企业管理部2月份工作总结

第一篇：企业管理部2月份工作总结

企业管理部2月份工作总结 李志良

（一）内控管理

监督决委会第14-19次表决。

尤其对涉及重大支付的，比如课件通的购买以及年会费用支出，督促按规范表决流程办理。

（二）资质管理

年初资质管理压力很重，各种申报、填报比较集中。比较重要的有：

1、签署科技部创新基金立项合同

2、参加上海市电子商务双推平台项目申报

这个申报以前没有参加过，据了解，支持额度较大，在100万以上。由于我司以后的产品中有电子商务的内容，可以为以后申报打基础、了解情况。为了这个申报今后能成功，看来要发展新的对应关系。3、2011软件行业标兵申请

4、科委“科技创新行动计划项目”跟进，约在3月下旬申报，金额为50万元，成功率较大

其它：

1、青浦区“制造业信息化专项”企业调研数据表

2、为“科技部IT服务管理创新蓝皮书”提供案例

3、高转化项目跟踪统计工作

4、参加行业协会三届二次理事会

5、申报“2010上海市城市公众满意企业”

（三）流程管理 流程疏理方面

1、《BUG处理流程》、《问题流程》的讨论修订

2、《研发部产品需求收集及处理流程》的试运行意见收集及改进建议的实施。

3、《VBOX的版本升级维护》、《发布流程》（包括服务器更新、用户手册发布、平台使用培训等）的流程框架初稿确定。

4、《VBOX维修流程》、《VBOX制作指导书》的审核完善讨论沟通，力争试运行发布

流程培训方面

1、与企业大学进行沟通，确定了公司全员流程培训方案草案

2、完成了《流程上岗证要求》草案

3、与各部门沟通，确定了“现OA上流程课件录制的计划”

4、对IT部门ISO20000概念的导入培训（第一期）

（四）人员招聘 流程专员已经到位 法务专员已经到位 Php程序师下周到位

（五）3月份工作重点

1、开始CRM项目启动准备

2、科委项目申报

3、ICP年检

4、组织架构变动后的流程变更★

5、流程培训方案确定

（六）3月份对其它部门的要求

1、ICP年检，财务部必须于3月15日前完成10年审计报告。

2、php软件工程师入职后，实际工作由企业管理部安排，时间直到crm项目完成为止。技术管理由研发部进行。

3、科委项目申报内容较多、任务较烦重，界时需由研发部、财务部大力配合

（七）关于养成良好流程习惯的问题

2011年，将是本公司的流程管理年，有2个重大项目上马：crm、ISO20000，流程管理将覆盖到公司的全范围。

随着企业规模不断扩大，流程管理越来越重要，而目前公司全体对流程意识的不足也逐渐暴露出来。

比如，原来的《分账、咨询、课件制作费对外支付申请流程》，竟然在没有经过正式流程变更的情况下，由相关部门负责人直接通过OA管理员朱晓晶更改为若干个小流程，而且没有正式的程序文件。

在此，我们关键部门的管理人员要区分清楚“重要紧急事件”与“重要不紧急事件”不同的处理方法。

“重要紧急事件”应该通过行政权力解决，同时留下记录，而不是直接去更改流程。如果通过若干次“重要紧急”情况的处理，认为有必要为同类事情设计一个稳定流程的，则把处理方法转化为一个流程。

或者，应想办法把“重要紧急事件”转换为“重要不紧急事件”，留出时间、完成流程变更或优化后，再执行。

不应该在“重要紧急事件”发生时，贸然去更改流程。如果这种思维与习惯养成，将来流程管理将成为企业管理的“重灾区”，会形成不断救火、不断扯皮、不堪重负的现象。

流程管理是一件“重要而不紧急”的事情，应该根据规划、按部就班、稳妥实施。流程的变更与优化，都应基于企业管理效率、效能的角度，经过分析论证后才能进行。

所以，一方面，企业管理部作为流程管理部门，要阐述清楚相关的原则并坚持这些原则；另一方面，各部门要养成良好的流程管理意识和思维习惯。

目前，公司OA的管理已经交接给陶旭管理，企业管理部将在这方面严格把关，任何流程的变更与优化，一定要按变更程序进行。这是为将来企业大规模发展有稳健的流程架构支持奠定基础，也是为企业将来能嫁接更先进的管理方式奠定基础。

======= 2月份部门事务注意点：

1、在流程编制方面，分清编制、审核、批准的不同权限。

每次流程的变更、升级、新增，都需管理总监批准并发布通知，且通知不能由任何其它人发布。

2、严格控制流程管理的规范性，变更必须通过变更流程，有程序文件的支持。

3、流程管理中的难点处理，需要及时沟通、甚至开会讨论。

4、重点放在核心流程的优化、效果跟进、问题处理，比如《专家外派流程》的具体实施情况，等等。应每月出具流程管理报告，甚至编写流程管理内刊。也可以上升为《企管部内刊》，提出“流程管理年”的概念，全面推动流程管理以及合法合规体系建设。

第二篇：企业管理部2010工作总结

海迅公司企管部 2010 年 度 工 作 总 结

重庆海迅机械制造有限公司于2010年1月18日成立以来，在公司领导的正确领导和高度信任下，在各部门的大力支持和配合下，我们团结一心、努力学习、积极开拓进取、扎实勤奋工作、认真履行职责、深化内部管理，克服种种困难，从建立健全管理制度、狠抓内部管理作手，使员工队伍从几人发展到贰百多人，付出了艰辛努力，各项工作取得了一定成绩，为2011年的工作奠定了坚实基础。现将2010年工作情况汇报如下：

一、建立各种管理制度

在筹建公司初期，企管部狠抓公司制度建设，建立健全公司内部规章制度，运用科学的管理机制推进公司建设发展。

编制各部门运行制度及考核办法、公司财务管理制度、部门职责、岗位说明书等各种相关制度116个，将具体工作及责任进行细化，明确到相关部门，落实到相关责任人。使公司逐步迈向正规化、程序化的管理。

二、人力资源工作

落实人本管理，强化人事工作。公司目前尚处于创业阶段，随着业务领域的不断扩大，员工队伍的充实与稳定，公司才有发展局面，因此，在人员招聘方面存在较大困难，我们通过各方面的努力，建立了网络、人才市场、报刊媒体发布、张贴海报等人材招聘渠道，并与5所职业学校及相关大专院校进行了协商，到学校进行宣传，讲解公司发展优势，同时还派专人到原乾皓公司宣讲企业精神、公司文化和理念，公司领导也高度重视，组织原乾皓公司全体员工利用新华印刷厂会议室召开了动员大会。为此，我部门全年人事工作开展的核心就是落实人本化管理，让员工的价值得以充分体现。

（一）人员招聘工作

配备人员，我部门共组织了50次新员工招聘、办理入职人员287人，培训、上岗156人，办理离职手续80人次；充实并优化了员工队伍。

内部提拔管理人才，我部门组织完成调试人员、多能工的选拔，组织相关部门对调试人员、多能工进行培训考试；

（二）劳动合同签订

于4月至12月组织各单位210员工签订《劳动合同》，签订率100%；

（三）建立员工档案

员工工号编制，其工号由5位数字组成（○○○○○），其中第一位为部门代码，第二位为职务（工种）代码，后3位为员工序列号。

员工档案管理，即建立员工电子档案（员工花名册、薪资明细等），员工纸质档案分类按工号顺序依次存档。

（四）员工培训

编制了、月度及日培训计划，进行两次大型培训，合计参加培训80余人，进行了3次小型零星培训，合计参加培训50余人。

（五）办公用品管理

建立办公用品使用档案，根据申请使用请购单进行采购，领用登记,控制发放量，确保办公用品的合理使用；并建立办公用品采购入库及领用电子档案。

三、社保工作

由于公司前期资金投入较大，在资金紧张的情况下，也丝毫没有减少员工社保的办理、反而增加了对员工劳动保障的投入，办理社保如下：

1、养老保险

养老保险增加66人，减少：3人；目前养老保险正常参保63人；

2、医疗保险

医疗保险增加70人，减少：5人；目前医疗保险正常参保64人；

3、失业保险

失业保险增加70人，减少：5人；目前失业保险正常参保64人；

4、工伤保险

工伤保险增加210人，减少：34人；目前工伤保险正常参保176人；

5、生育保险

生育保险增加53人，减少：4人；目前生育保险正常参保49人；

6、工伤办理

全年工伤：17人，其中：生产部：11人，品质部：3人，设备动力部：2人，总经办：1人。

四、“档案”管理工作，确保信息安全。

1、建立设备档案

设备档案按出厂编号依次存放，设备资料主要分类为：加工中心类、铣床类（普铣、数铣）、镗床类、钻床类、珩磨类、专机类等，同时建立电子档案。

2、建立文件档案

文件档案主要建立了：员工档案类（按工号依次存放）、公司制度类（按文号依次存放）、部门文件类（按文号依次存放）、会议纪要类（按文号依次存放）、外部和同类（按时间先后顺序依次存放）、签呈类（按时间先后顺序依次存放）；各类档案都建立了电子档案，防止文件丢失。

五、后勤工作。

积极协调后勤保障工作，稳步有序地推进后勤工作。一是，把食堂办得有声有色。

在筹备期员工食堂准备工作尚未完成的情况下，管理人员带头一起做饭、菜，以满足员工基本生活。公司本着成本核算的原则，让企管部自己管理食堂，使员工伙食基本满意，食堂管理员为了改善伙食，寻找采购渠道，克服物价日趋上涨的劣势，每周有五次上的时间半夜采购物资，非常辛苦。并半年进行一次食堂满意度调查，食堂收到建议10条，均逐一改进。

二是，员工宿舍管理。公司在员工生活附属设施的准备工作中，也进行了大量精心细致的准备工作，在员工宿舍内部安装了铁质上下床铺和生活用铁柜，每间宿舍均配置了壁挂式空调，我部门为员工办理宿舍入住手续，对其进行管理；

在办公大楼顶楼专门修建了员工浴室并配套安装了热水供应设备（空气源热泵），为员工提供生活保障。

三是，办理网络

由于公司地域位置办理网络的单位较少，很多通讯单位不愿意办理网络，因为费用较大，为丰富员工业余时间的娱乐生活，我们通过各种渠道办理网络，公司网络是接入中国移动通信有限公司光纤服务，带宽为2M，充分利用公司已有网络资源，使员工宿舍安装网线。

四是，通过货比三家，组织制作员工工着服，夏装460套、冬装600套，总支出

元。

六、企管部安全消防工作的开展

（一）安全工作：

我部门全年安全指标围绕人、车、财、物的安全而制定，为此，作为企管部，以“预防、规范和自律”为准则，落实安全保障工作：

一是，强化“四防”管理，杜绝安全隐患。“防水、防电、防火、防盗”是后勤保障，是工作的头等大事，为此，对于办公楼内的水、电、气设施、设备，下班后我部门安排住公司人员检查办公电源、水源、气源的切断情况；对于办公楼的门窗及办公设施，我部门安排清洁工于每日上、下班前进行检查，有异常情况及时报告。全年我部门共组织完成公司门、窗、电源等设施维修、多次，实现办公安全综合治理无责任事故。

二是，强化“车辆”管理，实现安全出车。企管部要求驾驶员每周对公司车辆车况进行自检，组织完成车辆年检、保养、维修及违章查询处理。认真组织协调车辆使用，在各部门的大力支持下，我部门组织完成全年公司公务出车，安全出车率100%。

（二）消防工作

为了大力做好消防工作，提高消防意识，消除安全隐患，公司的消防工作在原基础上，进一步完善消防设施，提供了良好的安全保障，消防器材配备了干粉灭火器（8㎏）40个；二氧化碳灭火器（3㎏）6个；灭火箱19各；安装逃生指示灯7个；应急双灯4个；过道消防应急灯10个；消防栓16个，设置安全吸烟点，防止火灾事故的发生。

（三）盗窃工作

为了提高安防意识，消除安全隐患，确保公司财产安全，公司的安防工作在原有保安及围墙的基础上，进一步完善安防设施配备，曾设12个摄像机，红外线对射报警系统一套：9对（7个防区）为公司提供了良好的安防基础保障，一年来未发生盗窃事故。

七、ISO/TS16949:2009质量管理体系工作推进

为了确保公司在2011上半年一次性通过ISO/TS16949：2009质量管理体系认证我部门牵头组织公司各部门贯彻TS16949质量管理体系推行工作；组织编写TS16949质量管理体系的质量手册、程序文件；全面负责TS16949指导、督促、检查、考核工作；

八、公司网站建设

网站在当今社会已经是企业形象宣传，提高竞争力的普遍手段，在企业正常工作的运行过程中，网站的重要性也尤为突出，我公司网站建设工作于3月份列入工作计划之中。从节约成本的角度出发，该网站由公司自己开发建设，指派企管部李学杰进行设计制作。目前公司的网站已经建设完毕，可投入正常使用，投入使用后，根据公司实际情况再对不合理部分进行逐一修改健全。

九、企管部工作存在的不足：

（一）人力资源管理是我部门工作的弱项，在人员供给方面，我部门还不能够实现人才的有效储备，人力资源管理工作还仅停留在基础的事务性工作方面，还不能够从战略的角度，实现真正的人力资源管理。在人事流程执行的时效性方面，我部门在全年工作中存在滞后的现象。在人员培训方面，我部门缺少对培训教材的组织编制，及内部培训讲师队伍的建设，对业务骨干的发现和深造培养。

（二）考核工作存在考核标准滞后，以致于考核工作中出现认识上的出入，考核人员本身驾驭全局、分析问题、解决问题的能力还有待提高，考核方法、考核心态亟需完善和调整。

（三）后勤工作中军事化管理落实得不好，宿舍脏乱较严重

（四）推行TS16949工作力度不够，大部分部门无工作积极性，有抵触情绪，给推进工作带来很大难度。

十、2011年工作思路

明年是企业发展的起步阶段，为了实现行业领先目标，必须强化基础管理、强化执行力、强化队伍建设，以TS16949为管理主线，消除过程中的各种浪费、细化成本考核；严抓过程控制和过程检测，提升产品实物质量, 严抓安全管理，团结务实、创新奋斗，全面提升企业综合竞争力。

（一）以贯彻TS16949为主线

2011上半年公司必须一次性通过ISO/TS16949：2009质量管理体系认证工作，推行和完善企业标准化管理体系，在认证的过程中，将16949的各类项规定导入公司的日常管理工作，进一步推进现代企业管理方式，以科学的管理方法为指导，强化公司内部管理工作，促进公司的稳步健康发展。

（二）推行工资分配制度改革。

为了实现以人制变为制度化管理，制度面前人人平等；职责清晰，责、权、利也明确；修订薪酬管理办法，制定绩效工资制，使员工利益量化，让能干的人、肯干的人得到实惠以公司文化理念为宗旨，以安全、文明生产为动力，以实现产值为效率，切实注重时效性、规范性和科学性，（三）制定技术革新、合理化建议、修旧利废管理制度和物资（刀具、辅料、办公用品等）消耗定额，降低成本，体现附加值，从而有利于提高企业的生产能力和市场竞争能力，增加企业的经济效益。

（四）公司用指标考核部门

年初公司与生产部、供销部、企管部、设备动力部签订安全责任书，防止重大人身伤害事故，设备重大事故的发生，与生产部、品质部、供销部签

订质量保证协议；狠抓产品实物质量，提高产品合格率，提高经营诚信度，确保企业品牌打得响，产品质量过得硬，确保公司质量目标的顺利完成；与生产部、品质部、供销部签订产量保证协议，通过各项指标的考核，确保实现公司“十二五”发展规划

（五）一是以人为本，注重各种人才的培养，强化企业内部管理，增强团队协作精神，保持员工之间的亲和力，着力提高员工整体素质

（六）完善企业规章制度，强化企业内部管理，建立企业沟通渠道，以公司文化理念为宗旨，以安全、文明生产为动力；

（七）加大人员招聘力度

春节后，通过人才市场、技校、大专院校、媒体网络、员工内部介绍等途径开展人员招聘工作。

重庆海迅机械制造有限公司企管部

2011年1月11日

第三篇：西餐部月份工作总结

西餐部月份工作总结

西餐部工作总结 经营方面

1、按董办及总办意见，本部又重新制定了xx年全年经营预算计划;

2、抓好住客早餐出品及服务的工作;

3、根据客户意见，对早餐、午餐、晚餐的自助餐水果进行了相应调整，客户比较满意;

4、从宿舍仓库搬运椅凳及新客房投入使用后餐厅所需餐具到酒店以方便服务客人;

5、按海瑞斯派长住客2205房及1816房的要求，本部已对其开发票的标准做了相应调节;

6、广交会期间自助早餐人数统计第一期:10月15日-10月19日604人第二期:10月23日-10月27日633人第三期:10月31日-11月04日471人

7、营业数据对比: 筹备工作

1、同裕富宝最终确认了新厨房所需设备的项目及数量;

2、已同“君源”确定可调拨物品项目，本部所需采购项目清单也已交至总办待审批;

3、根据总办意见，为方便实际运作，将取消的原计划购买的宴会厅主要运作物资重新修改;

4、根据总办意见，含代表食品图片的原主餐牌设计版需每款都要配图片，因原材料及餐具尚未到位，因此相关工作开展会比较缓慢;

5、初步确定了新自助晚餐毛利及售价;

6、新餐厅酒水毛利表在参考过本酒店现有的售价及对比过豪门酒店的酒水牌之后，计划下月初能上交总办审批;

7、已确定新餐厅自助餐雪糕品种;

8、参加“石基系统”基本设置会议;

9、美爵标志早餐台纸已投入使用，打包袋样板已呈交总办待审批。工程进度餐厅:

1、新餐厅天花板已封;

2、楼面的玻璃幕墙已安装;

3、四条大理石的柱子包大理石已完成;

4、贴石头，做地面大理石。厨房:

1、西餐的排烟管已基本施工完毕;

2、厨房的储油池完成;

3、厨房的墙已经做好，现在做贴瓷片及地面

4、正在进行水电安装。会议室:

1、av系统设备尚未到位;

2、正在进行不锈钢包饰面;

3、会议室在进行天花封板已完毕，跟进天花批灰，补灰，打磨;

4、跟进会议室墙面木饰面安装;

5、会议室跟进刷油漆。人事方面

1、根据总办指示，本部员工最新调整工资将于十二月一日开始执行。另外，从十一月一日开始来应聘者均可以享受新工资试用期待遇;

2、做好了广元实习生最后几天工作日的思想稳定工作，本月15日，本部最后两个实习生结束实习，最终返校;

3、完成了实习生座谈会所需的茶点服务工作;

4、加紧开展部门内部介绍员工的工作，以解决人手严重不足的问题;

5、一名洗碗阿姨在广交会期间因突发疾病，本部特向人事部申请了帮工一名，极大的缓解了早上人手不足且又繁重的工作量;

6、根据民主选举，推选出西厨房的冷厨厨工曾仕聪为本部第三季度优秀员工;

7、本部员工拾到1608房christ的诺基亚手机一部，已通过前台归还中船的这位常住客，客人表示非常感谢。

8、本月人员异动情况表: 职位辞职11月需招聘已入职还应招聘备注西餐主任0101为配合筹备工作加紧开展楼面领班0000咨客1101高服0202服务员1202洗碗工0101酒吧主任1000新编制取消此职位高级酒吧员1000新编制取消此职位酒吧员0101热厨师1110巴西烧烤师傅0220入职后即派至君源学习合计51138培训方面

1、因实习生未能及时分配到本部门，而且现在职员工又少，所以取消专门针对实习生制定的培训课程;

2、对酒店常住客及餐厅熟客的饮食喜好做了统一培训。采购方面

1、为方便经营及更好的服务董办的各项会议，特采购小部分中西式茶壶;

2、根据总办指示，美爵标志糖包需在太古糖包用完之后才可继续使用的原则，本部已与仓库沟通相关的进货时间安排;

3、为防止物品流失，酒吧申购挂锁两把，以便通宵班时段锁住公共区域的酒吧冷藏酒水柜;

4、因经营所需，计划采购铁观音茶叶，以满足部分本地客户的消费需求。部门协助

1、完成行政接待员在本部门的实习培训;

2、已同销售部确认了两款拜访用西饼调拨价;

3、a级拜访用果篮的成本已交给营销部，并得到其认可;

4、主动提供咖啡渣及柚子皮给管家部新装修楼层去异味专用。其它

1、完成本部销售的月饼款投款工作;

2、完成接待雅高卫生检查专员的工作，并向总办呈交了检查报告以及整改方案;

3、因管家部地毯清洗机损坏，本部地毯从20日到月底都无法清洗;

4、继续跟进厨房及楼面的卫生工作;

5、本月下旬开始，本部开始每隔三到四日按例更换董事长办公室整只水果篮;

6、完成月底酒店与侨联洽谈会议的茶水服务

7、为早餐时段宾客精力充沛的开展一天工作，已早餐时段纯背景音乐更换为英文唱歌碟。下月计划

1、开始建立熟客资料库，为即将开业的餐厅 经营打下一定客源基础;

2、注重加强同长住客的沟通交流;

3、做好11月18日-21日虎门服装节的人手安排;

4、配合营销部做好圣诞节推广宣传的相关工作;

5、继续跟进筹备的各项工作开展(工程及物资采购等)。

第四篇：纪检部月份工作总结

纪检部月份工作总结时光流逝，转瞬之间，10月已经接近尾声。这一月工作繁多，对于我们部门是一种考验，也是一种磨砺。让我部门及各成员立足实际，不断积累经验，不断成长。尤其是新加入纪检部的新干事们，在不断的实践中已经褪去了初入纪检部的稚嫩与迷茫，摆脱了最初的杂乱无章，开始渐渐的步入正轨。以下是我部门本月主要开展的几项具体的工作：（1）10月16日。我系开展了学生会全体成员大会。在会中，我部门参与了会场的纪律与秩序的维持，在实践中积累了经验。会后，我部在部门分工与职能安排的问题上又召开了一次会议。详细的给我部的新干事介绍了我部工作并合理安排了我部新干事的分工。（2）10月22日。在我系举行的升国旗仪式中，我部门负责了对到会人员的考勤与签到并参与了现场的纪律与秩序的维持，在实践中积累了经验，让新干事进一步的了解了我部门的工作环境与程序。（3）10月22~23日。我部门全体成员参加了由学习部举办的“航天杯”演讲与辩论大赛。期间我部组织人员参与了现场秩序的维持。（4）10月24日。我系举办了首届“经管杯”篮球大赛。我部门负责了对各个球队与部门的考勤与签到。同时也参与了球赛场地的协调与现场秩序的维持。此外，我部门本月还加强了部门内部成员间的交流与了解。深入了解了各成员的优点与不足，并对部分成员的缺点与不足予以了严肃的指正。

第五篇：企业管理部上半年工作总结

企管部2011年上半年工作总结

及下半年工作打算

今年上半年以来，企管部在集团公司党委的正确领导下，在各部门的大力支持下，认真贯彻落实公司工作会议精神，紧紧围绕集团公司2011年工作的总体思路和工作重点，认真履行企管部各项工作职能，进一步转变工作作风、改进工作方式，不断创新与改善，按要求完成了各项工作任务。现将上半年工作情况汇报如下：

一、工程

(一)平地土建工程

审计工程预算书共84份，审计总金额为11111797.92元，审减金额126466.47元。审计工程决算书共48份，审计总金额为8356782.52元，审减金额133940.91元。建筑材料市场考查8次，涉及20多个建材品种。竣工验收7次，历时19天，共验收58项工程。隐蔽验收295次，填写验收单296张，验收项目1000多小项。

（二）井巷工程

审计总金额13952854.12元，审减金额744076.05元。其中：

（1）厚夹矸工程共参加验收70队次，审计金额：3206900.48元。其中：炭煤矿60队次，审计金额2823706.62元，审减金额205207.84元；小关一矿10队次，审计金额383193.86元，审减金额18459.12元。

（2）计划外工程共验收10队次，审计金额2427191.64元。其中： 1

炭煤矿6队次，审计金额1994879.16元，审减金额13726.74元；小关一矿4队次，审计金额432312.48元。

（3）季度进尺验收：炭煤矿2010年第三季度进尺，结算金额1639500.00元；小关一矿2010年第四季度进尺，结算金额415500.00元。

（4）华泰煤业井巷工程共验收2次，结算金额6263762.00元，审减金额19123.00元。其中：河南煤建1561292.00元；浙江中宇2502328.00元；修护队795619.00元；综掘队1404523.00元。

（三）机电设备安装、架空线路工程

审计机电设备安装、架空线路预算书4份，审计金额1403342.30元，审减金额131241.91元。审计机电设备安装、架空线路决算书6份，审计金额774070.56元，审减金额29738.74元。

（四）矿建工程

审计矿建工程预算书2份，审计金额8571.00元，审减金额1811.00元。审计矿建工程决算书2份，审计金额563194.80元，审减金额66251.00元。

（五）孝大铁路专线工程

审计孝大铁路专线维护材料费用共81项，审计金额224827.00元，其中专项列支5项，金额87087.50元。

二、合同审理

审理合同及协议共计138份，其中：合同119份，矿群补偿协议19份。审理内容涵盖建设工程设计合同、建设工程施工合同、技术服务合同、维修合同、测绘合同、工业产品买卖合同、煤炭买卖合同、软件开发合同等。

三、工资奖金

审计集团公司工资、奖金等共计750份。其中：工资306份；安全补贴204份；3-5人联保204份；一线监督员18份；职能补贴18份。

四、分管指标部分

审理集团公司各部门分管指标报销单共458份。其中：党政办287份；财务部18份；指挥中心9份；机电部6份；人力资源部8份；内审办9份；安监部2份；项目部4份；后勤部23份；保卫部18份；居委会2份；供应处17份；销售公司55份等。

五、专项计划审核

专项计划方面共支出28941138.82元，其中审批专项计划表142份，审计金额17617663.22元，审减金额973848.05元。办理专项票据241份，累计金额12297323.65元。

六、物资采购管理

考察市场41次，审计总金额45859973.61元，审减金额1592743.22元，其中：（1）物资总进项3079项，审计金额44078858.30元，审减金额1075326.15元（包括市场物价的波动因素等），增值税发票使用率达到95.00%，进项增值税抵扣率达到13.59%。（2）参加农副产品验收31次，共收农副产品158车，审计金额731790.05元，审减金额45923.25元。（3）绿化工程审计金额1049325.26元，审减金额263444.32元。（4）其他方

面审减金额207600.00元。

七、矿群赔偿工作

矿群赔偿总计8205203.73元，其中集团公司赔偿4724747.74元，将军矿赔偿807192.04元，小关一矿赔偿432843.22元，小关二矿赔偿878045.51元，搬迁赔偿1329725.52元，双楼煤矿32649.70元。

下半年工作打算

首先，在工程项目建设方面，继续严格把关，严格审计。定期进行对建筑市场的材料调查，加强业务知识的学习，按照定额要求，结合实际情况进行审核工作。

其次，在采购物资审核方面，坚持货比三家，对于符合要求的严格按招标程序进行操作。每月对各种材料的市场行情进行调查了解。对于各种项物资价格审核严格执行审计制度。

回顾半年来的工作，虽然取得了一些成绩，但也存在不足，表现在业务相关知识不全面，审计力度不够，不够及时。下半年企管部继续按照公司思路，进一步完善工作机制、严把审核关、提高效率、严格按程序办、严格按权限办、严格按规定办，规范管理体系，发挥企管部的作用，为集团公司的发展做出应有的贡献。

2011年7月15日

企管部