学习质量手册、程序文件心得体会

第一篇：学习质量手册、程序文件心得体会

学习《质量手册》、《程序文件》心得体会

为切实保证公司质量管理体系的有效运行，不断提高试验室管理水平，精心组织公司全体人员进行了《质量手册》、《程序文件》的再学习工作。12月11日，公司开展了《质量手册》、《程序文件》的宣贯培训，由公司质量负责人、高级工程师**担任主讲，公司全体人员积极参加了培训。

《质量手册》中内容包括：公司介绍、组织架构、质量方针、质量目标、对各个程序的部分引用说明等。《质量手册》是一个公司质量体系的灵魂和中心指导纲要。而《程序文件》共包括39个控制程序则，其对各个工作程序分别作出了详细的说明。质量手册是第一层次文件，程序文件是第二层次文件，质量手册是程序文件的概要及总括，程序文件是质量手册的具体阐述。《程序文件》在各个控制程序中明确指出了各个程序的目的和范围；做什么，由谁来做；何时、何地及如何去做；应采用什么检测标准、设备；如何对活动进行控制和记录；出现问题如何去解决等。

作为一个综合办公室的负责人、内审员、业务受理员、文件资料管理员的人员，通过这次学习，使得我对自己的工作职责有了更深一步的认识，也深刻认识到自己工作中的不足。下面我就我自己的工作职责做一下总结：

一、综合办公室

1）负责体系文件的档案管理工作；

2）负责人力资源的管理（招聘、合同签订、教育和培训、岗位任职的能力评价等）； 3）负责检验检测物资供应商的选择与评价； 4）负责检验检测物资的采购； 5）负责体系文件、记录和报告的管理；

6）受理客户的检测申请并与客户草拟检测合同或协议、主管客户物品和文件的交接管理、编制和下达检测任务，并监督检测任务的执行、主管合同评审、组织客户满意度调查，受理客户投诉、向客户发放检测报告；

7）经营报告资料编制工作、人员薪酬绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。

二、内审员

1）在质量负责人的领导下，严格按内部质量审核依据开展内审工作；

2）在内审过程中独立地作出判断，不屈从于无事实依据而要求改变审核结论的压力，忠实于得出的客观结论，3）查找管理体系运行中的不符合项；

4）认真填写审核文件，对提交的审核记录及报告负责；

5）对审核结果中的不符合项的纠正措施进行跟踪检查，对纠正措施进行验证； 6）有权建议停止有违管理体系文件的活动。

三、文件资料管理员

1）负责建立受控文件目录清单；

2）负责受控文件及其它管理体系文件资料的登记、发放和借阅； 3）负责行政文件及检测报告副本、原始记录等文件资料的归档与保管； 4）维护资料、文件、档案的有效性和完整性； 5）负责过期作废文件的跟踪回收、销毁；

6）负责人员技术档案、供应商记录等质量活动记录的归档保存工作； 7）严守档案机密，保护顾客的信息和所有权； 8）完成部门领导交办的工作。

授课结束后，讲师还通过现场提问的方式对参加培训的员工进行了即时有效的考核。参加这次培训的同志们都很珍惜这次的学习机会，大家都觉得机会是如此的难得，学习气氛十分浓厚，仿佛回到了学生时代。在最短的时刻内完成了最重要的学习，认真、虚心、诚恳地理解培训，态度端正、全神贯注，认真的聆听和记录。通过此次培训，公司人员对质量管理体系文件有了进一步的认识和理解，为公司今后开展内部审核和管理评审打下坚实的基础。培训学习虽然已经结束了，但我知道有更重的学习和工作任务在后面。思想在我们的头脑中，工作在我们的手中，坐而言，不如起而行！路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。让我们重新树立终身学习的观念：为做一名合格的检测工作者发奋学习，为培养出更多创新人才发奋工作。

第二篇：混凝土搅拌站质量手册程序文件

混凝土搅拌站质量手册程序文件

时间：2012-4-23 10:53:33 来源： 点击次数：14844次 前

言

为了满足砼需方的要求，确保商品砼质量，提高本站在广州市同行中的地位、提高砼生产质量水平，贯彻执行本站质量方针（质量第一，服务周到，以最优秀的砼满足业主和社会特制定本站混凝土质量保证程序文件。

1、概况 1.1 依据

1.1.1 GB/T19001-ISO9001国家标准。1.1.2XX三局(广州)一公司各项管理制度。

1.1.3 XX三局(广州)一公司质量保证手册（ISO9000-TQM）。1.1.4 本站所承建所有砼工程及业主、自身要求。

1.1.5 国家颁发的建筑安装工程施工和验收标准及有关的技术规范标准。1.1.6 国家及地方颁发的法规和汇编的相关文件。1.2 目的

1.2.1 实施企业的质量方针与本站承建工程砼的质量目标 1.2.2 达到合同要求及我方对业主的承诺及社会责任 1.2.3 建立健全公司质量保证体系，并进行有效控制 1.3 所供工程概况及合同概要

1.3.1 工程概况，如砼量、砼最高等级、原材料要求、砼技术要求、砼作业情况等。1.3.2 对该工程名称、层数、结构情况、工程地址、环境、工期要求、业主名称、监理单位、工程特点与关键所在及施工工艺应有所了解和掌握。

2、管理职责 2.1 目的

建立较完善的管理制度和岗位责任制并落实到质量控制的各相关部门，加强所有员工的工作积极性和提高其工作技能,提高本站砼的设计、生产水平，提高本站在同行中的信誉和知名度,使企业能得以发展壮大。管理评审，加强体系的严密性。2.2 适应范围

适用于本站有关质量控制的所有部门。所有质量体系有关的文件和规范。所有的生产活动。所有的生产结果。

对可能出现的问题的预防。2.3 职责

本程序由站长负责，生产部、技术负责人及相关部门认真落实执行。本站员工有直接执行的权利和义务。2.4 工作程序

2.4.1 根据企业的规模及性质，搅拌站班子中包括：搅拌站站长、副站、技术负责人、试验室（含质检）、生产部（含安全）、办公室、财务、人事、销售部、物资部、车队、机械设备管理人员、资料管理员、保卫。2.4.2 管理评审每年至少一次.2.4.3 管理评审的内容包括质量方针、目标实现程度、质量体系运行、分析质量事故。2.4.4 管理评审由站长组织，由站技术负责人主持，由各相关管理人员参加。2.4.5 管理评审的会议纪要。2.4.6 搅拌站架构图 站长 副站长

生产部

技术部

车队

设备维修

财务部

销售物资

办公室

计量组

试验室

质检组

物质组

销售组

保安组

后勤组

2.4.7 管理人员一览表（见相关规定）2.4.8 各级人员岗位职责 2.4.8.1 站长岗位职责

（1）认真贯彻、落实、执行公司的各项规章制度，负责对搅拌站的全面管理。（2）制定本公司混凝土质量总目标，控制各个时期的质量计划。

（3）组织推动砼全面质量管理和技术培训，不断提高员工的质量意识和技术素质。

（4）负责组织定期和不定期的安全生产、文明生产大检查，针对存在的问题和隐患，组织有关部门研究制定整改方案和预防措施，并监督检查各部门的落实和实施情况。（5）坚决执行岗位责任制，对安全和质量负领导责任，并负责审批和处理所属的工作问题。（6）负责整个站的行政工作。

（7）负责主持编制企业各项规章制度，并督促检查各项制度的执行和落实情况。2.4.8.2 副站岗位职责

（1）协助站工作，执行站长分工，完成分管的各项工作任务，带头遵纪守法、尽忠职守，直接对站负责。

（2）参加分管工作的各专业会议，并布置、落实、检查有关部门的各项工作。

（3）组织和指导生产、质量、安全等计划、措施的安排和落实，检查和监督有关部门工作的执行和落实情况，协助经理处理重大的生产、质量、安全事故，并在调查研究和技术鉴定的基础上提出处理方案。

（4）协助站长督促检查各项制度的执行和落实情况。

（5）组织有关部门进行技术攻关，大力推广应用新技术、新材料、新工艺。（6）对分工所领导的部门发生的生产安全和质量隐患负领导责任。（7）负责搅拌站的质量体系的正常运作、内审和迎接外审工作。2.4.8.3 生产部各级人员岗位职责（1）生产部部长岗位职责

A、认真贯彻执行公司的各项规章制度，搞好安全交底工作。B、负责和需方协调组织砼生产安排，主持生产的全面工作。C、及时掌握原材料的库存情况和生产进度，确保生产正常运行。D、对所签发的生产计划单和正常生产负责。（2）调度员岗位职责

A、严格遵守公司的各项规章制度，不准擅自离岗，坚守工作岗位。

B、协助各部长按时完成生产任务，熟悉砼的生产工艺流程，及时追踪了解和掌握所发出车辆的动态，保证砼的供给不间断。C、接客户生产通知时，要问清并索取施工单位名称、送货地点、数量、施工部位及强度等级、抗渗等级、坍落度等技术指标（即砼方量申请单），做好详细记录，并以生产计划的形式通知当班负责人和技术负责人。

D、生产砼前，安排生产所需车辆并通知车队做好发车准备工作。E、负责车辆的清洁和保养工作，以维护本站的形象。F、对生产过程中所发生的一切生产情况负责进行处理。（3）微机操作员岗位职责

A、严格遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，不准擅自脱岗。B、严格按工艺技术规程和安全规程进行操作。

C、听从当班人员的指挥，认真细致地按配料单要求将有关数据输入电脑程序，经复核确认无误后方可开机生产砼。半自动生产时，必须要根据技术部签发的施工配料单进行施工。D、在生产过程中，积极配合试验看料人员搞好砼的质量控制。因操作员不执行配合比或输入数据有误而造成砼不合格的损失，操作员负主要责任。

E、认真观察砼各组成材料是否超过允许误差，若发现超出允许误差范围，必须及时向值班领导汇报。

F、对施工的配合比的代号的正确性和砼出站时砼的相关性能负责。（4）电工岗位职责

A、严格遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，不得擅自离岗。B、严格执行用电安全操作规程及广州市的有关规定，且持证上岗。

C、发电机房、配电房不准闲杂人员进入，且发电机房、配电房、配电箱必须上锁，避免意外安全事故发生。

D、按期对供电线路、生产设备的定期检查，确保线路和生产电气设备能正常使用，并做好巡查记录。

E、线路和电气设备检修时，必须断掉电源，并在显眼处设置安全标志警示牌。F、对电力的正常供给和电气设备能正常生产负责。（5）装载机司机岗位职责

A、遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，不得擅自离岗。B、必须熟悉装载机的有关机械性能，且持证上岗。C、供料必须及时，不得影响生产。

D、做好对装载机的日常保养工作，进行修理时，协助机修人员修理。使用前常查看机油的耗用情况，保证油箱不干，对轴承处应时常涂抹黄油，使机械摩擦处于正常磨损状态。E、上料时应先铲上层含水率变化不大的骨料，并利用空闲时间对含水率较大的下层骨料进行归堆，再统一上料，保证所上骨料含水率的均质性。并保证砂石不混合。F、站内规定的其它工作。（6）生产杂工岗位责职

A、严格遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，不准擅自脱岗。B、认真执行部门领导下达的生产安全交底，负责打扫生产区的卫生。C、协助质检人员的砼取样、拆模、送检等工作。E、负责清理搅拌缸内的砼。

F、负责冲冼水泥罐的浮灰及检查罐中水泥、粉煤灰的余量。G、负责凿打搅拌车内粘附的砼。H、负责非安全区域的警戒（如清理水泥罐的浮灰时，在划出的非安全生产区域外担任警戒，防止人员闯入非安全区）。

I、搅拌站周边及搅拌站上面的清洁卫生。J、协助修理员和机长修理工作。K、站内安排的其它工作。

2.4.8.4 技术部各级人员岗位职责（1）技术部长岗位责任制

A、负责搅拌站质量监控的领导工作，主持技术部的全面工作，建立健全质量管理体系，确保能科学地、准确地、公正地进行各项检测工作。对混凝土质量负领导责任。

B、认真贯彻执行国家、部、省颁发的有关政策法规、法令、条例和公司的各项规章制度以及产品质量检验的有关标准、规程。

C、负责提出计量仪器的报废、改造更新、维修、大修、周期校检计划，并后组织实施。负责计量仪器的外检工作。

D、建立原材料检验和砼质量控制网络，定期检查影响产品质量的环节，发现问题及时作出研究处理方案，并报领导批准后实施。

E、决定本部门工作人员的学习、培训、考核、奖惩及工作安排。F、负责督促检查本部门员工岗位责任制的执行情况。G、积极研究推广和应用新技术、新材料。

H、定期召开质量分析会议，每月向经理提供一份质量分析报告。I、对砼资料全面负责，并对砼进行一切数据分析，得出分析结果。

J、对砼整个质量负责负责，对砼质量的管理和控制，组织进行不合格评审。K、负责本站计量日常工作，对本站材料使用出现的盈亏负责。L、负责处理检测人员提出的技术及质量问题、建议。M、检查生产过程中的操作数据和电脑打印单数据。N、负责到施工现场检查砼到工地后的性能，解决砼在现场出现的问题，并收集砼相关数据。（2）现场检测人员（当班负责制人）岗位职责 A、必须遵守公司及试验室的各项规章制度。

B、必须熟悉国家、部、省等颁发的有关产量质量标准和规程，并严格遵照执行。

C、每工作班生产混凝土前及雨后，必须测定骨料的含水率，并通过计算调整生产配料单。D、必须对于输入微机中的各种材料数据进行复核，确认无误后方可允许机操员开机生产。E、在生产过程前，要对搅拌站计量进行检测。在生产过程中，必须经常检查计量系统中各种材料是否超出误差范围，若超出允许误差应及时采取措施纠正。

F、混凝土出厂前，必须检查混凝土的坍落度、和易性等技术指标，符合要求后方可签字出厂。

G、严格按有关规范标准和客户要求留置混凝土试件，并做好砼质量控制记录。同时严格控制水胶比和坍落度、砼和易性，对出厂混凝土的质量负责。

H、对新客户和大方量的客户，质检人员要到施工现场进行服务和指导，有必要对现场混凝土的坍落度进行测试，还要认真观察混凝土的和易性、保水性和可泵性等技术性能指标，将上述数据和现象记录在册，作为及时调整施工配合比的依据。

I、认真征询客户的意见，对客户提出的意见要及时反馈给技技术部负责人，使混凝土质量不断改进完善，满足客户的施工工艺要求，达到客户满意。

J、做好交班工作，并对每一天的生产情况进行工作总结，交站长。（6）资料管理员岗位职责

A、严格遵守保密制度，不得泄露原始记录数据，不做损害用户的事。

B、负责本室的文件、技术资料、规范、规程、标准、原始记录、试验报告的保管工作，并列册编号存放在固定的文件柜内，对原始记录和试验报告按月度、和不同工程分别进行装订成册，保存三年。C、上述资料不准外借，若确属工作需要，经技术部负责人批准后办理借阅登记手续，并督促其按时还回。

D、对过期资料的处理，应严格按报批手续执行。

E、负责资料的发放，严格按文件发放手续执行，必须在用户在发文登记本上签名后方可让其领走资料。

F、确保所有登记入册的资料在保管期内不丢失，若丢失和违反，视情节轻重给予相应的处罚。

G、资料保管员对所保管的资料负责。

H、负责技术部负责人交待的部分资料整理工作。2.4.8.5 供销部各级人员岗位职责（1）供销部部长岗位职责

A、认真贯彻落实执行公司的各项规章制度，负责供销部的全面管理。

B、负责本部门各项业务活动的计划安排和落实，按时按质按量完成工作范畴的任务。C、了解掌握各种原材料、油料的供求动态和库存情况，确保能正常生产。

D、做好对分供方的评审及分供方供货过程的评价台帐，督促检查外勤组织采购的质量和数量。

E、负责健全有关进仓的过称、验收、堆放制度，强化物资管理，做到验收、发料有据可查，防止物资积压、霉坏和流失。

F、负责企业商品砼的销售工作，广求客源、深入现场及时与施工单位沟通，对用户所反馈的意见及时反馈给有关部门。

G、督促属下做好月结盘点和有关报表，加强成本观念，每月进行一次月成本核算，做到盈亏心中有数，并从中找出亏损原因，予以及时预防。H、对所采购的原材料的质量和数量负责。（2）仓库管理员岗位职责

A、严格执行仓库管理制度，尽职尽责地严把入库关。

B、必须凭物资验收单协调有关部门进行原材料的验收、进仓和堆放，如发现规格、质量、数量不符时，应拒绝验收并立即报告主管领导。

C、各种材料进出仓时要及时登记、汇总，凭开具的出入库单据入帐，帐目要做到日清月结及收发相符。

D、对各部门、每辆车的领用料（包括低值易耗品、零件、原材料、油料等）要分类进行登记入帐。

F、搞好卫生工作，保持仓库内的整洁，对出入库物资的数量负责。2.4.8.6 车队各级人员岗位职责（1）车队长岗位职责

A、认真贯彻本站关于“以经济效益为中心，安全管理为重点”的经营方针和指导思想。按照本站的要求和公司的各项规章制度，全面管理车队。

B、负责组织全体司机完成下达的生产运输任务。对车队的营运、高度、安全生产、维修保养、财务核算、人员录用与培训及奖罚等负有全面指挥调动的管理权力。

C、负责组织全体司机做好车辆的维修、保养和日常技术管理。确保车辆经常处于良好的技术状况。

D、贯彻交通安全法规，搞好安全教育，组织好车队的安全生产，确保生产运输的安全和任务的完成。

E、对个别操作水平不高的司机进行单独培训或作出其它处理。

F、负责组织对全体司机的职业道德教育、思想教育和技术培训，不断提高全体司机的职业道德素质、思想水平和技术水平。

G、协助站长招聘司机的工作，对违反公司规章制度的司机有权给予上报、处罚或开除。H、协调车队与搅拌站及公司各部门的关系，积极配合搅拌站及各部门完成公司下达的生产任务。

I、努力完成本站领导下达的其它任务。

J、因指挥失误或管理不力，造成生产停滞或损失，扣发当月奖金100元以上。造成重大损失的，报站领导批准，予以罚款或撤职。

K、负责组织实施车辆的营运调度，在确保安全的前提下，充分提高车辆与人员的出勤率。L、及时妥善地处理好交通事故。发生交通事故及时赶到现场妥善处理并做好记录，弄清原因，及时向车队和公司领导报告，重大事故要写出专题报告。M、做好车辆及驾驶员的安全行车档案记录。N、负责车辆及驾驶员的年审工作，随时掌握车辆技术状况，一旦发现车辆有不安全的隐患，应立即向车队领导及车辆调度、车辆维修负责人报告，停止其运行并及时进行维修。O、负责办理车辆行驶各类证照工作。（2）车队司机岗位职责

A、认真贯彻执行道路交通安全管理的各项法规和公司制定的各项规章制度和规定，树立礼貌行车、安全第一的职业道德和安全意识，不开“英雄车”“霸王车”“斗气车”“侥幸车”“疲劳车”，防止各类交通事故的发生。

B、服从领导，听从调配，按时上、下班，按时出车。积极按质按量；完成车队下达的各项任务。

C、坚守工作岗位，尽职尽责。车辆在运行过程中，无论发生什么事情，都要坚守岗位。发生交通事故后，不准弃车逃跑。不准给非本公司人员和无关、无证人员驾驶车辆。

D、认真做好车辆日常维护、保养，保持车辆经常处于良好的技术状态，保持车容、车貌清洁卫生。

E、认真及时做好车辆行驶公里、油耗、安全、维修、保养、运输任务的登记、统计工作。F、自觉遵守车队每日生产、生活秩序，注意保持环境、宿舍的卫生和个人卫生。

G、树立集体主义观念，搞好内外团结。对外工地要树立服务第一的思想，自觉维护公司的形象。

（3）设备部长岗位职责

A、服从生产部门领导，负责企业机械电气设备的专业管理工作。B、以身作则，团结协作，严格执行各项规章制度，定期向生产技术部门领导汇报工作情况。C、负责制定企业机电设备的购置、报废、维修计划，组织制定本车间的规章制度，监督计划的完成，并做好验收工作。

D、督促检查全车间员工对工具、设备管理计划和操作规程的执行情况，不断提高设备的完好率和利用率。

E、负责制定企业机械设备的技术改造、革新和挖潜等项目计划，并组织实施。F、负责组织收旧利废工作。

G、参与有关部门分析处理机电事故。

H、组织调动人员参加突击抢修任务，对机械设备的完好率和利用率负责。I、组织对机电维修人员的技术培训，提高员工的素质。

J、负责对员工进行安全知识的宣传教育和安全交底工作，避免事故发生。K、负责管理企业设备的档案、图纸、技术资料。L、健全值班制度，如实做好考勤工作。

M、对有部门或人员提出的机械或电气事故隐患，不及时处理而造成不良后果负主要责任。（4）机修工岗位职责

A、服从车间主任的工作安排，搞好团结协作，确保安装、维修及车辆检修工作的完成。B、努力做好本职工作，加强业务学习，提高技术业务水平。

C、严守操作规程，进入维修场地首先要检查电源、电线、易燃易爆物状况，防止意外事故发生，维修时必须切断电源，并悬挂警示牌，维修完毕后及时清理现场，在确保不存在危险隐患的情况下解除警示，并及时通知生产部和各岗位工。D、经常巡回检查，发现问题要及时采取有效措施，提高机械设备的完好率，确保安全生产。E、节约原材料，爱护设备和工具，机械发生故障要及时修复，妥善保管好工具，未经领导批准不得擅自携带出公司和借出。

F、督促驾驶员、机台操作者，做好日常机械设备的管理和保养工作。G、搞好卫生工作，保持车间整洁。

3、质量体系的控制 3.1 目的

建立科学实用的质量体系架构，完善质量保证程序和过程，满足生产和质量的所需人力和物质上的必要资源，使企业质量管理有一个质的飞跃，实现本公司的质量方针和合同质量目标，让用户满意放心。检查本站的质量体系是否按《质量保证手册》及有关的工作程序、工作指示的要求运行，及时发现体系中存在的问题，促进质量体系的进一步发展 3.2 适用范围

适应本站及各有关部门的质量管理、质量控制和生产设备及所有人员。本站的内部质量体系，本站的质量体系内审人员，本站质量体系中规定的各要素。3.3 职责

本程序由本站长批准，技术负责人监督实施，各相关部门配合落实。3.4 工作程序

3.4.1 公司质量体系组织架构图

生

原

产

材

过

料

程的 控

检

制

验

控

制 3.4.2 资源配置（1）试验检验设备

详见试验设备一览表（见表3.4.2—1）

（2）生产设备（含运输车辆）一览表（见表3.4.2—2）3.4.3 程序控制（1）进货程序控制

对分供方评审—→确定分供方—→试验检验—→合格—→入库

—→不合格—→退货（2）生产程序控制

生产部发生产通知单—→试验室开砼配合比单—→技术部负责人开配料单—→操作员按配料数据输入电脑—→开机调试—→正常—→开机生产—→ —→（不正常→检修或换另一条线）

—→看料人员（技术员）监督混凝土生产的全过程—→ —→质检人员检查—→合格—→出厂

—→不合格—→则调至合格后方可出厂（坍落度的调整）3.4.4 质量要素的控制（1）计量控制

所有计量器具，必须按有关规范标准要求进行送检，检验合格（达到该器具的精度）后方可使用。

（2）质量目标控制

A、强度控制：砼强度评定合格，并达优良等级。

B、坍落度控制：sl≤5mm时，±10mm；sl≤90mm时，±20mm；100 mm㎜≤sl时，±30mm。C、抗渗等级控制：合格。

（3）所需引用的规范标准和文件

A、水泥：GB12573—90、GB1346—89、GB1345—91、ISO法及各种水泥的相应标准。

B、外加剂：GB8075—87、GB8076—87、JC473—92、JC476—92、JC474—92、GB8077—92、GBJ119—88。

C、粉煤灰：GB1596—91、GBJ146—90、JGJ28—86 D、砂：JGJ52—92 E、石：JGJ53—92 F、水：JGJ63—89 G、混凝土：GB50164—92、GBJ107—87、GB1492—94、GBJ80—85、GBJ81—85、GBJ82—85 3.4.5生产用必要设备和必要人员的配备略 3.4.6管理者代表

由本站的总工程师担任，领导本站的质量体系的内部审核，编制审核计划，委任审核员，审核组长，协调和被审核方的关系，保持审核员工作的公正性、独立性，编写审核报告，纠正措施的跟踪，内审文件的保管，具体工作由管理者代表制定相应规定以确保质量体系的顺利进行。

3.4.6.1审核员要求：中专学历以上，语言表达能力强，了解相关的质量体系文件和相关的技术规范等，书写能力强。经考核合格，思想敏捷，能作出公正评价。3.4.6.2每年最少一次进行审核。

3.4.6.3审核时确定审核组长，目的和范围，审核组编制审核计划，发审核通知单。3.4.6.4通过面谈、查资料、从周围环境收集证据，发现不合格品和不合格项。3.4.6.5编制审核报告，跟踪纠正措施，保存内审记录。3.4.7 受审核方

接受受审核的通知后作好受审核的准备，作好受审核过程中发现的问题，提出质量体系中出现的与实际工作中不符或不合理部分。接受整改意见，并实际参与整改中去，写出整改结果。3.4.7.1不合格项的控制 A、由站内审核组长进行评审编制，收集不合格信息和合理化建议，编制后交站长审批生效。B、在生产过程中加大对生产的管理，找出生产中出现和可能出现的问题，制定相应的程序文件。

C、将不合格项提交管理评审委员会，讨论质量体系的改进。

4、合同评审 4.1 目的 通过实行合同评审，充分理解合同内容，结合本站的具体情况，判断能否全面满足业主（顾客）和本站自身的要求，以保证本站能顺利的履行合同。4.2 适用范围

适用于本站所有需方和供方的合同评审。4.3 职责

合同评审由站长带头，销售部物资部负责实施，技术部配合，并将评审后的情况以书面形式报站长审批。4.4 工作程序

4.4.1 合同评审的时间（1）在砼供应之前

（2）在所供砼的强度等级（含抗渗等级）设计、施工工艺流程（坍落度）及砼方量（工程范围）等发生较大变化时。

（3）在供货过程有较长时间停顿又重新供货之前。（4）遇有特殊情况及有特殊要求时 4.4.2 评审内容

（1）砼强度等级（含抗渗强度等级）或质量要求及技术指标。（2）砼的单方造价（即砼的单方合同价）及总方量。（3）结算和付款方式

4.4.3 有特殊要求的合同评审

对于业主在合同中有特殊要求的，要召集财务、技术、物资、生产等部门的人员参加评审，特殊要求是指：

（1）在工期方面有特殊要求

（2）在质量、技术指标方面有特殊要求（3）在服务方面有特殊要求

（4）在结算和付款方式方面有特殊要求 4.4.4 合同的执行

合同评审完毕并确认能全面满足业主的要求和自身的利益后，销售部门填写合同评审报告，合同需经站长审批后经正式签约方能执行。4.4.5 合同更改

（1）一般情况下合同不应更改，考虑到业主方发生图纸变更等因素，可重新签定合同。（2）考虑到原材料涨价的影响，应在前期合同中增加合同更改条款。4.4.6合同执行检查及台帐的建立

销售部应对合同履约情况进行检查评审，将检查评审情况记入《单位和工程合同评审表》，并建立合同评审汇总台帐。

5、砼的设计控制 5.1 目的

根据需方对砼的要求、砼生产的原材料、生产工艺、生产水平、生产能力以及各外界因素，确定砼的最佳配合比，以最少的生产成本生产出最优的砼，达到企业目标。5.2 适用范围

5.2.1试验室各工程技术人员和其它协助人员，搅拌站砼工程技术人员以及其它协助人员。5.2.2各类砼的设计配合比，含砂浆、砼、特种砼、砼的开发、砼技术的软件开发、企业标准的制定、生产工艺的设计等。5.3 职责

各类砼工程技术人员的职责由本站试验室制定，并按其执行。5.4 工作程序

按试验室的有关规定和国家强制性规定执行，具体见试验室质量管理手册和相关的试验室工作程序。

6、文件和资料的控制 6.1 目的

使文件和资料处于受控状态，有效的防止使用作废文件，保证公司质量体系有效运行，确保砼质量符合规定要求，满足用户需要。6.2适用范围

适用于公司所有行政文件、质量管理文件和技术资料的编制、审批、发放、回收和更改等活动。6.3 职责

本程序由技术部负责人及资料员实施，各职能部门、档案室配合工作。6.4 工作程序

6.4.1 质量体系文件（1）质量保证手册（2）质量体系控制程序

（3）质量管理制度，工作岗位职责（4）作业指导书（5）质量记录（6）技术文件（7）相关技术规范

（8）分公司相关行政文件

6.4.2 文件、资料的编制与审批

（1）本站的质量手册与质量体系控制程序由技术部组织编制，并由站长审批、发布。（2）作业指导书由相关部门或技术部编制，由站长审批。（3）相关技术文件由各职能部门负责编制，站长审批。（4）质量文件由各职能部门负责编制，站长审批

（5）本站技术部负责收集现行有效的执行标准、规范。国家、部颁、地方标准、规范。其有效性由技术部进行控制。

（6）分公司行政文件由分公司相关部门修高材生发放 6.4.3 文件、资料的收集、分发、收回和保管

（1）技术部负责收集各种需要的或可参考的质量文件。主要包括；各种技术标准、规范、规程和与质量有关的法律、法规文件。

（2）质量文件的编制部门负责本部门文件的管理，并进行文件的归档保存。

（3）本站各部门要指定专人负责本部门的文件保管、分发、回收工作，建立接收、发放台帐，履行签字手续并及时将文件发送到有关部门，保证各有关部门能得到相应文件的有效版本，并保管好文件。

（4）本分公司行政文件由本站资料员保管

7、物质采购控制程序

质量记录目录 单位:搅拌站

序号

名 称

编号

形成日期

保存期

页码 7.1 目的 控制外购的各类原材料设备及配件的质量符合规定的要求，砼原材料和砼半成品具有标识并具有可追溯性，对不合格产品采取相应补救措施，以确保砼质量达到合同要求，满足业主需求。

7.2 适用范围

本程序适用于公司所属各部门的物资采购质量的控制管理、半成品的控制 7.3 职责

本程序由公司物资部负责实施，技术部、中心试验室、生产部、设备部等配合，站长审批后执行。

7.4 工作程序 7.4.1 采购文件

（1）主要材料的技术要求应符合现行的国家、部颁及地方标准及企业标准要求，对特殊材料应符合技术部门的交底要求。

（2）采购合同经站长签字后生效。采购合同中应明确规定标的、价款、质量、规格尺寸、履行方式、权利与义务。

（3）对任何采购文件的更改都必须与原采购文件的审批程序一致。（4）采购文件由物资部门归档保存。7.4.2 分供方的评价和确定

（1）物资部门负责收集各个欲与本公司建立供货关系的分供方的有关资料。

（2）由物资部门、技术部门（含中心试验室）根据以下资料对分供方供货能力和质量保证情况进行评价。

A、本单位抽样检验情况

B、分供方提供的证实材料（质量体系认证材料）C、外界权威机构对分供方的产品质量的评价 D、其它客户（用户）对分供方的评价 E、本单位的调查情况

（3）由物资部门填写分供方质量保证能力和供货能力报告，根据报告中的评审结论确定合格的分供方，并建立合格分供方台帐。

（4）对已建立供货关系的分供方，物资部门应将其供货行为存入分供方档案中，对没有及时保质保量供货的分供方，在合格分供方台帐中将其除名，并停止采购其材料。（5）物资部门采购材料时必须在合格分供方台帐名单中采购。

（6）物资部门应建立分供方档案，分供方档案包括：分供方评审报告、合格分供方台帐、合同、供货记录等。7.4.3 采购材料的验证

（1）物资部门通知站质检员取样，填写《委托单》送中心试验室进行检验。（2）材料员试验员应经过培训，取得上岗证方能上岗。

（3）中心试验室接到委托单后应迅速进行试验，评定该批材料是否合格，并及时通知物资采购部门和技术部门。

（4）经验证合格的材料，保管员按本站的有关规定进行验收入库。

（5）经验证不合格的材料，物资部门负责通知分供方，并按合同或协议进行处理，严禁不合格物资入库。对让步接收的不合格材料，必须由本站技术负责人签字批准，材料保管员才能接受入库、贮存。

7.4.4 顾客（业主）提供产品（物资）的控制

（1）按《进货检验和试验》程序进行验证，验证不合格的物资，立即通知顾客，按合同或协议规定处理。（2）经验证合格的物资，按公司有关规定进行管理和储存。

（3）材料保管员对顾客提供的物资要独立存放，设明显标志，建立单独帐本，并定期检查物资储存情况。如有丢失、损坏或其它质量问题，立即报告本部门负责人进行处理。7.4.5 不同物质、不同质量状况的物质应分类、分开堆放，半成品试验品应分开标识

8、砼生产运输过程的控制 8.1 目的

对砼生产过程进行合理控制，以质量方针为中心，以质量保证程序文件为原则，实行全面质量管理，保证有效地控制砼质量，为业主提供符合规定要求的合格砼或优质砼。8.2 适用范围

本程序适用于本公司所供工程所有砼的生产过程控制。8.3 职责

本程序由公司生产部负责具体实施，公司技术部（含中心试验室）监督指导，相关部门（如：车队、销售、物资、后勤）配合，具体职责在程序中阐述。8.4 砼生产和运输工作程序 8.4.1 砼生产准备阶段控制

（1）生产部、技术部、销售部会同业主召开协调会，认真领会业主对砼质量、技术指标、供应能力的要求。同时我方提出需业主配合的具体要求： A、请业主提供其每月的进度计划，以便我方提前计划安排。B、遇有大方量砼时，请提前二天通知我方。C、砼的准确供应时间应提前三小时通知我方。D、工程部位、强度等级（含抗渗等级）、坍落度要求（是否泵送）均应通知清楚。（2）生产部在砼生产前编制《砼生产质量计划》，制定生产现场管理责任制，做到文明生产。（3）技术部严格按试配确定的配合比进行配料生产。

（4）特殊工序岗位生产人员要经过培训、考核取得上岗证后方能上岗。（5）各部门做好安全教育和安全交底。8.4.2 砼生产过程控制的环节和内容

（1）配合比设计—→配料—→计量—→搅拌—→检料—→出料—→运输—→砼到达施工现场检验至达到业主要求。

（2）原材料的质量控制目标（合符现行建筑材料规范要求）（3）砼质量控制目标（合符现行建筑材料规范要求）（4）机械设备的保障（见相关规定）

（5）计量器具、设备的控制（见相关规定）8.4.3 砼生产过程控制的方法（1）原材料质量控制，按试验和检验程序进行，严格把关，不合格材料不准进入生产现场。（2）各工序控制

生产部按业主的要求下达生产通知书，技术部按生产通知书的内容（强度等级、抗渗等级、坍落度、泵送或直卸）要求出具配料单。相关部门负责人根据作业指导书、规程、标准、法规等对相关操作人员作针对性的技术安全交底，各工序操作工按配料单、技术安全交底进行生产。相关部门负责人对执行情况进行监督检查。A、配合比设计（见规范）B、配料（同配合比）C、计量（达到规范要求）D、搅拌（达到规范要求）E、检料（达到技术部要求）F、出料

G、运输（运输规定）（3）设备控制

A、设备部、车队、技术部按公司有关规定的职责、范围对生产设备、车辆、检验设备的维修、保养、运转等进行管理。

B、以上部门负责编制各部门大中型设备定期检查计划和检修计划，同时负责编制大中型设备的维修保养方法和操作规程，由站长审批。

C、所有生产设备包括新购置、停用的或检修后的设备在投入使用前

由主管部门组织有关部门进行验收，确认合格后投入使用，且做好设备验收（维修）记录。D、操作工按有关的操作规程负责对所使用的设备进行日常保养，同时定期检查设备状态并填写相应的记录。

E、所有检测设备和计量器具必须按国家计量检测的有关规定进行周期检定，且达到规定的精度后方可使用。8.4.4 不合格品的控制

（1）不合格的生产物资不准使用。特殊情况（如：影响生产）需要用的物资按《不合格控制》程序处理。

（2）如发现不合格已转入下道工序，立即停止作业，按《不合格控制》和《纠正预防措施》程序处理。

8.4.5 控制生产过程的部门及人员（1）搅拌站站长、搅拌站副站长。（2）生产部

（3）技术部（含中心试验室、计量组）（4）销售物资部（5）车队

（6）其它相关部门

8.4.6 有关的工艺准则、操作程序及《作业指导书》（1）搅拌楼电脑操作规程

（2）装载机操作规程（3）搅拌运输车操作规程（4）《砼生产作业指导书》（砼生产技术交底）8.4.7 砼运输过程的控制

（1）司机操作规程（含砼接料、受检、运输中途、放料规程）

（2）司机砼在运输过程中对砼的控制和到现场后对砼的控制以及对搅拌站相关人员信息反应责任

（3）司机对不合格砼的处理和砼放料后对车辆剩余砼及车辆清洁的检查。（4）司机的安全操作规程，安全员的交底记录。

9、进货检验与试验控制程序 9.1 目的

验证外购物资及试件、试块，保证合格的外购物资接收入库、使用，确保砼质量。9.2 适用范围

本程序适用于所供砼的外购物资及试件、试块的质量检验工作。9.3 职责

本程序由中心试验室负责实施，物资供应部门及相关部门配合，具体职责在工作程序中阐述。9.4 工作程序 9.4.1 采购依据

物资供应部门依据国家有关的法规、标准及业主的要求，采购符合质量、技术指标要求的生产物资。

9.4.2 检验试验分类

（1）生产物资：水泥、砂（河砂）、碎石、粉煤灰、外加剂、其它掺合料。（2）试件试块：包括砼强度试块、砂浆强度试块、砼抗渗试件等。9.4.3 取样、检验及资料管理

（1）物资供应部门与供货单位商定，按现行有关标准或合同要求在现场由试验人员取样，试验室出具检验报告(或口头通知)的形式，通知物资供应部门(或送货单位)。（2）不作试验检验的物资，保管员按公司有关的规定要求进行验收、入库。

（3）试块、试件的取样按现行的有关标准执行，如业主有特殊要求，依业主的要求条件留置试块的组数。（4）试验部门依据现行有关标准规范对原材料及试块、试件进行检验，检验报告一式三份，试验部门存底一份，一份送交技校部，一份送交业主。

（5）经检验或试验不合格的进货物资，隔离堆置，挂不合格标识，并按《不合格控制程序》处理。

（6）各种试验记录妥善保管，作为工程交付的资料，试验部门的原始记录长期保存。

10、试验检验设备和生产设备的控制 10.1 目的

为保证本站试验检验设备、生产计量设备的量值统一，数据准确可靠，所有计量器具设备必须按期周检，以保证砼质量满足业主要求。10.2 适用范围

本程序适用于本公司所有检验、试验设备及生产计量器具的控制。10.3 职责

本程序由技术部计量组负责实施，各有关部门配合，具体职责在工作程序中阐述。10.4 工作程序 10.4.1 概述

对检验、试验设备和生产计量设备（器具）的控制，应保证所有测试设备和生产计量器具能够满足精度的要求，测试设备和生产计量器具的配备能够满足技术开发、生产、质量控制和质量检验的要求。10.4.2 计量管理

（1）计量组负责测试设备和生产计量器具的日常管理，根据需要列出测试设备和生产计量器具的汇总表，作为检查是否符合要求的依据。

（2）需购置的计量器具由各部门填写采购申请表，交计量组审核经理批准后方可采购。10.4.3 检定与校准

（1）首次检定与校准：凡首次使用、封存重新启用的计量器具在投入使用前，均应进行检定或校准。校准范围及办法按计量法执行。

（2）周期检定和校准：在用的计量器具均应按检定周期进行检定。

（3）检定与校准周期由技术部计量组按有关规定确定，并通知使用部门。确定检定或校准周期的依据： A、国家检定规程 B、检定或校准结果

C、计量器具使用的频次和年限 D、本站确定的校准方法 10.4.4 不定期的抽检

对产品质量有直接影响且在检定周期内的计量器具，由计量组不定期抽查，并作好抽查记录。对超出精度范围内的计量器具应停止使用，经维修及重新检定或校准合格后方可使用。10.4.5 检定与校准停用、封存及报废的实施

（1）到期计量器具的检定与校准，由计量组提前通知委托具有法定资格的外部检定机构进行周期检定。

（2）对超期或暂不需使用的计量器具和经检定校准不合格的计量器具，由计量组提出停用封存或报废申请，报站长审批。10.4.6 标志与记录

（1）在用计量器具均应粘贴“合格”、“准用”、“限用”、“停用”标志，标明检定和校准状态及有效期。

（2）在检定周期内合格的应粘贴“合格”标志，对超期使用的应粘贴“停用”标志，标志应贴在计量器具的明显处。

（3）对低精度和低值易耗的，计量组应有相应的自检记录和标志

（4）计量器具的检定证书和检定记录由技术部计量组统一归档管理，并有时间、设备名称等标识封面。

（5）自行校准的计量器具 由计量组审核校定后，给出并作好校定记录。10.4.7 编号

所有的计量器具 由计量组统一编号，按强检和自检进行分类编号。10.4.8 计量器具失准的纠正措施

当发现使用的计量器具失准时，应采取以下措施：

（1）操作人员立即停止使用，并立即通知本部门负责人和技术部。

（2）计量组迅速组织复核，及时通报公司领导，并对经复核后确认不合格的计量器具粘贴“停用”标志，待重新维修、检定合格后方可使用。

（3）技术部门对失准期间的检测对象进行复核,并检验其的有效性，同时作好记录。（4）按《计量管理制度》中的有关规定采取相应的措施。

11、不合格品控制程序 11.1 目的

加强对不合格品的控制，以防止在砼生产和运输中出现不能满足有关标准规范和合同规定要求的砼。

11.2 适用范围

本程序适用于站范围内所供应的所有工程项目的砼原材料和砼。11.3 职责

不合格品的控制由技术部具体实施，生产部、车队、物资部门配合，具体职责在工作程序中阐述。

11.4 工作程序

11.4.1 进场物资、设备不合格的控制

（1）材料员、试验员、设备检查员经检验或试验发现不合格品时，应及时上报技术负责人或站长。

（2）技术负责人或站长接到不合格报告时，应立即核实已发现的不合格品，确认为不合格品后，材料员（或保管员）应将不合格品隔离堆放在显著位置，悬挂不合格品标识以示区别或退货处理。

（3）物资设备不合格的处置 A、拒收或报废由站长设备部门负责人提出，材料员（或保管员）按处置意见办理相关手续。B、让步或降级改作它用，由物资部门提出让步申请，设备负责人提出处理意见、经理审批，方可让步或降级改作它用。

（4）业主提供的物资出现不合格也按上述程序执行。11.4.2 生产、运输过程中不合格的控制

（1）试验员或技术部门在砼的生产、运输过程中对生产和运输的砼进行验证时，发现砼质量不合格时（主要指砼的坍落度），应先进行处理。同时记录出场（发车）时间，到达施工现场时间、停留的时间，卸料时砼的坍落等。（2）不合格品的划分

A、一般不合格：指搅拌过程中，出料坍落度未在生产控制误差范围内。

B、较大不合格：指发生因本站质量原因而退货或超出生产控制砼坍落度上限30mm。C、重大不合格：指砼28d强度低于设计强度的95%及砼抗渗等级低于设计抗渗等级。（3）不合格的处理程序

A、出现一般不合格时，试验员通知操作员掺加干料或向搅拌车内加水调至符合要求的坍落度。

B、出现较大不合格时，生产部报技术部负责处理。C、出现重大不合格时，技术部负责人报告站长处理。

（4）相关人员接不合格报告（通知）后，应立即进行处理和核实调查，分析产生的原因，较大不合格由技术部负责人提出处理意见，并由生产部负责人组织实施。

（5）重大不合格由技术负责人组织生产、技术部门对其进行评审，并以书面报告形式报站长，报告内容包括： A、不合格原因分析 B、不合格处理意见

C、不合格品的重新验证（含对实体的回弹、配方单配比的验证等）

12、纠正/预防措施 12.1 目的

根据国家建筑安装施工验收规范和预拌混凝土及相关的国家、部颁等标准规范，砼质量检验评定标准及公司有关砼质量控制程序要求。对砼的生产过程、运输过程，对不合格采取相应的纠正/预防措施，消除实际或潜在的不合格。12.2 适用范围

本程序适用于本公司所控制的物资和砼纠正/预防措施的全过程。12.3 职责

本程序由技术部负责砼产品方面的实施，经理负责质量管理方面的实施，生产部、物资部、车队配合，有关职责在工作程序中阐述。12.4 工作程序

12.4.1 质量信息来源

（1）质量事故报告，由生产部、车队、物资部和技术部提出。（2）业主申诉或质量回访中的反映，由业主提出。

（3）各种生产、运输过程记录、质量记录，由各相关部门提出。（4）质量管理考核报告，由经理组织实施，相关部门执行。

（5）以上各种报告记录，各部门应分别送技术部或经理，紧急报告应随时送达。12.4.2 质量分析调查

（1）接到质量信息的各相关部门，应对质量信息进行整理分析，查明产生不合格的原因和责任，寻找导致不合格的原因应从以下几方面着手：

A、生产、运输文件存在的缺陷或执行生产、运输文件出现错误。B、原材料、生产、运输、检验机具不符合生产、运输、检验的要求。C、生产、运输、检验的条件、环境失控。D、操作者技能不符合要求，缺乏培训。E、分供方的问题。

（2）必要时可以围绕成本、业主满意等方面来评价质量问题的严重性。（3）调查完毕应及时将调查结果送技术部和经理站长。12.4.3 制订和实施纠正措施

根据产生不合格原因和严重程度制定和下达纠正措施，产品质量不合格纠正措施由技术部制定，质量管理不合格纠正措施由经理组织落度制订，由不合格的责任部门负责实施。

技术部按纠正措施要求进行跟踪检查、验证，以确保纠正措施的有效实施。并书面填写《纠正措施检查报告》。12.4.4 制定预防措施

（1）为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，与质量活动相关的部门和个人，应对影响质量的各种因素进行控制，采取行之有效的预防措施，消除潜在的不合格。（2）对出现质量问题的责任部门，在制订预防措施前，应对质量问题加以分析，综合考虑后再制订预防措施，预防措施关键要以业主要求、施工规范、施工工艺状况、生产运输状况及文件执行情况、质量记录、业主意见等方面寻找导致不合格的原因，并制定相应的预防措施。

（3）对预防措施的效果各执行部门要自我进行检查总结，并将结果报技术部作为质量管理考核的依据之一。

（4）预防措施除了要考虑现实的质量问题外，还应考虑潜在的质量问题。

（5）技术部，对本站范围内发生的所有不合格的数量、原因、性质、发生的部门及纠正预防措施的实施效果进行分析、统计和总结、并针对以下情况制定预防措施： A、经常出现不合格的部门、工序。B、由相同的因素引发的不合格

C、砼质量通病（如：坍落度损失大等）

D、几经纠正仍达不到预计效果的不合格，技术部将以上统计结果和总结报告汇报站长。

13、质量记录的控制 13.1 目的

确保如实记录砼质量和客观反映公司质量体系的运行状况，以便对砼质量和质量体系有效运行采取针对性的纠正预防措施，确保砼质量和公司信誉。13.2 适用范围

本程序适应于所有供应工程砼的质量记录及质量体系管理工作的记录和职责。13.3 职责

本程序由技术部负责，各相关部门实施，具体职责在工作程序中阐述。13.4 工作程序

13.4.1 本站的质量记录由各相关部门负责编制，经站长审批后执行。

13.4.2 各部门的文件管理员负责编制本部门的“质量记录明细表”，技术部收集全公司质量记录样张进行归档保存，并编制公司的“质量记录明细表”。

13.4.3 质量记录需修改时，按审批程序进行实施，已作废的质量记录，各责任部门按规定办理报批手续，批准后由各责任部门负责销毁。13.4.4 质量记录应按有关规定的内容、格式进行记录。记录时应字迹清晰，内容完整真实，注明日期、编号，并签字、盖章。

13.4.5 各部门负责人负责本部门质量记录的收集、整理工作。13.4.6 所供工程有关砼的资料由技术部整理交业主，经政府、监理和业主审核认可后，以单位工程分类归档保存。其它质量记录由责任部门自行归档保管。13.4.7 质量管理方面的质量记录保管期限为5年，砼工程质量记录按工程完工后保存三年。13.4.8 对超过保存期失去保存价值的砼工程质量记录，由技术部编造“记录销毁清册”，报经理批准后销毁。销毁时要指定监销人，防止遗失泄密，并作好销毁记录。

13.4.9 其它质量记录超过保存期的，由责任部门提出销毁申请，编造“记录销毁清册”报技术部经审批后销毁，销毁时指定监销人，并作好销毁记录。

14、培训工作程序 14.1 目的

加强员工的工作技能和砼质量意识，增加员工的主人翁责任感，提高本站砼的质量和企业知名度。各种规范和规定的落实。员工获得学习的权利。14.2 适用范围 本站内所有员工

本站所有相关的文件和质量体系文件 国家规范和相关技术标准

14.3 职责

本站相关各部门对各相关人员的有针对性的培训，并组织考核。其中考核分笔试和操作两种。14.4 工作程序

培训工作的标准化、层次化、电器化、系列化。入职前和入职后培训

有特殊性要求的工种要有外培并取得上岗证书方可上岗。有站内的培训计划和培训记录。培训由相关能力人员组织。建立个人培训登记卡。

15、回访服务 15.1 目的

按照供货合同要求及国家有关标准和规范，对已供砼的工程项目进行定期回访和供应砼期间内的技术服务，以提高本站的服务水平和公司的信誉。15.2 适用范围

本程序适用于本公司供货范围的所有工程项目。15.3 职责

本程序由公司技术部负责实施，生产部、销售部配合。15.4 工作程序 15.4.1 回访

（1）本站技术部每年一月份，依据当年供应完砼和前一年已供应完砼的工程项目，编制回访计划，回访计划应包括：

A、回访时间：保证供完砼三个月以内对主体结构部分进行第一次回访，十二个月内进行第二次回访，两次回访都应制定日期。

B、回访方式：直接回访、信函回访、电话询问等。C、回访服务项目：征求意见、听取建议。D、回访部门和人员。

（2）本站技术部将回访计划分发给有关部门。

（3）回访工作由技术部门组织相关部门按计划进行，回访要作好记录，对在供应期内业主提出的不满和投诉要及时进行纠正和调整。15.4.2 服务

（1）对用户业主反映的不满意和投诉，技术部应及时会同生产部、车队及销售部对不满意和投诉进行分析、评价。

（2）属于质量造成的的不满意，技术部应加强服务力度和及时调整配合比，并作好质量原因调查分析记录，调整配合比达到预期目标时，应由用户（施工单位）签字认可。

（3）属于施工单位未接规范标准要求施工或施工单位的施工工艺发生较大变化而引起的质量问题，应向用户解释说明原因和理由。

15.4.3 对回访和服务中获得的改进建议、经验，经证实是有价值的，可逐步纳入公司的技术、质量管理范畴。

15.4.4 所供砼的各个工程项目回访和服务均应建立台帐，并按《质量记录控制程序》要求进行管理。

16、统计技术的控制 16.1 目的

为验证生产工序能力和砼的特性（如：不同坍落度条件下的砼强度）及所供工程砼的统计周期，选用适当的统计技术。16.2 适用范围

本程序主要适应于本站生产技术部 16．3 职责

统计技术的应用由本站试验室负责提出书面规定，技术部具体实施。16.4 工作程序

16.4.1 技术部应对生产能力，新工艺、新技术研制，产品验证等方面选用统计提出书面规定。

16.4.2 试验室对原材料和砼抽样按有关抽样标准规范进行。

16.4.3 砼试块采用均方差数理统计技术和非数理统计技术，由技术部实施。16.4.4 技术部对所有应用统计技术的部门进行监督检查。

第三篇：质量手册与程序文件的作用

质量手册作用 quality manual

质量手册有三方面作用： 一，在企业内部，它是由企业最高领导人批准发布的、有权威的、实施各项质量管理活动的基本法规和行动准则； 二，对外部实行质量保证时，它是证明企业质量体系存在，并具有质量保证能力的文字表征和书面证据，是取得第用户和第三方信任的手段； 三，质量手册不仅为协调质量体系有效运行提供了有效手段，也为质量体系的评价和审核提供了依据。

用途

(1)就最高管理者确定的质量方针和目标与他的职员、顾客和卖主相互沟通。?

(2)树立公司最佳形象，赢得客户的信任并满足合同规定的要求。?

(3)对供应商施加影响，使之对所提供的产品施以有效的质量保证。?

(4)为贯彻质量体系，按授权的引用标准行事。?

(5)规定各功能团组以及与质量活动相关的各部门的组织结构和职责。?

(6)保证工作有序和有效。?

(7)就质量体系的各要素对全体员工进行培训，使他们认识其工作对最终产品质量的影响，帮助员工提高自身素质。?

(8)作为质量审核的依据。??

注：为了适应组织的规模和复杂程度，质量手册在其详略程度和编排格式方面可以不同。

封皮格式：文件编号

版本号

分发号

持有人

受控状态

程序文件

程序文件的作用

· 使质量活动受控

-对影响质量的各项活动作出规定；

-规定各项活动的方法和评定的准则，使各项活动处于受控状态。

· 阐明与质量活动有关人员的责任：职责、权限、相互关系。

· 作为执行、验证和评审质量活动的依据

-程序的规定在实际活动中执行；

-执行的情况应留下证据；

-依据程序审核实际运作是否符合要求。

(5).工作程序

· 按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节；

· 规定应做的事情（What）；

· 明确每一活动的实施者（Who）；

· 规定活动的时间（When）；

· 说明在何处实施（Where）；

· 规定具体实施办法（How）；

· 所采用的材料、设备、引用的文件等；

· 如何进行控制；

· 应保留的记录；

· 例外特殊情况的处理方式等。

第四篇：提高程序质量心得体会

提高程序质量心得体会

一．需求分析设计方面

1.设计时间要充足，开发人员参与到设计讨论当中，开发时间可以缩短

2.质量控制开始从需求，需求把握不好，后续设计、开发、测试做的再漂亮，也会失败

3.挖掘需求背后的需求

4.做需求除了考虑功能外，还应结合系统架构

5.因为是维护性项目，多考虑修改后是否会对之前的功能有影响。

6.记录需求讨论会议纪要

7.较为扎实的文字功底，熟练应用设计工具

二．程序编写方面

1.公共模块及频繁调用的部分尤其要注意性能

2.要注意程序在不同系统平台上的差别，尤其注意同一SQL语句在不同平台上可能有不

同的执行结果

3.关键部分必须添加注释

4.参考客户要求，根据本项目实际情况，制定本项目的编码规范，实现注释、日志、函数

等内容风格的统一，加强代码的健壮性、可扩展性、可维护性

5.功能测试，单元测试等内容由开发人员自测没问题后再交由测试人员测试，对程序实现

bug统计，若千行代码bug数超过一定量，对相应开发人员有一定的警告措施

6.提高程序的可读性、可变更性、可维护性。

7.可以采用持续集成框架进行代码检查，应用部署等自动化功能

8.开发人员要计划功能实现的时间，不要影响测试人员的工作

9.由于程序是围绕需求展开的，如果需求理解不到位的话，程序的质量自然无法保证，加

深对需求的理解也是重中之重。最好对整个系统都熟悉。

10.在程序实现过程中，编码规范必须严格遵守，同时对复杂业务逻辑或同类型多记录的SQL语句的执行效率必须优先考虑

11.涉及到外围系统：如果上线时间不确定，需要随时都跟踪上线计划，同时需要给自己留

出充足的时间整理代码，因为有些页面是跟其他功能共用的。

三．测试方面

1.在跟外围系统联调时也要注意，如果是批处理，数据文件要求是全量的，一定要求核心

跑一个全行的数据出来，不要只是测某个网点下的数据，这样的测试太片面了

2.开发环境测试留充足的时间，所以每次开发都会在计划完成的时间内给自己留出大部分

时间用于测试

3.对于一次上线内容多而测试时间不充裕的情况下，抓重点测试。

4.对于每次上线都应该制定测试计划

5.施行单元测试AB角。A角为编码人员，负责功能实现和功能单元测试案例的编写提交，B角为另一编码人员，负责功能单元测试案例的执行和功能单元测试报告的编写提交

6.合理使用自动化测试工具

四．团队协作及个人责任方面

1.质量跟责任心成正比，对自己的工作负责，在做事情的时候多留个心眼，别草草了事，这样程序质量应该会有很大的提高责

2.遇到解决不了的问题，包括：开发任务不能按计划完成，开发时遇到了技术难点10分

钟解决不了的等等，一定要告知项目管理员，让管理人员知道工作的进度

3.工作中需要有自己的总结和思想

4.提高自我学习的能力

5.对于自己所做的事情多考虑影响

6.持有一种怀疑的态度，需求分析人员会关注测试、设计和开发，反过来若测试、设计和

开发对需求有问题的地方也多反馈，多沟通

7.对于不确定的需求多与同事和业务人员多沟通，不要把自己的想法与客户的需要搞错，影响开发

8.提高主动意识，每一个环节的衔接的连续性需要每一个环节的负责人的主动发现问题、抛出问题

9.每一个人都需要不断的学习，不断的充实自己，便于能够胜任更重要的岗位或角色

10.管理人员必须对质量进行考评，并通过各种手段进行激励团队提高质量

11.根据时间，资源和预算客观情况定义合适的软件质量标准最好，既不让开发团队感觉痛

苦，又能让用户满意

12.根据业务需求调整团队和个人的工作目标，并纳入质量考核体系，实施严格的奖惩措施，刺激开发人员的工作效率和工作质量

13.项目组前段时间编写了《项目质量管理细则》，对该规范执行的要求为：有章必依，违

章必究，对一些违章行为制定相应的处罚措施

14.制定完善的规则制度，大家都按照制度执行。

第五篇：实验室资质认定、内部质量手册程序文件培训试题（小编推荐）

***********有限公司

《实验室资质认定评审准则》、《管理手册》和《程序文件》培训考试卷

姓名

部门

分数

一、判断题（每题2分，共20分。对的打“ √ ”，错的打“×”）：

1.服务和供应品的分类包括对检测工作质量有影响的外部支持服务和供应品，供方应经评价合格后方可向本公司提供服务。（√）

2.设备使用人员必须经过培训并且考核合格取得相应授权，应按照设备说明书有有关指导书的要求对其进行安全处置、运输、存放、使用和维护，以确保其功能正常。设备使用和日常维护情况应予以记录。（√）

3.实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系。（√）

4.综合办公室发放、收回管理体系文件需要填写《文件发放、回收记录》，标准发放则不需要。（×）

5.实验室对口头形式表达的投诉应及时处理，但可以不记录归档。（×）

6.公司要开展新检验验项目，须在检测室提出申请后，公司组织论证、准备、试验测试、评审等环节，以保证新项目的开展有足够的设施和资源，有可靠的质量体系。（√）7.内审员应经过培训并确认其资格，只要资源允许，内审员应独立于被审核的工作。（√）8.管理评审是资质认定评审组专家对实验室管理体系是否有效运行的审核。（×）9.所有仪器设备（包括标准物质）都应有明显的标识来表明其状态。（√）10.所有的检测仪器设备都必须进行期间核查。（×）

二、单选题（每题2分，共24分）

1．管理体系文件包括（E）

A.质量手册

B.程序文件

C.作业指导书 D.质量记录

E.以上都是 2．（B）是客户对实验室提供的检测服务或数据、结果的异议。A.投诉

B.申诉

C.上诉

D.报怨

E.举报

3．实验室每年应进行至少（A）次涵盖全部要素的内审。

A.1次

B.2次

C.3次

D.4次

E.以上都不是 4．实验室技术主管和授权签字人应具备的条件是（D）A.工程师（含）以上技术职称

B.熟悉业务 D.以上都是

E.以上都不是

5．实验室采用的检测方法应优选选择（C）

A.国际通用标准

B.欧洲标准

C.国家标准、行业标准、地方标准 D.企业标准

E.以上都不是 6．计量认证证书有效期为（B）

A.2年

B.3年

C.5年

D.6年

E.长期 7．计量认证工作的法律依据是（D）

A.《实验室资质认定评审准则》

B.《中华人民共和国标准化法》 C.《检测和校准实验室能力的通用要求》

D.《中华人民共和国计量法》 E.以上都不是

8．为避免重复和漏检现象，实验室对样品应有（D）

A.客户标识

B.名称标识

C.状态标识

D.唯一性标识

E.以上都是 9．授权签字人是指检测报告的（C）

A.编制者

B.审核者

C.签发者

D.检验者

E.以上都是 10．为保证检测和/或校准结果的有效性，实验室应进行（A）

A.质量控制

B.内部审核

C.管理评审

D.期间核查

E.以上都不是 11．量值溯源的要求是指实验室应确保检测结果能够溯源至（B）

A.国家标准

B.国家基标准

C.计量主管部门标准 D.法定计量单位

E.以上都不是 12．计量认证的徽标是（B）

A.B.C.D.C.经考核合格

三、多项选择题。（每题3分，共12分）

1、实验室对质量记录和技术记录的控制要求（）

A、记录表格的设计要合理适用B、规定适当的保存期限。C、记录表格格式经审批登记备案后方可投入使用 D、记录的填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰，书写规范E、应有足够的信息。F、记录应包含相关人员签字。

2、实验室应有质量控制程序和质量控制计划以监测检测和校准结果的有效性，可包括（但不限于）下列内容（）

A、定期使用有证标物进行监控和/或使用次级标准物质开展内部质量控制B、参加实验室间的比对或能力验证C、使用相同或不同方法进行重复检测或校准D、对存留样品进行再检测或再校准E、分析一个样品不同特性结果的相关性

3、实验室开展内部质量审核有以下要求：（BCDFG）

A、由实验室最高领导策划并组织。B、按预先指定的计划执行。C、覆盖质量体系所有 方面。D、内审员经过培训具备资格。E、审核的安排应能使质量体系的每一方面至少每 年检查两次。F、审核的范围、日期和详细方案应按文件的程序策划并实施。G、审核员 不能审核自己的工作

4、仪器设备管理员应根据期间核查计划和设备使用情况，在两次检定或校准期间，对设 备进行期间核查并填写核查记录。期间核查方式可采用()A、参加实间比对B 使用有证标准物质 C、与相同准确度等级的另一设备或几台设备的量值进行比较 D、对稳定的样品进行重复测试 E 计量检定 F 在资源允许的情况下进行高等级的自校

三、简答题（每题4分，共20分）

1、公司质量手册颁布时间是什么？公司的质量方针和质量目标是什么？ 答：质量方针：行为公正、方法科学、数据准确、优质服务。

质量目标：1）质量体系完整合理并且运行通。2）检测技术先进、方法科学，现行有效。3）检测报告首次提交合格率大于98%。4）检测报告延误率不大于1%。5）检测报告投诉率不大于1%。

2、《评审准则》对实验室在人员配备及管理方面作出哪些规定？

答：1）应依据所从事监测工作地特点和业务量配备管理人员，技术人员其数量和能力 满足工作要求。2）从事抽样和检测、操作设备人员均应持证上岗。3）对于在培训中的人 员操作要进行适当的监督4）应对人员进行培训，保留培训记录，建立个人技术档案5）技术负责人、授权签字人应具备工程师以上资质

3、什么是量值溯源？如何做才能满足评审准则要求？

答：

1、通过一条规定了不确定度的比较链，使检测结果与国家计量基准关联起来较 量值的溯源

2、必须对本站仪器设备进行溯源整体规划，规定检验周期，判定溯源计划，确定所有仪器设备处于有效的校准期内，以保证量值的准确性

3、当本单位有计量标准或 标准物质时，应对其进行核查，确保其状态有效。

4、设备档案主要包括哪些内容？

5、检测报告应包括哪些信息？

答：1）标题；2）实验室的名称和地址；3）检测报告的唯一性标识和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检测报告的一部分，以及表明检测报告结束的清晰标识；4）客户的名称和地址；5）所用方法的标识；6）检测物品的描述、状态和明确的标识；7）对样品的接收日期和检测日期；8）检测结果，适当时，带有测量单位；9）检测报告批准签字；10）委托检测时，结果仅于被检样品有关的声明等。

四、问答题（每题8分，共24分）

1、质量体系的内部审核和管理评审有什么不同？

答：目的的不同；内审，审核质量管理体系实际运行与“实验室资质认定评审准则”及本站编制的《管理体系文件》的要求的符合性，识别不符合项加以纠正。管理评审，全面评价管理体系的充分性，有效性，适宜性，识别改进要求，持续改进管理体系。

方法不同：内审，采用抽样的方法，现场通过查看，问询来寻找客观证据。管理评审，采用开会的形式。依据不同：内审，依据《实验室资质认定评审准则》本公司 编写的《管理体系文件》如质量手册程序文件，作业指导书等。管理评审，参会人员提交到管理评审会上的议题和改进要求。

支持人不同：内审，内审小组组长。管理评审，本站最高管理者。

2、实验室对记录控制要求应该有哪些？外审组发现检验人员将实验数据结果写在一个信封上，陪同人员解释说，他们很快将数据重新转记录在原始记录表上，这样会使记录更整洁，这样做对吗？错在什么地方？

答：

1、应编制《记录管理程序》，对记录的编制、填写、更改、识别、收集存档和维护 进行管理

2、所有记录应当时予以记录，不得追记、补记

3、对记录信息应有保密措施，防止原始信息丢失或被非授权改动

4、各种技术原始记录应包含充分的信息，能够保证“复 现”检测过程

5、应规定各种原始记录的保存年限

6、对原始记录的更改，只能采用杠改，把正确的写在旁边，要有更改人的标示。绝对不允许涂改、刮改，更改者应是经授权的人 员

7、使用法定计量单位

这样做是错误的，错在所有记录应当时予以记录，不得追记、补记，一般情况下不能转抄，必须转抄时应将原纪录一块归档保存。

3、结合自己的主要岗位，简述一下自己的岗位职责都有哪些？