办理入库手续。

四、入库流程

1.1.入库验收的具体流程如附表。

第三章货品保管与保养

一、货品的保管与保养

1.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四定位”摆放。

1.1.1.三清:材料清、数量清、规格清;

二齐:摆放整齐、库容整齐;

四定位:按区、按排、按架、按位定位。

1.1.2.保管货品应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。

第四章货品出库

一、原、辅料出库管理

1.1.生产部门依生产需要进行领料时,保管员发料应按主管部门批准的“出库单”及计划限额进行发料。领料单一式四份,一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份领料部门。【附件二:出库单】

1.2.仓管员发料时一律实行先进先出,先进库的先发。

1.3.有下列情形之一者,不准出库。

1.3.1.凭单印签不符不全,批准手续不符;

1.3.2.凭单字据不清或被涂改;

1.3.3.未验收入库货品;

仓库管理人员应对保质负责,严禁发出不合格货品。

二、成品出库管理

2.1.产品成品出库时,必须按业务部门签发、财务部门确认的“销货单”,方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写“出库单”,由收货人签名。出库单一式四份,一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。

2.2.有下列情形之一者,不准发货。

1.2.1.凭单印签不符不全,批准手续不符;

1.2.2.凭单字据不清或被涂改;

1.2.3.未验收入库货品。

三、出库流程

四、退库管理

4.1.原辅料件因未使用完而需退库的,仓库应填写“退库单”,财务上作为领料的减项处理。

4.2.客户因各种原因成品需退库的,仓库应填写“退库单”,财务上作为出库的减项处理。

4.3.成品已出库但因质量原因需返修的,由业务部门向生产部门下达产品维修单,产品修好后由业务部门负责配送,仓库不做处理。

五、物品调拨管理

5.1.公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库,仓管员需填写“调拨单”,并经部门负责人核准后方可进行实物的调拨。

第五章盘点及帐务处理

一、盘点和盘盈、盘亏、报废处理

1.1.保管员应坚持实地盘点法,每季进行一次抽查盘点,每年进行一次全面盘点,盘点应做到:

1.1.1.盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。

1.1.2.检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向部门负责人汇报并采取防范措施。

1.1.3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。

1.2.盘盈、盘亏的处理

1.2.1盘点清查出的盘盈、盘亏物品,由保管员查明原因并报领导批准后,及时进行帐务处理。

二、帐务处理

2.1.保管员应建立账册,并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。

2.2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符,货品收支与结存要保持平衡。

2.3.每月3号前填报收、发、存月报表,报有关部门负责人或主管副总经理。

第六章附则

一、本制度经公司总经理核准后于xx年xx月xx日起实施。

成品仓管理制度2

1、仓库应设专门保管人员,保管人员应熟悉所储存物品的安全性能,加强通风、防潮、防动物、防雷等设施的.维护,保障其功能有效。适用安全要求;应分库建立成品登记台帐,严格出入库登记手续,并定期进行货帐核对,人离开时,应关窗锁门。

2、c级成品仓库内成品应分门别类堆放整齐,留存通道间距不少于1.2m。散装成品堆码不超过1.5成箱成品,成箱成品堆码高度不超过2.5米。

3、成品入库先打开仓库的安全出口,必须离仓库的2米上装卸,单件搬装,严禁抛传。转货的机动车不得驶入仓库。

4、仓库内安装用电设备必须符合安全要求,同时必须配足灭火器、高压水管等消防设施。

5、严禁在仓库区域内进行拆箱、钉箱、成箱、点药、封口等操作。

第三篇：五金仓管理制度

五金仓管理制度

1、总则

1.1为加强五金仓的管理，防止仓库物件滥发、滥用，特制定本制度。

1.2五金仓由设备部管理

1.3仓管员必须热爱本职工作、遵守厂章、厂规做到不迟到、不早退、服从上级领导的工作安排。

2、物资的入库

2.1物料进仓时，仓管员必须验证实物的数量、规格、质量、名称等是否与采购单的内容相符，核对无误

后方可入库。

2.2物料入库后，仓管员应及时按相关票据的有关内容记录在电脑中。

3、物资的储存

3.1物资入库后，要按其类别、规格进行存放。存放要整齐，并保证通道畅通。

3.2易燃易爆的物资要隔离存放。

3.3易受潮和以生锈的物资，要采取适宜的防护措施，并定期检查和维护。

3.4小件物资应上架存放。

3.5对不易识别的物资，必须进行产品标识；标识内容一般应包括：产品名称、规格、数量以及供货单位；

标识方式可用标签、标牌、存储卡、颜色等。标识物应挂贴在该物资的存放处。

4物资的出库

4.1领用物料时，必须有主任以上的领导出具的领料单（写清楚规格、数量、用途）。仓管员才能发放（如

无主任以上出具的领料单，当班的仓管员可拒绝发放物料）。公司发现仓管员乱发货、滥发货者每次罚款二十元（事情严重者的从重处理）。

4.2晚上无主任开单时，必须在领料单上写上品名、规格、数量后在备注栏写清楚使用的机台、领用人员、班长代签。才能暂作发放，明天通知主任签单跟进，才算办理完物料的出仓手续。

5、物资的盘点

每月底做一次全仓性盘点，将仓内储存的物品列成单据；并将全月购进与领用的物料作月度盘点，分开各班用料单据，呈交公司。

6、其他

6.1仓管员发料一般应遵循“先进先出“的原则进行。

6.2室内仓库应通风良好，采光适宜，备有充足的防火设施。

6.3室内仓库应保持整洁，不得堆放杂物。

6.4室内仓库不得让无关人员进入，不得吸烟，不得带入火种。

6.5室内仓库下班后应人走灯熄，关闭电闸和门窗。

第四篇：仓管部管理制度

仓管部管理制度

一、总 则

第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。第二条 仓库管理工作的任务：

（一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。

（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（三）积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。

（四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条 本规定适用于本公司所属的仓管部。

第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由公司财务委员会统一安排和调配。

二、仓库物资的入库

第五条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由质检部门经办人填制“商品验收单”一式肆份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由质检部门留底，一联交生产部门，一联交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交生产部门。

第六条 企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。

第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。

第九条 来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。

第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告生产部门、财务部门和公司经理处理。

三、仓库物资的出库

第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式三份，一联交生产部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据。由公司生产部办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第十四条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条 来料加工客户所提拱的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第十六条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告生产部门、财务部门和公司总经理处理。

四、仓库物资的保管

第十七条 仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。

第二十条 做好仓库与供应、生产环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。

第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。

第二十二条 对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。

第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。

第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

第二十五条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

第二十六条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

库管的主要职责是：

仓库管理员岗位职责

1．上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。

4．每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。

5．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

6．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。

7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

8．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

9．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

10．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

11．所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

12．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。

13．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

14．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。

15．坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。

16．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

17．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。

18．按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。

19．所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。

20．完成上级的临时工作安排。

仓库管理员工作流程

1、请购

1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；

2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；

2、验收

1）仓管员根据采购计划进行验货；

2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；

3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；

4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。

5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；

3、保管

1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

4、盘点

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；

2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

第五篇：总仓后勤管理制度

通知

致：总仓全体员工（含乐顿全体员工）

由：明兴办公室

主旨：明兴总仓后勤管理制度

时间：2006年08月27日

为加强明兴总仓后勤管理，创造安静、舒适的食宿环境，提升总仓环境卫生和员工整体素质及纪录性，特制定以下管理制度：

1.凡入住宿舍员工，必须按安排的指定房间和床位住宿，不得私自搬迁和挪动，如特殊情况需要挪动的，必须向宿舍管理员或部门主管申请批准，否则罚款20元/次（RMB）。

2.严禁任何人在宿舍大声喧哗、吵闹、播放音响，特殊班次下班走路说话必须轻声轻语。

3.严禁任何人以任何形式在宿舍内进行赌博、吸毒、打架斗殴、滋事和传播非法信息等行为否则罚款100元/次，严重者上报公安机关处理。

4.严禁不同宿舍人员在不经过宿舍人员同意的情况下进入他人宿舍，否则按盗窃嫌疑处理罚款50元/次！

5.严禁任何人进入异性宿舍，否则罚款50元/每次。

6.禁止任何人乱拆卸床板、床架，爱护宿舍公物，节约用电、用水。

7.严禁在宿舍内乱拉电线，使用电热炉、电热丝、乱起炉灶生火做饭，否则罚款50元并没收相关工具。

8.严禁任何人占用宿舍过道、走廊、和阳台，禁止乱丢垃圾、杂物及乱倒洗衣水。否则罚款10元/次。

9.宿舍墙壁严禁乱涂乱画，否则罚款10元/每次。

10.员工辞职、离职、解雇必须在保安人员监督下收拾行李，当日搬离宿舍，保安人员必须严格监督，否则不予以结算工资。

11.员工直系亲戚探访需要留宿的，必须提出书面申请，经宿舍管理员或经理批准扣压当事人身份证方可入住。入住时间不得超过2天，且入住时间内严禁在公司用餐，乱窜他人宿舍、在厂区内乱走动，打听公司相关信息等否则处罚担保人50元/次。

12.任何员工上班时间严禁回宿舍，特殊情况必须经车间或部门主管批准，否则按早退处理。

13.严禁任何人在未经允许的情况下乱配宿舍钥匙。员工离职必须交回宿舍钥匙，否则将在工资中扣除20元作为赔偿。

14.入住员工必须保持宿舍环境卫生，责任人按值日安排定期打扫清洁，否则处罚值日一周。

15.入住员工严禁使用热水器热水洗衣服，男女员工指定冲凉房冲凉违反罚款50元/次，多次不改者解雇处理。

16.按时熄灯作息，严禁任何宿舍开灯睡觉，否则罚款该宿舍入住人员每人5元/次。

17.入住人员在宿舍抽烟烟头必须熄灭方可丢弃，提升自我消防意识！

18.厨房严禁任何人任何时间（除煮饭人员外）以任何形式进入，非吃饭时间厨房锁门（煮饭人员执行保安监督）强行进入者罚款100元/次，劝阻不听者解雇处理。

19.厨房开饭时间早餐:07:00-09:00；午餐:11:00-13:30；晚餐:17:00-19:00；夜宵:23:00-24:00，全体员工按以上时间范围用餐，提前吃饭厨房工作人员有权制止，超过开饭时间厨房人员将收走剩余饭菜打扫卫生，导致没有饭吃当事人自行负责！因工作原因外出不能及时返回用餐者，及时通知厨房人员留饭（如司机、采购等），待人回来去保安室取厨房钥匙开门取饭。

20.严禁任何人在乐顿车间或明兴仓库偷拿、偷吃东西，否则罚款200元/次。同时严禁任何人在乐顿车间以任何形式做饭或加工夜宵等，否则按偷吃处罚200元/次。不听劝阻者罚款并解雇。

21.夜宵实行上报人员名单，名单上人员必须出示本人工卡给保安员查看后方可吃饭，非晚班人员严禁吃夜宵，由保安员监督执行，对违反者上报经理处罚50元/次，全体员工必须配合！同时严禁个人工卡借予他人混吃夜宵，否则双方责任人各罚款50元/次，态度恶劣多次不改者解雇处理。

22.为提升厨房卫生环境，即日起厨房内冲凉房禁止使用！厨房工作人员监督上报，强行使用者罚款20元/次。

23.以上制度请全体员工遵守，保安员监督执行，对不听劝阻、态度恶劣者上报解雇处理。

编制：姬建伟审核：