为实现全年经营目标（范文模版）

第一篇：为实现全年经营目标（范文模版）

为实现全年经营目标，并进一步强化绩效管理，引入激励机制，体现“公平，公正，合理”及“责，权，利”相结合之原则，充分调大众销售部全体员工的工作积极性，创新性和开拓性，而制定本方案。绩效考核工资：销售部全体员工实行绩效考核并与考核结果钩,固定工资（岗位工资+职务工资+工龄工资+福利工资）的相应比例用于绩效考核：

1.1结构工资的拆分:销售部全体员工的月工资（岗位工资+职务（技能）工资+工龄工资+福利工资）的 80%作为固定工资按出勤/日工资率每月计发，剩余20%与每月的基本销售目标挂钩并按实际完成情况计发。

1.2 绩效考核工资举例说明：销售部员工的月绩效考核工资的拆分比例为20%，以 XX销售部销售顾问为例：

月固定工资=1200×80% = 960（出满勤）

月绩效工资 =1200×20% = 240

月实发工资=月固定工资×80% +月绩效工资×月销售目标完成率×管理绩效达标率 销售顾问及大客户专员的管理绩效考核指标详见附件1

销售主管/大客户经理/销售经理的管理绩效考核指标详见附件2绩效考核奖金:

销售部全体人员(含经理)每月根据销售目标及管理绩效考核目标完

成情况实行单台车单项奖励销售提成，但要遵循顾客归属原则：

2.1 展厅内部顾客

2.1.1第一次接待顾客，并且建立顾客档案;如果一周以上同一个顾客再次来店，第一次销售顾问没有电话联系，并且顾客没有要求原来销售顾问接待，属于本次接待的销售顾问;如果顾客来店没是顾问电话预约，顾客没有要求销售顾问接待应该属于本次接待顾问;在同一个销售政策下，接待过的销售顾问由顾客选择。

2.1.2 展厅与大客户顾客,大客户开发的顾客建立档案，有联系纪录的属于大客户,在外拜访过的大客户（公司、集团、单位）都由大客户人员跟踪;公司已有的大客户也应该统一规划大客户跟踪，组织团购;个人购车，没有签约的公司，集团，单位属于展厅；如果有特殊情况，销售部经理应首先根据公司长期的利益，再次根据销售原则判定顾客归属权。

2.2 单车销售奖金提成标准：

2.2.1适用于销售主管及顾问

2.2.1.1 单车销售提成主管：每月完成基本台数（B和A）：12台/月

销售顾问：每月完成基本台数（B和A）：8台/月

具体提成标准：

台数 第1台--10台 第11台--15台 第16台以上

A 200/台 250 300

B 150/台 200 250

单台销售提成奖金 = B/A相应提成标准×管理绩效达标率

2.2.1.2 单车销售利润提成单车利润奖金 =（实际销售价格-公司规定价格）×10%

2.2.1.3 单车精品销售提成月精品基本任务：650元/台，个人低于基本目标，精品奖金不给予

提成，公司赠送精品不予提成。

精品完成率 100-130% 130-160% 160-200% 200%以上

按毛利提成 8%10%12%15%

单车精品销售提成 = 单车保险相应提成标准 ×管理绩效达标率

2.2.1.4 单车保险提成投保率的基本目标：65%，个人当月低于基本目标，保险奖金不给予

提成。公司送保险不计算奖金，算投保率，保险基本奖50元（低于65%投保率）。

投保率 65-80% 80-90% 90-100% 100%以上

按毛利提成 5% 8% 10% 15%

单车保险提成 = 单车保险相应提成标准 ×管理绩效达标率

2.2.1.5 单车汽贷提成：按毛利润的10%；

2.2.1.6 二手车提成 ：低于20万元的奖励200元/台；

高于20万元的奖励300元/台；

2.2.1.7 汽车上牌人员提成：按毛利的15%×管理绩效达标率

2.2.1.7.1 XX县城牌照统一收取上牌费用￥500元；

2.2.1.7.2 YY地区其他县城统一收取上牌费￥600元；

2.2.1.7.3 YY市区上牌统一收取上牌费用￥7000元；

2.2.2适用于大客户经理及大客户专员

2.2.2.1网络客户每台提成150/台×管理绩效达标率；

2.2.2.2集团、政府采购等300/台×管理绩效达标率；

2.2.2.3完成每月基本任务后，以每台50元递增形式增加；

2.2.2.4保险、精品、汽贷、二手车都与销售主管及顾问提成方案相同，精品、保险没有基本任务考核；

2.2.3适用于销售部内勤及管理人员

2.2.3.1销售内勤

按销售部平均奖金(不含销售经理的奖金)的0.9记提奖金×管理绩效达标率;

2.2.3.2销售库管

按销售部平均奖金(不含销售经理的奖金)的0.8×管理绩效达标率记提奖金;

2.2.4适用于销售部经理

2.2.4.1销售部完成当月基本销售目标,按40/台计提奖金×管理绩效达标率；

2.2.4.2销售部超额完成当月销售目标超出部分，按50元/台计提奖金×管理绩效达标率；

2.2.4.3没有完成基本任务，每台按30元/台计提奖金×管理绩效达标率；

2.2.4.4二手车交易奖：二手车按 50元/台计提奖金；

2.2.4.6汽车销售超额利润奖：按超额毛利 X 1%计提奖金；

2.2.4.7汽车保险奖金分配

完成本月基本任务、达到完成率，保险奖金，按毛利润的2%计提奖金×管理绩效达标率； 没有完成基本任务、达到完成率，保险奖金，按毛利润的1.5%计提奖金×管理绩效达标率；

2.2.4.8汽车精品奖金

完成本月精品销售目标：按毛利润的2%计提奖金×管理绩效达标率；

没有完成精品销售目标：按毛利润的1.5%计提奖金×管理绩效达标率；

2.2.4.10 汽车贷款奖金：按毛利润的1.5%计提奖金×管理绩效达标率；

2.3 销售部自留奖金：

销售部经理有权根据个人综合表现（个人素质、完成情况、完成时间、团队精神、销售满意度等）将当月部门奖金的10%留作部门经费，该笔经费由财务备案并保管，如需使用，打申请报告经总经理批准后方可支取并使用，销售部内部奖金分配方案由销售部领导制定经上报总经理批准后方可执行。

2.4 费用控制:

为了提高公司赢利能力和降低运营成本，加强各部门费用的预算和控制力度，核准销售部月费用总额为元[经营费用、管理费用]，费用节约部分的30%用于奖励大众销售部，费用超出部分由销售部自负并在工资及奖金中扣除。竞争淘汰机制：如连续三个月累计完不成必保经营目标，公司将对销售部(含经理)相关人员给予黄牌警告，未来三个月内如销售业绩累计还没有完成或累计半年没有完成必保经营目标，集团将对其劝退。经营目标及管理绩效考核指标说明：

4.1经营目标：详见附件1

4.2绩效考核KPI指标评分说明：

4.2.1经营目标：由公司财务部记录并考核。

4.2.2管理绩效考核指标：

4.2.2.1考核部门：

4.2.2.1.1工作计划完成率、销售相关报表、展厅及办公环境5S管理、下属行为管理、关键人员流失率、能力素质及专业知识技能、创新能力等由行政管理部负责记录并考核。

4.2.2.1.2整车/精品/保险/汽贷等销售指标、二手车交易数量、库存周转率、费用预算控制、部门对公司贡献率等由财务部负责记录并考核。

4.2.2.1.3 公司服务品牌认可度、销售满意度、新增渠道/大客户的销售收入、同品牌市场占有率、部门配合满意度等由市场客服部负责记录并考核。

4.2.2.2 管理绩效考核指标说明：

4.2.2.2.1工作计划完成率：指部门的销售计划，渠道及客户开发计划、服

务品牌推广及促销计划、内部培训计划等计划完成情况。部门经理要强化工作的计划性并组织实施，任务分解落实到人，实行目标管理，同时加强监督与检查，月工作计划总体完成率》= 95%。

4.2.2.2.2销售报表：要求及时性、准确性，要及时了解厂家的动态信息（生产状况、库存情况、商务政策、人事变动等）；同时保持与厂家的信息及时沟通与传递，定期（日/周/月报表）向公司财务部、总经理传递各种销售报表。

4.2.2.2.2销售满意度：客户资料完整率、客户回访、客户投诉与处理、客户关系维护等。月客户资料完整率为100%，月客户回访率100%

月客户投诉率《= 2%，客户投诉处理及时率 = 100%

5绩效考核工作流程：当月的考核工作，由公司相关考核部门下月4日前，将各自负责考核的指标记录评分并填写本部门的考核报表，交公司行政部，由行政人事部进行汇总，绩效考核实际分数（百分比）作为销售部进行奖惩的依据，该工作行政部下月6日前完成，经总经理签字后，上报公司财务审计部随工资发放。边际效益提成：为调动公司全体员工积极性，给集团创收和增加自身收入，提倡全员销售的理念，公司实行边际效益奖励当月兑现，既：销售整车、精品、保险、汽贷、二手车等在遵循客户归属原则的基础上提成标准与销售部员工相同。专项奖励：

7.1 最佳销售顾问奖：每季度销售部评选一名最佳销售顾问，集团一次性嘉奖500员（含税），如连续两次被评为最佳销售顾问，除一次性嘉奖外，考核业绩记入档案作为今后晋升的依据。

7.2 合理化建议奖：员工为公司提供合理化建议，一旦被采纳并产生明显经济效益，公司将视不同情况给予一定嘉奖。

8惩罚细则：

8.1销售部员工利用职务之便，向供应商，客户索取财物，收受贿赂，严重损害公司形象和利益，一经查证属实，公司将根据情节不同，对其处以扣罚当月工资和奖励的100%或辞退等处罚。

8.2销售部员工要严守公司商业秘密，一旦泄露，造成严重后果，经查证属实，公司将对其处以扣罚当月奖励和工资的50%，情节严重者公司予以辞退。

8.3销售部员工在工作之余如发生有损公司利益和名誉之行为，严重损害公司形象，一经查证属实，公司将根据情节不同，对其扣罚当月工资和奖励的100%或辞退等处罚，同时集团拥有对其追索经济法律责任之权利。经营目标的调整与完善：为了保持政策的连续性与稳定性，一般情况下不随意改变计划，至少半年内不宜更改；如市场环境发生重大变化，需要对计划进行调整，以半年为一个调整期。

10其它相关说明

10.1附件：经营目标及管理绩效考核指标

10.2本方案适用于XX销售部所有人员（含经理）。

10.3本方案解释权归属公司行政管理部。

10.4本方案经总经理和销售部经理签字生效并执行。

10.5本方案有效期自二零零七年四月一日到二零零7年十二月三十一日止。

本方案一式四份，公司行政管理部、财务部、市场客服部及销售部各存一份

A 项目考核

基准观点

配分方式

优秀优良普通 合格 差

一、工作品质与指导监督

1、正确性、周密性、方法适合性、善后清洁工作、服务客户效率 2015 1210862、是否掌握所负责之职务电脑操作知识 252015121083、是否掌握所负责之职务的专业知识 3530252015104、是否掌握所负责之职务相关的管理办法流程 3530252015 10

以上4项相加乘以0.4，如（20+25+35+35）*0.4=46分

二、项目考核 基准观点

配分方式

优秀良合格 差2016128

独立性

具独立思考和自主性,能独立自主地完成自己的业务,(别人不能按时配合,自己须整合处理,不能按时完成者也是本身的错,莫全部往别人身上推)

整合性

许多计划及工作须横跨其他部门寻求配合与协助,本身须有克服并整合此过程中他人本位主义,观念差异,意见不一的能力.稳定性

每天的业务瞬息万变,须有环境改变时临机应变的能力.观察力

有观察现行作法之缺点并提出改善方法之能力.执行力

执行时有无拖泥带水,无法落实.高效率的执行能力是最不可缺的.回报力

在主管要求的时间内主动回报处理过程及结果不是等主管问了回报.以上6项相加乘以0.3，如（20+20+20+20+20+20）*0.3=36分

三、项目考核 基准观点

配分方式

优秀良合格 差2108

4团队精神

能摒除个人私利,协助并教导下属,合力完成团体(部门、公司)所决议事项

人际协调

主动积极建立同事友谊，和善与上司、同事或它部门人员配合，谦虚倾听他人意见纪律配合1、出勤状况

2、贯彻公司(主管)指示不推拖

3、可配合状况修正自己的态度和方法主动积极

1、自我提升职务质与量的主动性

2、改善努力

3、挑战精神

4、提出意见成本意识

不浪费时间和物资，有时间和物资成本意识

以上5项相加乘以0.3，如（12+12+12+12+12）*0.3=18分

总合以上三大项相加：32+36+18=100分

第二篇：为实现经营目标努力奋斗(2012二季度)-修改

正视困难 开拓经营 为实现经营目标努力奋斗

--成都分公司半工作总结

王 恕

各位领导、同志们：

今年上半年，成都分公司在总公司的领导下，坚持“外抓市场，内强管理”的工作思路，积极采取应对措施，化解不利因素，全力做好市场开发、规范管理和节支降耗等项工作，安全生产和经营工作取得了一定的成绩，各项经营指标基本上达到了既定目标。

一、经营工作

（一）二季度经营收入及利润分析 1.完成产值情况

2012年上半年计划完成产值 22,000.00 万元、实际完成 28,156.53万元、超上半年计划6,156.53 万元，完成全年产值计划 40.22 ％、较上年同期增加12,127.17万元。

2.完成利润情况

2012年上半年计划完成利润 60.00万元、实际完成90.74 万元、超上半年计划 30.74 万元，完成全年利润计划 82.49 ％。

3.财务“五项”费用

2012年上半年分公司办公费、会务费、业务招待费、小汽车费、差旅费等五项费用预算 151.50万元，上半年实际支出 150.68万元，所有费用指标控制在计划数之内。

（二）资产、债权、投资清理情况

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目前，资金短缺继续严重制约着分公司和所属工程部正常的生产和经营。因此，分公司积极组织，充分发挥各方面力量，力争最大限度做好债权、投资清理工作，截止2季度分公司清理不良债权项，收回欠款13.2万元；目前，分公司仍有不良债权210万元，其中遵义华坤变压器厂欠贵阳大机130万，已提交诉讼，律师本周到遵义进行调解。清欠同时，分公司要求所属各部门不能再形成新的又无法收回的债权。各项工程完工后要及时完善各种资料手续，及时验工计价，及时交验。

（三）经营管理 1.路内工程方面

分公司积极与路局相关部门协调对接，对今年路局路内工程的计划进行密切跟踪，做好了第二批更改计划项目的落实，做好了青杠货场、格里坪货场、成都车辆段地沟、大英东站台延长、会龙、骑龙、高板缓开站等大型更改项目的前期跟踪和招投标工作。

2.外委工程方面

上半年分公司进一步加大项目跟踪和经营力度。眉山金象化工专用线、东汽专用线道口、资阳、旺昌下穿桥等外委工程已落实，彭州石化三期正进入紧张的招投标程序中。加大了蜀龙路、货运大道、成德大道、绵阳剑南西路下穿铁路桥工程的跟踪力度；地铁二号线维保项目顺利中标；完成了在建工程、新开工工程成本核算等工作。

3.物资管理工作

一是深刻吸取个别项目物资管理违规、失控教训，举一反三，对

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照查找。共计清查物资采购合同1084个，发现不规范问题64处，已全部完成整改。

二是定期公布信息价格作为采购定价的依据。今年，分公司每月定期通告各工程当地主要材料最新信息价格及机械设备周转材料租赁价格，同时还对重点大型项目每月当地主材价格进行实地调查，掌握价格变动趋势。通过主材信息价格的公布、掌握，使分公司对物资采购定价有了很好的参照和依据，对规范物资采购起了重要作用。

三是根据《成都分公司废旧物资管理办法》，抓好废旧物资管理工作。每月统计上报各工程部（项目部）工程余料、废旧料回收记录，严格按规定程序进行处臵或点收入账。现己回收工程余料5批次，价值约13.0059万元。其中德阳市金沙江路下穿宝成线立交工程于5月拆除上跨桥梁收回废旧物资金额10.316万元。

四是狠抓物资规范化管理工作，从计划、比选、合同签订、验收、报销等环节认真审核，严格把关。对审核发现的问题逐一列出，通知相关工程部整改，整改好后再行实施。努力做到物资采购程序合符规定，资料规范合理。上半年签定项目物资采购合同30份，累计合同金额2650.30万元，专用线、地铁维修物资采购合同3份，累计合同金额15.1万元，其中按总公司物资采购管理办法进行大宗物资比选12份，累计金额 1954.70万元。

4.专用线代维修工作

成都分公司共有代维专用线50条，上半年已签回合同的专用线共37条，其中电务专业2条，工务专业27条，供电专业8条。合同

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金额为：8810900元。

合同暂未签定的专用线13条，其中包括西昌工务3条、西昌供电3条、成都供电7条，其主要原因是路局最低限价与业主单位存在分歧，已书面报告路局相关部门，待协调，预计在8月底完成。

5.地铁维保工作

在6家公司参与的成都地铁2号线线路维保项目竞标中，经严格比选，成都分公司以606万元/年报价名列第一。成都地铁2号线维保项目的中标，是总公司“干一项工程，守一方市场”理念的再体现，这是分公司继德阳市政建设工程后，步入真正意义的市场竞争又一实例。

二、安全工作

（一）2012年上半年安全总体情况

成都分公司2012年上半年安全生产总体情况基本稳定，截止6月30日18点，实现无责任一般B类及以上事故835天，无责任一般C类及以上事故835天，无责任一般D类及以上事故835天。

（二）上半年安全工作重点

在过去开展安全检查的过程中，我们发现许多屡禁不止惯行违章，以及事故隐患和事故苗头，虽然发生在施工现场和一线职工身上，但根本原因是管理问题，是管理人员的思想认识和工作作风问题。因此，今年以来在按照上级要求开展的各项安全检查中，分公司着力解决的问题就是：在安全检查中提高管理人员的思想认识，转变管理人员的工作作风。查制度、查管理、查卡控，全力做好了以下几方面的

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工作，保证了分公司安全工作有序可控。

1.注重职工培训，开展形式多样的安全宣传和教育。分公司在安全培训和教育上本着缺什么补什么、一切着眼于实用、着眼于施工安全的理念，开展了多种形式、富有成效的职工培训和安全宣传教育工作。

一是上半年先后举办职工和劳务工培训8期共358人次，各工程部结合专业特点以每月一考、每周一学的形式对职工进行全复盖培训。在培训内容上着重针对性和实效性，如在三月十四日至十六日分公司举办的“既有线安全员、施工员”培训班上，分公司领导亲自讲课，选派了理论知识强，现场经验丰富的人员担任授课教师，教学内容均为施工中经常用到和必须掌握的知识及操作技能、应变方法等，学员普遍反映教学内容切合实际，老师讲解浅学易懂，教学效果较好。

二是根据学员要求，分公司将部分教师的教学课件通过“成分之声”完整转发各专业工程部，供职工继续学习所用。此外，分公司每两周在OA平台上发布具有特色的“成分之声”专刊，内容涵盖施工安全卡控、安全应知应会、典型经验做法等，宣传效果较好。

三是配合形势任务宣传及“三项宣传教育活动”，分公司组织编发了时事宣传学习题纲共113题，其中安全部份共23题。针对涉及铁路营业线施工安全的条文较多，内容丰富，很多规定必须刚性执行但却不易记背的实情，分公司组织精选了部分最常用的条款内容经浓缩后印制成“一卡在手上、安全记心中”的折叠卡片，即方便又实用，且便于随身携带，深受一线职工欢迎。

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四是开展“5.9”事故反思活动，全面监控重点施工和等级施工。5月14日分公司召开了“5.9”事故反思视频会，当日分公司班子成员分别参加了各专业工程部、项目部也各自召开了全员反思剖析会。全体干部职工对发生“5.9”事故的深层原因进行了认真深入的剖析，结合分公司实际“举一反三”，查找和挖掘成都分公司在安全管理、干部作风、职工两违、安全意识、业务素质等方面存在的问题。同时分公司对反思期间安全重点工作做岀部署：一是排出检查日程表，从5月11日起对所有的在建项目开展一次拉网式检查； 二是5月24日在西昌成昆线K554下穿工地召开现场会, 就D型梁架设方法开展补强培训； 三是提级施工管理，严格执行总公司关于正线三级施工干部到岗到位的规定；四是对“五项专项整治”及近期防胀、防洪、防撞、防挖断、防人身安全事故等重点检查内容进行了具体细化，通过ＯＡ平台发至各工程部和项目部，并每日用飞信发至相关人员加强对照检查。通过上述反思活动，起到了事故警戒作用，增强了职工安全意识，查出了一批事故隐患，使分公司安全管理得到了进一歩提升和加强。

通过以上多种形式的培训、宣传、教育，增强了现场施工人员的安全意识和安全技能，产生了较好的安全效果，实现了从分公司成立至今无任何事故的良好安全记录。

2.认真开展安全大检查活动。一是加强施工安全检查。通过安全大检查，全面排查和彻底整治安全隐患，增强干部职工安全责任意识，有效防范和坚决遏制事故发生。二是推进专项整治工作，开展专项

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行动，保证景观围墙整治施工安全。按“安全生产专项整治工作”推进计划整治工作进入实施阶段，重点是加强检查监督，严格评估考核。开展“打非治违”专项行动。在此次专项行动中，分公司共出动检查小组17个，检查人员37人次，检查施工点27处，专用线12条，检查发现问题11个，已限期整改完毕。积极参加两线三站景观围墙整治工程，分公司抽调109名精兵强将，昼夜坚守工作岗，全程监护施工安全。确保了行车和人身安全，圆满完成生产任务。三是开展防洪检查，全面做好了防洪准备工作。从4月15日18时起启动24小时防洪值班，严格执行防洪值班制度。及时督促防洪预案的制订并逐一审核，部署防洪抢险演练，先后督促指导成都地铁、双流仁宝、金沙江立交桥、达成线转龙缓开站等项目部开展了防洪演练。同时，对所有施工点防洪工作进行了一次全面排查，以确保万无一失，安全渡汛。四是开展专用线安全专项整治。各工程部组织开展了针对专用线设备质量、人员素质、作业标准、管理制度等问题的专项检查，对检查出的隐患进行了及时的处理和整改。五是加强机动车的安全检查工作。按照上级要求，由办公室负责，其他职能部门配合做好监督检查工作。经统计成都分公司现有车辆47辆，已按程序报总公司办理租赁报批、臵换安全协议签定和部分建议报废。六是开展消防安全专项整治。对火灾隐患进行排查，摸清火灾隐患底数，落实隐患整改责任、整改措施，改善分公司消防安全环境；开展消防安全宣传培训，人人熟练掌握“三懂三会”，提高干部职工消防安全素质。

3.推行安全风险管理。一是加强安全风险管理知识的宣传学习，第7页

通过各种宣讲、参加总公司培训、印制卡片册子、“成分之声”专刊宣传等形式，广泛宣传了安全风险管理的理念、意识、方法及重要性和必要性，要求全体干部职工人人都要牢固树立“任何时候都把安全作为大事来抓；任何时候都把安全放在第一位来考虑；任何影响安全的问题都要立即解决”的“三点共识”。二是开展研判排查，建立风险控制数据库，要求各工程部、项目部结合各自实际分析排查风险源，制订出有针对性的防控措施，建立数据库。做到了有数据，有风险揭示牌，有分析，有控制措施和责任人。三是推行试点，在德阳金沙江路下穿宝成线Ｋ605工程项目部率先试点安全风险管理，４月１7日在多元集团公司召开的安全风险管理推进会上受到集团公司的肯定。

4.发挥专职队伍作用，加大检查考核力度。加强安全专职队伍的管理，督促指导专职安全员认真履职。半年来，专职安全员共出动752人次，下现场检查383天次，发现问题618条。检查项目部共138个次，机动车36 辆次，出租房65处，代维专用线156 条次，共发出《安全检查通知书》24份，检查发现的问题均得到了整改。

上半年分公司加大安全检查考核力度，共检查发现各类安全问题649个，其中施工管理187个，职工及劳务队两违57 个，安全质量66个。共考核处罚职工31人次，考核金额8800 元，考核劳务公司 15人次，考核金额 16700 元。

通过严格的管理和考核，职工安全意识得到加强，惯性违章得到了有效的遏制。

（三）安全管理中存在的问题

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上半年，成都分公司安全情况保持平稳有序。但是从路局监察大队和各级检查、分公司自查发现的问题来看，不同程度存在以下一些问题：

一是施工管理还需加强。主要体现在现场规章制度落实不力，作业标准落实不到位，职工（劳务工）两违时有发生，施工管理人员对劳务工安全教育不够，管理不严，现场安全卡控措施不细，安全预想不周密等。

二是劳务队安全观念不强，自我保护意识薄弱，只图自己施工如何方便省事，不按标准化作业，有怕麻烦、不愿过多安全投入、不想多费力气的思想。

三是内业资料需进一步规范，客观上个别职工文化水平不高，填写书面资料困难，主观上思想不重视，觉得书面资料没有必要，有嫌麻烦的思想，自行简化。

针对上述存在的问题，下一步拟从以下几个方面进行整改； 一是在加大违章处罚力度的同时，更要加强安全规章制度的宣讲学习，强力贯彻执行，落实卡控措施，督促标准化作业，使作业人员逐步养成良好的遵章守纪习惯。同时推行安全风险管理，加强风险排查，提前预想可能出现的风险，制订好相应对策，防患于未然。

二是加强劳务队伍安全教育，提高自我保护意识，强化遵章守纪、按标作业。加强作业监控，细化防控措施，切实搞好作业安全防护，动用经济杆杆，严格考核管理。

三是加强指导帮促，提高内业管理质量，规范内业资料。

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三、确保安全、开拓经营，顺利完成三季度工作目标

三季度成都分公司面临更大的经营压力，我们将保持清醒的头脑，正视困难，在保证安全的前提下，努力开拓经营，确保实现分公司三季度阶段性经营目标。

（一）强化安全管理，确保安全不出事

1、认真整改职工代表巡查和半年安全评估检查中提出的各类问题，切实制订整改措施和落实责任部门，限时整改。同时把检查中提出的问题作为鞭策和促进成都分公司进一步转变干部作风，提高安全管理水平的强劲动力，使分公司安全管理工作更上一个新台阶。

2、深入开展安全大检查活动，精心组织，统筹安排，确保取得安全大检查实效。全面抓好“三防”工作。进入主汛期和高温季节，牢固树立全员防洪、防胀意识，把防洪、防胀等作为三季度安全工作的重点，切实加强督促检查，防患于未然，同时，做好防暑降温工作，确保劳动人身安全。

3、深入推行安全风险管理。全面贯彻落实路局、集团公司、总公司《关于加快推进安全风险管理工作的通知》精神，强力推进，按要求完成各项工作。

4、进一步加强劳务队伍安全管理，坚决落实风险抵押金制度，把劳务队管理纳入分公司安全一体化管理，对违章违纪的人和事，发现一例，处罚一例。

（二）努力开拓经营，确保产值利润目标顺利实现

1.以工程业务为基础，突破下半年经营瓶颈。三季度成都分公司

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将对路内重点项目加紧前期跟踪，设专人联系铁路局相关处室和设计院等单位，提前介入，把前期工作做细致，做扎实。同时将积极与成都市政府、德阳市政府和绵阳市政府相关部门加强协调和对接，稳定并不断拓展路外市政建设市场。

在积极争取路内外工程项目的同时，我们必须以保证安全为前提，以确保在建工程项目进度和质量为基石，深入推进工程施工规范化和常态化管理。对工程项目倒排工期，确保经久二期、彭州石化一、二期、新津粮专线、达成温家店、转龙缓开站等重点工程顺利完工；眉山金象化工专用线工程开工进场；做好蜀龙大道、货运大道、成德大道、剑南西路下穿铁路桥等项目的前期推进工作。各项工程必须及时验工，验收，完成财务进账，行成产值。

三季度分公司必须争取8月份在仁宝、金象化工专用线、蜀龙路、货运大道、成德大道、剑南西路下穿铁路桥等大型工程项目中至少签定2份以上合同，努力突破经营瓶颈，这是分公司完成今年产值任务的必备条件。

2、持续发展其它业务，为公司的发展和确保职工收入奠定基础。分公司力求拓展其它业务，建立稳定的收入来源。一是稳定现有租赁及净水济销售等业务收入。加强房屋、土地出租管理，按市场经济实情，实现租赁收入稳步增长；稳定净水济销售业务；立足北改和经济适用房、安居房建设，不断拓展塑钢门窗厂业务。二是大力发展专用线代维业务。专用线代维业务发展的好坏，是分公司稳定收入来源的重要环节。今年，分公司将以彭州石化、经久专用线为突破口，确保

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获取今后新建专用线代维业务，同时，以诚信的服务，专业的技术来赢得业主的认可，以此推进代维业务持续发展。三是大力发展地铁维保项目。地铁维保业务不仅仅是形象工程，更为关键的是随着成都市轨道交通的发展，地铁维保项目将成为分公司的支柱型产业。通过努力，分公司已取得了成都地铁1、2号线维保业务，做好工作，塑好形象，是地铁项目部目前的重点工作，是争取后期业务的基石。

3.加强成本控制，实现利润最大化。争取取得更大的效益是我们经营的最终目标，我们将通过一系列措施加经实现。一是加强技术管理。从工程的成本来控制角度，提前发现和完善合同、施工方案、图纸等设计中的漏洞。二是严格执行材料采购比选制度。合理控制采购成本，合理地安排材料购买，减少运杂费的支出。完善领料制度，合理使用材料。加强零星材料的使用和监督。三是提升财务管理。加强预算和成本掌控。四是努力强化工程管理。合理安排施工次序，在现场管理方面多花心思，有效保证工程进度。五是加强成本管理，向管理要效益。先算帐、后干活，事前算帐、事中监督、事后分析，加强工程成本管理，确保工程利润最大化。

4.加强劳务队伍管理。严格执行劳务分包管理制度，对劳务队资质实行规范化、动态化管理。同时下达施工、安全、成本任务书，并按考核情况支付其费用。坚决落实风险抵押金制度，对9个劳务公司所缴纳的55万风险抵押金严格管控，做到“奖罚分明，有凭有据”，坚决杜绝“以包代管”现象。

成都分公司以明确的工作思路为指导，以具体的操作措施为方

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法，全面开展各项工作也取得了一定的成绩。下半年，分公司将继续外抓市场，内强管理，在“揽、干、管”三方面狠下功夫，不断加强标准化建设，提升施工管理水平，提升公司形象，在确保实现三、四季度经营任务的基础之上，力争创造出更大的成绩。

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第三篇：为实现全年各项目标任务而努力奋斗

突出重点，抓住关键 转变作风，狠抓落实

为实现全年各项目标任务而努力奋斗

--在****镇2011年经济工作会议上的讲话

同志们：

今天，镇党委、镇政府召开2011年经济工作会议，主要内容是总结2010全镇各个方面的工作，表彰在2010年我镇经济社会发展中做出突出成绩的先进村、先进单位，落实2011年目标任务，签订目标责任书。动员全镇干部群众进一步统一思想，坚定信念，克难奋进，努力推动全镇经济社会快速发展。刚才，镇长代表镇党委、镇政府对2010年的工作进行了全面总结，并对2011年的经济工作进行了周密安排部署，我完全同意，请大家深刻领会，认真抓好落实。下面，就党建、精神文明、反腐倡廉、作风建设方面讲四点意见：

一、认清形势，理清思路，增强加快发展的信心和决心

2010年在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，全力以赴抓好经济工作的同时，维护稳定，聚精会神抓党建，使我镇的经济社会发展在面对严重困难和挑战中实现了总体向好的发展势态，农村经济稳步发展，基础设施建设成效显著，各项社会事业协调推进，党建和精神文明建设全面加强，社会大局和谐稳定。成绩来之不易，奋斗蕴含艰辛，这些成绩的取得，得益于县委、县政府的正确领导和大力支持，得益于全镇党员、干部职工精诚团结，合衷共济；也凝聚着全镇广大干部群众的智慧和汗水。在此，我代表镇党委、镇人大、镇政府向辛勤工作在全镇各条战线上的党员干部、职工、人民群众和外出务工人员，向所有关心支持碑坝建设，为碑坝的发展做出积极贡献的同志们表示衷心感谢和崇高的敬意！

2011年是实施“十二五”开举之年，做好经济社会各项工作，对于巩固改革开放以来我镇的建设成就，为“十二五”规划起好头，为顺利实现“十二五”奠定坚实基础具有十分重要的意义，尽管在经济发展上仍然面临着严峻的挑战，但也有不少有利条件。从大的方面看，一是国家继续实施积极惠民政策，为我镇加快经济发展提供了良好的政策机遇。尤其是国家出台加快农村发展的规划，为农业、农村、农民制定了更加优惠的政策，继续加大国家对农业的投入力度，完善农业补贴制度和市场调控机制，提高农村社会服务质量和水平，积极引导社会资源投向农业农村，大力开拓农村市场，以及提高现代农业装备水平，促进农业发展方式转变，加大改善农村民生，缩小城乡公共事业发展差距，协调推进城乡改革，增强农业农村发展活力等，政策优惠，形势喜人。从我镇自身条件来看，一是我镇自然资源丰富，生态环境优良，加之近年来通村公路、农电进村入户，人饮工程等基础设施相继建成，为我们优化人居环境，加快开发进程提供了有力的支撑和良好的条件。二是我镇经过近几年的发展，从一定程度上积蓄了加快发展的能量和经验，为承接产业转变，吸引资金、技术，实现产业结构调整，优化升级和经济发展方式转变提供了难得机遇。三是经过近年来的探索，镇域经济发展思路更为明晰，政策、措施有力有效，特别是学习实践科学发展观活动的深入开展，全镇党员、干部科学发展意识进一步增强，推动科学发展的能力不断提高，为我们抢抓机遇，做好今年各项工作提供了重要的前提和保证。

二、抢抓机遇，开拓进取，促进我镇经济社会又好又快发展 综合分析各方面的因素，机遇大于挑战，希望大于困难。刚才王镇长的报告中提出了今年我镇经济工作的总体思路和目标任务，我们一定要抢抓机遇，坚定信心，抓住关键，突出重点，确保目标任务的全面完成，这里，我再强调四点：

（一）进一步加快农业产业化进程，夯实镇域经济发展基础。一是继续扶持粮油生产，落实好强农惠农政策，稳定粮油种植面积，加强农田水利设施建设和农业技术推广，提高粮食综合生产能力，力争今年粮食再获好收成。二是下大力气调整农业结构，建设有山区特色、有一定规模的产业化发展基地。生猪、中药材、干果这些都是我镇的传统特色产业，大力调整农业结构，突出发展烤烟、茶叶、生猪、中药材等主导产业和林果业等特色后续产业，形成规模，建成基地，提高产品质量和经济效益，打造具有地方特色的品牌，提高市场占有量。三是劳务输出是近年来农民增收的重要途径，我们一方面继续鼓励支持农村富余劳动力外出务工，增加现金收入，另一方面还要鼓励、支持返乡农民工回乡创业，利用他们积累的资金和学到致富经验及技术投入家乡经济建设，建立永久性的财源基地和美好家园。

（二）以人为本，关注民生。狠抓农村基础设施建设，以水电路为主的基础设施建设是改善民生、增强经济发展后劲，加快经济社会持续快速发展的重要基础，加大对西部大开发投入的机遇，积极争取项目，进一步加强农村水电路、沼气和环境保护治理等基础设施建设。目前要抓的重点，一是通村公路在建项目要抓紧施工，加快松树庵通村公路建设，力争在近期全面竣工通车。二是搞好协调配合，解决矛盾纠纷，支持前进大桥和****公路在我镇境内改造硬化工程在年底前建成通车。****在报告中安排的其他建设项目都要抓紧施工，保证质量和施工安全，在规定时间内完成任务。与此同时，镇党委、政府要进一步加大项目争取力度，力争有更多的建设项目落户我镇，争取在十二五期内我镇的基础设施条件有一个较大的改善。

（三）进一步加大扶贫开发工作力度，努力改善农村生产生活条件。我镇的扶贫重点村建设工作在县扶贫办和包扶部门的大力支持下已取得了初步效果，****村去年已通过验收，今年做好*****等8个村的扶贫工作，要加大工作力度，加强与县包联领导和包扶部门的联系协调，争取扶贫资金，积极做好验收准备。扶贫重点村建设重点要抓好三个方面：一是抓好水、电、路、住房等基础设施建设，切实改善生产生活条件，为新农村建设奠定基础。二是调整产业结构，优化产业布局，增加农民收入，增强造血功能和自我发展能力，从根本上摆脱贫困。三是要管好用好扶贫资金，把各方面的资金捆绑使用，集中财力办大事，把好钢用在刀刃上，同时抓好财务管理，做到票据规范，帐目清楚，资料齐备，并向群众公布，经得起上级审计、群众监督和历史的考验，严禁贪污挪用和胡支乱用。

三、全面加强党的建设，为推进我镇经济社会发展提供坚强保障 今年是建党****周年，我们要以此为契机，以崭新的精神状态、更加强烈的责任感和使命感，全面推进党的建设，为实现“十二五”改革发展目标提供坚强的政治和组织保证。

1、加强党的思想政治建设，凝聚加快发展的强大合力。思想政治建设是党的建设的灵魂，是推动经济社会发展的先导和保证。坚持党组织学习和党支部书记讲党课制度，开展新一轮大规模培训干部工作，提升干部的视野高度，改变干部的思维方式，增强科学发展、富民强镇的本领。要加强党员干部的理想信念教育和思想道德建设，努力使广大党员干部成为共产主义远大理想的坚定信仰者、科学发展观的实践者，不断巩固推动科学发展、促进社会和谐的共同思想基础，为加快发展注入强大的思想动力。

2、加强村两委班子和后备村干部队伍建设，提高党的执政能力。要不断适应新形势、新任务的要求，加强村两委班子和后备村干部队伍建设，把各村班子建设成为政治坚定、纪律严明、清正廉洁的坚强集体。领导干部要更加顾全大局，讲政治、讲原则、讲团结，形成干事创业、加快发展的强大合力。继续在农村支部推行“四议”、“两公开、两明白”，广泛开展党务、政务、村务公开，认真贯彻民主集中制，积极发扬党内民主，着力提高村级领导班子和干部议事决策的能力、改革创新的能力、团结共事的能力、处理复杂问题的能力和推动工作落实的能力。

3、加强组织建设，巩固和增强党的执政基础。要按照“围绕中心、服务大局、拓宽领域、强化功能”的要求，以夯实基础为重点，扎实开展 “升级晋档、科学发展”活动，持续加强基层组织建设，严格落实升级晋档考核奖惩、落实工作措施，积极采取考核与不定期检查相结合的方式，建立月上报、季通报、年终考核和不定期检查抽查等项工作制度，抓好工作落实。农村党支部要继续以“三级联创”为抓手，推进“四强”村创建，今年，****三个村要创建以彰显先进能力强，推动发展能力强，服务群众能力强，促进和谐能力强的“四强”村创建活动，年底验收。加强党员特别是党员领导干部的教育和监督，积极推行党员先锋岗、示范岗。社区党 支部要充分发挥党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、努力构建党建工作新格局。加强党员教育，创新党员教育管理机制，完善党员民主评议制度，开展“评星定级”活动。高度重视党员发展工作，坚持发展党员公示制、预审制，重点加强农村基层党员发展工作。

4、深入推进创先争优活动，丰富内容，创新载体，要对照创先争优“五带头五争创”标准。把开展“升级晋档、科学发展”活动,“五好村”、“四强”村党支部创建，深化党员“双示范”、“农村致富带头人培育工程”、党员承诺制、无职党员设岗定责、为民服务代理制、村级民主议事日、“四议两公开”、“三学三比三无三查”作为活动的重要内容，不断加强党员思想作风建设和干部队伍建设,引导广大党员、干部立足本职岗位比学习、比工作、比奉献，争先进、创业绩，提升素质,改进作风，树立形象。

5、持续推进文明村、文明单位建设。大力宣传党的十七届四中、五中全会精神，全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重大战略思想，紧扣镇党委、政府中心工作，以社会主义核心价值体系为根本，围绕“一条主线”，突出“三个重点”，深入贯彻《公民道德建设实施纲要》和社会主义荣辱观，努力提高公民文明素质和社会现代文明程度，着力推进和谐创建，坚持不懈地在干部职工和人民群众中开展社会公德、家庭美德、职业道德和知足知恩，知荣知耻，知法知德“六知”教育，为实现我镇经济社会快速发展，构建和谐***提供强大的精神动力。

6、加强党风廉政建设,深入推进反腐败斗争。认真贯彻标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉战略方针，完善惩治和预防腐败体系,把反腐倡廉工作融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党 的建设之中，不断拓展从源头上防治腐败的工作领域。加强廉政《准则》学习和党风廉政建设，强化干部廉洁自律意识，规范廉洁从政行为。严格执行领导干部述职述廉、诫勉谈话、干部重大事项报告等制度，推行党政领导干部问责制和行政执法责任制。着力构建警示训诫防线，落实好警示提醒，诫勉督导，责令纠错三项制度。加大各类违纪违法案件查处力度，切实发挥案件查处治本功效。做到有案必查，违纪必究，坚决纠正损害群众利益的不正之风。继续实行村级财务双审双签和“村财镇管”制度，加强反腐倡廉制度建设，认真落实党风廉政建设责任制,把党风廉政建设和反腐败斗争不断推向深入。

四、加强领导，转变作风，狠抓落实

推动各项工作核心在领导，关键在干部，要害在作风，成效在落实。一要转换职能，服务群众。政之所要，在乎民心。要认真抓好“连心攀亲、结对帮扶”活动，要求每名干部每月必须到包联户走访见面不少于两次，并记好工作手册和民情日记，包联一定三年不变，通过“送、连、帮、调、强”等措施，帮助他们解决实际问题，密切干群关系。各级干部要充分认识做好新时期群众工作的重要性，切实抓好社会管理创新，巩固执政党的执政基础，牢固树立“情为民所系，权为民所用，利为民所谋，事为民所干”的思想观念，时刻听民声，达民意，察民情，解民忧。心里时刻装着群众，感情上贴近群众，行动上深入群众，实实在在地当好群众的贴心人。二要转变作风，提高工作效能。从整体上看，我镇各级干部的整体素质在片区都是一流的，思想工作作风，大局意识，责任意识，敬业精神也是很强的，但少数单位，少数镇村干部的工作作风、纪律意识、服务观念上还 存在一些问题，主要是思想上有些懒，纪律上有些散，工作上有些松，形象上有些差的问题，具体归纳为思想固步自封，墨守成规；一些干部不重视政治理论和法律法规及专业知识的学习，缺乏学习的积极性和自觉性，理论水平跟不上时代的要求，影响其他同志工作情绪；有的干部没有开拓创新精神，因循守旧，墨守成规，无法打开工作局面，无法推进工作进展。二是宗旨意识淡薄，工作责任心不强，有些干部对工作不负责任，不主动热情为群众办事，对自己经办的业务能推则推，一拖到底，不讲效率，严重贻误了工作；有的干部对工作热情不够，工作信心不足，不求进取，得过且过，出勤不出力，哪里黑了哪里歇。三是工作作风不实，大局意识不强，有的干部作风漂浮，缺乏事业心和责任感，怕吃苦，怕受累，怕下乡，工作讲条件，讲客观，讲待遇，有利的事就办；有的遇到矛盾绕道走，拈轻怕重，相互推诿，矛盾上交；有的思想上懒惰，精神上松懈，工作上搞应付，做表面文章，存在侥幸麻痹的思想，遇事只考虑个人和单位利益，政令不畅，执行不力。四是组织纪律松散，个人作风涣散，有些干部无组织纪律，迟到早退现象和不假而走，逾假不归的现象时有发生。继续加强以“讲纪律，转作风，提效能，抓落实”和在党员干部中开展的学理论，弘扬新风正气，抵制歪风邪气。今年是“十二五”的开局之年，也是任务繁重、矛盾错综复杂的特殊之年，各级干部要坚决执行县委提出的“四个绝不允许，四个大力倡导”和“十一项”制度要求，坚持五头：①武装脑头。刀不磨要生锈，人不学要落后。按照中央提出的建设学习型党组织的要求，牢固树立终身学习的思想，自觉把学习作为一种政治责任，一种精神境界，一种人生追求，一种生活乐趣来认真对待，切实做到善于学习，乐于学习，勤奋学习，终身学习。不断学习党的政策和法律法规，用科学的理论知识和现代知识武装头脑，提高素质。②干在手头。兢兢业业，认真干事，树立干事创业的事业心，以为民办好事，办实事，促发展为己任，以在任一届，保民一方，富民一方为目标，把思想用在工作上，作风拧在求实上，问题解决在手头上，深入基层，扑下身子，埋头苦干。③想在心头。即把群众的冷暖想在心头，把今年要抓的工作谋划在心头，把防范各种隐患，各类矛盾的对策构思在心头，做到脑有计划，胸有良策，以忠于职守，服从大局，服务中心的敬业精神自觉在思想上、行动上、落实上与镇党委、镇人大，镇政府保持高度一致。④服务下头。坚持为人民服务代理制，进百家门，知百家情，解百家忧，暖百家心，各职能服务单位要进一步改善服务态度，简化办事程序，实行阳光政务，坚决杜绝“门难进，脸难看，事难办或吃拿卡要，不给好事不办事，给了好处乱办事，乱作为的行为。⑤把紧嘴头。病从口入，祸从口出。一些人热衷于背后议论人，以讹传讹，搬弄是非，挑拨离间，阳奉阴违，制造和传播谣言。要坚决杜绝乱讲闲话，乱传闲话，纪律松弛等不良作风。要严格遵守政治纪律、组织纪律、工作纪律、廉政纪律、做到令行禁止，确保政令畅通。各级干部要严格规范自己的言行，切忌风声鹤唳，草木皆兵，不该说的不说，不该做的不做，做到耳聪目明，嘴紧口稳。注重三得：①工作来了拖不得。今天经济工作会议后各村、各单位要迅速行动，认真部署，突出重点，强化措施，统筹兼顾，狠抓落实。②关键时刻要稳得。在急难险重和维稳、防汛救灾、机构改革等关键时期，镇、村干部和单位负责人都要保持清醒的头脑，关键时期不糊涂，不迷失方向，正视困难，迎难而上，坚决克服任 务来了往后头缩，利益来了往自己怀里揽，问题来了往外头推，纠纷来了往上头交的思想观念。③违纪违规碰不得。今年，相继出台了干部纪律作风暗访抽查实施办法，并先后处理了一批违纪违规的领导和干部，近期，又加大了对不干事、不尽责、不作为、慢作为、乱作为，失职渎职，上班迟到早退，脱岗串岗，上班聊天，玩游戏和参与赌博的查处力度，希望各级干部不要在风口浪尖上摸高压线、撞头齐，要保持健康向上的生活情趣，远离茶馆，不参与赌博，坚守岗位，尽职履职，勤奋工作。三要夯实责任，狠抓落实。各级干部要说实话、出实招，办实事、抓落实，求实效，要牢固树立落实才是尽责，落实才算能力，落实才出实效的意识，在其位、谋其政，在其岗、尽其责，在其职、尽其能。四要执政为民，廉洁奉公。一心为公，立党才能立得牢，两袖清风，执政才能执的好。各基层干部要自觉加强党性修养，牢固树立马克思的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观、常修为政之德，常思贪欲之害，常怀律己之心，做到一身正气，一尘不染。要深刻理解“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的从政之道，做到立身不忘做人之本，用权不谋一己之利，做官不移公仆之心。时刻反思和检查自己，时刻鞭策和激励自己。

同志们：群策无力难以举之，群策合力战无不胜。千帆竞发，白舸争流。在新的一年，让我们在县委和镇党委的领导下，以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，坚定信心，迎难而上，振奋精神，团结一致，转变作风，狠抓落实，为奋力实现“十二五”经济社会发展高位起步，良好开局而努力奋斗。

第四篇：外抓市场 内强管理 确保实现全年经营目标

外抓市场 内强管理 奋力攻坚确保实现全年经营目标---成都分公司上半年工作总结

今年上半年，成都分公司面临工程项目招投标形式的变化和分流人员的大量增加，我们在总公司的领导下，坚持“外抓市场一步不让，内强管理规范有为”的工作思路，积极采取应对措施，化解不利因素，全力做好市场开发、规范管理和节支降耗等项工作，安全生产和经营工作取得了一定的成绩，各项经营指标的完成基本上达到了既定目标。

一、经营管理工作

1、经营收入及利润情况（1）营业收入

2011年上半年计划完成全年30％，既13,500 万元,预计完成营业收入14,000 万元，超额完成500 万元。（2）利润

2011年上半年计划完成全年30％，既180万，预计完成利润总额200万元，本季超额完成20 万元，扣除分流人员费用280万元，预计财务报表利润总额-80万元。

2、财务“五项“预算执行情况

（1）2011年上半年办公费、会务费、业务招待费、小汽车费、差旅费等五项费用力争控制在预算范围内。

3、“三清”工作情况

（1）债权债务清理 2011年（1-6）月债权清理计划共计24项，计划收回资金300,000.00元,预计实际收回资金598,216.00元.完成清欠五项,准备报损8项。

（2）工程清理

2011年(1-6)工程清理48项，其中已竣工未办理决算3项，暂估价为239.3万元、已完工已办理决算未收款45项，价款为1191万元。

①（1-6）月完成已竣工未办理决算1项，价款为239.1万元，已进入收款阶段；其余剩余两项主要为合同未定和概算未审批，待手续办完后立即办理决算手续。

②（1-6）月计划收回1,708,620.29元，实际完成收回2,842,194.32元,超额完成1,133,574.03元，实际清理完毕10项.（3）资产清理

① 2011年(1-6)已清出账外出租房38处、面积为4,182.31平方，其中自有资产5处，主业资产29处、待拆迁1处、资产不详3处。

② 2011年(1-6)已清出账外周转材料116万元。机械设备24.3万元。

对上述两项，我们近期将组织专人对以上资产再次进行调查核实后报总公司进行评估组资。

4、财务管理进一步统一和规范

总公司对所属专业工程部财务室主任实行委派制以来，我们结合 现状和财务管理的要求，对所属专业工程部的财务管理制定了统一的核算模式，进一步明确了管理关系。同时，在许多方面按规定和标准提出了具体的管理要求。

5、经营技术管理

（1）重点工程：上半年完成了成昆经久至黄联关间正线拨移、广岳线K45平改立工程、德天线K3公里、成汶线K34新彭白路、长江西路、西联铁路专用线等工程。石板滩焊轨基地施工进度也正按计划实施。

（2）规范工程项目管理。针对重组整合移交过程中造成的技术资料不全，标准版本不一之现状，我们对2008年以来的所有工程项目进行了全面清理归档，并对各专业工程部的工程项目和技术档案清理归档工作做了统一规范和要求。

（3）加强专用线代维修管理工作。上半年，已签订专用线代维合同共计204份，其中工务36份，供电20份，电务集经代签合同纳入计划范围的148条，余19条正在催签中。现分公司管内新开通东气、西联钢铁和嘉川攀钢专用线已完成代维合同签订。

（4）按总公司领导的要求，对路局路内工程的计划进行跟踪和对接，路局第一批更改计划项目下达后，我们落实了攀西扩能六个项目及其它生产任务。

（5）在外委工程方面，进一步加大对项目跟踪力度。成都天回镇西联铁路专用线工程，其工程质量和进度受到了业主和路局各处室的大力表扬。为此，此工程后期的相关合同也得以顺利签订。“诚信 的理念，热情的服务”，促使我们相继与多处地方政府或公司签订了外委修建合同。如今，一些外委工程我们也正在继续积极地介入，并进行跟踪和逐项落实。

6、地铁维保工作

自1月10日我们正式接收成都地铁1号线及升仙湖车辆段线路设备的维修、保养工作以来，在项目部职工的共同努力下，我们对共计44.936KM的线路和67组道岔进行了精心的维护保养。

继在整章建制的基础上，我们以“三标”建设为抓手，按照总公司和业主的要求，因地制宜地开展了创建“标准化项目部”的工作。目前己消灭了Ⅲ级超限处所，Ⅱ级超限处所也控制在10余处之内。线路状况的明显改善和地铁维保项目部快速应急反应的能力，得到了业主单位的高度评价。

二、安全生产工作

一是按照总公司《关于继续深入开展“安全生产年”活动的通知》要求，我们始终围绕六个方面的专项整治（即：营业线施工安全专项整治；建筑施工整治；劳动安全专项整治；机动车交通安全专项整治；防洪安全专项整治；地铁维保及专用线安全整治），以及三个方面的监督检查（即：加强安全管理基础检查；加强对安全隐患突出、管理落后的专业工程部、施工点进行重点检查指导；追踪检查各级干部量化标准的完成情况）根据分公司人员构成的实际情况，合理地编制了《安全生产专项整治推进计划》。初步形成了人人讲安全，人人保安全，人人抓安全的全员、全方位的安全管理模式，并正在有序推进落 实。与此同时，我们迅速开展了“劳动安全典型事故案例”等警示教育活动，吸取教训，举一反三，加强了机动车道路交通安全大检查工作；二是严格落实安全考核奖惩制度，上半年共计考核个人及劳务公司22550元，其中劳务公司1050元，个人21500元；三是对特派办及总公司职工代表安全巡视检查发现的问题进行了深入地剖析，并制定了整改措施。分公司领导和“包保”干部在参与各专业工程部月度安全分析例会，对惯行“两违”等屡禁不止的现象，制定了“发现一例，处理一例”，按月考核通报，形成闭环管理的细化制度；四是按照总公司《关于做好2011年防洪工作的通知》要求，我们认真结合实际地及时制定了防洪预案，并先后组织了成昆线经久营业线施工工地、绵阳材料基地、成都供电净水剂厂等防洪应急演练。同时，编制了防洪值班表，各级防洪值班人员到岗到位，坚持24小时值班制度；五是组织职工再次学习了《成都铁路局防洪工作管理细则》等相关文件并督促执行；六是加强了对代维专用线的安全检查工作，总计检查52条专用线，对所发现的12个问题，均制定了相应的整改方案。七是完成了分公司424人的防暑降温清凉饮料订购和发放工作。八是建立健全了职工培训档案，在岗355人参加了三级安全教育培训，经考试全部合格。相继约有810佘名劳务工也经过了安全教育培训和考试，现正在陆续发放劳务工岗位培训合格证。

三、队伍稳定工作

职工队伍的稳定是我们保安全、保质量的根基。为此，我们从年初就根据分流人员增多的现状，积极开展了思想政治工作。首先是宣 讲形势和任务，让全体职工明白自己肩负的责仼与使命，同时不失时机地反复组织全体职工认真学习体会和贯彻落实胡锦涛总书记考察铁路工作时的重要指示，部领导在全路经营工作会议上的讲话、铁办［2011］48号文件和武局长在总公司调研会上的讲话精神，促使其转变理念，苦练內功，树立信心和勇气，切实为做好“安全工程、优质工程、效益工程”献计出力。其次是党、政、工积极协作，认真作好分流职工的谈心和岗位安臵协调工作，保证了队伍稳定。再者是大力帮扶困难职工，实施送温暖行动。健全完善特困职工档案台账，对已建立的特困职工档案，坚持做到随着职工家庭经济情况变化而及时调整。第四是组织安排了“两节”、“五一”“端午”送温暖活动。第五是大力宣传“三不让”政策，完成“三不让”基金缴纳工作。笫六是树立先进典型，评选先进6人，集团“三八”红旗手1人，大力弘扬先进人物的优良品质和崇高精神，形成“争先创先”的良好氛围。最后 “夏送清凉活动” 也在积极地进行中。

四、存在问题及原因分析

一、经营工作

1、按照局相关政策2011年1月起我们接受了大量分流人员，其人员大多无法直接从事生产经营工作，这样大大增加了我们的成本负担，使得经营工作更加步履维艰。

2、预算管理力度不够。一是未严格执行财务全面预算管理，落实预算责任追究制度不足；二是在思想上未树立厉行节约的办事作风；三是未预料到产值大幅度增加和其它事项的需要。

二、安全工作：

1、典型问题：1-5月份路局安全监察系统在分公司范围内检查发现问题36个，其中施工防护2个、施工现场管理8个、内业台账管理3个、特种设备4个、人员培训4个、劳动安全10个、施工消防管理1个、施工安全监控4个，较为突出的问题是劳动安全方面。原因一是现场卡控不到位，发现和纠正问题的能力差；二是安全管理人员业务素质不高，对施工安全问题缺乏深刻的理解和认识，致使下现场检查也不能深入查找和发现问题，不能针对问题提出切实可行的整改措施，并亲力督促问题整改；三是业务主管部门对安全检查监督投入的人力极为有限，发现的问题少，对典型问题的分析更少，相关的防范措施也不具体。

2、倾向性问题：现场安全管理有制度无落实，执行能力差，造成各类惯性违章屡禁不止；干部量化任务检查仅停留在完成数量上，质量不高，经常是检查无问题。原因一是思想上没引起足够重视，安全标准的执行不力；二是教育培训相对较少，安全管理水平有待提高。

五、下半年工作设想

在下半年的工作中，我们将认真贯彻落实总公司总体工作安排，以“十二五”发展规划为指南开展各项工作。坚持抓安全、抓经营、抓稳定、创效益的“三抓一创” 工作思路，以“三标”创建为抓手，着力巩固和提高“三标”创建成果，提升分公司发展加速、管理升级、素质增高，奋力攻坚的能力。主要做好以下工作：

一、坚持“安全第一、预防为主”的方针，全面抓好安全生产

1、结合安全生产年和施工、防洪、劳动人身安全大检查等活动，继续抓好其他安全专项整治工作。切实把施工和劳动安全专项整治各项措施落到实处，对各级检查发现的问题，要举一反三，认真分析并完善整改措施；对屡禁不止、惯行违章，决不姑息、从严考核。确保分公司安全生产有序可控。

2、切实做好防洪安全工作。一是坚持防洪值班制度，各级防洪值班领导、值班干部必须到岗到位，并严格执行防洪值班的各项要求；二是要结合安全大检查活动，积极开展防洪安全检查，查缺补漏，消除隐患，尤其是要坚持雨中、雨后巡查并做好检查记录；三是积极做好防洪材料的储备；四是继续扩大防洪演练的范围，做到既有线每一处施工点均开展一次防洪演练，及时发现防洪预案中的不足，提高应急处臵能力。

3、做好防高温、战酷暑工作，确保职业健康。一是施工现场要结合天气情况合理安排日常施工任务，尽力避免在高温时段实施繁重的体力工作；二是积极开展对各施工点，尤其是对施工条件差、工作环境艰苦的施工点上职工的慰问工作。

二、加强经营工作，抓住挖潜增效工作主线，促进效益水平再上新台阶

1、强化全员经营意识，不断巩固和开拓市场。围绕抓项目和资金回笼率这两个主题，坚持“守土有责”的原则，积极进行市场调研，优化资源配臵，实现效益最大化，确保全年6亿产值目标的完成。

2、继续规范管理，推进“三清”和“三标”工作，清理在建工 程施工进度、合同签定、验工计价等情况。

3、倒排工期，确保完成重点和“短、平、快”工程，即石板滩焊轨基地、攀西扩能项目、双流仁宝等工程项目的施工任务。

4、地铁维保项目部的“三标”创建全面达标，并以此为契机，为争取成都地铁2号线维保工作奠定基础工作。

三、强化资金管理，完成“三清”仼务。

一是强化资金管理，加强资金的预算与平衡，在资金使用上实行从紧的方针，通过合理安排收支，配合技术部门抓好成本控制和节支降耗，最大限度降低各项费用。

二是继续加大“三清”工作力度，债权债务清理工作后期剩余11项清欠任务，我们将从现在起积极组织相关人员逐步落实，力争年底完成清欠任务；工程清理方面，因合同未定和概算未审批的两项已竣工未办理决算工程，待手续完善后立即办理决算手续；资产清理方面继续对账外出租房、账外周转材料和设备进行调查核实后报总公司进行评估组资。

总之，成都分公司在下半年的工作中，将以“抓机遇、练内功、闯市场、创效益” 的信心和勇气，转变理念，正视困难，外抓市场，内强管理，奋力攻坚确保实现全年经营目标。

2011-6-12

第五篇：商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标

商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

济南市政府15日向记者通报，骗取银行、企业100多亿元资金的2010年“12·06”伪造金融

刘济源，齐鲁银行案主角，为齐鲁银行高息揽储，并与齐鲁银行涉案的一位经理进行再贷款、再存款的循环游戏，以此帮助这位经理实现高业绩。通过伪造金融票证多次骗取资金，案件涉及一些金融机构和多家企业。公安机关正集中精干力量，加大侦破力度，已查封刘的个人及公司财产，扣押涉案资金，并正查清其他资金流向，进一步追缴涉案赃款。2012年12月25日，齐鲁银行诈骗案开庭受审，核心人物刘济源被控贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、诈骗罪四宗罪。2013年6月14日由济南市中级人民法院进行了一审公开宣判，被告人刘济源被判处无期徒刑【

近两年来，东南亚及俄罗斯、巴西相继发生了金融**以至金融危机。金融是国家的命脉，金融一旦不稳，国家政权也极易动摇，社会动荡，国民经济急剧衰退，人民的生活也随之遭受灾难。所以，一国的稳定与否，与金融是否稳定直接关联，金融稳定是政权稳定的前提，是国家稳定...二辩补充立论：

谢谢主席，尊敬的评委，在场的各位观众大家好！

首先我方并不否认银行业务发展的重要性，但必须是在业务合规的前提和基础之上，故银行业务合规优先于银行业务发展。虽然对方辩友辞藻华丽、巧舌如簧，但还是掩盖不了如下几处纰漏。

1、对方辩友完全混淆了“合规”和“规则”的概念，合规是一个行为，一个实践，制定并且遵守规则，“规则”是一个名词，不可能从其所属的时间空间中剥离来谈论，所以说“合规”本身并不具有滞后性，合规绝对不是墨守成规，相反的，在具体的银行业务中，更要合规先行。

2、对方辩友认为发展是硬道理，我今天要告诉对方辩友的是：发展是硬道理，合规是发展的硬道理，如果不合规，何谈发展，合规是立行之本，是发展基石，如果说合规对于银行业务来说就是生存的需要，发展对于银行业务来说就是生活的需要，没

有生存，何谈生活。

3、对方辩友一再片面的强调只有发展才能够创造价值利润，殊不知合规亦可以创造价值。首先，合规不是机械地执行规章制度，被动地接受监管处罚，而是主动合规、有效合规、科学合规，实现合规与监管的良性互动。其次，合规是违规的对立面和制衡手段。违规必然会损失价值和效益，反之，合规肯定将减少或避免违规的风险或损失，而这种减少或避免的风险和损失就是合规创造的价值。第三，商业银行坚持合规经营的宗旨和原则，就是提升在客户中的信誉和社会地位，增强持续竞争力，带来财富收入和声誉价值。第四，坚持合规经营，避免商业银行管理者和员工最大限度地减少工作失误或渎职等违纪、违规、违法、违德行为，保护其健康成长。

4、对方辩友颠倒主次，偷换概念，按照对方辩友逻辑：合规为发展服务，合规仅仅是发展的工具手段，发展是银行的最终目标目的，我方一辩在立论陈词中已经详细阐明了合规是基石，是根本，对方辩友发展的大厦，盖得再高再奢华，如果不优先合规的话，也就是空中楼阁、海市蜃楼，恐怕连昙花一现的机会都没有。

5、对方辩友片面的认为，合规 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

对于对方辩友的逻辑观点，我方实在不敢苟同。相反，我方之所以认为银行业务合规优先于业务发展，那是因为“资产质量是生命”、“按规则办事”是无可争论的事实，没有按规则办事，业务发展就无从谈起，一笔业务想要开展，就首先要合乎一定的准则、规范和原则，无规矩不成方圆，如果什么都不遵守，只会是一盘散沙，更何谈健康发展呢？银行的一笔业务之所以能否存在标准，是它是否合规，难道说一个都不能够存在的业务，拿什么去谈它的发展呢？所以银行的业务无处不体现着合规的重要性。

另外，我方必须强调一点，合规的重要性往往是通过不合规带来的损失和负面影响来体现的。对方辩友一直在强调即合规又发展，在这种皆大欢喜和谐共荣的局面下谈论谁优先于谁，没有任何意义。前中国最高院院长肖扬就有一句名言：法律对于遵纪守法的人来说就是一纸空文，只有违法之后，受到法律的惩戒才能理解法律的重要；或者再打个通俗的比方，我们问事业和健康哪个更重要，相信绝大部分人会回答健康！但是一个职场精英，身体健康，事业顺利，春风得意，讨论健康与事业的取舍对其没有任何意义，但一旦其健康出现了问题，其重要性就不言而喻了。同理，合规和发展的关系亦是如此，不合规的事例很多，巴林银行李森案、黑龙江“高山案”、北京“森豪公寓案”等等难道对方辩友就可以完全无视这些历历在目的血淋淋的教训吗？

最后，我再次强调我方的观点，那就是银行业务合规优先于银行业务发展！

有这样一则笑话：一个人和他的女朋友逛街，看到红灯便闯了过去。女朋友说，你连红灯都敢闯，什么违法的事不敢做，就跟他分手了。他又结识了一个女友，逛街时，看见了红灯，便老老实实地等，女友不高兴了，说你连红灯都不敢闯，还能干什么事？

这虽是一则笑话，却道出了一个事实，就是一些人对法律、规则的漠视。事实上，在我们的身边，规则意识缺失的现象随处可见。小到闯红灯、轧黄线、随地吐痰、乱丢垃圾，大到随意违约、坑蒙拐骗、违法乱纪。对这些现象，有的人似乎已是习以为常、司空见惯。殊不知，个人意志高于社会规则，个体行为凌驾于制度约束之上，这是一件非常可怕的