坚持过程控制确保机车整备质量

第一篇：坚持过程控制确保机车整备质量

坚持过程控制，确保机车整备质量

整备车间现有职工136名。主要承担韶1电力机车的检查、保养、分散修和全部机车的整备、临碎修任务。在即将过去的2007年中，伴随铁路第六次大提速的步伐，我们经受住了冬春运、暑专运、黄金周、增运补欠等一系列重任的严峻考验，克服了整备时间紧、任务重、责任大等诸多困难和压力，车间紧密围绕确保机

车质量这一中心工作，结合“大教育、大检查、大整改”活动，坚持精细管理，过程控制。全年顺利完成了14472台机车检查、1875台机车分散修、12931件碎修、2557台机车保养、18877台机车整备等生产任务；截至12 月13日实现了自2005年5月23日成立以来无机破934天的好成绩。车间也连续被评为先进集体。

一、质量管理抓基础，严格日常化

1．质量管理，重在细节过程

一年来，在质量管理上车间始终坚持从小事入手，从细节抓起，从落实上下功夫。实行修制改革后，质量管理上没有成熟系统科学的模式可以遵循。我们就立足于工作实际，突出管理，不断探询摸索，形成了自己的一套“检查、分析、控制、落实”办法。我们抓住碎修这个质量关键切入点，明确责任人，坚持了每天分析制度，找出质量惯性故障、重复发生问题以及较大质量隐患，为下一步彻底整治提供及时准确的信息；我们抓住分散修这个质量源头，坚持了关键项点台台机车分工包保控制、写实措施，实现了全过程的监控；采用干部、质检员每天量化指标，机车质量综合评定的办法，检查质量标准范围落实情况。这些办法措施虽说不上新，但我们力求做得细、做得实、做得持久。一年来，车间对产生的12931件碎修，件件进行了分析，确认并考核了责任碎修236件；对入库216台分散修机车的关键项点台台进行了过程控制、写实144台次；干部、质检员抽查机车1087台次、机车评定203台。质量管理突出细节，职责到人，坚持经常，把简单的事做好就是不简单，把平凡的事做好就是不平凡。

2．质量管理，严在细微过程

车间在质量管理上坚定不移的坚持“抓小防大、抓早防出”的原则，眼睛向内，防微杜渐。9月13日ss1248机车一名质检员检查时发现119接触器、249继电器相关接线过热。经查该机车曾经于9月4日提票进行修理，但检修组两名职工处理不彻底，期间10班7名地检司机检查均未发现，机车一直带病运行。事后车间没有因为未造成不良影响和涉及人员多而草草了事，按临修进行了严肃分析定责，工长及9名责任人分别按规定免奖45－100元，打消了职工心存“法不责众”的想法，同时车间也分析了干部质量管理不严、不细、不实的责任，进行了联挂考核。一年来，车间内部共分析定责较大质量问题10件，严重违纪问题5件，责任碎修236件，质量问题511件，考核最低15元，最高300元，全年车间内部累计免奖16815元，人平均扣减125元。质量上由细微抓起，件件严格分析定则，是提高职工的责任意识，确保质量的根本。

3．质量管理，见于机制过程

车间利用有奖提票、请奖、劳动竞赛、质量通报等方式和方法，奖励有突出贡献的班组和职工，调动职工学技术、精检细修的积极性，同时鞭策后进职工。车间每月利用好1000元左右有奖提票的奖励，通过月底车间组织的职工集中讲评、班子评议，按照奖励条件，不搞平均分配，多则百元，少则几元，奖励给多提活，提有价值活的地检人员，并公示在通告栏内，一目了然，使职工产生肯定感、比较感，提高职工多看活看好活的争优意识。车间根据职工的贡献大小，对发现防止的较大质量隐患，及时向段申请奖励。07年比较突出的是地检副司机姚树军同志，发现ss1机车走行部重大裂损隐患，段给予了1000元的重奖，车间班组未做任何理由的截留，直接将奖金颁发给职工，并明确决不允许搞请客吃饭等活动，同时在车间每月组织的职工集中讲评会上大张旗鼓的进行表扬，让所有职工既羡慕，又坚信只要踏踏实实工作，每个人受奖励的机会都是均等的。车间还在4、18提速调图、暑专运等特殊时期、关键时刻，在主要班组之间开展了劳动竞赛，利用车间有限的资金给于优胜班组职工每人50元的奖励，增强了班组的凝聚力和为班组荣誉而战的争先意识。一年来，车间坚持了每周质量一通报的做法，将一周内发生的重点问题、责任碎修考核情况、发现防止质量问题奖励情况、下一步应注意的问题和采取措施，公示于通告栏内，增加了质量信息提示的及时性和奖惩的透明度。07年共发通报51期，奖励金额达17615元。运用多种形式的奖惩机制，坚持日常化，坚持公平公正的分配原则，是调动职工工作积极热情，确保质量最有效的手段。

二、过程控制抓关键，严把落实关

一年来我们之所以在质量上取得了一些成绩，是因为，一方面我们通过采用现代化的检修控制模式和先进的检测手段，实现了“机控”

第二篇：狠抓施工过程控制 确保施工质量

狠抓施工过程控制 确保施工质量

杨正琨

摘要：铁路新线建设、既有线扩建、大型站场改造等铁路建设项目的建设、开通、运营，是构建国家铁路网的重要组成。面对新形势、新挑战，如何安全、优质、高效的完成施工任务是摆在电务部门面前的一个重要课题。通过深刻思考施工关键点，建立科学、合理、可行的施工管理模式，是新形势下做好铁路建设工作的重中之重。狠抓施工过程，确保施工质量，通过严把施工审核关，强化施工过程控制，完善规章制度、优化管理职能、规范基础建设、完善培训办法、健全考核机制、强化安全风险管理等手段，全方位、全方面的控制施工过程，彻底解决施工中存在的质量问题，确保施工在铁路发展过程中有效的实现安全与质量双赢。

关键词：施工过程控制、铁路建设、施工质量

一、强化施工管理，优化管理机制

无规矩不成方圆，不光施工的管理需要有法可依，现场施工工作亦是。通过采取多项措施，下大决心、花大力气，狠抓现场施工质量，强化质量管理全过程、全方位、全方面的控制，自上而下健全完善管理体系，彻底解决施工中存在的质量问题。只有建立出一套切实可行、科学优化的制度措施，并在施工中的得到贯彻执行，才能真正形成“用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人”的机制。

1、细化干部履职说明书，优化管理职能职责，提高生产管控能力。从管理标准化、作业规范化、整治常态化入手，进一步提高干部管理的执行力，切实提高安全管理效能，规范干部行为。按照“逐级负责、专业负责、分工负责、岗位负责”的要求，制定方便、直观、实用、易于使用的干部履职说明书，做到定岗定责、职责完善、科学规范、全面覆盖，确保干部履责有据可依。明确每一项工作的工作项点和工作标准，使各项职责清晰，使每个干部都明白干什么工作，程序是什么，标准是什么，解决工作内容不清、工作标准低的问题。

2、全面推行质量管理实名制，按照“谁施工谁负责、谁管理谁负责”的原则进行划块管理，杜绝在工期紧张，人员分散的情况下，出现管理人员失职、组织调度失误、施工过程失控、质量问题失察等问题的发生。建立健全从领导班子、主管科室、技术负责人、现场施工负责人，到分项作业人员在内的全覆盖式施工质量管理体系。按照实名制规定，将各质量管理第一责任人进行公示，把每一个施工、每一道工序、每一个环节的质量责任按岗位和分工落实到每个人，建立质量责任界定和追溯体系，一旦发现问题，便可立即找到责任人，确保施工质量处于可控状态。

3、量化干部检查指标，实现干部管理规范化。根据施工项目、安全风险点，细化干部量化指标，明确参加安全监督检查的人员范围、每月下现场检查作业项目、检查次数、检查内容、检查方式，明确夜间、节假日、交接班、不良天气变化等关键时段的检查频次，围绕路局安全关键项目、安全关键点，按照“突出重点，全面覆盖”的原则，确定不同时期的安全检查项目及重点，制定专项整治计划，合理安排现场检查，加大全过程盯控、全方位均衡力度，提高各级干部安全盯控的责任意识。

4、细化作业指导书，实现职工作业标准化。针对每个岗位逐岗位制定作业指导书，作为自我控制、自我指导的行为准则。作业指导书明确作业程序、质量标准、安全重点，从作业负责人到普通职工，每一项作业清楚注明作业标准是什么，做到什么程度，安全重点是什么，应该如何做，使每一名到现场作业职工都非常清楚地知道自己该干什么，怎么干好工作，有效解决职工不会干、干不好的问题。

二、盯住关键环节，狠抓过程控制 作为铁路建设关键环节的电务系统，在施工过程中要追求更高的标准与要求。加强施工过程管理、狠抓施工过程控制，是确保施工完成情况，提升施工质量的重点。施工管理重在现场组织，成在过程控制，要把施工现场组织和过程控制作为施工管理的重中之重，采取多种措施严加卡控，确保施工过程中万无一失。

1、突出源头治理，实行逐级审核。严把施工计划审核关，施工期间必须严格落实“天窗”修制度。必须统一认识，下定决心坚决杜绝违章上道问题。继续推行施工作业“红线”管理，对“撞线”行为严肃追责，杜绝无计划施工。施工方案下达后，主管部门应亲自组织有关车间班组负责人召开施工计划落实会议，对施工计划逐项研究，逐项核定。审查工作内容及影响范围，确定控制重点，对发现的问题及时制定整改措施，堵塞漏洞。根据施工等级和施工范围制定详细、具体、有针对性的安全措施。

2、加强关键环节过程控制和阶段性质量控制。施工过程的控制，是施工质量展现的关键，要对关键施工和关键过程制定专项施工方案，进行质量技术交底，审查作业人员资格和机具设备能力。施工中全过程跟踪控制，确保施工质量始终受控。参加施工人员必须达到任务明确、程序清楚、范围确定、通讯良好等要求。制定道岔，信号机，轨道电路，电缆线路，室内外配线等单项设备控制重点。针对高铁特殊的作业环境和严格的工作标准，明确提出“五不”的作业要求，即：作业程序一项不简、质量标准一点不降、紧固加盖一个不漏、清点工具一件不少、微机查看一项不忘。

3、参加施工人员，应提前到施工现场熟悉现场设备状况，要对既有设备进行全面的摸底。施工人员应严格按图纸、规范和规划文件组织施工，对完成的阶段性施工按相应的质量验收标准检查验收。施工完成后，要卡控好开通前的联锁试验风险关，联锁试验是确保电务设备正常运行的灵魂，必须严防死守，不出疏漏。明确各类施工的注意事项和试验项目，将重点试验项目一一罗列出来，明确试验方法和标准，明确现场如何操作和使用。在施工前制定好严谨的联锁试验表，逐项打钩，同时派人对联锁试验全过程进行监护。施工前，准备工作不得影响设备的机械强度，保证联锁关系不变。施工后，收尾工作要彻底，联锁试验不完毕，宁可延长施工时间也不开通设备，确保联锁关系百分之百正确，防止发生意外事故。

4、严查施工合格性，按规按章施工。各级施工必须明确施工负责人，施工负责人必须经过路局资格培训并取得施工负责人资格证书,持证上岗。施工负责人必须全面掌握施工的全过程，对施工项目的安全工作全面负责。施工安全负责人要全面负责施工全过程的安全工作，关键岗位、处所必须设专人负责人身和行车安全。

5、坚持施工三级包保制度，段一级以上施工由段领导进行包保；段二级施工由安全、技术部门相应包保干部进行包保；三级施工由车间派员包保。包保人员对施工过程进行全面监控，并对施工安全违章行为进行制止，对发现的问题督促整改。实行发生事故负连带责任制度，以此提高施工包保质量，共同确保施工安全。

三、夯实基础，扎稳根须 无论是在施工前制定措施，或施工中参与工作，亦或是施工后设备检查维护，都需要大量技术型人才支撑。所以我们应该加强技能型人才队伍建设，完善职工培训教育机制。以职工岗位应知应会、基本作业技能、故障应急处置能力为重点，提高队伍整体素质，抓好职工培训，确保工程质量。

1、不断学习，提升业务水平。参与施工人员应熟知施工内容和图纸要求，要坚持学习施工规范，研究熟悉图纸内容，力求将每一条施工规范、每一张图纸都能熟记于心。通过学习，不仅要达到提升自身业务水平和管理能力的目标，同时提升现场技术管理水平，要能够将所学内容运用于施工现场实践当中，善于在现场发现问题，提出问题并解决问题，使现场的每一项作业、每一道工序都能有规可循。

2、强化技术人员培训，提高关键岗位人员业务基础。制定培训大纲，分步骤进行业务培训，采取理论讲解、实际操作、多媒体教学、定期研讨等多种培训方式，组织一线技术骨干、操作能手、比武状元进行教学，提高培训的针对性、实用性，为施工作业提供知识保障。

3、深入开展全员技术比武活动，提高从业人员业务素质。广泛开展全员技术比武，开展“每日一背、每周一学、每月一赛”活动，把学规背规与工作岗位有效结合起来。每年在春季、秋季开展两次技术比武，选拔一批技术业务过硬的优秀人才，充实到一线关键岗位和管理岗位。引导激励学技练功的自觉性，增强职工的工作成就感，使越来越多的职工养成自觉背规、自觉学业务的良好习惯。

4、加强日常应急演练，提高应对突发情况的能力。增强应对安全风险和突发情况的能力，经常性的做好应对安全风险和突发情况的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备，防患于未然。建立事故处理、恶劣天气应急预案，由技术部门制定设备故障、质量故障、消防工作应急预案，加强职工对新技术、新工艺和先进经验的学习和掌握。通过组织定期演练，不断完善应急预案，提高处理技术难题和应对突发情况的能力。

四、规范安全管理，强化施工过程控制

安全生产规章制度是铁路建设工程质量安全的重要保障，是遵章守纪的标准和依据；质量管理和安全管理的系统化、规范化、标准化，是确保安全生产的源头性管理。深入推进安全标准化建设，进一步夯实安全基础，促进管理规范化、作业标准化，实现对安全生产全面、全员、全过程控制。

1、健全安全生产预警机制，实现安全管理超前化。根据施工地点更替、季节变化等作业环境变化和施工生产发生的新情况、新问题，及时研判安全风险，完善控制措施，实现安全风险识别研判动态管理。针对当日施工作业项目、现场环境、天气情况等，将已经识别研判的安全风险，分别在交班会、施工前准备会向职工进行预警提示，强化安全风险识别研判的实际运用效果。

2、找准安全关键点，实现安全管理动态化。一是对照施工作业程序查找安全关键点。从检查发现的问题中，确定安全关键项点，作为各级干部盯控检查的重点。二是分等级控制安全关键点。根据安全关键点失控后可能导致后果的程度，针对每一个关键点制定卡控措施，明确从领导到职工每一级人员的控制标准。三是建立安全关键点包保制度。每一个安全关键点都指定专员盯控，确保关键点问题及时解决。四是关键点追责考核。对发现不了关键点问题和关键点发生问题的干部，从严追究责任。

3、完善建设施工评价机制，提高施工质量。按照“铁路建设要坚持质量第一，铁路运营要坚持安全第一”的原则，突出过程控制，完善考核机制，不断规范建设施工安全风险管理。按照“严干部、严标准、严两纪、严考核、严追责”要求，以推动责任落实、工作落实、制度落实、标准落实、奖惩落实，促进作风转变为目的，重点解决职工在工作中存在的作风不实、履职不力、状态不佳、工作漂浮等问题。

4、建立安全质量问题举报受理制度。设立监督监管部门，在监督范围内公布举报地址和电话。及时受理因不规范行为造成的工程质量问题和施工安全问题举报，建立工程质量安全问题举报台账。指定专人负责举报调查处理，查明举报反映问题，及时向举报人反馈调查处理结果。举报反映问题属实的，应令相关责任部门、责任人采取措施，消除隐患。对构成安全质量事故的，按照事故调查处理有关规定及时上报和处理。

5、夯实安全基础管理，健全安全体系。结合路局开展的风险管理工作，通过制作“施工安全措施”标准流程模板，对施工安全技术、施工安全关键卡控等方面内容进行叙述和说明，让整个施工组织流程程序化地显示出来。各级施工按照模板进行，既方便了现场，减少了文字工作量，又避免了出现错误和纰漏。建立健全安全管理基本制度、基本台账、基础资料，随时根据总公司、路局新要求、新变化，修订各项考核制度，研判安全风险，提高管控能力。采取日常督查、重点督查、专题督查、问题督查、评议督查等多种手段，加强对人的不安全行为、物的不安全状态、安全管理的漏洞进行监督检查，实现安全管理过程控制持续稳定。

五、结论

综上所述，广大干部职工要深刻认识到狠抓施工过程，确保施工质量对铁路建设起到的重要意义。强化质量管理，自上而下健全完善管理体系，加强施工过程中的管控力度，加大职工教育，提升安全风险意识。只有这样才能从根本上解决施工中存在的问题，提升施工质量，确保铁路建设安全稳定。

参考文献：

[1]胡皓臻.加强安全文化建设推进安全风险管理[J].理论学习与探索，2012（05）.[2]汪亚平.西安铁路局推行安全风险管理的实践[J].铁道运输与经济，2012（06）.[3]康玉燕.高层房屋建筑工程施工安全风险管理研究[J].通讯世界，2014（22）.

第三篇：汽车整备质量

汽车整备质量

汽车整备质量

整车装备质量(kg)：汽车完全装备好的质量，包括润滑油、燃料、随车工具、备胎等所有装置的质量。

汽车的整备质量也就是人们常说的一辆汽车的自重，它的规范的定义是指汽车的干质量加上冷却液和燃料（不少于油箱容量的90%）及备用车轮和随车附件的总质量。那什么是汽车的干质量呢？干质量就是指仅装备有车身、全部电气设备和车辆正常行驶所需要的完整车辆的质量。其实通俗地说整备质量就是汽车在正常条件下准备行驶时，尚未载人（包括驾驶员）、载物时的空车质量。

汽车的整备质量还是影响汽车油耗的一个重要参数。因为车辆的耗油量与整备质量有成正比关系的，即整备质量越大的汽车越耗油。例如一辆小型车，如果整备质量每增加40公斤，那么它就要多耗1％燃油。这就给我们一个提示，如果购车主要是为了家庭使用，那么选购时应首先考虑经济型轿车，因为经济型轿车车身较轻，耗油量也较小，使用成本较低。市场上排量为1.5L至1.8L家庭用车的整备质量在1.1吨至1.3吨较合适，如果一辆家庭用车其整备质量接近2吨，那他俨然已经成了“油漏子”，失去了代步工具的价值了。

当然，汽车的整备质量也不是小就好大就不好，大也有大的好处，整备质量大的汽车车稳定性好，特别是急转弯和急刹车的时候，优势很明显。

接近角、离去角

就是车子前轮胎的外缘和地面的最大夹角。相对应的离去角就是后面轮子的外缘和地面的最大夹角。

接近角用在爬坡，离去角用在下坡。

接近角是衡量车子通过路面的能力，离去角是衡量下坡时，后面的保险杠会不会被卡住。

接近角越大，车子越不容易发生触头事故。离去角越大，车子由陡坡下来时，保险杠越不容易被卡住。

第四篇：外包过程质量控制

外包过程质量控制程序 1 目的

加强对外包合格供方的评选、管理，加强产品对外包（不含采购）过程的质量控制，确保其满足规定要求。2 范围

适用于公司所有产品的外包过程管理。

注：释义①----本程序中：外包（公司原称为的“外协”）过程即产品实现过程中某一过程或子过程的外包设计、加工、检测等，分产品设计、生产过程的外包，其中生产加工过程的外包有供方包工包料和公司提供材料、供方只进行工序施工两种形式。

释义②----本程序中：外包分为产品外包和工序外包，产品外包指按蓝图要求完成全部工序的零件或部件的外包；工序外包指只完成蓝图要求的一个或部分工序的零件或部件外包。3 引用文件

下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。

QS/CB 04.001-2009

文件控制程序 QS/CB 04.002-2009

质量记录控制程序

QS/CB 08.005-2009

过程检验和试验控制程序 QS/CB 0X.00X-2009

进货检验控制 QS/CB 0X.00X-2009

人力资源管理 4 职责

4.1生产管理部负责对外包的审核、实施和外包制造过程的管理。

4.2质量管理部负责制订外包供方（以下简称供方）评审验收标准，负责组织对供方核查、确认、撤销和复评，负责对生产部外包工作执行情况及对供方进行监督抽查，对外包产品的验收。

4.3工艺部、企业管理部、财务部、生产管理部参与质量管理部组织的对外包相关文件的拟定和对供方的核查、评审、和检查。4.4财务部负责外包产品的结算和支付。工作程序

5.1 合格供方的基本条件和分级 5.1.1 合格供方的基本条件

a)有合法的工商和税务注册登记；

b)有固定（包括租赁）的生产工作场所；拥有（包括租赁）5万元以上的固定资产； c)有相对稳定的生产和管理人员队伍；

d)所承接的零部件有能满足质量、进度要求的主要加工设备和加工能力； e)有必须的、有效的检测设备、工具和计量器具； f)有合格的质检人员和符合要求的检测记录；

g)工艺流程受控，特殊过程经过确认和再确认并有监控记录； h)有与所从事业务相应的赔偿能力，财务状况良好； i)企业无严重违法违纪情况。5.1.2 合格供方的分级

生产加工过程外包的合格供方按A、B、C进行分级。

A 级：生产综合实力强、加工、测量设备齐全、质量管理体系运行有效、有稳定的员工队伍，员工素质高、资金雄厚、拥有较高的固定资产。B级：从事某专业工艺、特殊过程或产品、工序单一。C级：设备普通且主要从事来料加工。5.2 供方的选择、评审和确认

依据QS/CB07.005《供方的评审与选择程序》规定，选择和确定合格供方。新的合格供方的选择，原则上根据对供方质量体系、产品实现过程的能力的调查及提供的首批样品的评价情况，通过生产部初评，认为合格后，向质量管理部申请评审，评审合格的，经公司总质量师批准，确认为合格供方。5.2.1 供方的选择

5.2.1.1 调查：拟选择的供方由生产部推荐，填写“供方推荐表”（本程序采用QS/CB07.005《供方的评审与选择程序》文件的有关表格，QSG 09-XX），然后进行书面调查，对拟选择供方的技术水平、质量体系、生产实现过程的能力情况进行书面调查，填写“湘电长沙水泵厂有限公司采购产品供方调查表”（QSG 09-XX）），对一些著名企业，其提供的调查资料经生产部验证，认为其技术、质量保证能力和生产实现能力能够满足本公司要求，即可提交初评；对特别重大、精度要求高、性能要求高的供方，所提供的书面调查资料对其技术、质量保证能力和生产实现能力不足以建立信任或其他情况，生产部认为需要进行现场调查的，生产部应组织相关人员（设计、工艺、生产、质量、财务等人员1人或多人）进行现场调查。调查人员在调查前应制定调查提纲，以便调查有的放矢，避免遗漏，调查后应编写调查报告。调查报告作为初评的依据，并纳入供方档案保存，调查人员对调查情况负责。5.2.1.2

初评。在上述调查完成后，生产部可组织进行初评。根据书面和现场调查资料对其技术、质量保证能力和产品实现能力（设备能力、检测能力、人员情况、特殊过程的确认、过程控制及体系认证情况等与外包过程能力有关的情况）进行评审，经初评合格者，由生产部办理“例外采购审批单”（QSG 09-XX）经生产副总经理批准后进行首批试生产。5.2.1.3

首批（样品）评价：首批（样品）完成后，质管部质检员按“有关首批检验的规定”进行首批检验与评价，编制首批（样品）检测报告，填报“供方首批（样品）产品检验/试用评价表”（QSG 09-XX）。

5.2.1.4

申请公司评审：首批（样品）检验合格后，生产部填好“外包供方资质审批表”（QSG 09-XX），向质量管理部申请公司评审。

5.2.1.5

公司评审与审批：质量管理部组织相关部门对生产部提供的供方资料进行核查，必要时，到现场实地核查，核查完成后，组织评审，对符合公司合格供方条件和标准的，经公司总质量师批准，确认为合格供方；质量管理部对合格供方进行A、B、C级分类，代表公司统一发给合格供方认可通知书（？），并编制公司合格供方名录，在名录中注明合格供方等级，发给公司监察部审计人员、质量管理部、生产管理部和财务管理部，评审资料存入质量管理部。

5.2.1.6

产品设计及产品检测的外包其供方资质按相应规程进行评审、确认和管理，并同时经总工程师批准。5.2.2

复评

5.2.2.1 合格供方资质有效期为一年，截止前一个月质量管理部应组织复评、再确认。有效期内如果供方产品质量有较大波动或供方生产经营发生较大变化时，或生产进度、售后服务不能达到公司要求、有弄虚作假行为，可提前复评或直接撤消。5.2.2.2 复评主要根据供方业绩（包括质量、服务、价格等），长期未供货，或供方经营机制发生较大变化、供货质量不稳定时应重新进行调查。5.2.3 对合格供方的监控和管理

5.2.3.1 生产部必须对供方履约情况、质量情况按（QSG 09-XX）作好记录，并按（QSG 09-XX）建立供方业绩档案，每季度向质理管理部书面报告，若有重大问题则应及时报告。5.2.3.2 生产部应将进货检验及使用过程中的问题，及时反馈给供方，并督促其采取纠正（预防）措施，不断完善和提高供方产品质量。

5.2.3.3 供方产品在使用过程中发生较大质量问题时，质量管理部应要求供方到现场及时商量处理，必要时，可要求本公司有关部门派遣相关专业技术或管理人员前往供方协助进行分析、改进，或对其进行第二方审核。

5.2.3.4 对一些重要产品或零件，质量管理部可派相关专业人员在供方制造过程中实施监造或参加检测试验。决定在供方进行监造或派员参加检测试验时，应在合同中写明。监造和参加测试的人员必须提供监造测试报告。质量管理部应结合各自外包过程的特点，对实施监造或参加试验的有关事宜编制详细及可操作的实施细则进行有效的管理。

5.2.3.5 生产部应收集分析有关外包过程的信息和验证记录，发现供方不能稳定提供符合要求的产品或产品发生重大质量事故时可暂停或终止与该供方业务往来，质量管理部对供方的质量状况不能满足要求时应及时书面通知生产部暂停或终止与该供方业务往来。

5.2.3.6 供方不得对公司外包合同转包，凡有转包行为的，一经查实，取消合格供方资格。供方对公司外包合同中某工序进行分包，按以上程序经公司评审合格后方可进行，否则，一经查实，取消合格供方资格。

5.2.3.7 与顾客签订产品附件或配套件外包合同时，对其供方资质认定、过程监控、检验验收，按本程序执行。5.3 外包过程控制 5.3.1 外包过程的确定

5.3.1.1 固定外包过程由设计部、工艺部在设计开发过程中输出的“外协件明细表”确定。5.3.1.2 由于各种原因，需要外包时，产品外包由生产部提出申请，填写“外包件生产审批表”（QSG 09-XX），经生产副总审核，技术副总经理（总工程师）会签确认无核心技术和关键技术时，报总经理批准后方可实施；

工序外包由生产单位提出，填写“外包件生产审批表”（QSG 09-XX），经生产部审核，报生产副总经理批准后即可实施。

5.3.1.3 核心技术、关键技术由公司管理；技术等级划分由科管部负责组织设计工艺分类。5.3.1.4 核心技术及关键技术原则上不允许外包，确需外包时，需经科管部审核，其中关键技术由技术副总经理（总工程师）或其授权人批准，核心技术由总经理或其授权人批准，且均必须与供方签订保密协议。

5.3.1.5 各制造单位、生产部首次将零、部件改外包时，必须经生产部、质量部、工艺部会签，确认外包后，与供方签订质量、技术协议，同时相应技术文件应及时修订。

5.3.1.6 对于产品设计及产品检测外包的，设计部、工艺部、质量部门应及时与供方联系沟通，并保存相关记录。

5.3.1.7 生产部从事产品外包的人员应进行外包过程控制等相关业务培训，将培训要求纳入每年上报人力资源部的人员培训计划中，按《人力资源管理程序》QS/CB06.001-2009实施。经考试合格后，由人力资源部授权上岗。5.4 合同管理

5.4.1 与供方签订合同、协议是实现对供方控制的基础，合同必须符合合同法规定，合同、协议除商务内容外，必须明确以下内容的全部或部分： a）

技术质量要求（如图样、规范、标准等），必要时派员进行技术交底； b）

验收准则与检测记录要求；参数调试的要求； c）

不合格品返修及让步批准要求（对重要、关键件）；

d）

特殊、关键过程的过程确认或认可要求（包括设备、人员、工艺参数、方法）、工艺参数监控记录要求；

e）

质量争端处理及索赔要求； f）

质量体系认证要求；

g）

提供的图样、规范等技术资料处置规定，包括保密要求； h）

提供工装的处置规定。

5.4.2 B级和C级供方只能承接本供方生产工艺及能力范围内的业务或合同；A级供方可承接C级供方的业务或合同，具有特殊生产工艺能力的供方，还可承接特殊加工的业务或合同。

5.4.3 产品设计外包，设计部门应与供方签订技术协议，明确输出的要求及设计控制的要求，产品检测应明确检测项目、检测方法等的要求，并必须明确知识产权的归属。5.5 检验与检查

5.5.1 外包件进货检验按《进货检验控制》QS/CB0X.00X-2009程序执行，必须规定验证与检测项目、检验方式（全检或抽样及抽样方案）放宽或加严检测条件和程序，以及记录表格。

5.5.2 外包件不合格品的处置, 验收过程中发现的不合格品按QS/CB08.007《不合格品控制程序》规定执行，承委供方对外包件的质量全面负责。

5.5.3 产品设计外包的检查验收由科管部根据协议、合同进行。

5.5.4 外包件由供方直接发运至顾客处的，需经质量管理部门对供方业绩考核合格、或评价合格、或在供方验收合格后，方可实施。

5.5.5 生产部每月将本单位外包进厂检试验情况报质量管理部（QSG 09-XX）。

5.5.6 由质量管理部牵头，每季不定期对生产部外包工作执行情况及对外包供方进行抽查，发现问题，及时开出整改通知单并实施考核，生产部应按要求制定纠正（预防）措施，积极组织整改。6 质量记录

下列资料均为本文件的质量记录，按QS/CB04.002-2009规定执行，由相关部门分类标识，编目保管，保存期不少于5年。QSG 09-XX 采购产品供方调查表

QSG 09-XX 供方首批（样品）产品检验/试用评价表 QSG 09-XX 供方推荐表

QSG 09-XX 外包供方资质审批表 QSG 09-XX 外包件生产审批表

QSG 09-XX 外包合格供方业绩记录表 QSG 09-XX 外包产品进厂检验汇总表 QSG 09-XX

进货质量检试记录

第五篇：运输质量过程控制计划

一、运输过程控制计划

1、实行周检车制度

为确保运输车辆性能可靠，公司实行周检车制度。每周组织各基层单位对车辆状况进行一次系统检查，使车辆安全性达到使用要求。

2、实行生产日报制度

各单位每天执行生产日报制度，对当天生产情况及时向公司调度室进行通报。公司调度室根据各单位实际情况，协调公司内部各单位之间运力平衡。

3、实行生产周讲评、月分析制度

公司调度室每周对生产情况进行统计，观察生产波动情况，查找生产过程中存在的问题，在第一时间进行处理。每月对生产情况与上月及上年同期进行对比，分析整体生产经营形势的变动情况。

4、对特殊作业进行特殊审批制度

公司对出外市、外省作业的车辆进行生产科、安全科联合审批。

二、服务质量控制计划

1、编制完善运输服务标准。

对通勤客运、商务车、生产过程用车服务质量进行规范，确保从事运输业务有标准可依。要求从事运输的单位，服务必须做到安全、及时、方便、舒适。对车容、仪容、服务、用语等内容进行统一规范，并制订量化考核指标。

2、每月定期对客户进行服务质量调查。

公司生产计划科建立所有客户的信息及联系方式档案。生产计划科每月通过电话对各客户进行一次服务质量调查，征求客户单位对运输过程服务质量意见。

3、及时对存在问题进行讲评、分析、整改。

每月调查结束后，生产计划科对客户反馈意见进行整理，并于每月第三周调度会进行讲评，对相关基层单位进行服务质量评分。并针对客户提出的意见制订改进方案。

4、定期跟踪检查服务情况。

除正常制度化征求客户意见外，不定期对基层单位的实际服务情况进行现场抽查。全过程反映服务情况。