深圳境外商标补助标准

第一篇：深圳境外商标补助标准

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深圳境外商标补助标准

事项内容

取得境外商标注册证书后一年内提出申请，分别按以下不同的国家和地区给予一次性资助，同一申请人(含企业、集团)年度资助总额不得超过50万元： 1.通过马德里体系取得注册的，按指定国家的数量资助，每指定一个国家或地区资助2,000元人民币，每件最多资助20个国家或地区;2.在欧盟、非洲知识产权组织取得注册的，每件资助1万元;3.在单一国家取得注册的，每件资助5,000元;4.在台湾、澳门取得注册的，每件资助3,000元;5.在香港取得注册的，每件资助1,000元。深圳商标代理机构及外地商标代理机构在深设立的具有一定规模的分支机构(上年度纳税额20万元以上)代理深圳商标境外申请并取得商标注册证书后，对该机构每件资助500元，但代理续展的不再资助。法律依据

深圳市知识产权专项资金管理办法

深圳市市场监管局关于印发深圳市知识产权专项资金管理办法—专利申请资助等八个操作规程的通知 条

件

(一)在我市注册的企业、事业单位和社会团体及其他组织;(二)具有深圳户籍并在我市工作、学习的个人;(三)在我市工作并持有《深圳市人才居住证》或者《出国留学人员来深工作证》的个人;(四)在我市全日制大专院校学习的学生;(五)在内地全日制大专院校学习的深圳籍学生;

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对于共同申请的商标，共有商标中的第一申请人须符合前款规定。数量及方式

直接申请，无数量限制。申请材料

(一)《深圳市知识产权专项资金境外商标注册资助申报表》一份(同时提交电子版);(二)营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或自然人的身份证的复印件等主体证明材料复印件(供文件存档使用);(三)境外商标注册证明文书复印件(验原件);(四)境外商标注册付款凭证复印件(验原件)。委托境内代理机构的，应提交委托代理合同和发票;没有委托国内代理机构的，应提供对境外代理机构的付款凭证或者注册地注册核准机构的官费付款凭证;(五)境外商标注册证明文书的中文译件;(六)商标权权属保证书。申请受理机关

深圳市市场监督管理局知识产权促进处 83070173 证件名称及有效期限 无证书。决定机关

深圳市市场监督管理局

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事项程序

受理——审核——申请拨款——通知拨付 时

限

市知识产权主管部门对申请材料进行初审，对于符合条件且材料齐全的，予以受理，并在20个工作日内完成审核工作;对于申请材料不齐全的，市知识产权主管部门应当一次性告知申请人需要补正的全部内容，限期予以补充，并在材料补正后20个工作日内完成审核工作;经审核符合条件的，市知识产权主管部门应在收到市财政部门拨款后5个工作日内通过政府网站对外公布，申请人按照公布要求办理领款手续;自境外商标注册资助公示文件发布之日起六个月未办理领款手续的申请人将视为自动放弃申请资助款，未领款项将上交市财政。法律效力

经深圳市场监督管理局审核批准后方可领取资助。事项收费 不收费。申请表格

境外商标注册申请资助申报表(样表)深圳市境外商标注册资助申报表(空白)

第二篇：差旅费补助标准

篇一：关于出差补助标准的规定

**************关于出差补助标准的规定

根据目前出差人员情况，以及实际费用情况，决定对出差补贴标准作如下调整：

一、城市驻点业务员出差：

（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。

（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。

二、片区经理、业务主管出差：

（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。

三、外区经理、ka经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按130元包干；市内交通费不得报销。

四、副总经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它报销：

1、特殊情况需经批准按实际发生报销。

2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。

3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。

六、几点说明：

（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。

（2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。

（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。

（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。

（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此申请报销餐饮招待费。

（6）该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。2010年3月12日

篇二：企业出差补助规定

企业出差补助规定

为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

一、售后服务人员出差管理

第一条 适用于所有因售后服务出差的所有人员。

第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；

第六条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第七条 差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误 餐费15元。超支不补，结余归己。

第四章 交通费规定

第八条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

第九条 一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车d字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

第十一条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

第七章 差旅费填写规定

第十二条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到x月x日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金； 第十三条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人

员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。

第十四条 报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。

第十五条 超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。

第十六条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。第十七条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。

第十八条 在出差和返程途中乘坐

卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。

第十九条 参加各种图书订货会，各种费用统一管理统一实报实销。第二十条 参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。

审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→主管副总审批→财务 结算。

第二十一条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

第二十二条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

第二十三条 出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

第二十四条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

第二十五条 维护公司形象，做有修养的职业化营销人。

第二十六条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。第二十七条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。

第二十八条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。

第二十九条 不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。第三十条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。

第三十一条 出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调 休一到两天，第三十二条 出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，11点后当天可直接回家休息。

第三十三条 当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算； 到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时工资的1.5倍计算； 返回时，按岗位计时工资计算。超过12点后到家的补误餐费。

二、其他因公出差管理

第一条 特殊情况和董事长随行的人员，实报实销，无任何补助。

第二条 极特殊情况，董事长允许的实报实销，无任何补助。

第三条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

第四条 连续公出超过一天的，公司负责每天吃饭、住宿补助100元。本办法自发布之日起执行。

第五条 以上公出包括样机实验、临时出差。因工作需要，中午不能返回的补助误餐费。

第六条 差旅费填写方式和报销审批流程按上述规定执行。篇三：员工出差差旅补助管理规定

xxxxxxx有限公司 员工差旅补助管理规定

目的：为规范公司管理，规范差旅程序和费用报销政策，特制定本规定。

范围：本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、驻派等（不含公司统一安排的带薪培训）规定内容：

一、出差流程规定：1、2、3、4、5、员工出差前两天应提前详细填写《员工出差申请表》。

获部门经理（主管）批准后，人事处留申请表复印件，原件交至财务处。人事部门根据已批的申请表预订酒店及交通。

出差前两天将批准的借款单交至财务处，领取预借的现金。

必须在出差完毕一周内将出差报告和出差费用整理完毕交至总经理处报批，批准 后交至财务处报销。

6、财务处将在拿到报告后一周内进行核对及报销。

7、出差人员应尽快与财务处结清预借款及差旅费用。预借款必须在出差完毕两周内结清，两周内未结清，不得再预借现金。

二、补助标准规定：

1、住宿费： 1)报销标准 2)住宿规定：

a、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭住宿发票按规定标准执行。否则不予报销。

b、持有相应标注时间和公司名称的住宿发票按标准实报实销；未取得相应住宿发票的不予报销。

c、同性出差时，如无特殊原因，应入住标准间。因特殊原因无法入住标准间时，获总经理许可后，可分开居住。无批准擅自分开入住，则不予报销。

d、住宿期间使用宾馆电话只能用于公事。如使用宾馆电话，在退房时必须打出电话详单，报销时自行勾除私话。

e、员工短途出差，无住宿补助。

2、交通费：

1）报销标准：采用实报实销。但须选择快捷、价格合理的交通工具。2）报销规定： a、包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票、出租票、公交票。

b、途中所用时间少于4个小时，出差员工应尽量乘坐火车、汽车或渡轮，选用最优惠的票价。c、所有申请出差的员工如需乘坐飞机，必须乘坐普通舱，特殊情况下，经总经理批准，出差人员可乘普通舱以上舱位；没有批准就乘坐其他舱类，应自付与普通舱的差额。出差员工根据业务需要预计出差时间，应以最合理的价格预定航班，不能指定航空公司。只可报销与业务有关的行李费用。

d、自驾车出差所产生的过路费和油费经总经理批准后由凭据实报实销。e、所有车费报销票据均应注明往返地点、时间和事由。

3、膳食费： 1）补助标准： 2）报销规定：

a、员工短途出差，不享受出差膳食费用补助。

b、交际费用需填写报销单，写明原因后，报总经理批准方可。原则上不得超过500元/餐。c、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭餐饮发票按规定标准执行。否则不予报销。

4、综合补助： 1）补助标准： 2）补助规定：

a、综合补助主要包含员工通讯，出勤补贴等其他杂费。b、员工短途出差，不享有综合补助。c、业务人员不享有综合补助。

三、其他规定

1、员工出差分为“长途”和“短途”两种，当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2、出差地点区分为“县级市、县、乡、镇地区”，“普通城市”，“省会城市及二线城市”和“北上广及直辖市”四类。参照各地经济消费水平不同予以不同标准报销及补助。

3、报销票据须持所乘当班交通工具的真实票据，不得用其他票据顶替，如发现虚假业务的费用票据或其它票据顶替报销的，按作废处理并以虚报金额2-5倍的罚款责成当事人承担，累计两次立即开除。

4、财务处有权对不实的出差费用向员工出差居住酒店直接查询，如有虚假行为，公司将按情节轻重予以处罚。

5、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规定的票据，财务处有权不予报销。

6、不被许可的报销费用：1)舱位的升级

2）航空意外附加险或其他附加的差旅保险

3）因出差人员本人没有及时取消预订（宾馆或交通）而产生的费用 4）个人娱乐费用。包括在机上观看电影，使用耳机，宾馆中按次计费的电影，各种社交活动，及其他相关杂费等

5）差旅中所饮用的酒精饮料喝烟草制品 6）同工作无关的招待费用 7）延迟结账和房间担保产生的费用 8）其他同出差目的无直接关系的费用

本规定自即日起开始执行。

第三篇：退伍军人补助标准

发布时间：2011-9-14 11:24:08浏览量：196【字体：大 中 小】

60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助

政策问答

1、问：哪些人员可以享受60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助？

答：享受60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助必须同时符合以下四个条件：

（1）1954年11月1日以后入伍；

（2）年满60周岁以上（含60周岁）；

（3）退役时落户农村户籍并且目前仍为农村户籍，或退役时落户农村户籍后转为非农户籍；

（4）未享受到国家定期抚恤补助、退休金或城镇职工养老保险金待遇。

2、问：已享受国家定期抚恤补助的优抚对象，能不能再享受60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助？

答：已享受国家定期抚恤补助的优抚对象，包括残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战退役人员和参试退役人员，不能再享受60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助。

3、问：已享受退休金或城镇职工养老保险金待遇的人员，能不能再享受60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助？

答：已享受退休金或城镇职工养老保险金待遇的人员，不能再享受60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助。

4．问：从什么时候开始发放60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助？

答：经国务院批准，根据民政部、财政部《关于给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助的通知》（民发﹝2011﹞110号）文件规定，自2011年8月1日起，对部分60周岁以上农村籍退役士兵发放老年生活补助。

具体为：2011年底前已年满60周岁的，从2011年8月1日开始发放；以后均从年满60周岁的当年1月份开始发放。

5、问：60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助发放标准是多少？

答：60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助发放标准是：每服一年义务兵役每人每月发给老年生活补助10元，不满一年的按一年计算。例如：张三，今年62岁，服义务兵役4年，每月发放老年生活补助40元。

6、问：服役年限是怎样计算的？

答：服役年限是这样计算的：以12个月为计算单位，不满12个月的按1年计算，超过12个月的按2年计算，以此类推。例如：李四，1958年12月入伍，1961年12月退伍，服役年限为4年；王五，1958年12月入伍，1961年11月退伍，服役年限为3年。

7、问：符合条件的人员如何申请?

答：符合条件的人员需携带本人身份证、户口簿、退伍证原件及复印件各1份、一寸照相1张，向本人户籍所在地村(居)委会提出申请，并办理登记手续，填写《60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助审批表》。

8、问：在年龄认定时出现个人档案与身份证不符时怎么办？ 答：对年龄的认定出现个人档案与身份证不符的，应以身份证为准。

9、问：在服役年限认定时出现个人档案与退伍证不符时怎么办？

答：对服役年限的认定出现个人档案与退伍证不符的，应以个人档案为准。

10、问：退伍证遗失，又找不到服役档案怎么办？

答：对退伍证遗失，又找不到服役档案的人员，由乡镇民政助理员会同同级人武部、村（居）委会和已认定的同乡镇、同期入伍、同部队服役的人员进行会审，形成会审纪要后，连同相关资料报县级民政部门审批。

咨询电话：县民政局优抚科3122404

第四篇：差旅补助标准

耐茵公司差旅补助标准

一、目的

为规范公司差旅及报销管理，特制定本办法，以资遵循。

二、适用范围

本办法适用全体员工国内出差（出差主要指拜访客户，上门服务，国内参展等）。

三、国内出差

1.同仁因执行公务非假日赴外地而无法当天返回者，应填写“国内出差申请单”，填明差期、出差地点、出发时间、出差事由、暂支旅费及职务代理人后，依部门主管核准权限呈请核准。

2.“国内出差申请单”经核准，由直接主管于出差前3 日内转至总经理及人事单位登记，转至会计存查供出差人员凭以借支旅费，销差及报销差旅费之用。

3.同仁国内出差，其乘坐交通工具之标准及交通费、日支费（膳食费）、住宿费报支标准依以下规定办理：

（1）国内出差，以搭乘火车、公交车交通工具为主要原则，火车在十八小时之内可到达地区原则上不搭乘飞机，如因公务时间紧迫或水陆交通受阻特殊原因或订不到车票或公务需要与重要客户同行，经主管核准可搭乘飞机或市内出租车。搭乘火车一般同仁标准如下： 1-3 小时以内一般以高铁为主 4-10 小时以内一般以硬座为主 10-18 小时以内一般以硬卧为主（2）出差餐饮补贴标准为：

部门经理：一类城市45 元/天，二类城市40元/天，三类城市35元/ 天 其他人员：一类城市40 元/天，二类城市35元/天，三类城市30元/ 天（3）住宿费报支标准按实据报支（同性2人同行要住一间）

部门经理：一类城市280元/天，二类城市220元/天，三类城市180元/天 其他人员：一类城市220元/天，二类城市180元/天，三类城市150元/天

（4）出差补贴的时间界限为12：00。12：00前离开出发地的，当日可全额补贴；12：00后返回出发地的当日可全额补贴；否则当日按50%的标准执行，晚上8时以后不支付。

经批准到外地参加培训和学习的，如费用中已包含伙食费的，不再给予出差补贴。

出差人员如住宿费已含早餐、公司统筹订餐，客户招待或应酬请客者，该餐费不得报支日支费。

为提高工作效率，鼓励员工出差当日往返。对于当天往返的出差人员，不论何时出发，均按1天的标准给予出差补贴。

（5）出差旅程因私人因素必须中途停留或绕道，应事先呈请核准，因此增加的费用含交通费，住宿费及日支费不得报支。

（6）出差期间因疾病或意外事故及不可抗力的因素阻滞，经提出确实证明呈报总 经理核准。

四，本办法经呈总经理后公告实施，修订时亦同。

备注：1类城市主要指北上广深，2类城市指省会城市副省会城市，2类城市指地级市

第五篇：油费补助标准

车辆油费补助方案

目的：为提高工作效率，解决员工车辆使用问题，明确公司配车、员工自备车辆的油费补贴标准，经公司总经理室研究决定，特制定本办法。

一、适用范围

本办法的实行范围仅限于公司正式聘用员工，有驾驶执照并经总经理室审批通过，符合享受本办法的员工，特殊人员或特殊情况，由总经理室决定。

二、补贴标准

1、凡属本办法适用范围的人员，油费补助标准由公司根据不同职务、岗位及车辆实际使用情况分别确定，每人每月按照确定的定额享受油费补贴。

2、公司副总经理以上级别人员、经总经理室特批的业务部门负责人享受公司配车，日常费用由公司承担。

3、自备车辆的员工，确因业务需要，经本人申请，经过总经理审批后，给予一定标准的油费补贴、车辆保险。

1）工程部长：当月80%报销 2）成本部长：当月80%报销

3）财务总监: 当月80%报销，三家公司平均分摊 4）财务部长：当月80%报销 5）综合部长：每月500元

6）机料副部长：70%报销，车辆主要配合机料部外出业务办事，若当月外出频率较大，总经理室根据车辆统计实际情况进行调整

7）出纳每月500元，若当月外出频率较大，总经理室根据车辆统计实际情况进行调整

8）人力资源主管每月500元，若当月外出频率较大，总经理室根据车辆统计实际情况进行调整

9）刘伦勇：每月报销80%，公司与铣刨机班组各承担40% 10）经营部内勤、财务统计、办公室文员每月报销200元

11）每月采取油票报销，若当月金额大于报销标准，按照补足标准报销。若当月金额小于报销标准，按照实际油票金额报销。节余部分年底一次性补发。同时公司给予该员工500元节约奖。

12）项目部管理人员不做补足，上班时随公司车辆出发。

13)以上油费补贴标准主要用于员工在成都市区范围用车的油费补贴

三、油费补贴管理

1、如到成都市区以外或到其他省市出差用车，在出车前应填写派车记录单（附表1在出车过程中详细写明用车事由、车程、油耗等），经总经理审批后到综合部备案，回公司后凭发票及派车单办理报销审批手续。

2、费用补贴的参考标准：

排量2.0L（含）以下的按9L/百公里，2.0L以上的按11L/百公里计算；油价按社会公布的最新汽油零售价格XXX元/L计算。

3、自备车辆的员工，除油费按标准补贴外，车辆的维护、修理费等其他费用一律由员工自理。

4、享受车辆油费补贴的员工，必须确保车辆为本人上下班及公务使用，不得私自外借（工作需要除外），特殊情况需向综合部备案，否则公司将取消该员工的油费补贴。

5、已享受费用补贴的员工，如职级或岗位变动，车辆油费补贴标准自变动之日起，重新核定补贴标准，并于次月开始按新标准给予补贴。

6、公司补贴车辆及员工自备车辆发生的交通责任事故，公司不承担任何责任。与交通事故相关的其它费用（如事故处理费、车辆维修费等），由员工自理。如公司购买保险的与保险公司联系处理。

7、本办法自2015年6月1日起执行，同时公司根据本人工作表现有权提高或降低油费补足标准。

2015年5月10日