供销社改革发展专项资金绩效目标封面doc

第一篇：供销社改革发展专项资金绩效目标封面doc

供销社改革发展专项资金绩效目标

申报材料

项目名称：陵县供销社糜镇商贸中心

申报单位：陵县供销合作社联合社

申 报 人：崔安军

联系电话：（2013年度）8222609

二○一三年六月

第二篇：供销社改革发展专项资金绩效目标封面doc

供销社改革发展专项资金绩效目标

申

报

材

料

项目名称：陵县供销社糜镇商贸中心申报单位：陵县供销合作社联合社申 报 人：崔安军联系电话：

（2013）

8222609

二○一三年六月

第三篇：用社改革和发展目标

用社改革和发展目标，结合省联社和银监部门的工作要求，联系自身实际，我社所有的管理制度进行了全面整合和修订完善，在此过程中，注意充分征询全辖各层次、各岗位员工的意见，将修订初稿汇总征求当地银监部门的意见，在经过反复修改后，形成一套较为完备的、具有针对性、时效性和可操作性的内部管理制度，逐步建立和完善风险控制机制。同时，狠抓制度的落实，坚持以人为本，强化约束，做到有章必循，违章必究，真正发挥制度的制约作用。

1、财务会计出纳制度

⑴、会计交接制度。各营业网点的会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交，会计员的交接由会计主管监交，交接的签章手续完备，建立了“会计人员短期代理交接登记簿”，登记及时完整。

⑵、印章、密押(机)管理制度。建立了“会计专用印章使用登记簿”，实行印、押（机）分别保管、分别使用。联行专用章指定了第一、第二管印人，密押（机）指定了第一、第二管押（机）人，职责分明，并严格执行钱账分管、印押分管制度和回避制度，无配偶和直系亲属共同操作的情况。

⑶、有价单证和重要空白凭证管理制度。联社及营业网点的有价单证和重要空白凭证由专人入库保管。有价单证实行账证分管，数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账簿、账实相符，按顺序使用，无跳号使用现象，作废重要空白凭证按规定处理。坚持重要空白凭证领用登记、报账销号，并入柜保管。

⑷、物品采购制度。制定了《市农村信用合作联社物品采购制度》，对固定资产购置、大宗物品采购等实行公开招标，阳光操作，集体讨论，会议决定，杜绝了腐败和铺张浪费现象，从而达到质量更优、价格合理。

⑸、库房和现金调运管理制度。库房及安全设施符合规定，实行双人守库、双人押运，每日填写守库记录簿，无擅离职守现象，款项押运交接到位。

2、贷款内控制度

(1)、我社于年在全辖推行了“两账三簿”制度，即贷款台账、新增贷款台账、贷款检查登记

簿、信贷员工作日志、借款户经济档案，并以“三簿”为载体，以制度为保障，实施了一系列新的管理措施，把贷款“三查”工作落到实处，促使贷款“三查”工作逐步走上了制度化、经常化的轨道。但部分网点“三查”制度执行不力，尤其是贷后检查次数不足，是普遍存在的问题。

(2)、实行贷款会办制度。各基层网点成立由主任、副主任、信贷员、主办会计等人员组成的贷款会办小组，负责对万元以上的贷款审查和在授权范围内的贷款审批。联社成立贷款审查委员会，有理事长、各主任以及计划、信贷、会计、审计等部门负责人组成，负责对分支机构授权授信、万元以上的贷款和内部人员承贷、担保贷款的审查和审批，从规避贷款的风险入手，强化科学决策，完善贷款审批程序和责任制度，并明确发放贷款的信贷员为贷款清收的第一责任人。贷款审贷会上充分民主，坚决杜绝一言堂，真正使得信贷管理工作更科学、更民主、更规范。

(3)、严格按照《市信用联社信贷授权授信制度》对贷款进行授权授信管理，力争做到授权、授信额度合理。并根据各基层信用社的经营管理水平和不同的贷款方式进行分类授权，确定不同的贷款权限和授信额度，基本杜绝了超授权授信现象。

(4)、信贷人员各岗位责任制明确，信贷调查岗、审查岗、决策岗互为交叉，信贷人员对责任清收贷款实行包放包收包效益，负终身清收责任。

(5)、不良贷款监测考核制度。一是做好不良贷款时点控制，力争将不良贷款绝对额控制在较低水平；二是对不良贷款发生额控制，使新增不良贷款发生率控制在较低的水平；三是对存量贷款每年下达清收盘活任务，并将任务分解到月，实行每月序时考核和年终综合考核相结合的考核办法；四是布置基层信用社加强日常不良贷款的管理，确保催收时效；五是呆账贷款核销由联社统一认定和进行账务处理；六是贷款展期能按有关展期要求进行办理。存在的主要问题是贷款转据现象，从年月起，要求所有贷款转据不论金额大小、是否部份转据必须报联社贷审会审批。

(6)、贷款催收制度。一是能认真做好到逾期贷款催收工作；二是能做好不良贷款催收，加强贷款时效性管理；三是催收方式采用多种形成，对催收通知书难以送达的，采取公证催收，确保贷款的时效不丧失。但少数信贷员在执行贷款催收制度中有不到位现象，主要是当月到

期的贷款，主要以电话催收为主，未能发出催收通知书。

(7)、贷款清收考核。建立风险责任追偿制度，实施贷款责任终身制，年末信贷人员责任清收贷款中不良贷款余额（剔除信贷风险补偿金）超过万元的、主任超过万元的收回责任人贷款发放权，实行限期清收，限期内不能收回的实行下岗清收，下岗清收期间只发生活费。同时，要求营业网点负责人不再作为第一岗直接发放贷款，只负责审批贷款。对违规违章贷款按调查人、责任人追究经济、行政和赔偿损失责任，对违法贷款造成一定损失的追究刑事责任，对联社确认的岗位清收贷款，因工作失责而造成贷款损失的由责任信贷员负赔偿责任。

(8)、积极完善好信贷档案资料管理，按照信贷管理的要求，收集齐全各种档案资料，确保档案的完整规范。

3、计算机管理制度

为了防范风险，确保计算机系统安全、高效运行，根据公安部门及省联社相关规定，我社制定了《计算机安全管理办法》，在日常计算机系统安全管理上坚持预防为主、安全第一、依法办事、综合治理。联社成立了由主任任组长，各个职能部门负责人参加的计算机信息系统安全保护领导小组，负责监督、检查、指导营业网点的计算机安全保护工作。其次，明确了联社网络信息中心及营业网点计算机系统管理与操作人员的岗位设置，并制定了详细的岗位职责，做到安全责任落实到人。在组织落实、责任明确的前提下，我们将信息中心与营业网点的各类操作行为根据业务需要制定了具体的操作方法，从硬件管理、密码管理、数据管理等方面规范操作行为，杜绝安全隐患。

4、人事、收入分配管理制度

我们根据省联社的工作要求，联系农村信用社法人治理结构的运行机制，在充分征询基层各层次人员以及银监部门意见的基础上，对人事部门的一系列管理制度进行建立和完善，内容涉及员工假期、劳动用工、干部竞聘、收入分配、学历职称等各方面，使现行管理制度更具科学性、时效性和针对性。

(十一)、稽核部门履行职责方面：

，联社监察审计部及时制定和完善了相关稽核制度，独立有效地开展了常规稽核、专项

稽核、离任离岗人员稽核、以及信贷服务质量征询表的发放调查工作。

首先，监察审计部本着有章可循的原则，及时制定和完善了《市农村信用社内部稽核制度》、《市农村信用社关键岗位离岗稽核制度》、《市农村信用社稽核人员岗位责任制度》、《市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》、《市农村信用社民主稽核、遵纪守法、案件防范工作考核办法》等制度和办法，确保稽核按章操作，处罚有据可依。

其次，强化稽核审计职能，认真做好稽核检查工作。一是开展常规稽核，促进规范化管理。在日常工作中，监察审计部围绕控制风险、稳健经营这个目标，加大审计监察力度，每年对辖内个网点和清算中心的内控制度执行、会计核算质量及信贷基础管理进行两个轮次的审计稽核。在稽核内容和对象上基本做到既全面覆盖，不留死角，又有所侧重，突出重点，从审贷程序、科目使用、账户设置、信贷档案、会计核算、现金收付、内控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。通过检查发现：⑴柜面业务操作不认真，事中复核不严密；⑵教育储蓄开户、支取有不合规；⑶账户使用、管理不严密；⑷信贷管理工作有不足等方面问题。针对上述不足，向被稽核网点及联社有关领导作专题汇报，及时提出整改建议、措施，对违规和发现的差错，按照处罚办法给予了相应的处罚。同时对照常规稽核情况以简报形式通报各基层网点，要求各网点对照通报，认真排查，把其他网点已发生的问题列为本单位稽核的重点，有则改之，无则加勉，促使基层网点依法合规经营，真正体现审计的帮、促作用。二是开展专项审计，规范操作行为。根据联社领导掌握的情况和基层网点反映的热点问题，对全辖进行了以下几个专项审计：①按照省联社监事会要求，在联社监事会组织领导下，对信贷资产质量的真实性和最大十户贷款风险进行了监督检查。②会同联社办公室，对联社的低值易耗品进行了专项检查，进一步规范了联社低值易耗品的领用与保管。③对近几年的股金募集、清册的登记情况及分红管理进行了检查。④每月对联社的费用列支情况进行检查，并向费用管理委员会汇报。⑤对员工反映较为强烈的业务宣传费使用情况进行了专项检查，要求网点负责人以适当的方式向职工公布使用情况，规范了使用程序，理顺了干群关系。通过专项审计，及时发现了存在的问题和潜在的风险，规范了操作行为，提高了经营管理水平。三是开展岗位审计，做好离任、离岗的稽核工作。监察审计部结合联社岗位交流、人员变动，遵循

“实事求是，客观公正“的原则，今年对全辖所有调动的内勤人员进行了离岗稽核，促进干部员工认真履行职责，强化内部管理，及时发现和纠正苗头性问题，消除风险隐患，与信贷部门配合对离岗的位信贷人员经办的贷款逐笔认定，在交接双方上门与借款户核对的基础上，对发现的违规放贷问题以书面形式予以确认，并责令其限期收回，全年共界定责任清收贷款笔、金额.万元，最大程度遏制了贷款的风险，提高了贷款的安全性。

第三，积极做好信贷服务质量征询表的发放调查工作。为规范信贷人员的信贷行为，促进信贷人员转变工作作风，做到廉洁自律，按章办事，在公开办事程序，公开监督电话，接受客户监督的情况下，又向全市与信用社有信贷关系的客户发放了信贷服务质量征询表封，收回了封，从信贷服务态度、服务质量、服务水平、廉洁自律、遵章守纪等方面征求客户意见和建议，对客户反映不满意的问题做到及时调查清楚，分清责任，耐心给客户解释，对客户的建议如利率偏高、额度偏小等及时反馈给领导，并积极做好说明解释，对客户反映的违规违纪、服务质量差等问题，做到了及时调查取证和严肃处理，全年对个网点进行了通报批评，对人进行了经济处罚，对人进行了下岗处理，对主要负责 By 77250.com

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第四篇：省级旅游发展专项资金项目绩效目标

省级旅游发展专项资金项目绩效目标

申报表填报说明

本表适用于参与省级旅游专项资金申报的单位，要根据省级旅游专项资金的总目标、阶段性目标，报送具体项目的绩效目标，作为项目评审和绩效评价的重要依据。

一、项目名称：按规范的名称填写。

二、项目单位名：填写项目单位全称。

三、项目负责人：填写项目单位的负责人。

四、联系电话：填写项目单位负责人联系电话。

五、项目开始时间：填写项目计划开始时间。

六、项目结束时：填写项目计划结束时间。

七、项目申请理由和主要内容：应符合国家有关方针政策和公共财政支出方向、范围，包括专项资金的扶持方向、与单位职能的相关性、可行性和必要性分析。对以前资金实施时间、完成情况和实际支出也要予以说明。

八、申请财政资金：按照申报要求填写计划申请财政资金额度。

九、单位自筹：单位自筹资金额度。

十、项目投资概算：对专项资金规模提供明细的测算依据及说明。

十一、项目绩效目标：描述项目在一定期限内达到的产出和效果。

（一）长期目标：概括描述延续性项目在整个计划期内的总体产出和效果。

（二）阶段性目标（目标）：概括描述项目在本所计划达到的产出和效果。

十二、长期绩效目标：是对延续性项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：

（一）产出指标：反映项目根据预定项目计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（二）效益指标：反映与预定目标相关的财政支出预期结果的实现程度。包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。

（三）服务对象满意程度指标：反映服务对象对财政支出效果的满意程度。根据实际细化具体指标。

（四）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（五）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述。不可量化的以定性描述。

（六）备注：反映“指标值”的填报依据或基准数据、考核指标的方式等。其中。“填报依据”指填报指标值的相关政策文件规定；若无政策依据，该栏需填“基准数据”，可以是过去三年的平均值、以前某的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等。

十三、绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化。

（一）上年实际值：上指标实际完成值。

（二）指标预期值：本预期要达到的指标值。

（三）其余事项填写参照“长期绩效指标”

十四、其他说明的问题：对于不可预见性问题、专项资金实施可能面临的困难等进行分析和说明。

第五篇：2020省中小企业发展专项资金绩效目标自评表

2018 省中小企业发展专项资金绩效目标自评表

专项资金名称 中小企业发展专项资金 负责人及电话

省级主管部门 湖南省工业和信息化厅 地方主管部门

实施单位

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B／A）

资金总额

13,920.00

13,920.00

100% 其中：中央补助

省级资金

13,920.00

13,920.00

其他资金

总体目标 年初设定目标

全年实际完成情况

一级指标 二级 指标 三级指标 指标解释 自评 得分 备注 项目决策 项目立项 项目立项规范性（4）

项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

4.00

绩效目标设定情况（3）

考评专项资金绩效目标设定情况 3.00

决策合理性 决策依据（2）

考评项目立项是否有充分的依据，是否符合国家和地区相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否有政府文件依据、专项资金管理办法、其他相关文件规定等。

2.00

信息公开（3）

相关政策、制度、申报通知、分配结果是否在特定渠道公开，项目申报通知是否在特定渠道公开 3.00

项目审核（3）

严格审核,并有审核意见。

3.00

项目库建设（2）

是否建设项目库 2.00

项目重复申报、虚报冒领情况（3）

项目有无重复申报、虚报申领情况 3.00

项目管理 资金进程 资金进度（6）

评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。

6.00

到位及时率（4）

及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

4.00

财务管理 管理制度健全性（2）

项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

1.91

资金使用合规性（5）

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

4.94

财务监控可控性（3）

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

2.85

组织实施 制度执行有效性（2）

项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

1.92

项目完成率（5）

考评专项资金安排的项目截至 2019 年 4 月 30 实际完成情况 4.29

项目质量可控性（3）

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

2.82

项目绩效 项目产出 项目产出率（10）

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

8.57

完成及时率（7）

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

6.47

质量达标率（7）

项目实施的质量达标率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

5.94

成本节约率（6）

完成项目目标的实际支出与项目计划的预算支出的比率，用以反映和考核项目成本节约的成 5.75

项目效果 经济效益（5）

对照项目申报书的指标与指标的实际完成情况，确定得分。

4.47

社会效益（5）

对照项目申报书的指标与指标的实际完成情况，确定得分。

4.55

生态效益（5）

对照项目申报书的指标与指标的实际完成情况，确定本项得分。

4.15

可持续影响（5）

项目实施后续运行的可持续性以及对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

4.03

合计 92.67

说明 无