强化质量意识 严格过程控制（共5篇）

第一篇：强化质量意识 严格过程控制

五、强化质量意识、严格过程控制，是实施“名牌战略”的重要手段

第一、强化质量教育，增强质量意识

在竞争激烈的市场环境下，市场是检验质量的唯一标准，顾客的满意就是标准。企业不能仅仅满足于国家标准，而应以高于国家标准的内控标准和顾客需求作为组织生产的依据，高标准严要求，这样质量才能得到市场认可，质量效益才会显现。在这方面，我们破除了三个错误的质量思想。第一，破除以产定销思想。不能因为生产什么样的产品就销售什么样的产品，而是市场和顾客需要什么样的产品就生产什么样的产品，生产要围绕市场转，产品围绕顾客转，真正体现以顾客为关注焦点的思想。第二，破除要产量不要质量的思想。产量与质量是相辅相成的，管生产必须管质量，没有质量的产量不是真正意义上的产量。第三，破除质量只是一线车间的事而与自己无关的思想。质量是全员性的工作，质量是系统性的工程。质量涉及从原材料进厂到顾客满意使用的全过程，与每个人的工作都相关，下一工序就是上一工序顾客、生产系统是管理系统、供应系统顾客，同时，营销系统又是生产系统顾客。通过公司“三讲五心”企业文化的宣贯，使每个员工从思想上重视质量工作。

第二、加强过程控制，争创一流产品

首先，严把原材料质量关。制定所有原材料的质量验收标准，并采用联合验收的方式对原材料进行验收，对不合格品严格控制，确保原材料质量。其次，将质量纳入劳动竞赛管理。以生产运行班为单位，开展班组产品质量和工艺指标竞赛活动，班班比，人人比，天天比，月月比。比较结果作为员工千分制考核的重要内容，对比较管理中成绩突出的给予奖励，拉大收入差距，调动员工质量管理积极性，使生产过程控制更趋稳定，产品质量不断提高，产品产量也不断攀升。最后，严把成品检验关。一方面加大了质量检验和计量检测手段的投入，公司投资200多万元建起了国内同行业最先进的化验室，配备了具有国际先进水平的全谱直读等离子体发射光谱仪、元素分析仪、自动量热仪、微波消解仪、百万分之一电子天平、高纯水器等先进的大型分析仪器，确保了检验数据的及时性、准确性和公正性，为生产的稳定运行和产品质量的有效控制与提高提供了可靠保障。另一方面不断加强检验人员培训，专门请老师对公司检验人员进行培训，提高检验人员素质，所有检验人员全部按规定取得相应的资质。

第二篇：增强合规意识强化过程控制

增强合规意识 强化过程控制

全面提升合规风险管理水平——工商银行广西分行合规建设经验材料

今年以来，工商银行广西分行合规建设工作紧密结合当前风险管理形势，从理念上、机制上、管理手段方法上下功夫，不断强化合规风险过程控制，使“合规先行”成为银行经营管理和业务处理过程自觉的、必然的行为准则，形成了诚信和谐，“知”规、“守”规、“行”规的合规文化氛围。

一、工商银行合规体系建设总体概况

（一）组织架构。2004年，总行对稽核管理体制进行了改革，总行成立了对董事会直接负责的内部审计局和10大内部审计分局，同时总行、各一级分行组建内控合规部。2005年初，按照总行的组织框架，我行组建了区分行本级及辖属二级机构内控合规部，行政上向本级行长负责，业务上接受上级行内控合规部的指导。

（二）职能定位。目前，内控合规部有五大职能，即，合规风险管理、内部控制牵头、操作风险管理、常规审计和反洗钱管理。以合规风险管理统领全局。

（三）工作目标。2007年总行实施了《内控体系建设三年规划》，提出了内控合规体系建设的总体目标：基本构建起以完善的公司治理结构和先进的内控合规文化为基础，以准确的风险识别和完备的监测评估体系为前提，以健全的制度和严密的控制为核心，以严格的审计监督和客观的评价体系为保障，覆盖全行机构、全部业务和贯穿业务全过程的合规风险管理体系，促进全员增强依法合规意识，有效遏制大要案和重大违规问题的发生，保障全行发展战略和经营目标全面实现。

二、近年来工商银行广西分行合规建设经验和做法

（一）推进合规文化建设，提高全行员工合规经营理念

为引导员工知“规”、守“规”、行“规”，深入推进内控合规文化建设，培育先进内控合规理念。我行从5月起在全辖组织开展“倡内控文化，促知守行规”专题教育活动，活动分动员学习、深化推动和总结完善三个阶段，计划于11月完成，主要采取以下措施：一是以二级分行为单位组织召开动员会，宣传造势，营造全员参与的局面；二是组织培训和考试，区分行组织举办反洗钱专业知识、操作风险监测分析、内控评价三期培训班，各二级分行以机关部室、支行、网点为单位，组织员工学习《业务操作指南》等制度规定，帮助员工掌握业务操作要求和各项规定制度，学习培训后组织考试，全区共有8737名员工参加考试，占应考人数的92.8%，考试成绩平均在90分以上；三是举办内控合规管理论坛，区分行组织全辖开展内控合规管理征文活动，评选优秀论文，开展现场交流活动，并在网讯平台开辟专栏，加强管理理论、工作经验的长期交流；至7月底全行共征集合规论文94篇，形成了浓厚的调研氛围；四是召开员工违规违章积分管理现场交流会，选取积分管理工作先进的二级分行进行经验介绍，组织人员现场观摩学习，提高积分管理对内控管理的推动作用；五是开展制度与流程合理性大讨论，提高广大员工对制度与流程的遵循性，同时收集意见和建议，为滞后规章制度的修订提供参考；六是加强检查指导，要求各级行提高专题活动重要性和必要性认识，正确处理好专题教育与业务正常开展的关系，由内控合规管理部门牵头，加强对主题教育的检查指导，促进教育活动取得良好成效。在“倡内控文化，促知守行规”主题教育取得阶段性成效基础上，区分行还按照总行要求，组织开展“学规定、促合规”活动，进一步将合规文化建设推向深入。

（二）加强机制建设，构建合规管理体系

我行根据银监会《商业银行合规风险管理指引》，制定《中国工商银行广西分行关于进一步推进合规建设的工作意见》，确立了合规建设的指导思想、框架体系、工作目标和实施任务，明确各级行、各部门各阶段工作目标和任务，建立上下级、本级行相关部门的联系与报告制度。各级行成立合规建设领导小组，加强组织领导，制定合规建设工作责任制，完善合规风险管理绩效考核制度、举报制度和风险管理报告制度，为提升合规管理水平提供组织保障。同时，继续深入强化制度梳理工作，制定《广西分行规章制度梳理管理办法》、《广西分行落实<中国工商银行业务操作指南管理办法>实施细则》等，促进制度梳理和管理的规范化、制度化。

（三）强化过程控制，前移合规风险防范

1、以合规建设领导小组会议为平台，解决重大合规管理事项。合规建设领导小组每季度召开会议，由区分行行长主持，各部门负责人参加，研究解决重大合规管理事项，落实相关责任部门执行，由内控合规部门负责督办。今年以来共召开3次会议，审议通过并落实了本行资金流动性管理、数据仓库系统风险及防范措施、代发工资业务传输系统风险隐患、内控评价指标分解落实工作意见等重大合规管理事项，并落实。

2、加强经营管理和业务活动的过程控制。一是研究进一步完善指南管理机制，做好指南管理工作；二是研究制定过程控制实施办法，建立过程控制工作机制，发挥内控合规部门的牵头作用；三是以操作指南为基础，抓住关键风险点，实施重点防控；四是牵头组织研究系统设置、制度刚性等硬控制手段，增强业务关键环节、风险点的控制能力；五是将内控评价83项指标分解落实到相关专业管理部门，明确业务管理、操作流程过程控制的内容和要求，确定合规管理第一责任人、合规管理联络员及其相应岗位责任，形成合规风险管理联动机制。

3、贯彻落实总行《违规积分管理规定》，促进积分管理工作向纵深发展。一是在我行2005年率先实施违规积分管理的基础上，根据总行积分办法和积分标准，结合本行实际，增加信贷管理、住房信贷、个人贷款等业务积分内容，提高违规监督覆盖率；二是选择一个二级分行试点，探索经验，使我行原有办法与总行衔接，为在全辖推行总行积分管理规定打好基础。

（四）突出重点，加强重点领域合规性检查

今年以来，组织开展了全行大额不良贷款合规性检查、财务管理合规专项检查、个人结售汇合规性检查等检查项目，进一步促进全行依法合规经营。同时，组织对142位高级管理人员进行责任审计，进一步加强对各级高级管理人员经营目标、经营效益和合规管理的有效监督。此外，根据《广西银监局关于开展辖区大型银行分支机构高级管理人员履职情况评价的通知》要求，组织辖内各级高级管理人员对2007履职情况进行了自评，促进高管经营管理行为符合监管要求。

加强非现场合规性检查工作，努力实现非现场与现场检查相结合的管理模式转变，减少合规性检查成本，提高监督覆盖面。成立非现场检查工作小组，利用NOVA系统中各专业的相关业务报表数据，CM2002、PCM2003系统相关数据，操作风险管理监测系统相关数据等，加强业务数据分析，发现可疑信号，为现场检查提供导向和参考。

（五）建立合规管理奖励机制，强化考核导向作用

年初区分行制定《中国工商银行广西分行2008重点产品（业务）销售激励考核办法》，专门拿出1000万元工资费用与案件防范和内控合规管理挂钩，改变了合规管理只罚不奖的局面，极大调动了员工“合规管理人人有责”的积极性。内控合规部门根据《广西分行内控合规工作考核办法》，每个季度对各二级分行内控管理、合规管理、操作风险管理、各项检查与评价、内控合规部门基础建设等五类指标进行考核，以90分的比重纳入二级分行行长绩效考核，引导和促进各级行强化内控合规管理工作。

（六）完善合规信息管理平台，增强合规管理效率

1、构建合规检查监督信息系统管理平台。根据总行《检查监督信息系统业务需求规范》的有关要求以及我行信息平台建设的实际，建立本行的“合规问题库”、“违规违章积分系统”、“非现场审计系统”及“操作风险管理系统”等合规检查监督信息系统，改变目前我行检查监督信息资源分散管理状况，提高合规风险管理水平。

2、组织合规风险管理系统开发。我行将合规风险管理系统的开发作为今年一项重要工作，一是加强业务需求论证工作，提高系统设计的科学性；二是组织部分二级分行进行试运行，以发现系统的优点和弊端；三是撰写操作手册。上半年已经基本完成了案件管理、抵（质）押物管理、网点安全监测等子系统的初级开发和测试工作。

三、下一步工作计划

总体来看，今年前段时期合规风险管理工作虽然取得了一定成效，但也存在不足之处：一是非现场监控与排查作用还没有很好发挥；二是个别行合规执行力还没有达到要求，屡查屡犯现象还时有发生。下一步工作思路：

（一）深入贯彻落实总行“学规定、促合规”教育活动。根据总行工作要求，整体部署，分步实施，按照“动员培训、对照整改、评估总结”三个阶段工作内容，落实学习内容、人员和时间，确保教育活动取得实效。

（二）继续开展重点业务领域合规性检查工作。拟开展个人按揭贷款、2007年新增贷款、2008年大额不良贷款、小企业贷款等合规性检查项目。

（三）进一步研究提升内控评价工作效果。完善内控评价办法，将各类内审外查、风险监测等检查结果纳入内控评价范围，注重评价结果动态管理和使用，实现由现场评价向现场评价与非现场评价相结合，一次性评价向全年综合评价的重大转变，进一步提高内控评价的科学性。

（四）继续深化员工违规违章积分管理。在强化我行现行员工违规违章积分管理同时，认真总结柳州分行试行总行积分管理办法的成功与不足，组织各行内控合规部门管理人员进行现场交流，争取今年第四季度逐步在各二级分行推广使用。

（五）进一步做好非现场基础工作，有效开展非现场检查项目。充分利用现有信息管理系统，及时采集业务系统数据，编制应用软件对业务数据加工处理，提高非现场检查覆盖面。拟组织开展个人贷款分析；法人客户不良贷款变化分析；新增贷款情况分析等非现场检查项目。

工商银行广西分行

二00八年八月七日

第三篇：外包过程质量控制

外包过程质量控制程序 1 目的

加强对外包合格供方的评选、管理，加强产品对外包（不含采购）过程的质量控制，确保其满足规定要求。2 范围

适用于公司所有产品的外包过程管理。

注：释义①----本程序中：外包（公司原称为的“外协”）过程即产品实现过程中某一过程或子过程的外包设计、加工、检测等，分产品设计、生产过程的外包，其中生产加工过程的外包有供方包工包料和公司提供材料、供方只进行工序施工两种形式。

释义②----本程序中：外包分为产品外包和工序外包，产品外包指按蓝图要求完成全部工序的零件或部件的外包；工序外包指只完成蓝图要求的一个或部分工序的零件或部件外包。3 引用文件

下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。

QS/CB 04.001-2009

文件控制程序 QS/CB 04.002-2009

质量记录控制程序

QS/CB 08.005-2009

过程检验和试验控制程序 QS/CB 0X.00X-2009

进货检验控制 QS/CB 0X.00X-2009

人力资源管理 4 职责

4.1生产管理部负责对外包的审核、实施和外包制造过程的管理。

4.2质量管理部负责制订外包供方（以下简称供方）评审验收标准，负责组织对供方核查、确认、撤销和复评，负责对生产部外包工作执行情况及对供方进行监督抽查，对外包产品的验收。

4.3工艺部、企业管理部、财务部、生产管理部参与质量管理部组织的对外包相关文件的拟定和对供方的核查、评审、和检查。4.4财务部负责外包产品的结算和支付。工作程序

5.1 合格供方的基本条件和分级 5.1.1 合格供方的基本条件

a)有合法的工商和税务注册登记；

b)有固定（包括租赁）的生产工作场所；拥有（包括租赁）5万元以上的固定资产； c)有相对稳定的生产和管理人员队伍；

d)所承接的零部件有能满足质量、进度要求的主要加工设备和加工能力； e)有必须的、有效的检测设备、工具和计量器具； f)有合格的质检人员和符合要求的检测记录；

g)工艺流程受控，特殊过程经过确认和再确认并有监控记录； h)有与所从事业务相应的赔偿能力，财务状况良好； i)企业无严重违法违纪情况。5.1.2 合格供方的分级

生产加工过程外包的合格供方按A、B、C进行分级。

A 级：生产综合实力强、加工、测量设备齐全、质量管理体系运行有效、有稳定的员工队伍，员工素质高、资金雄厚、拥有较高的固定资产。B级：从事某专业工艺、特殊过程或产品、工序单一。C级：设备普通且主要从事来料加工。5.2 供方的选择、评审和确认

依据QS/CB07.005《供方的评审与选择程序》规定，选择和确定合格供方。新的合格供方的选择，原则上根据对供方质量体系、产品实现过程的能力的调查及提供的首批样品的评价情况，通过生产部初评，认为合格后，向质量管理部申请评审，评审合格的，经公司总质量师批准，确认为合格供方。5.2.1 供方的选择

5.2.1.1 调查：拟选择的供方由生产部推荐，填写“供方推荐表”（本程序采用QS/CB07.005《供方的评审与选择程序》文件的有关表格，QSG 09-XX），然后进行书面调查，对拟选择供方的技术水平、质量体系、生产实现过程的能力情况进行书面调查，填写“湘电长沙水泵厂有限公司采购产品供方调查表”（QSG 09-XX）），对一些著名企业，其提供的调查资料经生产部验证，认为其技术、质量保证能力和生产实现能力能够满足本公司要求，即可提交初评；对特别重大、精度要求高、性能要求高的供方，所提供的书面调查资料对其技术、质量保证能力和生产实现能力不足以建立信任或其他情况，生产部认为需要进行现场调查的，生产部应组织相关人员（设计、工艺、生产、质量、财务等人员1人或多人）进行现场调查。调查人员在调查前应制定调查提纲，以便调查有的放矢，避免遗漏，调查后应编写调查报告。调查报告作为初评的依据，并纳入供方档案保存，调查人员对调查情况负责。5.2.1.2

初评。在上述调查完成后，生产部可组织进行初评。根据书面和现场调查资料对其技术、质量保证能力和产品实现能力（设备能力、检测能力、人员情况、特殊过程的确认、过程控制及体系认证情况等与外包过程能力有关的情况）进行评审，经初评合格者，由生产部办理“例外采购审批单”（QSG 09-XX）经生产副总经理批准后进行首批试生产。5.2.1.3

首批（样品）评价：首批（样品）完成后，质管部质检员按“有关首批检验的规定”进行首批检验与评价，编制首批（样品）检测报告，填报“供方首批（样品）产品检验/试用评价表”（QSG 09-XX）。

5.2.1.4

申请公司评审：首批（样品）检验合格后，生产部填好“外包供方资质审批表”（QSG 09-XX），向质量管理部申请公司评审。

5.2.1.5

公司评审与审批：质量管理部组织相关部门对生产部提供的供方资料进行核查，必要时，到现场实地核查，核查完成后，组织评审，对符合公司合格供方条件和标准的，经公司总质量师批准，确认为合格供方；质量管理部对合格供方进行A、B、C级分类，代表公司统一发给合格供方认可通知书（？），并编制公司合格供方名录，在名录中注明合格供方等级，发给公司监察部审计人员、质量管理部、生产管理部和财务管理部，评审资料存入质量管理部。

5.2.1.6

产品设计及产品检测的外包其供方资质按相应规程进行评审、确认和管理，并同时经总工程师批准。5.2.2

复评

5.2.2.1 合格供方资质有效期为一年，截止前一个月质量管理部应组织复评、再确认。有效期内如果供方产品质量有较大波动或供方生产经营发生较大变化时，或生产进度、售后服务不能达到公司要求、有弄虚作假行为，可提前复评或直接撤消。5.2.2.2 复评主要根据供方业绩（包括质量、服务、价格等），长期未供货，或供方经营机制发生较大变化、供货质量不稳定时应重新进行调查。5.2.3 对合格供方的监控和管理

5.2.3.1 生产部必须对供方履约情况、质量情况按（QSG 09-XX）作好记录，并按（QSG 09-XX）建立供方业绩档案，每季度向质理管理部书面报告，若有重大问题则应及时报告。5.2.3.2 生产部应将进货检验及使用过程中的问题，及时反馈给供方，并督促其采取纠正（预防）措施，不断完善和提高供方产品质量。

5.2.3.3 供方产品在使用过程中发生较大质量问题时，质量管理部应要求供方到现场及时商量处理，必要时，可要求本公司有关部门派遣相关专业技术或管理人员前往供方协助进行分析、改进，或对其进行第二方审核。

5.2.3.4 对一些重要产品或零件，质量管理部可派相关专业人员在供方制造过程中实施监造或参加检测试验。决定在供方进行监造或派员参加检测试验时，应在合同中写明。监造和参加测试的人员必须提供监造测试报告。质量管理部应结合各自外包过程的特点，对实施监造或参加试验的有关事宜编制详细及可操作的实施细则进行有效的管理。

5.2.3.5 生产部应收集分析有关外包过程的信息和验证记录，发现供方不能稳定提供符合要求的产品或产品发生重大质量事故时可暂停或终止与该供方业务往来，质量管理部对供方的质量状况不能满足要求时应及时书面通知生产部暂停或终止与该供方业务往来。

5.2.3.6 供方不得对公司外包合同转包，凡有转包行为的，一经查实，取消合格供方资格。供方对公司外包合同中某工序进行分包，按以上程序经公司评审合格后方可进行，否则，一经查实，取消合格供方资格。

5.2.3.7 与顾客签订产品附件或配套件外包合同时，对其供方资质认定、过程监控、检验验收，按本程序执行。5.3 外包过程控制 5.3.1 外包过程的确定

5.3.1.1 固定外包过程由设计部、工艺部在设计开发过程中输出的“外协件明细表”确定。5.3.1.2 由于各种原因，需要外包时，产品外包由生产部提出申请，填写“外包件生产审批表”（QSG 09-XX），经生产副总审核，技术副总经理（总工程师）会签确认无核心技术和关键技术时，报总经理批准后方可实施；

工序外包由生产单位提出，填写“外包件生产审批表”（QSG 09-XX），经生产部审核，报生产副总经理批准后即可实施。

5.3.1.3 核心技术、关键技术由公司管理；技术等级划分由科管部负责组织设计工艺分类。5.3.1.4 核心技术及关键技术原则上不允许外包，确需外包时，需经科管部审核，其中关键技术由技术副总经理（总工程师）或其授权人批准，核心技术由总经理或其授权人批准，且均必须与供方签订保密协议。

5.3.1.5 各制造单位、生产部首次将零、部件改外包时，必须经生产部、质量部、工艺部会签，确认外包后，与供方签订质量、技术协议，同时相应技术文件应及时修订。

5.3.1.6 对于产品设计及产品检测外包的，设计部、工艺部、质量部门应及时与供方联系沟通，并保存相关记录。

5.3.1.7 生产部从事产品外包的人员应进行外包过程控制等相关业务培训，将培训要求纳入每年上报人力资源部的人员培训计划中，按《人力资源管理程序》QS/CB06.001-2009实施。经考试合格后，由人力资源部授权上岗。5.4 合同管理

5.4.1 与供方签订合同、协议是实现对供方控制的基础，合同必须符合合同法规定，合同、协议除商务内容外，必须明确以下内容的全部或部分： a）

技术质量要求（如图样、规范、标准等），必要时派员进行技术交底； b）

验收准则与检测记录要求；参数调试的要求； c）

不合格品返修及让步批准要求（对重要、关键件）；

d）

特殊、关键过程的过程确认或认可要求（包括设备、人员、工艺参数、方法）、工艺参数监控记录要求；

e）

质量争端处理及索赔要求； f）

质量体系认证要求；

g）

提供的图样、规范等技术资料处置规定，包括保密要求； h）

提供工装的处置规定。

5.4.2 B级和C级供方只能承接本供方生产工艺及能力范围内的业务或合同；A级供方可承接C级供方的业务或合同，具有特殊生产工艺能力的供方，还可承接特殊加工的业务或合同。

5.4.3 产品设计外包，设计部门应与供方签订技术协议，明确输出的要求及设计控制的要求，产品检测应明确检测项目、检测方法等的要求，并必须明确知识产权的归属。5.5 检验与检查

5.5.1 外包件进货检验按《进货检验控制》QS/CB0X.00X-2009程序执行，必须规定验证与检测项目、检验方式（全检或抽样及抽样方案）放宽或加严检测条件和程序，以及记录表格。

5.5.2 外包件不合格品的处置, 验收过程中发现的不合格品按QS/CB08.007《不合格品控制程序》规定执行，承委供方对外包件的质量全面负责。

5.5.3 产品设计外包的检查验收由科管部根据协议、合同进行。

5.5.4 外包件由供方直接发运至顾客处的，需经质量管理部门对供方业绩考核合格、或评价合格、或在供方验收合格后，方可实施。

5.5.5 生产部每月将本单位外包进厂检试验情况报质量管理部（QSG 09-XX）。

5.5.6 由质量管理部牵头，每季不定期对生产部外包工作执行情况及对外包供方进行抽查，发现问题，及时开出整改通知单并实施考核，生产部应按要求制定纠正（预防）措施，积极组织整改。6 质量记录

下列资料均为本文件的质量记录，按QS/CB04.002-2009规定执行，由相关部门分类标识，编目保管，保存期不少于5年。QSG 09-XX 采购产品供方调查表

QSG 09-XX 供方首批（样品）产品检验/试用评价表 QSG 09-XX 供方推荐表

QSG 09-XX 外包供方资质审批表 QSG 09-XX 外包件生产审批表

QSG 09-XX 外包合格供方业绩记录表 QSG 09-XX 外包产品进厂检验汇总表 QSG 09-XX

进货质量检试记录

第四篇：装配车间过程质量控制管理办法

装配车间过程质量控制管理办法

根据公司不断发展需要，确保产品适应市场激烈竞争，实现产品品质提升。经公司研究决定：对一、五车间工序检验员作调整，纳入车间统一管理。为保证装配过程质量受控，便于对公司内产品质量进行统一管理，质量管理部制定本控制办法。

一、范围：

一、五车间、调试、质量管理部

二、职责及功能：

1、装配过程产品质量（包括调试过程）由装配车间全面负责及有对车间检验人员进行调配的权利。

2、产品调试负责对装配车间下线车辆的装配要求和使用性能进行调试和最终检验。

3、质量管理部负责对车间装配质量情况进行监督管理和对装配车间、调试发生的质量故障实施考核；负责成品车质量控制和管理。

三、过程方法：

1、车间对将任命的工序检验员应进行岗前培训，检验技能达到要求后实施任命，车间对任命（变更后）的检验员名单和检验员在用的检验章报质量管理部备案。检验岗位能力要求和配备需求由车间自主决策。

2、车间根据各工位的质量情况和车间（公司）指标合理设置检验工序内控点和配备必要的检测（试验）器具或检测工装，并确保检测器具有效。内控点设置的合理性可由质量、工艺和车间共同审理，报质量管理部备案。检验器具由车间管理，计量器具的有效性检定由质量管理部负责。检测工装由车间制定校对规程，确定校对频次和内容，并妥善保管。

3、车间负责制定各工序检验、装配各班组、调试员及分管技术质量人员的质量职责和质量考核方法、内容及指标，在过程控制中车间对其实施监督和考核。

4、车间应确保各工序检验员持有相应的检验依据和检测方法，检验文件须适宜和有效。

5、车辆下线车调试作为车间装配产品的最终检验，调试方法和内容严格按公司相应的技术文件和检验标准执行，车间应确保调试过程受控。

6、车间负责所辖区域内质量记录的保存，保证记录清晰、整洁、完整，便于识别和追溯。

7、质量管理部负责对经过了所有的过程检验和试验（包括调试完工）的产品进行最终检验和验收。

8、质量管理部的成车检验、成车抽查、下线车检查及随机车间检查作为对车间产品质量、质量指标完成情况和产品制作过程质量控制能力的考核依据。以便对产品装配、调试

过程质量进行监督，确保王牌品质。

四、产品过程质量控制过程

车间必须落实“自检、互检、专检”制度，做到不接受、不传递、不制造产品缺陷，特别加强员工自主检验和后续检验力度，落实和分清质量事故责任，严格控制质量风险，提升部门产品质量，提高部门员工质量意识，做到全体员工参与到质量管理中。

（一）、装配车间、调试过程：

1、车间装配人员是本工位错、漏装和未按规定要求装配的质量事故的直接责任人，应对自己装配工位的过程质量负责和对上工序质量实施监督控制，严禁将有明显缺陷（表面质量和几何尺寸缺陷）的零部件进行组装。本工序装配完工后，装配人员将装配信息清楚、准确地记录在质量流转卡上。

2、装配车间工序检验实施巡检，由车间制定每班巡检频次（关键、重要、一般工序）和巡检方法，工序检验员巡检项目和结果需在质量流转卡上做好标记，作为工序检验错、漏检考核的依据。督促、指导车间装配人员严格按工艺和技术标准进行作业。对重大质量问题和批量性质量问题必须向质量管理部报告。

3、调试是对装配车间各工序装配质量合格后的最终检验工序，也是对外购和自制件使用性能的检验工序。调试内容包括对外观、零部件安装、运动和使用性能的检测，调试自检合格后及对不合格内容已做处理后的产品才能流入下工序，调试内容、不合格及对不合格的整改应清晰地记录在调试记录卡上，调试人员是产品调试要求中出现质量事故的直接责任人。

（二）、自制产品制作过程（四、七、九车间）：

质量管理部对四、七、九车间生产的产品质量控制方式采取供方产品验证，并对其制造过程业绩进行监视和测量。过程质量控制和过程产品质量稳定能力监视由自制产品车间监督管理。

1、生产班组在制造过程中实施“首检、巡检、终检”，由操作者或班组长负责实施，批量生产前，实施首检；批量生产中，实施巡检；该批产品完工后，实施抽样终检。过程检验记录由车间统一管理，记录应清晰、完整和整洁，便于查阅。

2、质量管理部检验员对自制车间完工自检合格后需入库或流出、流入车间的产品实施计数抽样检验，接收准则是零不合格。检验员验收时须具备充分、有效的验收图样、准则和器具，应与生产班组或车间进行质量信息沟通，且与下工序检验交流质量信息。

3、若车间产品发生重大（批量）性质量事故或质量不稳定时，质量管理部应督促车间对工艺过程能力进行验证和对其过程业绩进行监视。

五、成品质量控制过程（质量管理部）：

1、成车检验对进入成车检验工位车辆的质量流转卡上的质量信息进行检查，且对前工序发现的不合格是否已完成处理和验证进行验对。不合格产品和对不合格内容未进行处理的产品，成车检验有权拒收，直到车间、调试处理合格为止。

2、成车验收前，车间、调试过程中的让步接受的产品须有让步批准，无让步批准的产品做不合格品处理或拒收，由相关责任车间或人员负责处理。

3、检查产品是否与技术要求一致，确保产品经过所有过程检验和产品调试。

4、成车检验对交检车通过上述初步确认后，进行10km道路行驶测试，停车一段时间，再进行停车检测。

5、成车检验发现的不合格，由有关车间或人员负责处理，车间处理完工后，成车检验须根据验收要求重新验证确认，合格后才可放行。

6、成车检验发现不合格产品后由于某种原因须让步接收时，须有明确的让步批准才可放行。

7、成车检验组长将每周发现的装配、调试方面的质量信息收集向质量管理部进行书面汇报，以便质量管理部对发现的质量问题作为对装配、调试车间进行考核的依据。

8、质量管理部对成车检验的工作质量和检验进度实施监督和管理，确保现场检验活动的及时性和准确性，不影响生产和销售计划要求。

六、质量沟通（关联作用）：

为保证员工认识到各自工作在质量控制过程中的关联性和自己从事的工作在质量管理中的重要性，必须建立和完善关于质量信息管理沟通渠道和流程。

成车检验员对发现的调试、装配质量问题及时与调试和车间操作者（检验员）进行沟通，防止同类问题再发生，从而提高装配、调试和检验效率，共同达到提升产品和过程产品质量。

车间工序检验员从下道工序或成车检验员了解所辖区存在的质量问题，随时与生产班组长沟通，确保装配质量。

生产班组长应随时到后续班组、调试和成车检验组收集本班组装配质量信息，对本班组存在的不足，应立即纠正和防范措施，以确保本班组装配产品符合规定要求。

七、质量责任：

（一）、质量管理责任：

1、由于质量管理工作失误，造成产品质量要求与生产计划发生冲突时，实施质量和进度管理双重处罚，且质量管理失误处罚大于生产进度延误处罚。

2、因部门管理方式不当，而引起产品质量事故和过程质量能力不稳定或下降。

3、未对已发生的质量事故和质量风险采取有效的处理和防范措施。

出现以上三条中任一条或多条的部门负质量管理责任，部门技术质量主管领导为主要责任者。

（二）、质量故障责任：

a、过程质量故障责任：

1、调试中和质量管理部下线抽查、随机车间抽查发现的装配质量问题，装配车间为主

要责任部门，操作者为主要责任者。

2、成车检验中发现的装配质量问题，装配车间为主要责任部门，调试为次要责任部门。

3、成车检验中发现的使用性能质量问题，调试为主要责任部门，调试员为主要责任者。

4、装配车间、调试、成车检验发现自制产品质量问题，生产车间或生产班组为主要责

任部门，自制产品检验员为次要责任者。

b、产品质量故障责任：

1、成车抽查、售中、用户反映的装配质量问题，装配车间为主要责任部门，调试、质

量管理部为次要责任部门。

2、成车抽查、售中、用户反映的使用性能质量问题，调试为主要责任部门，质量管理

部为次要责任部门。

质量管理部：王洪江

2007年8月16日

第五篇：运输质量过程控制计划

一、运输过程控制计划

1、实行周检车制度

为确保运输车辆性能可靠，公司实行周检车制度。每周组织各基层单位对车辆状况进行一次系统检查，使车辆安全性达到使用要求。

2、实行生产日报制度

各单位每天执行生产日报制度，对当天生产情况及时向公司调度室进行通报。公司调度室根据各单位实际情况，协调公司内部各单位之间运力平衡。

3、实行生产周讲评、月分析制度

公司调度室每周对生产情况进行统计，观察生产波动情况，查找生产过程中存在的问题，在第一时间进行处理。每月对生产情况与上月及上年同期进行对比，分析整体生产经营形势的变动情况。

4、对特殊作业进行特殊审批制度

公司对出外市、外省作业的车辆进行生产科、安全科联合审批。

二、服务质量控制计划

1、编制完善运输服务标准。

对通勤客运、商务车、生产过程用车服务质量进行规范，确保从事运输业务有标准可依。要求从事运输的单位，服务必须做到安全、及时、方便、舒适。对车容、仪容、服务、用语等内容进行统一规范，并制订量化考核指标。

2、每月定期对客户进行服务质量调查。

公司生产计划科建立所有客户的信息及联系方式档案。生产计划科每月通过电话对各客户进行一次服务质量调查，征求客户单位对运输过程服务质量意见。

3、及时对存在问题进行讲评、分析、整改。

每月调查结束后，生产计划科对客户反馈意见进行整理，并于每月第三周调度会进行讲评，对相关基层单位进行服务质量评分。并针对客户提出的意见制订改进方案。

4、定期跟踪检查服务情况。

除正常制度化征求客户意见外，不定期对基层单位的实际服务情况进行现场抽查。全过程反映服务情况。