各部门制度汇总表资料

第一篇：各部门制度汇总表资料

1、营销管理制度

营销管理制度

一、加强对营销人员职业道德、文化素养的教育，做到社会效益和经济效益一起抓。

二、营销人员必须加强企业促销和宣传力度，努力打造石城县通天寨文化品牌，全力推销石城县通天寨的旅游产品，提高旅游景区的知名度和美誉度。

三、营销人员在营销过程中，应对要落实的营销业务签订营销协议，以免造成不必要的麻烦。

四、营销人员必须执行本单位的营销政策，遵守诚信服务公约，对游客认真负责，如有欺诈行为，一经发现，将按有关规定处理，视情节严重予以经济处罚。

2、旅游商品质量管理制度

旅游商品质量管理制度

一、旅游商品质量应当检验合格，不得以不合格商品冒充合格商品。

二、商品或商品包装上的标识应符合下列要求：有商品质量检验合格证明，根据商品的特点和要求，需要标明规格、等级、主要成份的名称和含量。限期使用的商品，标明生产日期和安全使用期及失效日期。

三、禁止伪装或冒用认证标志、名优标志等质量标志，禁止伪造商品的产地、时间，禁止在销售的商品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好。

四、旅游商品经营者，不得经营国家明令淘汰的商品，严禁销售失效、变质等危害人身健康安全的商品。

五、经营者必须服从主管部门的管理、监督、检查工作。

六、旅游商品经营者必须遵纪守法，遵守以上制度，违者按《中华人民共和国产品质量法》有关法规予以处罚。

3、石城县通天寨旅游景区旅游质量管理制度

石城县通天寨旅游景区旅游质量管理制度

一、工作人员要牢固树立“游客就是上帝”的服务宗旨。

二、导游人员必须持证上岗，坚决取缔无证导游，用《导游人员管理条例》规范导游行为。

三、保安人员及流动安全工作人员要忠于职守，尽职尽责，为游客提供良好的旅游秩序和景区安全保护。

四、卫生保洁人员要坚持全天保洁，确保景区环境卫生干净、清洁。

五、绿化人员要对景区内的古树名木建立档案，按照文物和林业部门的要求施予特殊管理，花草树木及时拔草、施肥、浇水、治理病虫害，保持四季常绿，三季有花。

六、售票、检票人员要热情接待，服务周到，按规定办理票务或免票手续。

七、旅游纪念品经营人员要文明服务，礼貌经营，找零准确。

八、医疗服务人员要负责为游客提供医疗救护服务。

4、石城县通天寨旅游景区导游管理制度

石城县通天寨旅游景区导游管理制度

为了规范导游管理工作，保障旅游者和导游人员的合法权益，促进旅游业科学、健康、安全发展，特制定本制度。

一、导游员应执有国家导游证或江西省景点导游证。

二、导游员应当不断提高自身业务素质和职业技能。

三、导游员进行导游活动时，应当佩戴导游证。

四、导游员进行导游活动时，其人格尊严应当受到尊重，其人身安全不受侵犯。

五、导游员有权拒绝旅游者提出的侮辱其人格尊严或者违反其职业道德的不合理要求。

六、导游员进行导游讲解工作时，应当自觉维护国家利益、民族尊严和文化城形象，不得有损害国家利益、民族尊严和通天寨旅游景区形象的言行。

七、导游员进行导游讲解工作时，应当遵守职业道德，着装整洁，礼貌待人，尊重旅游者的宗教信仰、民族风俗和生活习惯。

八、导游员进行导游活动时，应当向旅游者讲解通天寨景区的人文和自然情况，介绍风土人情和习俗；但是，不得迎合个别旅游者的低级趣味，在讲解、介绍中掺杂庸俗下流的内容。

九、导游员进行导游活动，不得向旅游者兜售物品或者购买旅游者的物品，不得以明示或者暗示的方式向旅游者索要小费。

十、导游员进行导游活动，不得欺骗、胁迫旅游者消费或者与经营者串通欺骗、胁迫旅游者消费。

5、卫生管理制度

卫生管理制度

一、目的

通过对景区所有区域的环境卫生实施管理，确保环境整洁、卫生、美观，满足游客需要和环保要求。

二、适用范围

本程序适用景区内环境卫生管理（包括分包方环境卫生管理）。

三、职责

1、分管领导负责景区环境卫生管理的领导工作。

2、接待部负责制定景区环境卫生标准及作业标准、检查及考核标准，并落实环境卫生作业的完成情况。

四、控制流程

1、景区环境卫生区域的划分

对景区所有管辖区域的环境卫生范围进行划分，应包括景区内各个景点内部及周边道路、卫生间、化粪池、水池、水缸、园林、绿地、草坪、建筑物、废弃物装置设施等。

2、景区环境卫生标准及作业标准、检查及考核标准的制定

（1）景区环境卫生标准及作业标准应包括环境卫生区域、工作时间、作业内容、质量标准。

（2）景区环境卫生检查及考核标准应包括检查标准、检查方式、检查频率以及考核标准。

3、景区环境卫生设施及清扫工具管理

（1）根据环境卫生作业需要，接待部应对景区内需要配备的环境卫生设施进行规划和配备，包括垃圾收集箱、化粪池、清运车辆等。

（2）清扫工具由接待部负责采购，并统一保管和领用手续办理。

4、景区日常环境卫生的管理（1）景区外围道路的环境卫生管理

接待部负责安排专职保洁员进行环境卫生作业。（2）景区内环境卫生的管理

各景点内的环境卫生作业主要由专职保洁员负责，部分贵重物品（如红木家具等）的卫生清扫工作由景点管理员负责。

（3）景区园林绿地的环境卫生管理景区内园林绿地的环境卫生作业由绿化养护员负责。

（4）景区水池、水缸的环境卫生管理

景区内水池、水缸的环境卫生作业由接待部安排专职保洁员负责。（5）景区洗手间的环境卫生管理

各景点内洗手间的环境卫生作业由接待部安排专职保洁员负责。（6）景区化粪池的环境卫生管理

各景点内化粪池应定期进行清理，清理单位由接待部负责联系。每次清理应做好记录。

5、景区废弃物管理

景区环境卫生作业过程中产生的废弃物应按《QB/YJL2018废弃物管理控制程序》执行。

6、景区垃圾清运

垃圾清运应选择有资质的单位，并向其提出环保要求，防止二次污染，监管人做好清运记录。

7、景区环境卫生的检查与考核工作

（1）各景点领班负责对本景点区域内的日常环境卫生作业进行监督检查（2）服务质量考评小组每月应对所有区域的环境卫生作业进行一次全面检查。

6、环保管理制度

环保管理制度

一、目的

对服务过程中可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监测与测量，以确保环境绩效符合策划要求和法律法规的要求。

二、适用范围

适用于对环境表现、有关的运行控制、公司环境目标指标符合情况跟踪和评价。

三、职责

1、管理者代表负责重大环境因素监测的审核。

2、接待部负责环境监视测量方案编制、监测的实施。

四、控制流程

1、环境监测对象：

根据公司旅游服务及经营管理活动中可能存在的污染源和评价出的重要环境因素进行确定，主要包括如下几种：

（1）空气质量：本公司无废气排放源，但作为旅游景区，应对景区内空气质量进行监测；

（2）废水排放：主要是景区生活废水排放；（3）噪声：景区内的噪声。

（4）废弃物的分类回收和处置：主要是生活固废和少量危险固废。（5）能资源的消耗：主要是水电消耗。

2、环境监测方案编制

（1）接待部根据本公司主要环境因素以及有关程序文件要求，组织编制环境监测方案。环境监测应包括对环境表现、有关的运行控制、环境目标指标完成情况监测。

（2）监测方案应明确监测的项目、监测点、监测方法、监测周期、责任人、记录等要求。（3）环境监测方案每年评审一次，必要时进行调整。

3、废水排放监测

（1）公司应对景区的废水排放进行监测。

（2）监测可委托有资质的环保部门进行，具体由接待部负责联系。（3）监测频率一般为2年一次，如发现超标，应加大监测频次。

4、水电消耗监测

接待部负责对公司运营过程中的用水、用电情况进行监测，监测采取统计方式，每月统计一次并登记在台帐上，年末汇总上报办公室。

5、废弃物分类回收监测

对于废弃物是否按程序要求分类回收处理，接待部每月进行一次检查，可与服务质量检查一并进行，必要时纳入考核。

6、环境管理方案实施检查

接待部负责对环境管理方案执行情况进行检查，检查时间以方案中确定的时间为准。

当发现环境管理方案未按期完成时，应督促相关部门。

7、目标指标监测

每年末接待部负责对环境目标指标完成情况进行统计分析,并报告管理者代表。

8、环境委外监测

接待部负责联系专业的环境监测机构，对公司及景区的环境质量进行监测。

9、监测设施设备管理

环境监测设备如水表、电表应定期进行检查，确保处于正常运行状态。

7、统计制度

统计制度

一、根据统计工作任务，配备与统计工作相适应的统计人员。

二、必须建立健全统计工作责任制，如实提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改，及时准确地完成统计部门下达的统计工作任务。

三、必须严格执行统计部门的规定，不得自行变更报表内容，但可根据本单位经济活动的需要进行补充。

四、建立健全统计工作的原始记录，做到不重不漏，数字准确。

五、统计人员应当坚持实事求是原则，恪守职业道德，具有执行统计工作任务所需的专业知识和统计上岗证。

8、工作服管理制度

工作服管理制度

为了树立景区良好的整体形象，规范员工统一着装，特对景区工作服的领用、着装和日常管理做出以下规定：

一、工作服的发放

A、数量：原则上每位员工发放工作服为春秋、夏、冬季各一套。

B、建立管理台帐,实行工服卡制，卡上标明员工的姓名、性别、部门、岗位、编号、工作服的价值和领用时间。

C、规格：工作服装大小尺码由承制商根据员工的身形量身而定。

D、发放工作服装时，由各部门依据人数提出领用申请并经部门主管确认。

二、工作服着装规定

A、穿着工作服即代表景区之形象，必须保持工作服干净、整洁。如有脏乱、破损等情况一经发现应根据规定予以处罚。

B、工作服仅限于工作期间穿着。

C、工作服装样式、标识为景区统一制定，各部门和个人不得随意更改。违规者一经发现将视情节予以处罚。

D、工作服的换洗根据不同的级别、岗位和工作服的面料区别对待，具体规定如下：

（１）外装：公司经理、部门主管、文员套装一月一换；安保半月一换；工程人员、绿化保洁人员一周一换。

（２）衬衫：夏季三天一换,冬季一周一换。

（３）春秋季工作服外装由景区负责统一送洗，衬衫由个人自行洗涤。

三、本制度由公司办公室制定并负责解释、修改。

9、员工工作服相关规定

员工工作服相关规定

一、员工着装要求

1、所有员工必须按照景区规定着装，保持良好的精神风貌，树立良好的景区形象。

2、除高层管理人员外，所有员工工作时间须着公司统一发放的工作服；注意仪容仪表，穿着整洁，大方得体。

3、工作时间必须佩戴景区统一发放的工作牌，并佩戴景区徽章。

4、着工作服时，应搭配与工作服颜色、款式得当的袜子和鞋类；鞋应保持清洁光亮，无破损并符合工作要求；在工作场所不得赤脚、不得穿拖鞋、拖鞋式凉鞋等。

5、工作服应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。

二、工作服配制说明

1、员工入司后，发放工作牌；试用期满后，发放工作服。

2、离职（辞退）收取服装费用时，按服装的实际费用计算。

（1）自工作服发放之日起，工作满两年以上者，辞职（辞退）时，不收取服装费用。

（2）自工作服发放之日起，工作满一年以上两年以下者，辞职时，收取服装70%费用；被辞退时，收取服装 50%费用。

（3）自工作服发放之日起，工作不满一年者，辞职时，收取服装100%费用；被辞退时，收取服装 70%费用。

三、处罚措施

1、各部门负责人应认真执行、督促属下员工遵守本规定。

2、工作时间不着工作服者，视为当天缺岗，并扣罚当日日工资。

3、工作时间未佩戴胸牌者，一次罚款20元，一个月连续违反3次以上者，扣除当月绩效工资。

4、各部门在一个月内员工违反本规定累计超过3人次或该部门职员总数20%的，该部门负责人罚款100元。

5、罚款直接从当月工资中扣除。

6、员工损坏工作服的，景区予以补发，费用自行承担。

四、本规定由各部门负责具体实施，由办公室负责监督、执行。

10、员工培训制度

员工培训制度

为了搞活石城县通天寨的旅游活动，提升石城县通天寨旅游形象，特制定本制度。

一、旅游景区每年定期在旅游淡季开办培训班，对员工进行培训。

二、各部门每年都必须进行一次专业技术培训。

三、员工必须积极配合管理局和各部门的培训，认真完成培训课程，并将培训成绩记录进档案，并作为奖金发放的参考标准。

四、鼓励员工报读函授科目，提升员工文化水平。

五、对于因故没有参加培训的员工，应敦促其进行补训，使培训落实到人。

第二篇：各部门制度

团委学生会机构简介及工作职责

政治与公共管理学院团委学生会由主席团和其下七个部门组成，其中团委下辖办公室、组织部、宣传部、社会实践部四个部门；学生会下辖学习部、生活部、文体部三个部门。

一、团委学生会主席团简介及工作职责：

（一）简介 主席团是团委学生会的领导机构，在院党委的领导下和院团委书记的具体指导下开展工作，拥有一般性事务的决策权，实行集体领导、分工负责、民主决策制。主席团由团委副书记一名、团总支书记一名、学生会主席一名、学生会副主席两名组成。主席团全面主持团委学生会日常工作，统筹协调学生会各部门认真贯彻落实同级党委以及上级团委的要求，发动和带领广大青年自主开展形式多样的学术、科技、文体、社会实践工作，关心青年学生学习、生活、身体、心理健康，维护学生合法权益，全面服务学生成长成才。同时积极请示和汇报工作开展情况，检查和督促分管部门工作，加强组织内部建设，定期进行工作总结和反思。

（二）工作职责

1、负责贯彻、传达学校工作和重要文件的有关精神；

2、负责监督指导学院各类学生活动的策划和组织工作；

3、负责组织学生会内部的日常思想教育工作，掌握动态，及时反馈；

4、负责围绕学院工作中心，制订学生会活动的整体计划；

5、负责支持学生会日常工作，协调各部门之间的关系，监督各部工作；

6、负责协调与学校相关的工作，积极开展与兄弟院校的校际交流；

7、负责学生会干部的选拔、推荐及考核工作；

8、负责指导团学工作简讯的编写与制作。

二、团委学生会各个部门简介及工作职责

办公室：

（一）简介

办公室是隶属于团委，在主席团的指导下，以“服务同学，锻炼自我”为宗旨，并且在“踏实·团结”这一优秀传统方面引领团委学生会精神文化建设的部 1

门。办公室设办公室主任一名，办公室副主任两名。办公室担负着团委学生会各部门协调、沟通的重要角色。作为团委学生会的枢纽部门，它是维持团委学生会正常运转，加强完善团委学生会内部建设的学生组织，是在团委学生会领导下与其他部门密不可分的一部分。

（二）工作职责

1、负责团委学生会及学院各项活动的传达与联系；

2、负责组织安排办公室人员值班，并做好值班记录；

3、负责各类荣誉证书和相关文字材料的印刷；

4、负责物品的采购、调度以及活动用品的租借、保管；

5、负责部长会议的考勤点名和例会记录；

6、负责团委学生会的各项资料的整理、存档；

7、负责相关公文和通知的写作；

8、负责学生会成员的通讯录和值班制度、考核制度的编制；

9、负责团委学生会财务的审计、经费的使用、账目的整理；

10、负责团学工作简讯的编写、制册。

宣传部：

（一）简介

作为团委的职能部门，宣传部负责团委学生会形象打造和外部宣传。宣传部设部长一名，副部长两名。宣传部是学院宣传工作的主力军，坚持以“为广大师生服务，为学院发展服务”为宗旨，在学院党总委和分团委的指导下，立足学院实际，积极打造和维护各种媒介、网络平台，充分利用各项软件、技术，对学院学生工作进行全方位报道，畅通学生信息了解渠道，扩大学院影响力。

（二）工作职责

1、负责各类活动的宣传展报及海报的绘制；

2、负责各类活动现场的照片采集及显示屏的播放；

3、负责活动现场的布置和气氛的营造；

4、负责各类活动当天的新闻撰写和报道；

5、负责熟练运用各类软件（如Word、PPT、PS等）服务于学生工作；

6、负责活动视频的拍摄和制作；

7、负责网络（如微博、主页等）的运营维护；

8、负责班级宣传委员的培训和指导；

9、负责与院外媒介的联系，扩大影响。

组织部：

（一）简介

组织部隶属于院团委，负责全院共青团员思想教育、组织建设及共青团干部培养和管理的职能部门。组织部设部长一名，副部长两名。具体担任着加强基层团组织建设和团员教育管理；团员基本信息采集整理工作；处理团员关系变动和进行团籍管理及学生干部考核；负责五四红旗团支部、最佳团日活动、优秀团员、优秀团干的评优工作以及团的各项活动的组织和协调工作。

（二）工作职责

1、负责团员档案的管理、团籍的注册和团组织关系的转接以及对新生团员团籍的复审工作；

2、负责团员证的补办和团费的催缴；

3、负责严格监督并指导各支部的组织生活，定期召开各支部干部会议；

4、负责监督和指导各支部开展主题“团日活动”并作好记录；

5、负责组织“推优入党”工作，做好候选人资格的审查和考察；

6、负责组织开展雷锋式团组织的评定和考核；

7、负责开展“评优评奖”工作、“五四红旗团支部”以及“最佳团日活动”的评选工作；

8、负责记录各团支部的活动考勤，作为相关评选的考察依据；

9、负责对团委学生会干部、干事的监督和考核，实行评分制；

10、负责为团组织干部的选拔提供建议和依据。

社会实践部：

（一）简介

社会实践部是我院系结合学科专业特点，组织和引导学生走向社会，参加各种社会实践活动，在实践中积累社会经验，在实践中增长才干、充实自我、实现自我的部门。社会实践部设部长一名，副部长两名。日常负责组织开展社会实践活动，引导管理青年志愿者工作，参与社会单位挂职锻炼，协助参加社会公益事

业、社区义工服务等形式的活动，为广大同学搭起学生接触社会、了解社会、服务社会的桥梁。

（二）工作职责

1、负责学院青年志愿者注册、管理以及各类志愿者服务活动的开展；

2、负责志愿者日常社会实践与服务时长登记的审核；

3、配合学校的志愿者文化节，结合我院实际开展各项工作；

4、加强与特立服务队联系，整合部分资源联合开展工作；

5、负责全学院素质拓展证书的发放和填写指导；

6、负责为学院的元旦晚会和各项活动拉赞助；

7、负责市民学校与社区服务的活动的开展；

8、负责学院与学校的素质拓展节相应的相关活动的筹划和组织；

9、负责学院的“三下乡”社会实践工作的开展；

10、负责寒暑期带薪实习的相关工作的开展。

学习部：

（一）简介

学习部主要以我院的学习为根据地，配合学院的学风建设，开展各种学习、学术、科研等方面的各色活动。学习部设部长一名、副部长两名。日常负责组织学生进行学习方面的自我管理工作，积极开展自我学习，并带动全院的学习风气，配合院教学部门和老师解决同学们在学习中遇到的实际困难，发挥同学与教师之间的桥梁纽带作用，并与其他部门合作以各种形式提高同学们的学习意识，对丰富学院文化，引导开展相关的人文知识活动都起着重要的作用。

（二）工作职责

1、负责学院辩论队的组建与培训；

2、负责日常教学检查的组织开展；

3、负责学院学术科技节的相关工作；

4、负责组织参加学校的“含弘杯”比赛；

5、负责选课、四六级报名、职业资格认定考试等的相关工作；

6、负责组织学风工作队伍例会，收集反馈教学内容、教学效果；

7、负责学生证注册、补办，教材发放，考试座位安排，教学信息传达以及

其他教学行政工作；

8、负责就业信息收集与咨询，关注大学生就业与职业发展；

9、负责组织演讲、征文等主题活动的开展。

生活部：

（一）简介

生活部是立足于服务我院学生日常生活的综合性部门。生活部设部长一名，副部长两名。日常工作主要包括资助、医疗、心理健康以及礼仪等方面。想同学之所想，急同学之所急，尽最大努力切实解决同学们生活中遇到的问题，努力为同学搭建一个学习环境良好、生活空间广阔、关系融洽和谐的良好平台。

（二）工作职责

1、负责国家助学贷款、生源地贷款、学费补偿及贷款代偿的办理；

2、负责贫困生档案的建立、整理、完善和更新；

3、负责奖助学金的材料收集和审核；

4、负责学生医疗保险的新保、续保、退保工作；

5、负责贫困生补助办理和勤工助学岗位报名工作；

6、负责心理健康预警系统的建立维护，心理危机、异常情况的排查、反馈；

7、负责与学校“阳光心理健康节”品牌系列活动的相关活动的开展；

8、负责应征入伍通知的转发和报名工作；

9、负责对宿舍卫生状况的定期检查、评比和公示；

10、负责礼仪队的组建和培训；

11、负责资助育人主题活动的开展。

文体部：

（一）简介

文体部是一个含文娱、体育、艺术性为一体的部门。文体部设部长一名，副部长两名。它以丰富同学们的大学生课余生活，服务同学为宗旨，在学生会各部门的协同合作下，在学院全体学生的积极参与下，组织各式各样的课余体育以及文娱活动，营造了大学积极向上、富有活力的校园氛围，也为热爱表演、热爱体育的同学提供了一个锻炼自我的平台，让同学们在活动中提升自己，锻炼自己，成为一个复合型人才。

（二）工作简介

1、负责日常文艺节目的采编和排练；

2、负责学院篮球队的组建、训练和参赛工作；

3、负责校运动会的报名和组织工作；

4、负责组织参加学校其他各类文体活动；

5、负责学院体育文化节的策划和开展；

6、负责学院各类主持人的选拔和培养；

7、负责迎新晚会、毕业生晚会等各项专场文娱活动的策划和组织；

8、负责其他营造校园文化氛围活动的开展。

第三篇：各部门损益计算表

各 部 门 损 益 计 算 表月份： 年 月项目店，部门合计备 注

总销 售额

折让 额

销 售净 额

期 初 库 存

售进 货

价小 计

计期 未 库 存

期 初 库 存

成进 货

本小 计

计期 未 库 存

销货 成 本

毛 利

人事 费

管理 费

冲销 损 益 额

营业 外 收 益

营业 外 费 用

其他

店铺、部 门 损 益

第四篇：各部门损益计算表（推荐）

各 部 门 损 益 计 算 表月份： 年 月　项目店，部门合计备 注总销 售额折让 额销 售净 额期 初 库 存售进 货价小 计计期 未 库 存期 初 库 存成进 货本小 计计期 未 库 存销货 成 本毛 利人事 费管理 费冲销 损 益 额营业 外 收 益营业 外 费 用其他店铺、部 门 损 益

第五篇：各部门需要准备资料

TS16949审核各部门需要准备资料

财务部(含仓库)：

《质量成本构成》WW/QR502-001 《质量成本统计表》WW/QR502-002 《质量成本汇总报告》WW/QR502-003 年 季度库存物资质量状况检查表WW/QR-FI-001 定期检查库存物资(帐、卡、物三一致，质量、防护)的记录 建立原材料仓库收、发、存台帐。

物料标识卡：分类堆放各类物质，进行标识

（材料名称、厂家、规格、数量、进货日期、批号）等

财务报表WW/QR-QA-026 月物料领用成本分析报表财务部(含仓库)质量体系运行报告

部门方针目标展开表质量目标分解表《资产负债表》

采购部：

《供方调查表》《供方质量能力考察表》《供方质量体系评审表》《潜在供方名单》《样件确认报告》《合格供方名单》《供方考核、评级报告 》《供货延误赔偿通知单》《供方业绩报表》《超额运费统计表》《采购计划书》《供方开票通知单》《供方付款计划表》《质量赔偿通知单》《办公类物资申购单》《生产类物资申购单》《交付监控表》采购合同/质量保证协议/供方服务协议 供应商管理体系证书 采购部质量体系运行报告

部门方针目标展开表质量目标分解表

制造部/设备科：

《生产设备/工装夹具一览表》《-----年新增设备计划清单》《设备预测性维护评审报告》《设备检修计划》《设备周期性维护报告》WW/QR-QA-023 WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR703-01WW/QR703-02WW/QR703-03WW/QR703-04WW/QR703-05WW/QR703-06WW/QR703-07WW/QR703-08WW/QR703-09WW/QR703-10WW/QR703-11WW/QR703-12WW/QR703-13WW/QR703-14WW/QR703-15-01WW/QR703-15-02WW/QR703-16 WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR602-001WW/QR602-002WW/QR602-003WW/QR602-004WW/QR602-00

5《设备维护申请/记录单》WW/QR602-006 《设备维护保养验收记录》WW/QR602-007 《设备维护点检表》WW/QR602-008 《设备报废申请单》WW/QR602-009 《生产过程有效性检查表》WW/QR602-010 《特殊工序、关键设备评审记录》WW/QR602-011 《设备能力CMK验证报告》WW/QR602-012 《设备/工装易损件清单》WW/QR602-013 《重要和关键设备台帐》WW/QR602-020 《关键设备备品备件清单》WW/QR602-019 工程部质量体系运行报告

部门方针目标展开表WW/QR-QA-001质量目标分解表WW/QR-QA-002

开发部/技术部：

《新产品开发申请单》《新产品开发任务书》《新产品开发制作联络单》《新产品开发采购申请单》《技术中心流程代码表》《技术中心本部开发立项申请单》《技术中心立项项目登记表》《工作任务计划进展表》《项目成果评审表》《顾客过程规范/更改评审记录》工程更改通知单更改实施日期记录《评审记录表》《可行性分析报告》《APQP小组成员名单》《初始产品设计方案》《初始/过程流程图》《产品过程特殊特性清单》《APQP进度计划表》《第一阶段产品策划小结》《项目费用分解及报价》《新产品启动通知书》《产品可靠性研究报告》《产品设计输入评审》《DFMEA潜在失效模式及后果分析》《设计FMEA检查表》《产品设计输出评审》《小组可行性承诺》技术任务书委托书《实验报告》WW/QR-RD-001 WW/QR-RD-002 WW/QR-RD-003 WW/QR-RD-004WW/QR-RD-005WW/QR-RD-006WW/QR-RD-007WW/QR-RD-008WW/QR-RD-009WW/QR401-007 WW/QR-RD-011 WW/QR-RD-012 WW/QR701-001 WW/QR701-002WW/QR701-003 WW/QR701-004 WW/QR701-005WW/QR701-006WW/QR701-007WWQR701-037WWQR701-022WWQR701-023WWQR701-024WW/QR701-008WW/QR701-009WW/QR701-010WW/QR701-011WW/QR701-012WW/QR701-014WW/QR701-015 WW/QR701-016

控制计划检查清单WWQR701-026 制造过程设计输出评审WWQR701-027 第三阶段试产及确认小结WWQR701-028 包装评价检查清单WWQR701-029 第四阶段小结WWQR701-030 试生产计划WWQR701-031 持续改进计划WWQR701-032 《APQP总结报告》WW/QR701-033 《PFMEA潜在失效模式及后果分析》WW/QR701-017 设备附件及工具明细表WW/QR602-014 设备满足工艺要求确认表WW/QR602-015 设备随机备件明细表WW/QR602-016 设备随机文件明细表WW/QR602-017 设备验收单产品规格书..试验申请单委托方抱怨处理单不合格工作记录单实验室设备校准计划实验室设备校准实施计划实验室设备校准记录表控制计划

物料清单特性矩阵图《生产节拍分析表》《产品过程检查表》 《线性数据表》 《XZW3GR&Rgate》《小样法系统分析》 《XZW工序能力分析》 外来文件评审表开发部质量体系运行报告 技术部质量体系运行报告

部门方针目标展开表质量目标分解表《可行性承诺》

市场部：

《市场调查报告》《顾客资料卡片》《订单/合同评审表》《合同/订单执行情况一览表》《顾客要求更改通知单》《订单及要求》《顾客需求调查表》《顾客满意调查对象抽样统计表》《顾客满意度调查计划表》WW/QR602-018 WW/QR-RD-013 WW/QR-RD-014 WW/QR-RD-015 WW/QR-RD-017 WW/QR-RD-018 WW/QR-RD-019 WW/QR701-020 WW/QR701-018WW/QR701-036 WW/QR701-035 WW/QR701-036WW/QR701-037 WW/QR701-038 WW/QR701-039WWQR401-013WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR702-001 WW/QR702-002 WW/QR702-003 WW/QR702-004 WW/QR702-005 WW/QR702-006 WW/QR702-007 WW/QR801-001 WW/QR801-00

2《销售计划》WW/QR-QA-032A 标杆企业对比分析表WW/QR-OF-005 社会经济环境分析WW/QR-OF-006 市场环境分析WW/QR-OF-007 竞争对手分析WW/QR-OF-008 直接顾客简介WW/QR-OF-009 制订的销售、资金回笼等计划 建立“顾客抱怨”信息台帐 退货处理维修单 销售出库单

服务信息反馈单WW/QR805-001 外来文件评审表WWQR401-013 市场部质量体系运行报告

部门方针目标展开表质量目标分解表

制造部： 生产计划

《生产日报表》/周月报生产原始记录数据类报表温湿度记录表随工单标识单入库单 领料单

生产现场不合格品隔离、标识 生产现场的“5S”工作

记录的清晰、点检卡、真实记录； 培训记录

看板：质量、信息、一岗多能等资料 制造部质量体系运行报告

部门方针目标展开表质量目标分解表《合同/订单执行情况一览表》产品月统计报表

质量部：

《管理评审计划》《管理评审报告》《管理评审表》《受控文件发放范围一览表》《受控文件发放/回收登记表》WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR704-001WW/QR704-002WW/QR704-003WW/QR604-001WW/QR-MA-002WW/QR-MA-003WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR702-004

WW/QR-QA-021WW/QR501-001WW/QR501-002WW/QR501-003WW/QR401-001WW/QR401-00

2《顾客工程规范/更改评审记录》WW/QR401-007 《标准最新版本核查清单》WW/QR401-008 《文件有效性检查》WW/QR401-009 《文件销毁单》WW/QR401-010 《文件/资料借阅登记表》WW/QR401-011 《文件评审表》WWQR401-012 《质量记录一览表》WW/QR402-001 《监视和测量设备台帐》WW/QR705-001 《计量器具发放记录》WW/QR705-002 《计量检定计划》WW/QR705-003 《监视和测量设备失准报告》WW/QR705-004 《测量系统分析计划》WW/QR705-005 《校准结果记录表》WW/QR705-006 《监视和测量设备检验合格证》WW/QR705-007 《测量系统分析报告》WW/QR705-008 《审核计划》WW/QR802-001 《内审检查表》WW/QR802-002 《内部审核计划》WW/QR802-003 《内审不合格项报告》WW/QR802-004 《内部审核报告》WW/QR802-005 《内审不合格项分布表》WW/QR802-006 《内审首末次会议签到表》WW/QR802-007 《物资计划申购单》WW/QR803－001 《送验单》WW/QR803－002 《进货检验报告》WW/QR803－003 《生产过程记录》WW/QR803－004 《标识单》WW/QR-MA-003 《报废（拒收）通知单》WW/QR803－005 《质量体系过程监控结果统计表》WW/QR803－006 目标差异及改善对策表WW/QR-QA-007 《过程巡检记录表》WW/QR803－008 《成品检验报告》WW/QR803－009 《紧急放行单》WW/QR803－010 《不合格评审表》WW/QR804－001 《服务信息反馈单》WW∕QR805－001 《客户退货通知单及评审意见》WW∕QR805－002 《纠正和预防措施报告》WW∕QR805－003 《退货单》WW∕QR805－004 《8D报告》WW∕QR805－005 《联络函》WW∕QR805－006 过程（产品）审核审核计划

产品审核检验计划和检验记录WW/QR-QA-006 产品审核报告WW/QR-QA-007 产品审核措施计划表WW/QR-QA-008 过程审核流程计划WW/QR-QA-009 过程审核报告WW/QR-QA-010 过程审核提问表WW/QR-QA-011 过程审核措施计划表WW/QR-QA-012

生产件批准--标准样品一览表WW/QR-QA-014 材料代用申请单WW/QR-QA-015 检具检查表WW/QR-QA-016 供方清单WW/QR-QA-017 生产件批准通知单WW/QR-QA-019 PPAP临时通知WW/QR-QA-020 质量月报表WW/QR-QA-022 供应商的整改报告

项目审批表WW/QR-QA-027 持续改进计划/实施记录表WW/QR-QA-028 持续改进项目一览表WW/QR-QA-029 统计技术应用一览表WW/QR-QA-030 失效件分析表WW/QR-QA-031 质量部质量体系运行报告

部门方针目标展开表质量目标分解表生产过程有效性检查表

综合管理部：

《培训需求申请表》《培训计划》《培训计划调整说明》《培训实施计划》《签到表》《培训效果评价记录》《上岗资格证岗位明细》《多岗位技能对照记录》《特殊岗位人员名单》《人力资源配备计划》《教学评价表》《技能维护评价表》《业务计划清单》中长期经营计划经营计划、员工满意度调查表员工满意度分析报告应急处理表基准数据确定表综合管理部质量体系运行报告

部门方针目标展开表质量目标分解表《电子文件有效性检查记录》

WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR602-010WW/QR601-001WW/QR601-002WW/QR601-003 WW/QR601-004 WW/QR601-005 WW/QR601-006 WW/QR601-007 WW/QR601-008 WW/QR601-009 WW/QR601-010 WW/QR601-011 WW/QR601-012WW/QR-OF-002 WW/QR-OF-003 WW/QR-OF-004WW/QR601-013WW/QR601-015WW/QR704-003WW/QR-QA-024WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002