2018年一季度检查重点

第一篇：2018年一季度检查重点

2018年一季度检查重点

一、质量技术管理部

（一）、根据二、三月份的巡检情况，结合本部室“人力资源”管理年活动的精神，发现各单位存在的问题，分析原因、督促整改、予以解决。

（二）、检查方式

1、先检查后方科室：对基层单位工程科进行全面检查。重点检查工程科人员配备、岗位责任制情况。检查基层单位工程科对项目的二级管理情况，工程科的月检、巡检、不定期检查记录，工程科对施工组织设计、方案的审批情况，集团公司有关规范、标准做法及质量要求的传达落实情况，工程科对竣工工程资料收集归档情况，工程科对信息平台录入的检查督促情况。

2、对项目进行检查时，对照工程科月检、巡检、不定期检查下达的隐患及检查记录进行验证，反推基层单位工程科的二级管理情况和项目部的执行情况。

（三）、对工程项目施工现场的重点检查内容

1、项目部的质量保证体系、资料员的岗位责任制，人证相符、签字代签、内容代写等内容。

2、施工组织设计、方案审批情况，内容是否合理、有针对性，主体创优的工程有无创优方案，对后浇带、楼梯接茬、层间接茬有无明确说明，危险性较大专项方案（施工方案）是否通过专家论证。工程创优的有无后期具体创优方案。

3、样板引路情况，是否按集团规定开展样板引路，分公司有无检查资料，2万平方米以上项目样板是否报质量技术部验收。

4、商品混凝土资料收集、自检情况，混凝土的浇筑、养护情况。

5、对成型混凝土进行实体检查，轴线位置、平整垂直、截面尺寸、标高、开间尺寸实测实量。

6、对砌体工程重点检查组砌方法、防裂措施、构造柱位置、拉结筋数量。

7、对有防水要求的地下室、屋面、三小间重点检查做法和设计是否一致，现场施工质量是否规范。

8、对安装部分检查施工试验记录数据是否正确。

9、信息平台竣工模块录入情况。

第二篇：一季度贷款检查

凤城支行2018年信贷专业合规排查及

一季度案件防控自查报告

为进一步加强信贷业务管理，规范信贷行为，增强合规经营意识，促进信贷业务持续健康发展，根据《辽宁东港农村商业银行股份有限公司关于印发2018年信贷专业合规排查及一季度案件防控检查方案的通知》要求，我行于2018年2月5日至2月10日期间，按照文件要求对应进行检查的贷款业务进行了检查，现将检查情况汇总报告如下：

一、检查基本情况

截止2018年1月31日我行贷款余额15033万元，其中企业贷款14笔，金额13085万元，个人贷款37笔，金额1948万元，本次按照信贷系统提示检查个人贷款17笔，从检查情况来看，贷款总体情况较好，风险基本可控，主要体现在以下几方面：

（一）贷款调查基本尽职。能够认真开展贷前调查，贷前调查报告内容较为翔实；借款人或贷款项目真实存在，借款人或贷款项目的实际情况与贷前调查报告描述基本一致；贷款投向符合国家规定。

（二）实贷实付执行情况较好。贷款发放前，客户经理基本能审核借款人的提款条件，能做到按借款人的实际交易资金需求发放贷款。

（三）支付管理比较到位。贷款资金基本能按规定要求采取自主支付或受托支付方式，采用贷款人受托支付的，在金额559万元，企业贷款12笔，金额12415万元。

贷款发放前能认真审核借款人购销合同等相关交易资料，并将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象，贷款资金支付凭证基本能按时收妥；采用借款人自主支付的，借款人基本能按时报告贷款资金支付使用情况；柜面人员对贷款发放资料和支付条件基本能按规定进行独立审核。

（四）贷款资料较为齐全完整并有效，贷款程序合规，授信管理符合规定；抵质押物合法有效，抵质押物登记程序合规，未发现未办妥抵质押登记手续发放贷款的现象；抵质押权证与登记部门逐笔核实，权利证书真实、有效，未发现伪造、变造或克隆权证的现象；抵质押物估值和抵质押率基本符合规定；抵质押权证按规定入库保管；未发现借款人擅自改变借款用途、挪用贷款的现象；未发现信贷人员代客办理柜面信贷业务的情况。

（五）所有贷款均能按时结息，无一户拖欠贷款利息。

三、存在问题和不足

本次检查也发现了存在的一些问题，主要是信贷基础工作还不够扎实，具体表现在以下几方面：

1、在检查邱世元贷款发现审批表日期未填，借款合同要素填写不全；

2、回凤君借款申请婚姻状况未填，还款方式选择有误；

3、谢易辰贷款抵押合同行长未签字

四、整改及下步措施

（一）落实责任，严格问责。对检查中发现的问题，已经要求信贷员限期整改，截止2018年2月10日已全部整改

完毕。

（二）规范信贷管理，提高新规执行效果。一是要严格执行实贷实付和支付管理，做到按需发放贷款，按实支付资金，贷款资金支付要依据充足、真实合理。二是要合理测算企业营运资金需求量与流动资金贷款额度，避免贷款额度确定的随意性。三是加强对贷款资金流向的监控，做到资金用途清晰，支付方式明确，切实控制信贷风险。

（三）提高思想认识，加强培训辅导力度。从本次检查反映的情况来看，信贷人员对贷款新规实施细则、信贷管理等制度办法中的内容掌握不全面是导致目前贷款新规执行和贷款管理不规范的主要原因，因此要通过多种途径、多种形式，花大力气对信贷人员和相关经办人员就“贷款新规”、信贷管理办法进行充分的培训和辅导，使其明确贷款新规的合规要点及操作要点；并且要加强信贷人员的法律意识、法律知识培训，提高操作人员合规意识和综合业务素质。

东港农商银行凤城支行

2018年2月10日

第三篇：2017年一季度重点工作总结

2017年一季度重点工作总结报告

护理部

2017年一季度，护理部二人按照年初计划，按月认真组织落实，日常行政管理、培训考核、质量管理及安全管理工作不一一列举，现将以季度护理部重点跟进工作及存在不足总结如下：

一、行政管理重点：

1.规范了护理文件及通知发放程序，使各科室认真对待，发放后一周内查看科内收取、落实执行情况。

2.多举措提升护士长们工作执行力：自去年护理部建立日回复制度后，今年建立了“护士长行政任务上交登记考核制度”，且在护士长考核标准内拿出3分参与每月的执行力考核，加上护士长会议真名通报各任务上交情况等等，现在，任务上交几乎杜绝了拖拉现象。

3.经分管张院长参加并组织行政管理委员会多次商讨，护理部牵头定稿了“各护理单元二次绩效分配方案”，且各科室的修订均已修订完成，4月份执行。

4.加强对身体、家庭原因护理人员的喘息照顾，一季度调配护士两名（均经院委会讨论通过）。

5.分管院长参加组织讨论了5.12护士节活动方案并逐步组织落实

二、护理技术培训及考核：

1.年初商讨改进培训方式为BPL教学法，效果显著：现场没人摸手机、无人聊天，大家边听边记，会后现场抽考，随机了解护士们普遍接受这样的学习形式，部分科室周小小讲形式也随之调整，效果显著。

2.2月份，护理部制定了“护理人员返岗培训制度”，保证了休息超过一个月护理人员接受科内的再培训。

3.修订了规培期护理人员的培训考核计划并下发病区执行，每月护理部下临床查看落实情况并列入护士长月考核。

4.制定了贴合本院实际的护理人员临床实践能力考核方案及考核表，正在组织落实中。

5.为保证培训效果，护理部实行“下沉”式追踪法，深入临床跟进培训效果及执行。

三、护理质量及安全管理：

1.结合以往质量管理存在不足，调整今年质控管理方案，确保院内4个质控组+5个专业学组及临床质控相互交叉、无死角进行。2.修订完善2017版护理质量标准10项、夜查标准5项及专项标准3项，护理部每月组织跟进各科室执行情况。

3.利用周四陈院长带队的医疗质量查房，护理部组织4个质控组相关人员进行护理查房，在原计划的基础上增加了系统、全面的护理检查，存在问题由科室改进后护理部跟进落实情况。4.组织院内5个专科护理小组组长一季度工作开展汇报会议（已完成工作、未完成及原因以及需要护理部协调解决事宜）。5.为进一步提升护理安全能力，护理部今年起，每月组织一次“护理应急预案演练”并组织相关护士长观摩、讨论不断完善，科室收获颇多。

6.多举措提升护理人员护理查对制度的执行：年初安排4个科室录制护理查对重点环节的教学视频供日常培训教学使员工，加大护理查对不良事件的惩罚力度直接在绩效里扣200.00.7.5类安全监测指标及70项各专科质量监测指标持续每月监测中，25项护理质量管理目标均在每月质量月报内上报完成情况。

四、优质护理服务+责任制整体护理落实：

1.成立优质护理服务专项跟进小组，商讨修订了贴合医院实际的2017年优服方案。

2.将优服细节工作分别列入每月护理部工作计划落实完成。3.召开了小组专题讨论会，针对客服反馈的存在服务问题进行专题讨论，效果显著，由2月份反馈的4例服务态度问题降至3月份1例（科室认为此服务问题不属实）。4.启动“一病一优”工作，提升护理专科内涵。

5.针对本院优服推进存在问题，优服组开展了全院讲座1场。6.跟进病区责任制整体护理排班2次，加强责任护士管理病人能力持续进行中。

五、领导布置及流程改进：

1.完成宋院长布置的“院内可收费设备的租赁使用规定”，各科室执行中。

2.完成郭院长布置的退药数量临床查检及简要原因分析，已反馈。3.完成郭院长布置的出院病人便捷性查检，已反馈，护理相关整改措施落实中。

4.完成宋院长布置的门诊医助岗护士工作质量与门诊部的对接。5.完成宋院长布置的协助王总监组织护士长对出院病人费用核查工作。

六、未完及不足：

1.对各科室品管圈工作开展情况跟进力度不足。

2.责任制推进各科室内涵不足与责任护士能力及科内人员配备不足有关。---护理部4月份已组织责任护士临床实践能力考核评比工作并布置了上半年落实的“一病一优”工作。

3.供应室提出的敷料折叠搬离供应区域的不合理现象未能得到有效整改。

护理部

2017--04--15

第四篇：一季度重点工作进展情况

中共盐山县委农工部

关于2012年一季度工作总结及下一步工作计划

今年一季度，县委农工部围绕着新农村建设和农业产业化两项重点工作，精心谋划、真抓实干，农业农村工作呈现良好的发展态势。

一、一季度工作总结

（一）新农村建设工作。

1、新民居建设情况。按照省、市文件精神，结合我县实际，按照突出城镇周边地区、产业聚集区、战略重点区、特色产业明显区的原则，并优先选择原拆原建或利用废弃地的村庄，拟定了杨集乡王打狼村、庆云镇白庙村、圣佛镇王庄村、沙窝村、东圣佛村、望树镇于庵村、后店村等7个村为2012省级新民居建设示范村申报对象。以上7个村经县国土局和住建局审核，符合土地利用总体规划和县域镇村体系规划，目前，正上报县新民居建设指挥部待领导审批后上报市新民居建设办公室。

2、积极实施新农村建设整村推进工程。每个乡（镇）确定了7—9个新农村建设重点村，实施新农村建设整村推进工程，安排了部门结对帮扶。目前，帮扶工作正在积极的推进。

（二）农业产业化工作。

积极做好2012农业产业重点龙头企业的监测和申报工作。

1、按照冀产办[2012]1号文件要求，对我县河北益民养殖服务有限公司和沧州恩际生物制品有限公司2家企业进行了监测，现已将监测材料报省农业产业化办公室。

2、经农业产业化办公室审核、筛选，申报了河北托普饲料有限责任公司等30家企业为2012农业产业化市级重点龙头企业，目前，以上企业已报市农业产业化办公室待批。

二、下一步工作计划

（一）新农村建设工作计划

科学把握工作节奏和建设进程，坚持以人为本，因地制宜，积极稳妥推进农村新民居建设。

1、坚持“两手抓”，一手抓稳步推进，巩固完善已有示范村，谋划启动新的示范村，不断扩大新民居建设的成果；一手抓规范运作，充分考虑广大农民的意愿，严格按政策办事，让群众满意，切实把好事办好。

2、加强资源整合。积极探索有效措施，加大资源整合力度，集中力量解决新民居示范村基础设施建设配套问题。

（二）、农业产业化工作计划

1、创建农业园区，推动现代农业又好又快发展。按照政府引导、市场化运作的思路，坚持“谁投资、谁经营、谁受益”的原则，以专业大户、农民专业合作社、农业龙头为建设主体，积极引导工商企业以及全社会广泛参与

园区建设和经营。要重点抓好总投资4亿元的温氏集团生猪养殖项目，组建以边务乡千亩蔬菜生产示范区和以吉盐牧业为主体的万亩现代农业园区。要按照一、二、三产业联动发展的思路，因地制宜，合理布局加工，营销、休闲观光等配套设施，引导各种要素向园区集聚，延长产业链条，健全产业体系，拓展农业功能，提高农业生产力。单位面积产出比周边同类产区高20％以上。

2、建立农业产业化龙头企业协会组织，促进产业化升级。

通过征求我县农业产业化龙头企业的意见，本着沟通、服务、自律、发展的宗旨，建立龙头企业协会组织。架起企业与金融部门、政府部门、企业之间沟通联合的桥梁，实现优势互补，诚信经营，共同发展，从而促进我县农业产业化升级。

盐山县委农工部

2012年3月26日

第五篇：一季度设备安全检查情况

一季度设备安全与检查情况

一、检查情况

为保证春节期生产安全，机工部与安环部组织有关技术人员于1月18日至20日对矿山卷扬机进行了检查，为确保检查效果，制订了专用检查记录表，重点检查了康矿副井、铅锌矿七坑、铜矿二坑卷扬机，经检查这几台卷扬机总体情况较好，但也存在一些问题：1.康矿副井下天轮游动轮摆动大；2.闸瓦磨损开关位置不对；3..铅锌矿七坑卷扬机2号罐过卷装置位置稍高；4.铜矿二坑下过卷扬失灵；5.铜矿二坑自动减速装置没投入使用；其他卷扬机由各单位自行检查，检查结果上报机动工程部。参加检查人员：尹国生、唐春雨、全昌华、张新文、孔维中、王仕平和被检查单位机动科（生产科）科长、机修主任及相关专业技术人员。

二、处理安全隐患情况

2月25日八厂氧站3400KW风机振动值异常上升，经机动工程部和八厂相关专业人员检查、分析，制定了相应的处置措施，确保了风机稳定运行。

3月8日，康家湾矿检查发现副井井筒天轮响声异常，振动大，存在重大安全隐患。接到康矿通报后，机动工程部有关专业技术人员及时赶到现场勘察，确认系铜瓦严重磨损所所致，因无成套天轮组更换，经研究决定：一是采取降速、调整轴向间隙、每班加油等临时措施维持运行；二是要求机电总厂务必在7天之内完成铜瓦的制作加工。机电总厂接到任务后，加班加点制作，于3月15日顺利完成铜

瓦加工任务。康矿3月18日将副井下天轮铜瓦全部更换完毕，现天轮运行正常，消除了重大安全隐患。

3月12日康矿2号通风机响声异常，康矿连夜组织人员抢修，于第二天上午8：30抢修完毕保证矿井正常通风。三、二季度重点工作

1.抓好铅锌矿六坑、铜矿二坑卷扬机的安装调试工作； 2.抓好电器设备和特种设备的定期检验；

3.开展一次全公司设备检查；重点对三个矿山排水设备设施进行一次安全检查，以确保矿山洪水季节的安全。

四、建议

建议康矿副井提升机系统的减速器、联轴器、液压站等附属设施进行改造、更新并重新校正天轮。

机动工程部 2011年4月7日