IATF16949-2016各部门准备资料清单

第一篇：IATF16949-2016各部门准备资料清单

IATF16949认证各部门工作内容

研发部门

 产品先期质量策划APQP-8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2 1阶段 项目计划和确定阶段

2阶段 产品设计和开发过程

3阶段 过程设计开发和确认阶段

4阶段 产品和过程确认

订单意向报价成立多方论证小组项目计划计划表产品质量目标质量保证计划产品特殊特性清单工艺过程流程图车间平面布置图编制PFMEA编制控制计划CP测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究作业指导书（工艺卡片）、检验指导书、包装指导书提交生产件批准程序PPAP（包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等）

 防错清单—10.2.4 8.3.5.2  替代方法清单—8.3.3.1d 8.3.3.2c  工程标准及变更管理 评审周期不能超过10个工作日--7.5.3.2.2  产品安全清单

4.4.1.2  汽车产品PFMEA、控制计划、过程流程图—8.3.5.2  作业指导书SOP（包含 安全操作要求）与CP过程编号、过程名、特殊特性对应-8.5.1.2  异常处理记录

 产品批次、SN管理规定-8.5.2  4M变更管理-8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(临时变更)

生产管理部门

 生产现场区域划分（场地平面布置图）：不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品周转区、原材料区等—7.1.3.1  首件记录确认（作业准备验证记录、停机验证记录）---8.5.1.3/4  防错点检记录—10.2.4  6S管理（整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等）—7.1.4.1  每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书-8.5.1  生产现场标识—8.5.2（标识卡、流转卡）

原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识

 生产计划（满足12个月以上）-8.5.1.7  生产现场标识—8.5.2 原材料、半成品、成品 要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识

 仓库管理台账（含原材料及成品）：体现先进先出，原材料安全库存，保质期-8.5.4  仓库定期盘点-8.5.4.1  顾客财产管理-8.5.3

设备管理部门

 生产设备台账设备日常点检记录、设备年度保养计划、关键设备备品备件台账设备履历表、设备维修保养记录-8.5.1.4  设备OEE/MTBF/MTTR统计分析-8.5.1.4

 工装（模具、治具）台账工装模具保养计划及记录；易损件备品备件台账，易损工

Page 1 of 3 装更换计划，模具履历表（维修保养记录及加工记录）-8.5.1..5  叉车、空压机、储气罐等特种设备

要有技术监督检验研究所 检定合格证明；-7.1.3

购买部门

 合格供方名单（区分重要供应商或活跃供方）供应商调查、评审表；合格供方体系调查（每年至少一次）合格供方营业执照、质量体系证书复印件或者扫描件收集—8.4.1  供方业绩考核表（包含产品质量、交付及时率、质量问题次数、超额运费次数、市场退货等）-8.4.2.4

 合格供方体系开发计划（如通过ISO9001、TS16949）--8.4.2.3  与年度合同、分供方质量协议签订—8.4.3  与分供方廉政协议签订—5.1.1.1  制定采购计划（采购计划必须包含采购产品、原材料信息及要求，订购数量、交期）、对供方准时交付的统计-8.4.3

生管部门

 仓库管理台账（含原材料、半成品、成品）：体现先进先出，原材料安全库存，保质期-8.5.4  仓库定期盘点-8.5.4.1  供应商财产-8.5.3  交付及时率统计（如送货单、快递单及客户收货证明）-8.5.1

人事部门

 员工培训培训需求表年度培训计划、临时培训计划培训记录表、培训考试试卷等员工培训档案、员工技能矩阵图—7.2/7.3  新人岗前培训、转岗培训记录；-7.2  公司各岗位说明书（任职要求）、内审员任职要求、计量员任职要求、第二方审核员任职要求、外观检验员任职要求等；-5.3  内部员工满意度调查（每年一次，至少调查60%以上员工）对员工满意度进行分析-7.2  提案改善案例-7.2  特殊工种 上岗证书清单汇总（电工、叉车司机驾照等）

 内部关键岗位员工 廉政协议； 员工廉政文件培训记录。-5.1.1.1

品质管理部门

 质量体系审核（每年至少一次，覆盖所有过程和部门）：8.2.2 由内审组长编制内部体系审核计划首次会议依照审核计划按过程检查表进行审核开不符合项末次会议内部审核报告不符合整改  过程审核（每年覆盖所有工序、班次及交接班）：

审核组长编制过程审核年度计划首次会议按照过程审核检查表按工序进行审核过程审核评分表不符合项末次会议审核报告不符合整改  产品审核（每个产品每年至少一次或新产品）：从最终成品库随机抽取5件待发货的进行产品标识、外观、全尺寸、性能等测试。

审核组长编制产品审核年度计划依照产品审核指导书审核产品审核记录产品审核得分表

Page 2 of 3  文件控制建立文件发放回收台账、受控文件台账、外来文件管理发放台账等确保公司相关文件处于受控状态（如质量手册、程序文件、作业指导书等）7.5.3  记录表单汇总台账、记录保存期限规定7.5.3  公司的每年业务计划KPI、3-5的业务计划KPI、KPI定期汇总—6.2  内外部环境清单—4.1  相关方期望及需求清单-4.2  过程风险清单-6.1  组织的知识清单（技术标准、内外部纠正预防措施改善报告）-7.1.6  各客户要求PPM统计或者客户投诉次数统计

 挑战件（防错验证OK件 NG件）清单、校准验证记录，校准计划--10.2.4  限度样（原材料、成品）管控台账，校准或验证有效期--？10.2.4  不合格品控制—8.7/10.2/6.1.2.2 不合格品评审记录、纠正预防措施报告、8D 报告、不合格品返工指导书及重新检验记录； 特采记录

 监视和测量设备管理-7.1.5 计量器具台账制定年度量具/校准计划校准记录、计量器具本体标识  检验记录及过程监控记录—8.6/8.5.1.3/8.5.1.4 进料检验记录（原材料）首件、巡检、末件检验记录成品检验记录；全尺寸报告；  实验室手册、实验室温湿度记录、实验室试验记录单、实验室设备保养计划及记录-7.1.5  品质月报、不合格品统计等—8.7  外观件 限度样板、外观检验员岗位任职要求、外观件检验区域照明（SOP规定） MSA分析报告（计数型+计量型）-7.1.5.1.1  控制计划规定特殊特性 CPK分析报告，X-R控制图（现场用）-9.1.1.1  顾客财产登记（顾客财产包含模具、检具、工艺卡片、图纸等）-8.5.3  顾客市场退货分析-10.2 财务部

 质量成本统计：-9.3.2.1 a 不良质量成本包含：内部故障成本（报废损失费+返工/返修费+停工损失费+产品质量事故处理费）+外部故障成本（索赔费+退货损失费+折价损失费+保修费）

营业部

 顾客名单、顾客产品及占总销售比（汽车客户）；  客户每月订单（至少跨度12个月）-8.2.2  顾客满意度调查、与顾客有关绩效监控（顾客打分卡）；顾客满意度分析—9.1.2/9.1.2.1  顾客年度合同、质量协议等客户特殊要求收集顾客特殊要求识别及评审，特殊要求与IATF标准及过程矩阵—8.2.2  订单评审（常规订单/新产品）--8.2.3  顾客投诉/顾客沟通—8.2.1

总经理/管理者代表-9.3  经营检讨：经营检讨计划，各部门报告，经营检讨报告，改进项—9.3 经营检讨（每年至少一次，一般在内审结束10天左右，或公司组织架构有重大变更时）

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第二篇：ISO9001外审各部门需准备资料清单

ISO9001:2008审核应准备的资料

一、文件和记录的管理：

1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单；

2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；

3.文件发放记录（各部门都要有）

4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；

5.各部门质量记录清单；

6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；

7.各种类文件的都要进行审核批准及日期；

8.各种质量记录签字要齐全；

二、管理评审：

9.管理评审计划；

10.管理评审会议的“签到表”；

11.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；

12.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；

13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。

14.跟踪验证记录。

三、内审方面：

15.内审计划；

16.内审计划及日程安排

17.内审小组长的任命书；

18.内审成员资格证书复印件；

19.首次会议记录；

20.内审检查表（记录）；

21.末次会议记录；

22.内审报告；

23.不符合报告及纠正措施验证记录；

24.数据分析的有关记录；

四、销售方面：

25.合同评审记录；

26.顾客台帐；

27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；

28.售后服务记录；

五、采购方面：

29.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；

30.合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；

31.采购台账（包括外协产品台帐）

32.采购清单（应有审批手续）；

33.合同（应经部门负责人批准）；

六、仓储物流部：

34.原材料、半成品、成品名细台帐；

35.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；

36.入、出库手续；先进先出的管理.七、质量部

37.不合格量具、工具的控制（报废手续）；

38.量具检定记录；

39.各车间质量记录的完整性

40.工具名细台帐；

41.量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；

八、设备方面：

41.设备清单；

42.检修计划；

43.设备维护保养记录；

44.特殊过程设备认可记录；

45.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；

九、生产方面：

46.生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；

47.完成生产计划的项目清单（台帐）；

48.不合格品台账；

49.不合格品的处理记录；

50.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；

51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；

52.各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；

53.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；

54.关键过程一定要有工艺规程；

55.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；

56.生产现场不能出现未经检定的量具；

57.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；

十、产品交付：

58.发货计划；

59.发货清单；

60.对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；

61.顾客收到货物的记录；

十一、人事行政部：

62.岗位人员任职要求；

63.各部门培训需求；

64.培训计划；

65.培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记

录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）

66.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；

67.检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；

十二、安全管理：

68.安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；

69.消防设备、设施清单；

说明：

 1.以上内容必须准备完善；

 2.强调各个部门的质量记录一定要完备；

 3.各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责； 4.质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握； 5.岗位责任要求每一员工都要掌握。

 6.以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好资料

所有资料完成时间：

第三篇：各部门需要准备资料

TS16949审核各部门需要准备资料

财务部(含仓库)：

《质量成本构成》WW/QR502-001 《质量成本统计表》WW/QR502-002 《质量成本汇总报告》WW/QR502-003 年 季度库存物资质量状况检查表WW/QR-FI-001 定期检查库存物资(帐、卡、物三一致，质量、防护)的记录 建立原材料仓库收、发、存台帐。

物料标识卡：分类堆放各类物质，进行标识

（材料名称、厂家、规格、数量、进货日期、批号）等

财务报表WW/QR-QA-026 月物料领用成本分析报表财务部(含仓库)质量体系运行报告

部门方针目标展开表质量目标分解表《资产负债表》

采购部：

《供方调查表》《供方质量能力考察表》《供方质量体系评审表》《潜在供方名单》《样件确认报告》《合格供方名单》《供方考核、评级报告 》《供货延误赔偿通知单》《供方业绩报表》《超额运费统计表》《采购计划书》《供方开票通知单》《供方付款计划表》《质量赔偿通知单》《办公类物资申购单》《生产类物资申购单》《交付监控表》采购合同/质量保证协议/供方服务协议 供应商管理体系证书 采购部质量体系运行报告

部门方针目标展开表质量目标分解表

制造部/设备科：

《生产设备/工装夹具一览表》《-----年新增设备计划清单》《设备预测性维护评审报告》《设备检修计划》《设备周期性维护报告》WW/QR-QA-023 WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR703-01WW/QR703-02WW/QR703-03WW/QR703-04WW/QR703-05WW/QR703-06WW/QR703-07WW/QR703-08WW/QR703-09WW/QR703-10WW/QR703-11WW/QR703-12WW/QR703-13WW/QR703-14WW/QR703-15-01WW/QR703-15-02WW/QR703-16 WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR602-001WW/QR602-002WW/QR602-003WW/QR602-004WW/QR602-00

5《设备维护申请/记录单》WW/QR602-006 《设备维护保养验收记录》WW/QR602-007 《设备维护点检表》WW/QR602-008 《设备报废申请单》WW/QR602-009 《生产过程有效性检查表》WW/QR602-010 《特殊工序、关键设备评审记录》WW/QR602-011 《设备能力CMK验证报告》WW/QR602-012 《设备/工装易损件清单》WW/QR602-013 《重要和关键设备台帐》WW/QR602-020 《关键设备备品备件清单》WW/QR602-019 工程部质量体系运行报告

部门方针目标展开表WW/QR-QA-001质量目标分解表WW/QR-QA-002

开发部/技术部：

《新产品开发申请单》《新产品开发任务书》《新产品开发制作联络单》《新产品开发采购申请单》《技术中心流程代码表》《技术中心本部开发立项申请单》《技术中心立项项目登记表》《工作任务计划进展表》《项目成果评审表》《顾客过程规范/更改评审记录》工程更改通知单更改实施日期记录《评审记录表》《可行性分析报告》《APQP小组成员名单》《初始产品设计方案》《初始/过程流程图》《产品过程特殊特性清单》《APQP进度计划表》《第一阶段产品策划小结》《项目费用分解及报价》《新产品启动通知书》《产品可靠性研究报告》《产品设计输入评审》《DFMEA潜在失效模式及后果分析》《设计FMEA检查表》《产品设计输出评审》《小组可行性承诺》技术任务书委托书《实验报告》WW/QR-RD-001 WW/QR-RD-002 WW/QR-RD-003 WW/QR-RD-004WW/QR-RD-005WW/QR-RD-006WW/QR-RD-007WW/QR-RD-008WW/QR-RD-009WW/QR401-007 WW/QR-RD-011 WW/QR-RD-012 WW/QR701-001 WW/QR701-002WW/QR701-003 WW/QR701-004 WW/QR701-005WW/QR701-006WW/QR701-007WWQR701-037WWQR701-022WWQR701-023WWQR701-024WW/QR701-008WW/QR701-009WW/QR701-010WW/QR701-011WW/QR701-012WW/QR701-014WW/QR701-015 WW/QR701-016

控制计划检查清单WWQR701-026 制造过程设计输出评审WWQR701-027 第三阶段试产及确认小结WWQR701-028 包装评价检查清单WWQR701-029 第四阶段小结WWQR701-030 试生产计划WWQR701-031 持续改进计划WWQR701-032 《APQP总结报告》WW/QR701-033 《PFMEA潜在失效模式及后果分析》WW/QR701-017 设备附件及工具明细表WW/QR602-014 设备满足工艺要求确认表WW/QR602-015 设备随机备件明细表WW/QR602-016 设备随机文件明细表WW/QR602-017 设备验收单产品规格书..试验申请单委托方抱怨处理单不合格工作记录单实验室设备校准计划实验室设备校准实施计划实验室设备校准记录表控制计划

物料清单特性矩阵图《生产节拍分析表》《产品过程检查表》 《线性数据表》 《XZW3GR&Rgate》《小样法系统分析》 《XZW工序能力分析》 外来文件评审表开发部质量体系运行报告 技术部质量体系运行报告

部门方针目标展开表质量目标分解表《可行性承诺》

市场部：

《市场调查报告》《顾客资料卡片》《订单/合同评审表》《合同/订单执行情况一览表》《顾客要求更改通知单》《订单及要求》《顾客需求调查表》《顾客满意调查对象抽样统计表》《顾客满意度调查计划表》WW/QR602-018 WW/QR-RD-013 WW/QR-RD-014 WW/QR-RD-015 WW/QR-RD-017 WW/QR-RD-018 WW/QR-RD-019 WW/QR701-020 WW/QR701-018WW/QR701-036 WW/QR701-035 WW/QR701-036WW/QR701-037 WW/QR701-038 WW/QR701-039WWQR401-013WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR702-001 WW/QR702-002 WW/QR702-003 WW/QR702-004 WW/QR702-005 WW/QR702-006 WW/QR702-007 WW/QR801-001 WW/QR801-00

2《销售计划》WW/QR-QA-032A 标杆企业对比分析表WW/QR-OF-005 社会经济环境分析WW/QR-OF-006 市场环境分析WW/QR-OF-007 竞争对手分析WW/QR-OF-008 直接顾客简介WW/QR-OF-009 制订的销售、资金回笼等计划 建立“顾客抱怨”信息台帐 退货处理维修单 销售出库单

服务信息反馈单WW/QR805-001 外来文件评审表WWQR401-013 市场部质量体系运行报告

部门方针目标展开表质量目标分解表

制造部： 生产计划

《生产日报表》/周月报生产原始记录数据类报表温湿度记录表随工单标识单入库单 领料单

生产现场不合格品隔离、标识 生产现场的“5S”工作

记录的清晰、点检卡、真实记录； 培训记录

看板：质量、信息、一岗多能等资料 制造部质量体系运行报告

部门方针目标展开表质量目标分解表《合同/订单执行情况一览表》产品月统计报表

质量部：

《管理评审计划》《管理评审报告》《管理评审表》《受控文件发放范围一览表》《受控文件发放/回收登记表》WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR704-001WW/QR704-002WW/QR704-003WW/QR604-001WW/QR-MA-002WW/QR-MA-003WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR702-004

WW/QR-QA-021WW/QR501-001WW/QR501-002WW/QR501-003WW/QR401-001WW/QR401-00

2《顾客工程规范/更改评审记录》WW/QR401-007 《标准最新版本核查清单》WW/QR401-008 《文件有效性检查》WW/QR401-009 《文件销毁单》WW/QR401-010 《文件/资料借阅登记表》WW/QR401-011 《文件评审表》WWQR401-012 《质量记录一览表》WW/QR402-001 《监视和测量设备台帐》WW/QR705-001 《计量器具发放记录》WW/QR705-002 《计量检定计划》WW/QR705-003 《监视和测量设备失准报告》WW/QR705-004 《测量系统分析计划》WW/QR705-005 《校准结果记录表》WW/QR705-006 《监视和测量设备检验合格证》WW/QR705-007 《测量系统分析报告》WW/QR705-008 《审核计划》WW/QR802-001 《内审检查表》WW/QR802-002 《内部审核计划》WW/QR802-003 《内审不合格项报告》WW/QR802-004 《内部审核报告》WW/QR802-005 《内审不合格项分布表》WW/QR802-006 《内审首末次会议签到表》WW/QR802-007 《物资计划申购单》WW/QR803－001 《送验单》WW/QR803－002 《进货检验报告》WW/QR803－003 《生产过程记录》WW/QR803－004 《标识单》WW/QR-MA-003 《报废（拒收）通知单》WW/QR803－005 《质量体系过程监控结果统计表》WW/QR803－006 目标差异及改善对策表WW/QR-QA-007 《过程巡检记录表》WW/QR803－008 《成品检验报告》WW/QR803－009 《紧急放行单》WW/QR803－010 《不合格评审表》WW/QR804－001 《服务信息反馈单》WW∕QR805－001 《客户退货通知单及评审意见》WW∕QR805－002 《纠正和预防措施报告》WW∕QR805－003 《退货单》WW∕QR805－004 《8D报告》WW∕QR805－005 《联络函》WW∕QR805－006 过程（产品）审核审核计划

产品审核检验计划和检验记录WW/QR-QA-006 产品审核报告WW/QR-QA-007 产品审核措施计划表WW/QR-QA-008 过程审核流程计划WW/QR-QA-009 过程审核报告WW/QR-QA-010 过程审核提问表WW/QR-QA-011 过程审核措施计划表WW/QR-QA-012

生产件批准--标准样品一览表WW/QR-QA-014 材料代用申请单WW/QR-QA-015 检具检查表WW/QR-QA-016 供方清单WW/QR-QA-017 生产件批准通知单WW/QR-QA-019 PPAP临时通知WW/QR-QA-020 质量月报表WW/QR-QA-022 供应商的整改报告

项目审批表WW/QR-QA-027 持续改进计划/实施记录表WW/QR-QA-028 持续改进项目一览表WW/QR-QA-029 统计技术应用一览表WW/QR-QA-030 失效件分析表WW/QR-QA-031 质量部质量体系运行报告

部门方针目标展开表质量目标分解表生产过程有效性检查表

综合管理部：

《培训需求申请表》《培训计划》《培训计划调整说明》《培训实施计划》《签到表》《培训效果评价记录》《上岗资格证岗位明细》《多岗位技能对照记录》《特殊岗位人员名单》《人力资源配备计划》《教学评价表》《技能维护评价表》《业务计划清单》中长期经营计划经营计划、员工满意度调查表员工满意度分析报告应急处理表基准数据确定表综合管理部质量体系运行报告

部门方针目标展开表质量目标分解表《电子文件有效性检查记录》

WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR602-010WW/QR601-001WW/QR601-002WW/QR601-003 WW/QR601-004 WW/QR601-005 WW/QR601-006 WW/QR601-007 WW/QR601-008 WW/QR601-009 WW/QR601-010 WW/QR601-011 WW/QR601-012WW/QR-OF-002 WW/QR-OF-003 WW/QR-OF-004WW/QR601-013WW/QR601-015WW/QR704-003WW/QR-QA-024WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002

第四篇：各部门清单

行政部：货梯的安检报告

电梯安全管理员证，电工证

供销部：采购申请单

采购合同

合格供应商名录（包括供方的营业执照，生产许可证，第三方检定报告）供应商评价表

销售合同

合同评审

顾客满意度调查

图纸登记表

客户的投诉及反馈记录

客户的投诉处理记录

生产部：设备清单

模具清单

设备维修记录

设备维护记录

挤出工艺监控记录

生产任务单（或生产计划）

生产日报表

配料的配料单

仓库的出入库记录

品质部;原材料检验记录

过程检验记录（包括巡检记录）

成品检验记录

不合格品处理记录

纠正及预防措施

第五篇：IATF各部门提交评审报告(已好)

体系负责人提交管理评审的资料

一、体系运行报告

自公司高层决策为规范管理、稳定提高客户满意、产品质量、树立良好的企业形象，开拓产品市场占有率。由咨询老师进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件规定开展工作。同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。

体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。体系审核和过程审核各发现1项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。上次管理评审的措施已全部得落实和验证。

二、质量部方针、质量部目标、过程绩效的完成情况：

公司质量部管理体系在质量部方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好，质量部方针目前可以指引公司的发展,在本中质量部方针保持不变。

公司共识别了7个顾客导向过程、6个管理过程、11个支持过程，共26个目标，所有目标均达成了预设目标要求，2017目标暂时保持不变，在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后，再修订新的作为2018年的目标。

三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况：

公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEA），包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被控制在可接受的范围内。

未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更。

四、资源配置和客户要求方面

公司质量部管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作良好；生产的产品均能满足其客户合理要求，故按目前体系结构执行。

体系负责人

2017年12月30日

技术部提交管理评审资料

一、部门工作总结报告

公司由文件发行自今，技术部坚决响应公司实施质量管理体系的要求，在咨询老师的辅导下对IATF16949版基础知识、标准等相关培训后，对部门员工进行了相关质量管理的知识的培训，使他们认识到质量的重要性，并坚决在内部贯彻执行公司的体系文件。本部门主要负责产品实现的策划确认变更评审；同时按文件控制管理要求作好公司图纸和顾客图纸的建档保管和管控收发；均严格依照程序文件、作业指导文件开展相关工作。规范工作内容提高部门管理水平。

二、FMEACPAPQP的执行情况

1、产品开发情况与送样情况

目前我公司的汽车产品均按照APQP的要求执行开发过程的管控，产品也得到顾客的评审确认，顾客对我公司开发能力和生产能力均给予认可，目前已进入批量生产。

2、CP：依照与顾客确定的产品开发试制的设计目标与时间要求，我部门均能够在规定时间之内完成设计要求，并制定了可行的控制计划，并将其要求转化成SOP，执行情况良好。

3．产品实际的和潜在的市场失效分析对质量、安全或环境影响

在设计过程中我们针对以前类似产品发生过的失效模式进行分析，在产品的开发过程中进行PFMEA，并采取良好的预防措施避免发生；目前产品在市场上反映良好，未出现明显失效、目前未有潜在失效表现的迹象，未对质量安全和环境的影响。

4、在生产过程中的产品变更提交“变更申请单”，技术部组织相关部门对变更内容进行评审，不可行的退回申请单位；评审通过的则发放各相关部门实施，并适时组织变更的验收；对涉及变更可能影响顾客产品性能或结构则经顾客同意后方可实施。

5、依据开发计划，制定生产“控制计划”，编制作业指导书、工艺流程，在生产过程中及时完善工序内容，做到工艺指导生产，使过程质量得到较大的提升。

技术部

2017年12月30日

采购仓库提交管理评审的资料

自公司导入质量部管理体系以来，我部门负责生产计划、供方管理、原物料采购及仓储管理。

为了确保公司生产的产品质量及交期，在生产计划方面已按程序文件要求执行,生产计划基本达成；

对为本公司提供原材料、重要辅助材料和外包方的供应商按程序规定进行相关审查，评定合格后方可实施采购作业，同时对供应商交货绩效进行统计，作为对供应商业绩定期进行评估依据，确保产品质量的稳定性。

供应商管理：

公司对供应商实施管理后，采购的产品和交期均符合我司的要求，其绩效达到了目标的要求。在了解供应商的体系现状后，供应商都建立了相应的体系认证计划，部份公司已获得了16949认证，后续将继续跟进，同时制定了供应商的开发计划。

供应商审核：

为帮助供应商提升管理水平，采购制定了审核计划，并按计划实施完成。

仓库管理：

在仓储管理上，对于仓库管理，由于本产品为常规产品，对贮存环境无特殊要求，故只对其进行划区管制。仓库按照FIFO的原则进行发料和标识，但部份物料标识不足，供应有时会散装过来。

在账物的管理上保证了其一致性。

以上为采购仓库工作总结报告，报告完毕。

采购、仓库

2017年12月30日

生产部管理评审报告

生产员工按IATF16949标准质量管理体系的要求，组织学习了标准基础知识，并组织干部学习标准、APQP、FMEA、过程审核、产品审核等，加强对员工进行的相关文件及程序的培训，使大家认识到按照体系对于规范部门、个人工作行为和管理的重要性。在12月份的内审中本部门的缺失,现已全部改善完成.生产部主要负责生产实施的跟踪、产品防护管理各方面工作报告总结如下：

1、生产计划能达到预期目标：生产车间对工作的协调组织能力很好，并于班前后召开会议进行工作的布置与总结，各班形成交接工作，避免协调原因出现生产计划执行不力问题；

2、生产过程的控制能力：近期产品的生产过程控制稳定,抽样验证显每种产品过程能力数据统计显示均正常。过程稳定性和能力控制较好；

3、严格实施设备点检制度：确保设备生产所需精度，日常维修工作由机修人员负责；

4、产品防护：本部门对生产线上物料选择适宜的防护手段，进行日期或批号登记，发与入遵循先进先出。产品防护选择适宜环境确保产品要求；

5、工伤：过去一年本部门无任何工伤事故发生；

6、现有设施设备和产能的分析：公司在开发新产品时对公司的生产线布局和产能进行分析，经生产部的综合分析公司目前的生产场所可以满足公司的发展需要，但在场地部份还需要进一步规划和完善，以符合减少浪费的精益理念。在产能方面目前设备可以满足顾客的精度要求和产能要求，但自动化程度不高，暂不能满足公司降本的战略需求，在后续将不断提升自动化程度。

在2018年生产部应在如下几个方面加强工作：

1、加强对生产全体员工的培训，包括技能培训、质量意识培训、体系文件的培训等，并加强考核；

2、加强现场环境整治按5S要求，合理规划与标识产品，预防产品错用、混用； 加强与内外部的沟通。减少重工浪费，提升效率，降低成本；

3、培训员工的质量意识，减少重工浪费，提升效率，降低成本；

4、组织骨干力量，经常对生产工序进行整断，尽可能修正工序，提高效率，将以往的经验，教训，整理、归类。

相信在公司高层的领导下，在其它部门的协调帮助下，生产部一定将工作做的更好！

生产部

2017年12月30日

质量部提交管理评审资料

1.质量部管理体系运行工作报告：

运行质量体系以来,质量部坚决响应公司质量部管理体系要求,质量部全员围绕公司的质量方针,以客户为中心由领导带领全员参与运用过程,系统管理方法,达到持续改进,基于事实作决策,与供应商互利为基本原则,大力倡导说写作一致的精神,并提出“做事找依据，做完留证据”的宣言。质量体系运行状况良好，符合体系的要求。

2下面对质量部负责事项作具体报告：

2.1进料：过去12个月来料检验未发现不合格，供应商的物料符合本公司的要求。2.2过程控制：

过去12个月在过程控制方面目标见附件，从实绩可以看出我们所有产品综合不合格率控制还是不错的，技术、生产、业务都给了大力支持，但从产品的先期策划试产到参数的制定5M1E的控制到业务QE与客户的沟通还需再进一步提高，过程控制重在参数的设定和5M1E控制，在这个方面需要在后续对技术人员和品管进行实验计划培训。

3.在纠正和预防措施方面，客户投诉，其纠正预防措施均得到了跟踪验证和关闭。4.文件控制方面我们看到文件的申请编写文件发放的及时性和回收的控制还是不错的，虽然有时因某些原因暂时回收不到旧版，但各部门均会作宣导，在很短时间内将旧版回收，在使用维护方面由于各部门的支持配合下成绩很不错，在外来文件方面还希望各部门收集，到文控登记、发放，特别是与法律法规要求的应主动收集相关的外来文件，文件控制目标达成。

5.在计量器具管理中，监视和测量装置控制程序执行已得到控制，校正计划均能准时送检，达成率100%。

7.不合格品控制及顾客现场退货和保修：质量部生产严格按不合格品管理程序执行，不合格品均得到了控制，没有可疑品或不合格品发给顾客的现象。不合格品通过返工后均符合顾客的要求。过去12个月以来没有顾客的退货。

8.不良质量部成本：经统计我司没有退货，因此不良质量部成本相对较低，其主要不良成本在返工的部份，因此应加强在过程上的控制，以降低返修率。

10.总结上述，生产过程处理受控的状态，过程是有效的。介于质量以前工作中的不足,现对部门中存在的问题进行了统计，制定如下对策：

1）改善品质保证系统，完善工作及督导力度，产品导入时对人员进行新品品质教育。2）对员工进行新旧机种品质再教育，防止误判重复出现。3）进一步完善限度样品。

4）制作CHECK LIST用以加强稽核力度。

质量部部

2017年12月30日

市场部提交管理评审资料

市场部以公司的质量方针，以客户为中心，进行全员参与运用过程，系统管理方法，达到持续改进的效果。市场部门负责合同评审、顾客满意度调查。

合同评审方面：销售严格按公司的文件要求处理顾客的需求，及时评审顾客的订单和产品开发要求，包括顾客信息的变更，保证了相关部门及时获得顾客的最新信息，合同评审过程得到了有效的落实和实施。

顾客满意度调查：2017年公司对顾客的满意度进行了调查，顾客对我司的满意度非常高，达到了96，除客户投诉外，暂没有相关反馈。

交付：过去12个月在产品的交付业绩上均达到了100%的要求，交付服务过程得到了有效的落实和控制。

市场部

2017年12月30日