2014一季度检查供电标准

第一篇：2014一季度检查供电标准

2014一季度检查供电标准

1、井下主接地、局部接地极每季度进行一次电阻测试；（5分）满足，一季度测试已经完成。

2、管理制度（每缺一项管理制度扣10分，未执行扣五分）总共扣40分）。

3、持证上岗情况（每发现一个人未持证扣5分，40分扣完为止）。

4、每年进行一次单相接地电容电流测试（5分）。

5、每年进行一次高压电缆耐压、泄露试验（5分）满足，有电缆试验报告。

6、柴油发电机组，可靠运行，按期切换、试验，有检修记录（24分）有定期运行记录，没有检修记录。

7、主排水泵管路安装压力表、真空表（10分）。

8、采区变电所、装有电气设备硐室、单独装设高压电气设备、低压配电点、装有3台以上电气设备的地点、连接动力铠装电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装置要求打设合格的局部接地（5分）全部装设接地，并且每季度进行接地测试，保证合格。

9、主通风机房及排水泵房悬挂供电系统图、设备布置图、巡回检查线路图、电气原理图（10分）。

10、中央及区域变电所、配电点悬挂供电系统图、设备布置图、接地系统图、巡回检查路线图（10分）。

11、供电能力满足要求（24分）。

12、供电质量合格（功率因数、谐波、电压偏差）（24分）。

13、矿井供电电源、主通风等主要供电线路必需满足《煤矿安全规程》441、442条要求（24分）。

第二篇：一季度贷款检查

凤城支行2018年信贷专业合规排查及

一季度案件防控自查报告

为进一步加强信贷业务管理，规范信贷行为，增强合规经营意识，促进信贷业务持续健康发展，根据《辽宁东港农村商业银行股份有限公司关于印发2018年信贷专业合规排查及一季度案件防控检查方案的通知》要求，我行于2018年2月5日至2月10日期间，按照文件要求对应进行检查的贷款业务进行了检查，现将检查情况汇总报告如下：

一、检查基本情况

截止2018年1月31日我行贷款余额15033万元，其中企业贷款14笔，金额13085万元，个人贷款37笔，金额1948万元，本次按照信贷系统提示检查个人贷款17笔，从检查情况来看，贷款总体情况较好，风险基本可控，主要体现在以下几方面：

（一）贷款调查基本尽职。能够认真开展贷前调查，贷前调查报告内容较为翔实；借款人或贷款项目真实存在，借款人或贷款项目的实际情况与贷前调查报告描述基本一致；贷款投向符合国家规定。

（二）实贷实付执行情况较好。贷款发放前，客户经理基本能审核借款人的提款条件，能做到按借款人的实际交易资金需求发放贷款。

（三）支付管理比较到位。贷款资金基本能按规定要求采取自主支付或受托支付方式，采用贷款人受托支付的，在金额559万元，企业贷款12笔，金额12415万元。

贷款发放前能认真审核借款人购销合同等相关交易资料，并将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象，贷款资金支付凭证基本能按时收妥；采用借款人自主支付的，借款人基本能按时报告贷款资金支付使用情况；柜面人员对贷款发放资料和支付条件基本能按规定进行独立审核。

（四）贷款资料较为齐全完整并有效，贷款程序合规，授信管理符合规定；抵质押物合法有效，抵质押物登记程序合规，未发现未办妥抵质押登记手续发放贷款的现象；抵质押权证与登记部门逐笔核实，权利证书真实、有效，未发现伪造、变造或克隆权证的现象；抵质押物估值和抵质押率基本符合规定；抵质押权证按规定入库保管；未发现借款人擅自改变借款用途、挪用贷款的现象；未发现信贷人员代客办理柜面信贷业务的情况。

（五）所有贷款均能按时结息，无一户拖欠贷款利息。

三、存在问题和不足

本次检查也发现了存在的一些问题，主要是信贷基础工作还不够扎实，具体表现在以下几方面：

1、在检查邱世元贷款发现审批表日期未填，借款合同要素填写不全；

2、回凤君借款申请婚姻状况未填，还款方式选择有误；

3、谢易辰贷款抵押合同行长未签字

四、整改及下步措施

（一）落实责任，严格问责。对检查中发现的问题，已经要求信贷员限期整改，截止2018年2月10日已全部整改

完毕。

（二）规范信贷管理，提高新规执行效果。一是要严格执行实贷实付和支付管理，做到按需发放贷款，按实支付资金，贷款资金支付要依据充足、真实合理。二是要合理测算企业营运资金需求量与流动资金贷款额度，避免贷款额度确定的随意性。三是加强对贷款资金流向的监控，做到资金用途清晰，支付方式明确，切实控制信贷风险。

（三）提高思想认识，加强培训辅导力度。从本次检查反映的情况来看，信贷人员对贷款新规实施细则、信贷管理等制度办法中的内容掌握不全面是导致目前贷款新规执行和贷款管理不规范的主要原因，因此要通过多种途径、多种形式，花大力气对信贷人员和相关经办人员就“贷款新规”、信贷管理办法进行充分的培训和辅导，使其明确贷款新规的合规要点及操作要点；并且要加强信贷人员的法律意识、法律知识培训，提高操作人员合规意识和综合业务素质。

东港农商银行凤城支行

2018年2月10日

第三篇：检查标准

河南省卫生厅关于对全省申报创建癌痛规范化治疗示范病房医疗机构评审验收工作的通知

各省辖市卫生局，省直有关医疗机构：

根据卫生部和《2011-2013年河南省癌痛规范化治疗示范病房创建活动方案》（豫卫医〔2011〕224号）有关要求，按照各省辖市卫生局初审意见，省卫生厅拟对申报创建癌痛规范化治疗示范病房的医疗机构进行复核评审，现将有关事宜通知如下：

一、评审验收对象

经各省辖市卫生局初审合格，并向省卫生厅提交申报材料的医疗机构（见附件）。

二、评审验收依据

（一）卫生部《癌痛规范化治疗示范病房标准（2011年版）；

（二）2011-2013年河南省癌痛规范化治疗示范病房创建活动方案（豫卫医〔2011〕224号）；

（三）河南省癌痛规范化治疗示范病房创建评价标准（试行）（豫卫函医政〔2012〕4号）。

三、评审方式及时间安排

按照附件分组安排，省卫生厅组织省癌痛规范化治疗有关专家于2月22日—2月28日，采取实地查看、翻阅资料、现场考核等方式进行检查。

四、要求

（一）各级卫生行政部门要高度重视癌痛规范化治疗示范病房创建评审工作，认真配合。通过本次评审，全面掌握本地区癌痛规范化治疗示范病房创建工作和业务开展情况，加强麻醉和精神药品临床应用管理，逐步提高肿瘤规范化治疗水平，改善肿瘤患者生存质量，确保医疗安全。

（二）各检查组要严格按照评审依据要求，本着严肃认真、公平公正、帮助指导、整改提高的原则，对评审查出的问题，提出整改要求，认真填写《整改意见书》，由检查组专家、医疗机构负责人签字后分别留存。

（三）依据省专家组评审结果，省卫生厅将对符合条件的病房命名为“河南省癌痛规范化治疗示范病房”。

联系人：张小燕 0371-65897781

附件：河南省申报“癌痛规范化治疗示范病房”医疗机构名单及分组

第四篇：2018年一季度检查重点

2018年一季度检查重点

一、质量技术管理部

（一）、根据二、三月份的巡检情况，结合本部室“人力资源”管理年活动的精神，发现各单位存在的问题，分析原因、督促整改、予以解决。

（二）、检查方式

1、先检查后方科室：对基层单位工程科进行全面检查。重点检查工程科人员配备、岗位责任制情况。检查基层单位工程科对项目的二级管理情况，工程科的月检、巡检、不定期检查记录，工程科对施工组织设计、方案的审批情况，集团公司有关规范、标准做法及质量要求的传达落实情况，工程科对竣工工程资料收集归档情况，工程科对信息平台录入的检查督促情况。

2、对项目进行检查时，对照工程科月检、巡检、不定期检查下达的隐患及检查记录进行验证，反推基层单位工程科的二级管理情况和项目部的执行情况。

（三）、对工程项目施工现场的重点检查内容

1、项目部的质量保证体系、资料员的岗位责任制，人证相符、签字代签、内容代写等内容。

2、施工组织设计、方案审批情况，内容是否合理、有针对性，主体创优的工程有无创优方案，对后浇带、楼梯接茬、层间接茬有无明确说明，危险性较大专项方案（施工方案）是否通过专家论证。工程创优的有无后期具体创优方案。

3、样板引路情况，是否按集团规定开展样板引路，分公司有无检查资料，2万平方米以上项目样板是否报质量技术部验收。

4、商品混凝土资料收集、自检情况，混凝土的浇筑、养护情况。

5、对成型混凝土进行实体检查，轴线位置、平整垂直、截面尺寸、标高、开间尺寸实测实量。

6、对砌体工程重点检查组砌方法、防裂措施、构造柱位置、拉结筋数量。

7、对有防水要求的地下室、屋面、三小间重点检查做法和设计是否一致，现场施工质量是否规范。

8、对安装部分检查施工试验记录数据是否正确。

9、信息平台竣工模块录入情况。

第五篇：一季度设备安全检查情况

一季度设备安全与检查情况

一、检查情况

为保证春节期生产安全，机工部与安环部组织有关技术人员于1月18日至20日对矿山卷扬机进行了检查，为确保检查效果，制订了专用检查记录表，重点检查了康矿副井、铅锌矿七坑、铜矿二坑卷扬机，经检查这几台卷扬机总体情况较好，但也存在一些问题：1.康矿副井下天轮游动轮摆动大；2.闸瓦磨损开关位置不对；3..铅锌矿七坑卷扬机2号罐过卷装置位置稍高；4.铜矿二坑下过卷扬失灵；5.铜矿二坑自动减速装置没投入使用；其他卷扬机由各单位自行检查，检查结果上报机动工程部。参加检查人员：尹国生、唐春雨、全昌华、张新文、孔维中、王仕平和被检查单位机动科（生产科）科长、机修主任及相关专业技术人员。

二、处理安全隐患情况

2月25日八厂氧站3400KW风机振动值异常上升，经机动工程部和八厂相关专业人员检查、分析，制定了相应的处置措施，确保了风机稳定运行。

3月8日，康家湾矿检查发现副井井筒天轮响声异常，振动大，存在重大安全隐患。接到康矿通报后，机动工程部有关专业技术人员及时赶到现场勘察，确认系铜瓦严重磨损所所致，因无成套天轮组更换，经研究决定：一是采取降速、调整轴向间隙、每班加油等临时措施维持运行；二是要求机电总厂务必在7天之内完成铜瓦的制作加工。机电总厂接到任务后，加班加点制作，于3月15日顺利完成铜

瓦加工任务。康矿3月18日将副井下天轮铜瓦全部更换完毕，现天轮运行正常，消除了重大安全隐患。

3月12日康矿2号通风机响声异常，康矿连夜组织人员抢修，于第二天上午8：30抢修完毕保证矿井正常通风。三、二季度重点工作

1.抓好铅锌矿六坑、铜矿二坑卷扬机的安装调试工作； 2.抓好电器设备和特种设备的定期检验；

3.开展一次全公司设备检查；重点对三个矿山排水设备设施进行一次安全检查，以确保矿山洪水季节的安全。

四、建议

建议康矿副井提升机系统的减速器、联轴器、液压站等附属设施进行改造、更新并重新校正天轮。

机动工程部 2011年4月7日