煤矿隐患级别确认分类制度

第一篇：煤矿隐患级别确认分类制度

隐患级别确认管理制度

1、根据隐患严重程度、解决难易,事故隐患分为3种:

重大隐患:危害严重或治理难度大,需要停产整顿的.较大隐患:危害比较严重或有一定的工程量,需由矿限期解决的.一般隐患:对矿井安全有一定影响,班组能够且必须解决的.2、煤矿安全检查督察组人员，在进行隐患登记和处理过程中，应根据隐患级别，实行分级管理。

3、一般隐患在检查过程中直接交代大班长或当班值班人员安排处理，后班带班领导进行跟踪复查整改效果。

4、较大隐患必须由带班领导签字认可后，直接安排布置进行处理，并有专人进行现场监督。

3、重大隐患应由矿长亲自进行安排布置，落实人员、物资和资金，整改结束后由矿长组织进行验收。

4、排查出事故隐患应根据隐患性质，进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别，同时落实整改措施、整改时间和责任人。重大隐患还要落实项目、资金和施工队伍。

5、重大事故隐患治理前，必须由技术负责人组织制定、矿长批准的安全防范措施和应急计划。必须加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。

6、重大事故隐患治理结束后，由技术负责人组织验收，并将验收结果存入事故隐患管理档案。

7、建立重大事故隐患挂牌、建档制度，实行事故隐患跟综管理。

8、煤矿会将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的一个重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。

9、因事故的隐患排查、整改措施落的实不力导致事故的，追究相关人员责任。

第二篇：煤矿机电处隐患分类

附件：

煤矿机电隐患分级分类标准

一、重大隐患事故

1、国家安全生产监督管理总局《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（85号令）中规定隐患。

1）、突出矿井未装备矿井安全监控系统和地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的；

2）、高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统和监控系统，或者不能正常运行的。3）、矿井没有备用主要通风机或者两台主要通风机工作能力不匹配的。4）、掘进工作面未装备甲烷电、风电闭锁装置或者不能正常使用的。5）、掘进工作面局部通风不能实现双风机、双电源或不能自动切换的。6）、建设矿井进入三期工程前，没有按设计建成永久排水系统的。7）、使用被列入国家明令禁止淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或者工艺的。

8）、纳入安全标志管理的产品，未取得煤矿矿用产品安全标志的。9）、井下电气设备防爆等级与矿井瓦斯等级不符的。

10）、矿井单回路供电或有两个回路但取自一个区域变电所同一母线端的。11）、进入二期工程的高瓦斯、煤与瓦斯突出及水害严重的建设矿井，进入三期工程的其他建设矿井，没有形成双回路供电的。

12）、没有配备分管机电的副矿长及机电专业技术人员的。

2、非矿用阻燃或阻燃试验不合格的电缆、胶带违规入井使用的。

3、非防爆电气设备违规入井使用的。

4、井下密闭区内有机电设备、电缆和风水管路的。

5、未按规定安设、调校瓦斯传感器，人为造成传感器失效，超时间、超范围屏蔽上传数据的。

6、井下机电硐室设在回风流中，未按规定实现甲烷电闭锁的。

7、使用带式输送机、刮板运输机运人的。

8、升降人员的立井提升机安全保护、安全设施不按《煤矿安全规程》规定装设或失效、钢丝绳出现磨损超限、断丝超限继续使用的；提升机超载运行的。

9、无轨胶轮车制动装置采用干式制动器的。

10、生产矿井或新建（改扩建）矿井进入二期工程施工前，未装备矿井安全监控系统的。

11、井下安全避险“五大系统”整体功能不完善，起不到避险作用的。其他认为类似重大的事故隐患。

二、较大事故隐患

1、矿井一类负荷未按规定实现双回路供电的。

2、设备安装、回收、检修等机电项目工程施工未制定安全技术措施的。

3、特殊岗位作业人员、特种设备操作管理人员未取得有效证件上岗作业的。

4、未按规定建立机电事故专项应急预案的。

5、井口房、通风机房、瓦斯抽放泵站附近20米范围内有烟火的。

6、井下机电硐室、油脂硐室、带式输送机机头、配电点未按规定采用不燃性材料支护的，瓦斯抽放泵站建筑未采用不燃性材料建设的。

7、主通风机、主要提升机、主井胶带输送机、主排水泵、空气压缩机、无轨胶轮车、锅炉等大型固定设备、特种设备未按规定期限进行检测检验或主要项目性能测定不合格继续使用的。

8、大型固定设备主要部件（提升机钢丝绳、提升机主轴、提升机天轮轴、提升钢丝绳连接装置、提升机防坠器、主通风机主轴、风叶、空气压缩机风包等）未按规定期限进行检测检验或探伤。

9、主通风机单机运行无安全措施的。

10、非升降人员的主副井提升机的安全保护、安全设施不按《煤矿安全规程》规定装设或失效、钢丝绳出现磨损超限、断丝超限继续使用的；提升机超载运行的。

11、主井胶带输送机的安全保护、安全设施未按《煤矿安全规程》第374条规定装设或失效的。

12、立井箕斗提升未采用定重装载的

13、进入锅炉设备进行检修前，风、烟、水、汽、电和燃料系统没有可靠隔断的；进入锅筒、炉膛、烟道等进行检修时，没有可靠通风或专人监护的。

14、锅炉安全阀的安装、数量、规格不符合《锅炉安全技术监察规程》要求的。

15、常压锅炉承压使用的。

16、有毒有害、易燃易爆气体储存装置、压力容器、管道有泄漏现象。

17、电梯曳引钢丝绳磨损、断丝、变形及腐蚀超过规定的。

18、电梯门机不灵活，防门夹人保护不起作用的。

19、电梯层门门锁装置及电气联锁装置不符合规定的。20、起重机械主要受力构件有严重塑性变形等明显可见缺陷。

21、向井下供电的高压开关柜投入自动重合闸的，22、地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电的，井下配电变压器中性点直接接地的。

23、约时或违反规定停送电的。

24、防爆电气及电缆连接工艺存在严重失爆现象的。

25、井下总回风巷和专用回风巷安装有电气设备、电缆的。

26、井下带电搬迁非本安型电气设备、电缆（采用电缆供电的移动用电设备除外）。

27、井下带电检修或明火操作的。

28、井下电气设备的选用，不符合《煤矿安全规程》规定的。

29、采区变电所及实现采区变电所功能的中央变电所未实现独立通风的。30、井下未按规定设置主接地极或接地网接地电阻值超过2Ω的。

31、井下带电开盖目测高压电气设备的。

32、事故原因未查清，设备故障未排除强行送电的。

33、井下局部接地与瓦斯抽放管路接地连接在一起的。

34、井下电缆与瓦斯抽放管路直接搭接的。

35、擅自对井下防爆电气设备进行改造，未经国家检验部门进行检验投入运行的。

37、阻燃电缆、胶带入井前未按规定进行检测，无检测报告的。

38、三台及以上局部通风机向一个掘进面供风的，一台局部通风机向两个掘进作业面供风的。

39、井下采区、采掘工作面避灾路线未按规定安设压风、供水管路的。40、井下限矩型液力偶合器使用使用可燃性传动介质或不合格易熔塞、易爆塞的。

41、采煤机上未安装能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置或闭锁装置不起作用的。

42、采煤工作面刮板输送机未安设能发出停止、启动信号和通讯装置的。

43、运煤车、铲车、梭车等作业时，行驶区间有人员进入的。

44、给料破碎机行走时两侧站人的。

45、起吊重物时，人员站在重物坠落范围内作业。

46、信息监控与通信联络系统未实现24小时不间断运行或不能实行24小时不间断值班的。

47、生产矿井和新建（改扩建）矿井进入二期工程施工前，未装备人员定位系统、通信联络系统，进入联合试运转未装备产量监控系统的。

48、安全监控系统、人员定位系统、产量监控系统未与上一级监管部门联网运行的。

49、安全监控系统、人员定位系统、产量监控系统系统性能不满足国家标准AQ6201-2006、AQ6210-2007、MT1082-2008要求的。

50、建设瓦斯抽采系统未安装抽采监测系统的或抽采监测系统运行、上传数据不正常的。

51、未按规定配备专安全监控系统管理、使用和维护人员的。

52、甲烷电、风电闭锁范围不合理的。

53、安全监控系统主干线缆未分设两条进入井下的。

54、未按规定安设、调校其他类传感器，人为造成传感器失效，超时间、超范围屏蔽上传数据的。

55、传感器报警点、断电点超过《煤矿安全规程》规定的

56、安全监控系统未能定期进行“三闭锁”功能测试的。

57、有线调度通信系统的调度电话至调度交换机（含安全栅）未采用矿用通信电缆直接连接，利用大地作回路的；井下电话机未使用本质安全型的；调度电话由井下就地供电，或者经有源中继器接调度交换机的。

58、人员定位读卡器安设数量不足、位置不当，不能准确反应入井人员的位置及行走轨迹的。

59、入井人员未携带识别卡、多携带识别卡的。60、各个人员出入井口未设置检测识别卡工作是否正常和唯一性检测的装置的。

61、人员携带烟、火、手机等进入瓦斯抽放泵站内的。

62、瓦斯抽放泵站“三防”装置不齐全，水封阻火泄爆装置内无水运行或超水位运行的。

63、井下安全避险“五大系统”未接入紧急避险设施或未根据井下采掘系统变化及时补充建设完善的。

其他认为类似较大的事故隐患。

三、严重隐患

（一）综合类

1、未建立隐患排查体系，定期组织开展机电隐患排查的，对排查出的问题隐患未形成闭合的。

2、机电管理制度、操作规程有缺项，关键内容缺项或违反相关标准规定，内容与实际严重不符，不具备可操作性的。

3、图纸资料有缺项或与现场实际严重不符，关键内容缺项或违反相关标准规定，关键数据计算错误的。

4、采区、采掘工作面设计及采掘作业规程中机电内容有缺项或与实际不符的。

5、一般岗位作业人员未取得有效证件上岗作业的。

6、人员存在其他违章行为，可能造成事故的。

7、岗位作业人员未按照规定穿戴劳动防护用品的。

8、机电设备运转、传动部分无防护设施或设施不合格的，起不到防护作用的。

9、矿井试验涉及安全生产的新设备，未经过安全性能检验取得产品工业性试验安全标志的。

9、未按规定定期对各类保护装置、闭锁装置、切换装置进行试验的。

10、机房硐室、皮带机机头等地点未按规定设置消防器材的。

11、需要消防电气检测的部位和场所未按规定进行消防安全电气检测。

10、高压停送电未执行“两票”规定的，无计划随意停送电的。

11、绝缘用具不全或未进行校验的。

12、继电保护整定值过大的。（超过额定值50%以上）

（二）井下机电

1、防爆电气及电缆连接工艺存在一般失爆现象的。

2、电气设备及电缆超过额定值运行的。

3、井下高压电网单相接地电容电流超过20A的。

4、井下未按规定设置局部接地极的，局部接地极规格、埋设深度、连接母线截面积不符合规定的，电气设备串联接地的。

5、辅助接地线截面积不足10mm, 辅助接极与局部接地极距离小于5m的。

6、未按规定对接地电阻、杂散电流进行测试、测试记录不全、对不合格项未采取措施整改的。

7、集中巷皮带机、采掘设备保护不全或失灵，甩掉保护继续使用的；采用铜丝、铁丝代替保险的。

8、井下电缆与抽放管路同侧吊挂未制定安全技术措施的。

9、采掘工作面用电设备电压超过3300V，未制定专门的安全技术措施的。

10、电气设备或电缆带有感应电继续使用的。

11、照明信号综合保护装置所带负荷距离超过使用规定的。

12、带负荷拉隔离开关的。

13、移动变电站高低压联锁不起作用的。

14、向采区供电的同一线路上，串接的采区变电所数量超过3个的。

15、采区变电所无人值班，未关门上锁的。

16、井下向移动变电站供电的高压电缆未使用矿用监视型屏蔽橡套电缆的。

17、井下不同型电缆直接连接的。

18、井下随便拆开,撞击矿灯的。

19、开关远方操作，就地仍能启动的。

20、井下打开螺栓紧固的隔爆结合面时，留下一根螺栓不拆，以该螺栓为轴转动盖板的。

21、井下机电硐室内未设置温度传感器，温度超过30度未采取措施的。

22、入井轨道、金属管路未按规定在井口附近设置接地的。

23、井下采掘工作面及采区避灾路线未按规定安设压风自救装置（阀门）、2供水施救装置（阀门）或不能正常使用的。

24、刮板输送机紧链时，固定马达齿轮盘使用不合格肖子的。

25、工作面遇有坚硬夹矸时，用采煤机强行截割的。

26、采煤机内外喷雾压力、掘进机、连采机外喷雾压力不符合规定的。

27、采煤机更换截齿和滚筒上下3m以内有人工作时，未护帮护顶，未对工作面输送机施行闭锁的。

28、掘进机非操作侧，未安装能紧急停止运转按钮或按钮不能正常的。

29、工作面倾角在15°以上时，采煤机未安装可靠防滑装置的。30、给料破碎机与输送机之间位设联锁装置的。

31、综采工作面乳化液泵站压力达不到30Mpa的；乳化液浓度配比不合格的。

（三）大型固定设备

1、主通风机、主要提升机、主井胶带输送机、主排水泵、空气压缩机的主要技术参数及性能不能满足矿井安全生产要求。

2、主排水泵、主通风机装备数量不符合《煤矿安全规程》规定的。

3、主通风机未按规定定期倒机运行的。

4、主通风机未按规定进行反风演习或反风风量小于正常供风量的40％。

5、主排水泵未进行联合排水试验。

6、无轨胶轮车主要部件不完好的。

7、立井提升机井口安全门与信号、罐位、阻车器、摇台不闭锁。

8、主副提升机的信号装置不符合《煤矿安全规程》要求的。

9、提升速度大于3m/s的立井提升系统，未设防撞梁和托罐装置的。

10、立井提升使用楔形连接装置，单绳提升超过10年；多绳提升超过15年。

11、主副井提升机的天轮、卷筒、摩擦轮、导向轮和导向滚等的最小直径与钢丝绳直径之比值，不符合《煤矿安全规程》要求的。

12、主副井提升机没有配备正、副司机的；

13、主要提升机司机未取得特种作业操作证上岗操作的。

14、空气压缩机及风包的保护装置未按《煤矿安全规程》规定装设或失效。

15、矿用防爆柴油机无轨胶轮车的自动保护装置不符合《矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件》规定的。

16、主通风机没有风机轴承、电机轴承、电机定子绕组的温度检测装置。

（四）特种设备

1、电梯、起重机械、燃气锅炉燃烧器未与有资质维保单位签订维保协议、无维保单或未按周期进行维保的。

2、锅炉压力表的数量、安装、表盘直径、量程、精度等不符合《锅炉安全技术监察规程》要求的。

3、锅炉水位表的数量、安装等不满足《锅炉安全技术监察规程》要求的。

4、锅炉温度仪表的安装位置、量程不符合《锅炉安全技术监察规程》要求，或温度仪表不在经法定计量单位的校验有效期内。

5、锅炉超（压）温报警装置的设置不符合《锅炉安全技术监察规程》的要求，或由司炉工进行功能试验，或查询有关超温报警记录，不能证实报警装置灵敏、可靠的。

6、电梯不具有断相、错相保护功能的；主开关不具有稳定的断开和闭合位置的。

7、起重机械的门的电气闭锁装置不符合要求。

8、起重机械操纵板不能操纵起重设备。

9、起重机械换挡杆在各挡位置不可靠。

10、起重机械吊钩不完好。

11、起重机械钢丝绳，环联端部不牢固。

12、钢丝绳有明显变形现象。

13、起重机制动器制动不平稳可靠。

14、起重机械的各类限位器不起作用。

15、起重机械上及其运行能达到的部位周围的人行横道和人需要到达维护的部位，固定物体与运动物体之间的安全距离小于0.5米的。

16、露天工作的起重机未装设夹轨器等防风装置，或防风装置不起作用。

17、起重机械电气设备无防止固体物和液体侵入的保护措施。

18、起重机械未采用专用馈电供电。

19、同轨作业的起重机未设置防碰撞装置，或防碰撞装置失效。20、叉车货叉表面有裂纹。

（五）地面供电

1、供电线路杆塔主材锈蚀失去应力支撑，可能断裂导致倒塔（杆）的。

2、供电线路杆塔主材连接角铁或螺栓一腿及以上失去受力的。

3、运行中设备大量漏油，从油位指示器上看不到油位的。

4、设备在运行中有较大放电声或发出爆破等异音的。

5、设备仅有的一套主保护出现异常，或者由于某种原因造成继电保护及自动装置退出运行，开关将不能正确动作跳、合闸的。

6、电气设备或者设备基础、厂房、院墙发生倾斜、下沉、裂纹、倒塌并危及安全的。

7、设备的绝缘、温升、强度等技术数据超过极限值的。8、35kV及以上设备长期超参数运行、超大修期运行、超预试周期运行的，两套主保护中的一套有故障不能正常工作的。

9、光纤保护的通道试验信号值超标，通道不通、故障的。

（六）信息监控及通信联络系统

1、联网上传数据与矿井实际情况不一致的。

2、系统主备机不能按要求在5min内切换的。

3、信息监控系统相关计算机等设备未严格执行“专机专用”的；未按要求对数据进行备份的。

4、监测中心站设备无可靠的接地装置和防雷装置的，入井通讯线路在入井处未装有熔断器和防雷装置的。

5、监测中心站没有配备过压保护、无防静电地板、声光报警装置、防火设备等，监测中心站、调度室未使用录音电话的。

6、安全监测监控系统现场断电时长超规定的。

7、监测分站供电不可靠或备用电源达不到1小时的。

8、传感器、分站无管理牌板的。

9、监控设备需要停止运行，未经矿主要负责人或主要技术负责人签字同意，未制定安全措施的。

10、无安全监测监控日报表或未经矿主要负责人审核签字的。

11、安全监控系统《测点定义操作工作票》、《检修屏蔽操作工作票》未执行或执行不到位。

12、入井人员识别卡不能正常工作的。

13、矿井未将井下作业人员管理系统的信息作为职工下井考勤依据的。

14、读卡器无电或损坏的；井下擅自拆开识别卡的。

15、生产矿井和进入联合试运转的建设矿井未完成井下广播通信系统和无线通信系统建设的。

16、有线调度通信系统不具有选呼、急呼、全呼、强插、强拆、监听、录音等功能的。

17、通信联络系统未实现互联互通功能的。

18、产量监控系统未安装摄像头，摄像头未对准计量仪器，监视不能正常使用的。

19、煤炭产量监控系统不能正常运行的。20、未定期对产量监控系统进行调校的。

（七）瓦斯抽放泵站

1、泵站周边无明显的安全警示标志的。

2、泵站放空管高出泵房房顶高度不足3米的。

3、瓦斯抽放泵站、输气站建筑、排空管和通往井下的抽采管路未按要求设置防雷和隔离设施的。

4、安装泄爆器和水封式阻火泄爆装置的地点，未安装泄爆引导管的。

5、水封阻火泄爆装置未实现水位自动控制的。

6、地面瓦斯输送管道特殊情况需采用架空敷设时，在管道进、出建筑物100m范围内，未按要求打接地极，其接地电阻大于20Ω的。

7、对于直埋管路的泵站内管沟未进行封堵的。

8、抽采监测系统探头安设位置不当，数量不足，未按时进行调校的。

（八）设备库房

1、消防通道不畅通，影响安全的。

2、未经批准，违章使用电炉、电热器具的。

3、电器设备外壳变形严重的。

4、设备摆放高度超过2层的。

5、设备管理系统运行不正常的。其它认为类似严重的事故隐患。四、一般隐患

（一）综合类

1、规程制度语句不通顺，描述不正确，内容不规范等。

2、各类图纸绘制不规范、图例不正确、标注不全、未及时更新等。

3、各种记录填写不齐全、内容有缺项、字迹不清楚，涂改乱划等。

4、设备档案资料未设专人管理、集中归档存放的；大型主要设备未做到一机一档、内容齐全的。

5、各类牌板、标志字迹不清，内容不全的。

6、各种仪器、仪表、操作指示灯失效或未定期校验的。

7、绝缘用具校验合格证过期的。

8、要害场所制度、图纸未张挂上墙的。

9、岗位人员不能做到应知应会的。

10、继电保护整定值偏大的（不超过额定值50%）；实际整定值与包机牌整定值不符的。

11、变（配）电所高压停送“两票”内容填写不规范的。

12、机房硐室、作业现场文明生产差，有杂物、积水、油垢，有跑、冒、滴、漏现象。

13、未按规定设置安全警示牌，或安全警示牌不明显的。

（二）井下机电

1、井下保护接地的安装、检查、检测不符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》其他规定的。

2、井下低压检漏保护的设置不符合《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》的。

3、井下未按规定地点设置照明的。

4、照明信号综合保护的使用不符合《晋煤集团关于规范井下隔爆型照明信号综合保护装置使用的通知》的。

5、井下机电设备、电缆布置不合理，不便检修的。

6、井下电气设备内未放置干燥剂或干燥剂失效的。

7、井下电气设备、电缆未进行编号管理的。

8、井下电气设备未上架（台）的。

9、井下电气设备摆放不整齐，倾斜超过15度以上的。

10、井下电气设备按钮操作不灵活，仪表显示不准确的。

11、井下电气及电缆连接工艺存在不完好现象的。

12、矿灯的使用、管理不符合规定的。

13、电气设备、电缆被杂物埋压的。

14、冲洗巷道时未对电气设备及电缆采取保护措施，致使电气设备及电缆表面有水迹的。

15、防爆检查人员未按规定携带检测、检查用具的。

16、井下变（配）电所内高压开关前后侧无绝缘胶皮（未设置绝缘操作台）的。

17、井下中央变电所密闭门密封胶皮损坏的。

18、井下管缆吊挂不符合《煤矿安全规程》规定的。

19、井下采掘工作面压风自救装置无管理牌板、所调压力值在0.3Mpa-0.7Mpa之外、附近无供水阀门的。

20、采煤机因故暂停时，未打开隔离开关和离合器的。

21、掘进机未安装只准以专用工具开、闭的电气控制回路开关，专用工具无专职司机保管的。

22、掘进机无前照明灯和尾灯、照明灯固定不牢或损坏的。

23、掘进机开机前，不能发出预警报的。

24、采煤机滚筒、掘进机截割头截齿损坏达3个以上的。

25、采煤机、掘进机随机电缆无拖曳装置或移动电缆拖地的。

26、采煤机、掘进机无机载瓦斯报警断电装置的。

27、采煤机、掘进机未按照要求放置灭火器的。

28、刮板输送机头、机尾未固定的。

29、工作面支架初撑力达不到24Mpa的。

30、工作面未配置乳化液浓度检测仪、检测仪不能正常使用或未进行检验的。

31、乳化液箱结垢严重、水位观察计模糊不清的。

32、支架千斤、管路、阀组存在窜漏液的。

33、支架侧护板、推移装置变形，底座开裂的。

34、支架顶梁间隙过大的。

35、支架立柱锈蚀，电镀层脱落的。

36、带式输送机承载点未使用缓冲托辊或密集托辊的。

37、带式输送机跑偏严重，距离达30米以上的。

38、带式输送机连续3处以上托辊不能正常运行的。

39、带式输送机清扫器磨损严重的。

40、行人横跨运输机未设置“过桥”或“过桥”固定不牢的。

41、运输机之间搭接不合理或拉回煤的。

42、井下运输机搭接处机头、机尾共用固定装置的。

43、同一巷道内连续运输带式输送机不具有联锁、闭锁控制的。

44、采掘设备超能力运行的。

45、设备注油孔损坏，不能正常使用的。

46、井下信号灯兼作照明灯使用的。

47、综采工作面未设置油脂硐室的。

48、井下现场油脂、备品备件以及回收件未进行标示牌和标牌管理的。

49、井下各种油脂未按油脂品种分类放置的。50、设备未按规定进行冷却的。

51、安装、回收设备不使用规定工具，强装强拆的。

（三）大型固定设备

1、主通风机、主要提升机、主井胶带输送机、主排水泵、空气压缩机等设备主要部件出现严重锈蚀。

2、主通风机、主要提升机、主井胶带输送机、主排水泵、空气压缩机等设备没有按规定备用主要部件的。

3、主通风机、主要提升机、主井胶带输送机、主排水泵、空气压缩机等设备未按规定进行检查。

4、未按规定配备直通电话的。

5、立井提升装置最大载重量和最大载重差未在井口公布的。

6、立井提升同一层罐笼内人货混提的。

7、主要设备机房内无应急照明的。

8、提升钢丝绳局部发生扭曲、变形的。

9、提升钢丝绳局部有变黑、锈蚀、点蚀麻坑的。

10、提升机钢丝绳未定期（每月至少一次）涂油防腐的。

11、立井提升防坠器未进行不脱钩试验的。

12、各种提升装置的滚筒上缠绕的钢丝绳层数不符合《煤矿安全规程》规定的。

13、钢丝绳绳头固定在滚筒上时,不符合《煤矿安全规程》规定的。

14、摩擦提升装置的绳槽衬垫和钢丝绳张力，不符合《煤矿安全规程》规定的。

15、主副井提升系统上、下井口及个各水平未装设视频监视装置，或视频监视装置不能正常工作的。

16、提升机液压系统残压超限、油温过高，渗漏严重、油液污染的。

17、提升机制动盘或闸表面有降低摩擦系数介质的。

18、主要胶带输送机巷道内照明不足的。

19、主要胶带输送机未装设机头和机尾防止人员与驱动滚筒和导向滚筒相接触防护栏的。

20、主井胶带输送机装、卸载处未设视频监视装置的。

21、没有钢丝绳芯及接头状态检测装备的。

22、主要通风机房兼作他用的。

23、通风机的井口封闭不严密，其外部漏风率在无提升设备时超过5%，有提升设备时超过15%的。

24、主通风机防爆门未每6个月进行一次检查维修。

25、主通风机每月未进行风机风叶完好检查或无检查记录及相关人员签字的。

26、主通风机未每季度应检查反风设施的。

27、主要通风机未装设在线监测装置的。

28、主通风机没有振动监测装置的。

29、主变电所与主排水泵房之间未设置防火门或防火门不具备防火功能的。30、主排水泵没有备用引水装置的。

31、主排水泵吸水小井井口无盖板或盖板不齐全的。

32、主排水泵没有高、低水位声光报警装置的。

33、空气压缩机安全阀动作压力超过额定压力的1.1倍的。

34、空气压缩机的风包未设在室外阴凉处的。

35、空气压缩机未定期清除风包内的油垢的。

36、空气压缩机释压阀的口径小于出风管的直径或释压阀的释放压力不满足空气压缩机最高工作压力1.25～1.4倍的。

37、无轨胶轮车未装备甲烷自动报警仪或便携式甲烷检测报警装置。

38、无轨胶轮车载人载货超过规定数值的。

39、无轨胶轮车不具备开门闭锁或离座闭锁功能。

40、矿用防爆柴油机无轨胶轮车完好情况和各部件性能不符合《矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件》规定的。

（四）特种设备

1、特种设备事故专项应急预案未一年进行一次演练的。

2、特种设备未每月进行一次自行检查的。

3、用电特种设备的金属外壳未接地接零，或接地接零保护不符合安全要求的。

4、为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等未设盖板或围栏的。

5、作业场所的工业垃圾、污油、污水及污物未及时清理的。

6、特种设备作业区间内，人行道宽小于1米，或车行道小于1.8米的。

7、固定式特种设备的基础不牢固、有开裂、下沉的。

8、车间和库房二合一，未分开独立设置的。

9、电梯、起重机械及燃气锅炉燃烧器等特种设备未完成维保任务或完成质量不高的。

10、锅炉零米层、运行层和控制室未至少设置两个出口，或门未向外开的。

11、应急照明电源不完好或不能随时投入照明的。

12、链条锅炉分采用分段送风时，每段风室应有调节档板，并喷涂“开”、“关”等明显标识。

13、燃烧设备（如：燃烧器、炉排等）有烧损、变形的。

14、炉拱、保温层有破损、脱落的

15、锅炉及辅助设备没有防火、防雷、防风、防雨、防冻、防腐等设施或设施不完好的。

16、受压部件可见部位有变形、泄漏、结焦、积灰的。

17、安全阀按规定周期进行排放试验的。

18、蒸汽空间的压力表与锅筒或集箱之间没有存水弯管，或存水弯管与压力表之间无三通阀门的。

19、同一部件内各压力表的读数不一致或不正确的。20、压力表刻度盘上未划出红线指示最高工作压力的。

21、水位表上无最低、最高安全水位和正常水位的明显标志，或标志不正确的。

22、锅炉运行时，水位表与锅筒之间的汽水连接管上装设的阀门未处于全开位置的。

23、排污阀与排污管道有渗漏，或排污管不畅通的。

24、给水设备、事故给水设备、阀门不能保证可靠地向锅炉供水的。

25、循环泵和备用循环泵不完好、正常的。

26、热水锅炉的集、排气装置、除污器、定压和循环水的膨胀装置等是否符合《锅炉安全技术监察规程》要求的。

27、额定蒸发量大于或等于1t/h的蒸汽锅炉和出口热水温度高于100℃热水锅炉未设置取样冷却装置的。

28、汽水取样装置及取样点设置不符合规定，化验记录和化验项目不齐全，汽水品质不符合国家标准的。

29、烟囱及烟囱缆风绳有影响安全的腐蚀、变形的。30、以清洗代替正常的锅炉水质处理的。

31、锅炉房内操作地点和通道的净空高度不足2米的。

32、砖砌和钢筋混凝土烟囱未装设避雷针，或避雷针损坏，或接地电阻大于10欧的。

33、电梯封闭井道内无固定照明。

34、电梯紧急开锁装置不灵活，平层准确度不符合规定的。

35、轿厢内无紧急呼叫装置和应急照明装置的。

36、每台电梯无单独装设主开关，主开关不易于接近和操作的。

37、电梯限速器绳张紧轮没有导向装置的。

38、电梯轿厢内没装有紧急报警装置和应急照明的。

39、轿厢内未挂“乘客须知”牌和年检合格证。40、机房通道未设置永久性电气照明。

41、机房通道门不符合规范要求的。

42、机房（机器设备间）应当专用，用于电梯以外的其他用途。

43、驱动主机工作时有异常噪声和振动的。

44、曳引轮轮槽有严重磨损的。

45、机房内未没有清晰应急救援程序的。

46、地坑底部不光滑平整、有渗水，漏水、有污水和杂物的。

47、轿厢和对重的行程底部极限位置没设置缓冲器的。

48、缓冲器固定不可靠的。

49、未妥善保管电梯钥匙的。

50、机房内的空气温度超出+5-+40℃的。

51、起重机械司机室固定连接不可靠的。

52、起重机械司机室内部有可能造成伤害的突出部位。

53、起重机的斜梯、通道和走台的设置，不满足净空高度、净空宽度等安全要求，或不能有效起到保护作用的。

54、起重机械所用电缆有破口，老化现象，或其绝缘不符合要求的

55、《安全检验合格标志》未张贴于起重机械显著位置的。

56、起重机械司机室防护影响司机视野。

57、起重机械司机室地面无防滑措施的。

58、起重机械司机室操纵按钮等未标明用途和操纵方向的。

59、起重机械司机室玻璃未使用安全玻璃的。60、起重机械主梁明显位置未标注额定起重量的。61、起重机械运行声光报警信号不齐全或不能正常使用的。62、起重机械整机开动有异响的。

63、起重机司机在起重机启动、靠近同跨起重机等应该发出警告信号的情况时未发出警告信号的。

64、厂车喇叭不响的

65、叉车货叉架升到最高位置时防脱出限位装置不完好的。66、叉车货叉两叉尖高度差大于水平段长度3%的。

（五）地面供电

1、非专职和值班电气人员擅自操作电气设备。

2、检修完毕未清理现场或清点工具就联系送电作业。

3、接地装置的接地电阻不符合要求，无预试记录、测试报告。

4、变配电设备的铭牌、编号、用途的标志牌、警示牌不符合国家相关规定或集团公司规定。

5、配电场所应急照明不充足，没有定期进行放电试验和记录。

6、矿井一类用电负荷现场不是专用电话，电话不具备录音功能的。

7、配电室和库房二合一，未分开独立设置的。

8、电气设备未按规定做预防性试验（现场留复印件备查）。

9、防鼠板、电缆穿孔封堵不严。门窗玻璃破碎，不能防小动物者。

10、电力系统未按规定开展反事故演习或无记录。

11、高低压配电点未采取防触电措施或措施不当的。

12、配电室、电缆层排风扇不完好，无防鸟网、无防雨措施。

13、综合自动化系统后台机做与工作无关的事情。

14、调度录音电话录音不清，不能播放，全站停电情况下，不能录音，不能通话。

15、防雷保护装置避雷针及引下线、接地装置有锈蚀现象。

16、低压线路、配电装置、路灯等照明器材接线有明线头，没有采取防触电设施的。

17、架空线路同杆架设双回路塔横担无警示色标、左右回路错挂，或喷刷的线路名称、编号左右回路错编。杆塔喷刷的线路名称、编号、相位牌、警告牌、相位色字迹不清或丢失或损坏。或电缆标志桩丢失或标示字迹不明

18、厂房漏雨,墙壁或设备基础倾斜、裂纹者、水滴在电气设备上，有可能引发事故者。

19、变电站、配电室现场备用设备、备件、材料、安全工器具未实行定置管理、摆放不整齐、无标志牌（如备用、待修、废品）。

20、配电装置室没有按照规定设防火门，门没有向外开。

21、发电机、变压器、断路器、电气线路、大型电动机等电气设备未按规定投切保护的。

22、SF6设备室排气扇有不能正常运转的。

23、防误闭锁功能失效、失灵或者元件损坏者。

24、电容器鼓肚、渗油或者熔丝经常熔断者。

25、供电设备的油位计、避雷器的动作计数器及设备的表计玻璃罩裂纹、破碎或者不透明者。

26、电气设备使用劣质绝缘油或不进行试验而使用的，SF6气体没有质量检测报告而使用的。

27、变电站直流系统不符合规程要求或容量不足。

28、电气设备的消弧罩不完好。

29、干式变压器类（含干式电抗器、干式站用变、干式接地变、干式消弧线圏、阻波器）调压连接片没有固定好造成发热，数值超过厂家对绕组温度的标准。

30、有载调压装置在“远方”调压时“急停”按钮失效。

31、低压配电柜前、后、边屏无柜门或防护的措施。

32、供电设备所用的加热器、空调器不工作或工作效率低，影响设备正常运行者。

33、电缆沟盖板残缺不全。沟壁水泥脱落。支架锈蚀严重，积水积污者。

34、接线端子、操作回路与信号回路的导线或电缆，以及保险有未编号现象。

35、操作电源不可靠或能源不足者。

36、直流系统的监测装置故障不能正常监控的。

37、故障录波器不录波、自检、不显示或自检信息不对或发异常信号者。

38、设备遥测、遥信功能失灵、失效。数据采集不正确、拒发或误发信号，或者显示状态与实际不符者。微机保护的显示非关键数据、状态，与标准值不符或数码显示不清、不全者。

39、供电设备的干燥剂潮解、变色、失效者。40、供电设备的防雨帽、防雨罩脱落、失效或没装者。

41、各种设备的箱体、屏体底部孔洞末封堵或封堵不严者。

42、带电设备之间或对地间隙距离小于规程规定,未采取措施者。

43、蓄电池设备未按相关规程要求进行充放电实验。

44、柴油发电机的供油拉杆、支架、滑轮、夹头销不完好，或动作不灵活、有漏油、水、烟现象、油箱无油位显示或显示不清的。

45、断路器、隔离刀闸、接地刀闸分、合指示标志与实际位置、保护装置、自动化后台不相符的。

46、逆变电源装置或UPS故障的。

47、直流电源的充电装置（包括高频开关电源模块以及监控模块）两个及以上高频开关模块故障、充电装置自动电压调节或手动电压调节失灵、控制母线或合闸母线回路上空开损坏、高频开关模块风扇损坏、充电装置的监控模块交流输入电压异常报警、监控模块控制母线或合闸母线电压异常报警、指示灯不亮或损坏、绝缘监察装置无显示或显示异常等任一现象。

48、事故照明回路不能自动切换、交流逆变器损坏。

49、干式变压器类（含干式电抗器、干式站用变、干式接地变、干式消弧线圏）环氧树脂等绝缘部件脱落、开裂、本体紧固件松脱、绕组上有异物,气道内有杂物堵塞、绕组温度超过厂家规定的标准、本体内部有异常响声、冷却系统风机不能自动启动、测温装置远方与就地所显示的温度不一致等任一现象的。

50、断路器操作机构控制回路、机械传动、位置指示不正常的。

51、高压开关柜带电显示器有一盏灯以上不显示。

52、油浸式变压器类（含主变压器、油浸式站用变、油浸式接地变、油浸式消弧线圏、油浸式电抗器）油位偏低，与温度曲线对应刻度相差1格以上、无油位、满油位、假油位、旋转指针式油位计玻璃破损或进水、连通器式油标管破损、油色发黑、等现象其中之一的。

53、瓦斯继电器观察窗破损、观察窗模糊不清，无法看清油位线

54、开关柜的防止误操作“五防”功能的闭锁机构不完善、不全的。

55、架空线路杆塔倾斜超过规定值，影响线路安全运行的。

56、架空线路 在防护区进行开挖、修建、打桩、筑路、架线疏浚、栽植树竹及修建道路、铁路、码头、卸货场、射击场和各种管道等高大移动设施。

57、电缆隧道、电缆沟排水系统抽水泵、电缆、控制箱损坏。

58、架空线路导线、地线、避雷针断股损伤截面占铝股总截面规定值的。

59、架空线路导线、地线、跳线弛度导线跳线太长，在最大风偏情况下有可能引起对地或杆塔放电的。

60、架空线路和导线有灯笼松股、破股、断股、扭伤等超过规程允许范围的。61、架空线路接地引下线螺栓无法解开，或无法拧紧、接地电阻值超过规定值。62、电缆隧道、电缆沟下陷、冲刷或塌方，致使电缆移位严重或悬空，有轻微渗水现象，有威胁电缆安全运行的情况。

63、电缆隧道、电缆沟照明系统或消防报警系统损坏。

64、架空线路杆塔明显倾斜，需要定期监视或采取临时加固措施未采取措施的。

65、架空线路水泥杆老化、裂纹、破洞表面老化，表层水泥酥松、脱落，破洞面积超过规定值的。

66、架空线路导线、地线、跳线弛度档距内导线驰度误差超过规定值的。67、架空线路拉线及拉线金具 拉线受损（锈蚀、断股、被移位、缺少螺帽、开口销）可能失去作用。

（六）信息监控及通信联络系统

1、传感器误差超标；

2、监测中心站设备防病毒软件等未及时更新升级的。

3、监测中心站计算机设备系统时间不一致的。

4、监测中心站没有配备应急照明设备的。

5、监测中心站没有配备温度、湿度计，或配备而不能正常使用的。

6、系统设备备用电源未按要求进行充放电实验。

7、系统设备备用量不符合相关要求的。

8、改线或拆除与安全监控设备关联的电气设备及线路，未与监测监控管理部门共同处理的。

9、传感器调校程序不规范的。

10、矿调度室、人员入井井口未安装入井人数电子公示牌的，或显示信息不全的。

11、通过手机、直通电话、广播系统等设备，呼叫调度，无应答或某一处设备不能正常使用的。

12、井下通信系统存在串号现象的。

13、井下电话安设位置未挂牌管理的。

14、擅自拆开手持移动电话的。

15、产量监控系统实际产量与监测产量误差范围超过10%的。

（六）瓦斯抽放泵站

1、泵站周围未设置栅栏或围墙的。

2、泵站入口无放静电装置的。

3、泵站内压力表、水位计、温度表等仪器仪表不齐全的。

4、泵站无应急照明的。

（七）设备库房

1、库内备用设备未定置管理，未分类划分区域，摆放不整齐、无标志牌（完好区、待修区、废品区）。

2、防火、防雷、防风、防雨、防冻、防腐设施不完好的。

3、现场照明设施不完善的。

4、雨季三防设备配套不齐全、不完好，存放部位示意牌板，设备分类登卡、建账不完善的。

5、设备露天存放未采取保护措施的。

6、库内地面不平整，坑、沟、槽未设置盖板或护栏。

7、设备管理系统与库房台账不对照的。其它认为类似一般的事故隐患。

说明：类似重大的事故隐患，需经处长审核认可；类似教大、严重的事故隐患，需经分管副处长审核认可。

第三篇：煤矿隐患排查制度

煤矿隐患排查治理

制度

柳 林 庄 上 煤 业 有 限 公 司

煤矿隐患排查制度

隐患排查是贯彻落实“安全第一、预防为主”方针的主要手段之一，为了强化各级领导的安全生产责任制和各业务部门的业务保安责任制，强化现场安全管理，安全隐患排查，杜绝重大事故的发生，同时也为了加强安全调度管理，制定如下规定：

一、组织机构和责任划分：

（一）、组织机构 组长：李国志（矿长）副组长：张福应（安全矿长）

成员：王国兵 张利文

刘卫军

王利强

薛福军

蔡凯

史艳兵

王兆霖等各科队及领导。

（二）、责任分工：

1、矿长对全矿隐患排查工作全面负责；

2、各分管矿长对矿长负责，并对分管范围内的隐患排查工作全面负责；

3、各科队长负责本业务范围内的隐患排查工作，对本业务范围内的隐患排查工作负直接管理责任；

4、安监科负责全矿隐患排查的收集、确认、统计、上报工作；

5、督促落实科负责对全矿隐患的整改检查、落实与考核工作；

5、各队队长对本单位管辖范围内的隐患工作负直接管理责任；

二、隐患的定义、分级、分类：

1、隐患的定义

隐患是指煤矿生产现场、技术管理、装备设施等所存在的可能导致事故的各种不安全因素。

2、隐患的分级：

按隐患的严重程度，解决难易分为A、B、C三级 A级：难度大，矿解决不了，须由集团公司解决的隐患； B级：难度较大，队组解决不了，必须由矿解决的隐患； C级：难度较小，由队组解决的隐患。

3、隐患的分类：

按事故隐患的种类，可分为：顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水害和其他共十类。

三、隐患的查出与收集、确认与上报、处理

（一）、隐患的查处与收集

1、上级领导各种检查中查处的隐患；

2、集团公司和矿各种检查中查出的隐患；

3、各队组在各种检查中查处的隐患；

4、安全员汇报的隐患；

5、职工举报的隐患；

（二）、确认与上报：

1、所有检查人员及井下各队组必须将生产过程中发现隐患信息站；

2、由安监科对检查的隐患进行汇总分级，下三定表到各个队长科室，三定表必须顶整改措施、整改时间和责任人。

（三）、处理

1、下发三定表后，把隐患汇总单交给督促落实科，有督促落实科对监督隐患的整改。

2、对整改期限已满而未整改的队组根据实际情况进行处罚。

第四篇：煤矿隐患日常检查制度

萍乡市潘家冲煤矿新峰井

事故隐患日常检查制度

2017年

煤矿事故隐患日常检查制度

为加强矿井生产现场安全管理，加大安全隐患排查与治理力度，有效消除矿井安全隐患，及时发现、堵塞漏洞，减少不安全因素，夯实安全基础，使安全检查制度化、规范化，真正发挥其现场监督检查作用，不断提高矿井本质安全化水平，特制定本制度。

一、成立事故隐患日常检查领导小组 组长：赖庆发 副组长：李付生

成员：分管副矿长、安全科、通风科长、技术科长、机电科长 日检办公室设安全科，易思发负责各专项检查组的资材收集、归档，隐患督促整改。

二、检查内容

日常检查是由分管领导及其职能部门人员轮流对现场进行经常性、不间断的巡回安全检查。日常检查的项目包括：班安全常态检查、“一通三防”专项检查、防排水专项检查、防治水专项检查、供电专项检查、机运专项检查、全井隐患专项排查、外部漏风专项检查、安全质量达标检查、安全确认专项检查、火药放炮专项检查、质量班评估反考核检查、顶板专项检查、预防性气体检测、“六大系统”专项检查等。

三、职责

1、安全科：负责班安全常态检查、各检查组检查排班、日检表、隐患整改通知单收集、归档、隐患整改督查、考核、公示，材料汇报。

2、技术科、机电科、通风科：负责组织各专项检查组人员，明确检查重点，收集检查内容、下达隐患整改通知单、通报隐患内容，明确隐患整改跟踪督查人、反馈隐患整改进度、建立检查内容台账。

四、操作流程

专项检查组→隐患表→调度会通报（提出整改意见、明确隐患整改跟踪督查人（主管科室）→领导签字→检查组（下达隐患整改通知单限期整改、建立台账）→整改队组接收（未整改的调度会说明情况，制定措施，再次整改）→安全科（归档、督查整改落实情况、考核公示、汇报）

五、相关要求

1、每次检查前，所有检查人员都要认真做好准备，严格对照规程及标准进行检查。检查中要目的明确、突出重点，并认真做好记录。

2、检查结束后，检查负责人要负责收集、整理、汇总各检查人员现场检查存在隐患及问题与现场检查情况，按日检表要求，签署意见。并将检查结果在日调度会上通报，并将检查结果下达《隐患整改通知书》，交由责任队组、科室负责人签收，限期整改；后将领导签字后的日检表交由安全科。

3、各专项检查组要对查出的问题和隐患按“五定”（即定方案、定措施、定人员、定资金、定时间）和隐患闭环管理流程安排、落实、处理。各检查组汇报的隐患由安全科进行复查验收。

4、加强对重大隐患的盯守。一是重点盯守矿每天明确的重点监管采掘作业头面。二是各检查组对重大隐患的整改必须明确责任人，并在规定时间内整改到位。一般隐患在现场督促整改。重大隐患、重点区域、重要环节、重点对象等要实行“专盯”，直到整改好为止。三是各检查组要适时根据自己的情况，明确“专盯”的内容、对象和要求。按照业务范围和齐抓共管责任制的要求，明确负责“专盯”的部门和人员。四是安全科建立隐患整改台帐和“专盯”公示栏，隐患发现后归谁整改、谁验收、谁消号必须有明确规定。隐患的整改情况每天在调度会上进行通报，各主管领导要加强责任范围内的隐患进行督促、指导整改，并及时了解并掌握落实情况。

5、执行安全隐患通报、挂牌、分析制度。一是各检查组对查出的安全隐患，安全科对未按期整改的隐患要每天在调度会上进行通报。二是凡存在严重安全隐患的地点必须挂牌管理，牌板上要明确整改责任人、隐患监督人、整改措施和整改期限。隐患未按期整改的，要在调度室对主管科室负责人和队组挂黄牌，直到整改好后才能摘牌。三是各主管科室对出现的隐患要进行分析，对隐患的类别、次数、大小、产生、督查、整改、验收等各个环节要进行深刻分析。找出原因，制定对策，预防隐患重复出现。同时要对未整改的隐患写出分析报告交矿安委会。

6、检查人员应保证所查隐患及问题的真实性，检查中必须坚持实事求是、不徇私情、互相监督的原则。每个检查组必须对本区域或专业范围内进行全面认真检查，不得留死角、空缺。认真查找安全生产中存在的安全、质量、管理等方面存在的安全隐患。

7、各检查人员在检查中发现事故隐患或征兆，应立即采取措施进行处理或及时汇报，要及时制止违规违章行为。对查出的突出问题，要组织召开专题会，认真剖析根源，查找症结所在。达到举一反三，坚决堵塞安全管理上的漏洞。

8、各检查人员中一定要加强安全责任心，真正树立“安全第一”主“预测、预报、预防、预案、预控”的思想。对在检查中走马观花、弄虚作假、不按流程者，将严格追究其安全责任。

六、考核

1、各科室负责人（主管技术员）为专项检查第一责任人，如没有按矿检查要求定期组织检查的、弄虚作假的扣安全考核分10分。

2、每少完成一次专项检查的，对主管科长（主管技术员）扣安全考核分5分。

3、对不按流程进行操作的，对主管科长（主管技术员）扣安全考核分5分。

4、没有每周一次明确各矿重点监管采掘作业头面，对安全科长扣5分。

5、凡重大安全隐患没有制定整改方案和整改措施的，对安全科长、主管科长（技术员）扣5分。

6、凡重大安全隐患、重点区域、重要环节、重点对象等没有实行“专盯”的，对安全科长、主管科长扣2分。

7、凡存在重大安全隐患的地点没有实行挂牌管理的，安全科长扣2分。

8、隐患未按期整改，又未在调度会说明情况、又未向主管领导汇报的、扣责任队组负责人安全考核分扣5分。

七、本制度由安全科负责管理，由安全科长具体考核，并交安全副矿长、矿长审批后计算安全风险结构工资。

第五篇：煤矿重大隐患报告制度

xx煤矿有限责任公司安全生产重大隐患

排查治理报告制度

第一章 总 则

第一条为及时排查、治理煤矿安全生产隐患，预防生产安全事故，保障职工生命安全和矿井生产安全，按照国务院446号令《关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》和《关于印发<豫南地区煤矿安全生产隐患排查、治理和报告制度实施意见>的通知》（豫南煤安监[2007]2号文），根据《中平能化集团关于进一步加强隐患排查整改工作的指导意见》（中平„２０１１‟１２８号）文件精神，特制定本制度。

第二条本制度适用于xx煤矿有限责任公司的所有单位。

第三条煤矿是安全生产隐患排查治理的责任主体。经理对本矿安全生产隐患的排查和治理负全面责任，各分管副经理对分管业务范围内的安全生产隐患排查治理负责。

第四条安检科对各战线安全生产重大隐患排查、治理和报告工作负有监督检查和查处的职责，各战线对本战线查出重大隐患负有治理、报告、验收、销号责任。

第二章 重大隐患排查制度

第五条矿每月由矿主要领导组织各战线、业务主管部门、专业人员对矿井安全生产隐患进行1次全面排查并由安检部门建立重大隐患排查台帐，严格按照规定对查出的隐患进行整改落实；各战线每旬由战线领导牵头，组织相关业务保安科室对本战线安全生产进行1次重大隐患全面排查；各业务保安科室、基层区队、班组负责人和安全管理人员随时进行隐患排查。

第六条矿每月25日组织一次矿井重大隐患排查治理工作；战线每旬5日组织一次隐患排查治理工作。

第三章 重大隐患报告制度

第七条发现矿井存在重大安全隐患时，矿调度室必须立即向xx煤矿有限责任公司主要负责人和战线领导回报，同时对口汇报给集团公司的业务处室。

第八条每月25日前，矿要将当月重大安全生产隐患排查治理情况书面报告集团公司安监局。书面报告要有煤矿主要负责人签字。

第四章 重大隐患治理制度

第九条矿安检科、技术科、开掘科、机电科、通风科、地测科、调度室、总办室等业务科室应建立健全隐患登记建档，安检科应建立安全生产重大隐患排查台帐（表），确保隐患整改落实到位。

第十条矿安全生产隐患实行分级管理。一般隐患由战线指定隐患整改责任人，责成立即整改或限期整改。重大隐患由经理组织各战线制定隐患整改方案，按照定时间、定人员、定资金、定措施、定标准的“五定”原则进行停产整改。

第十一条对确认存在重大安全生产隐患的单位由矿安检科下达停产整顿（停止作业）处理决定书。决定书应包括系列内容：

（一）下达停产整顿（停止作业）指令，明确整改内容和期限；

（二）按照《xx煤矿有限责任公司安全隐患处罚办法》，对矿井及相关责任人员进行处罚；

（三）视情况通报有关部门。

第十二条责任单位自接到停止作业处理决定书之日起，必须立即按照要求实施停产整改。

第十三条各业务科室、安全部门按分管业务范围，对战线的重大隐患实行挂牌督办，建档管理，节点控制，逐项验收，做到排查整改闭合管理到位。

第十四条重大隐患的整改由矿主要负责人负责，必要时可组成重大隐患整改领导小组，在集团主管业务处室指导下，做出停产整改的决定，制定针对性安全技术措施，限期进行整改。对可能危及周边单位和人员的重大隐患，应及时告知。

第五章重大隐患分析、档案管理制度

第十五条矿对存在的重大隐患进行系统分析，制定重大隐患整改方案，方案内容应当包括负责整改的机构和人员；重大隐患的状态、影响范围和程度；整改的方法和措施；整改的目标、任务和时限要求；经费和物资的落实保障措施；分包督办战线和包保战线领导；安全措施和应急预案。

第十六条重大隐患整改前必要时应当撤出危险区域内作业人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用相关装置、设施、设备；对暂时难以停产或停止使用的相关生产装置、设施、设备，应当加强检测、维护和保养，防止事故发生。

第十七条在重大隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

第十八条对于因历史原因或外部因素影响，矿自身难以按期完成整改的重大隐患，应当报集团对口处室和集团，由集团对口处室和集团安监局按照监管权限向政府安全生产监督管理部门专题报告。

第十九条重大隐患排查整改档案实行“一案一档”管理，保存期至少10年。存档的主要内容应包括重大隐患评估定级材料；生产经营单位《安全生产重大事故隐患排查报告表》；监管部门《安全生产重大事故隐患整改指令书》；重大隐患整改方案；监管部门《安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表》；重大隐患整改完成评估报告；《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》；监管部门《安全生产重大事故隐患整改完成审查表》；其它相关资料。停产整改期间，责任单位要组织职工进行安全教育和培训。

第六章重大隐患整改验收及销号制度

第二十条重大隐患整改完成后，由矿安检科牵头，组织企管科、计划科、责任科室等单位严格按照标准对整改情况进行预验收，验收合格后由责任科室出具书面报告申请报请对口集团主管业务处室、安监局复查验收并进行销号。

第七章 重大隐患责任追究制度

第二十一条对迟报、瞒报重大安全生产隐患，应查出而未查出，或应整改而未整改，或整改不认真不彻底造成重复隐患，不落实整改措施、不执行上级煤炭监管部门停产整改指令而擅自组织生产的，按照《中平能化集团严格重大隐患责任追究的若干规定(试行)》（中平„2011‟82号）文件规定进行责任追究。

第八章 附 则

第二十二条本制度解释权归xx煤矿有限责任公司。

第二十三条本制度自下发之日起执行