2018年政法委预算公开内容（本站推荐）

第一篇：2018年政法委预算公开内容（本站推荐）

2018年政法委预算公开内容

一、部门职责、机构设置等基本情况

1、部门职责，根据中央、省、市、区委的工作部署，统一全区政法各部门的思想和行动，制定全区政法工作的具体政策措施，及时向区委提出决策建议；对一定时期的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作作出全局部署，并督促贯彻落实；指导和协调政法各部门各负其责；指导全区维护社会稳定工作和制止非法宗教活动工作。办理区委及上级有关部门交办的其他工作。督促、推动大要案查处；监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，办理区委及上级部门交办的其他事项。

2、机构设置，中共路南区委政法委员会规格属于正科，下设办公室，政治处、执法监督科、维稳办共四个内设科室；与综治办，国安办合署办公；防范办靠挂政法委；路南区数字化城市管理指挥中心为政法委下属（派出）单位。

二、部门预算安排总体情况

区委政法委2018年一般公共预算拨款收入为618.72万元，全部非限额补助收入。共安排一般公共预算支出618.72万元，其中基本支出93.72万元，包含人员经费59.31万元,日常经费34.41万元,项目支出525万元。“三公”经费预算安排0.5万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.5万元。“三公”经费与去年相比减少了4.05万元，减少原因为我单位无公务用车减少费用3.7万元，招待费减少0.35万元。2018年预算拨款收入618.72万元与2017年预算收入426.69万元相比，增加192.03万元，增加原因为人员经费和项目经费。

2018年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

三、机关运行经费安排情况

2018年我单位安排机关运行经费618.72万元，其中人员经费59.31万元，日常公用经费34.41万元，其中：办公费4.5，印刷费2万元，邮电费10.66万元，差旅1.65万元，会议费3万元，培训费0.1万元，公务接待0.5万元，福利费1.5万元，其他交通费10.5万元。项目经费525万元。

四、财政拨款“三公” 经费预算情况

“三公”经费预算安排0.5万元，其中因公出国（境）费0万元，2017年因公出国（境）费0万元，2018年因公出国（境）费0万元,无增减变化。2017年公务用车购置0万元，2018年公务用车购置0万元，无增减变化。2017年公务用车运行费3.7万元，2018年公务用车运行费0万元，比2017年减少3.7万元，减少原因为我单位无公务用车。2018年公务接待费0.5万元，2017年公务接待0.85万元，减少0.35万元，减少原因为减少接待工作。2018年“三公”经费与去年相比减少了4.05万元。2017年会议费2万元，2018年会议费2万元，无增减变化。2017年培训费0万元，2018年培训费为0.1万元，增加了0.1万元，增加原因为增加人员编制。

五、绩效预算信息情况

调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议；承担社会治安综合治理、网格化管理有关组织协调和督导检查工作，推动跨部门社会治理事项的解决；了解掌控社会治安综合治理、网格化管理工作进展情况，总结推广成功经验和做法。今年上半年按市政法委统一部署对我区政法网进行扩容升级，并对政法网语音电话进行常规巡检；组织开展全区“雪亮工程”建设和实施，为推进我区综治工作上档升级奠定基础。办理上级综治办、本级综治委交办的其他事项。

政法委项目支出预算安排525万元（其中网格化工作经费225万元，雪亮工程工作经费300万元）

六、政府采购预算情况

2018年我单位未安排政府采购业务经费。

七、国有资产信息

上年末我单位国有资产总值为99.3万元，其中办公桌椅类69个价值16.3万元，办公用计算机类145个价值81.7万元，网络防护设备1个价值0.18万元，音响设备1台价值1.2万元。

本年度拟不购置国有资产。

八、专业名词解释

1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项（有需要说明事项就写，没有就写无）

无

第二篇：成华区政法委2017年部门预算公开[范文]

成华区政法委2017年部门预算公开

一、基本情况

（一）机构设置及主要职责。

（1）根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的决策，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的全区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（2）检查、指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针政策，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互相制约、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作，组织讨论、研究和协调有影响的案件和有重大争议的疑难案件。

（3）协助区委、区政府，组织、指导、协调和推动全区维护社会稳定工作，了解掌握全区维护社会稳定工作情况，提出的工作对策及建议措施；指导、督促各单位贯彻落实区委、区政府对维护稳定工作的重大部署；检查维护稳定工作领导责任的落实情况。

（4）组织推动、指导协调全区社会治安综合治理、矛盾纠纷大调解以及见义勇为表彰奖励工作；及时分析研究全区社会治安、矛盾纠纷的形势和对策，制定全区治安综合治理、矛盾纠纷调解工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理、矛盾纠纷大调解和见义勇为表彰奖励各项措施的落实。

（5）组织推动全区政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。

（6）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委和区委组织部考察、管理政法部门干部；指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违纪案件，检查全区政法队伍建设领导责任制落实情况。

（7）指导全区各街道社会治安综合治理委员会的工作。（8）完成区委和上级政法委交办的其他事项。

（二）人员情况。截止2016年12月，共有编制17人，实际在职人数27人，其中行政编制15人，区领导单列1人，工勤人员1名。退休人员7名。

(三)汇总预算情况

预算单位1个，无下级预算单位，只有本级汇总预算。

二、收支预算情况

（一）2017年部门总预算收入3489.35万元。比2016年6874万元减少3384.65万元，减少49%，变动原因是区域治理“大联动”项目建设带来的支出减少。

（二）2017年部门预算支出说明。

1.一般公共服务支出-行政运行-预算数为852.02万元，用于行政人员支出、住房公积金、机动经费、工会经费、福利费及其他日常公用经费等

2.一般公共服务支出-其它城乡社区支出-其它文化体育与传媒支出预算数为2413.69万元，其中，用于区域治理“大联动”预算数为2898.35万元。

3.一般公共服务支出（类）社会建设与社会管理创新工作预算数为 65元。

4.一般公共服务支出（类）维稳、大调解、综合治理预算数为148万元。

（三）无政府性基金预算。

（四）其它重要事项情况说明： 1、1.成都市成华区政法委2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费76万元。

2.政府采购情况：2017年成都市成华区委政法委政府采购预算为3.0万元，政府采购预算中计算机更新，台式计算机5台，0.5万无每台。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费。无

（二）公务接待费。2017年预算安排9万元，与 2016年预算9万元持平，继续推进厉行节约，反对铺张浪费，严格控制公务接待支出规模。

（三）公务用车购置及运行维护费。核定编制2辆，实际数量2辆，2017年预算安排公务用车购置及运行维护费7万元，与2016年预算16.6减少9.6万元。用于公务用车的燃油、维修、车辆保险、过路过桥费、停车洗车等费用。

名词解释

（四）成都市成华区政法委2017年部门预算名词解释

（五）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

（六）一般公共服务事务（款）行政运行（项）：指成都市成华区政法委行政单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指成都市成华区政法委基本养老保险缴费支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指成都市成华区政法委本级职工基本医疗老保险缴费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指成都市成华区政法委单位职工住房公积金支出。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指成都市成华区政法委用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：指成都市成华区政法委的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款预算表

第三篇：部门预算公开内容-遵化（本站推荐）

2016年部门预算公开情况说明

一、部门职责及机构设置等基本情况

（一）我武装部主要职责是：

1、负责民兵组织建设，按照上级指示，实施民兵组织调整。

2、责民兵、预备役人员的军事训练。协同教育部门对学生实施军训。

3、负责征兵和兵役登记工作。协同有关部门做好退伍军人培训、安置和烈、军属优抚工作。

4、负责民兵，预备役人员的政治教育。协同有关部门搞好国防教育。发动民兵参加社会主义物质文明和精神文明建设。做好战时动员的思想政治工作。

5、组织并带领民兵完成战备执勤，配合公安部门做好维护社会治安、抢险救灾、军警民联防等任务。做好国防工程的维护管理工作。协同有关部门做好人防和交通战备工作。

6、负责拟制作战预案，兵员动员计划，搞好战争潜力调查，会同有关部门做好战备工作。战时负责兵民员动员和带领民兵参军参战，支援前线，保卫后方。

7、负责民兵和退伍军人、预备役人员的登记统计工作。

8、负责专职武装干部的管理，会同有关部门做好选拔、调配、掊养、使用等工作。

9、负责民兵武器弹药和装备器材和计划调配、请领补充、维修保管、使用和安全工作。

10、承办本级人民武装委员会和同级政府国防动员委员会日常工作。完成上级军事机关和县（市、区）委、人民政府赋予的其它任务。

（二）部门预算单位构成

遵化市人民武装部设置3个内设职能科室，分别是军事科、政工科，后勤科。下设27个基层武装部，分别是华明路街道办事处武装部、文化路街道办事处武装部、遵化镇武装部、崔家庄乡武装部、西留村乡武装部、堡子店镇武装部、西下营乡武装部、兴旺寨乡武装部、汤泉乡武装部、马兰峪镇武装部、东陵乡武装部、平安城镇武装部、东新庄镇武装部、刘备寨乡武装部、新店子镇武装部、团瓢庄乡武装部、党峪镇武装部、娘娘庄乡武装部、地北头镇武装部、东旧寨镇武装部、铁厂镇武装部、苏家洼镇武装部、侯家寨乡武装部、西三里乡武装部、建明镇武装部、小厂乡武装部、石门镇武装部。

二、此处将下列预算报表公开（附表3-1至3-3），包括：收支总表、收入总表、支出总表、公开至支出功能分类项级科目。

三、财政拨款收支情况表（附表3-4至3-9），包括：

1、财政拨款收支总表；

2、一般公共预算支出表，公开至功能分类项级科目；

3、一般公共预算基本支出表，公开至功能分类项级科目；

4、政府性基金预算支出表，公开至功能分类项级科目；

5、国有资本经营预算支出表，公开至功能分类项级科目；

6、财政拨款“三公”经费支出表，应当按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（细化至公务用车购置

费、公务用车运行费）、公务接待费公开。

四、绩效预算信息

1、按上级要求完成征兵报名、体检、送兵、新兵回访工作；按军分区要求，完成好民兵整组及调配工作；按照上级军事机关下达的民兵训练计划，完成好民兵军事训练任务；按上级部门要求，能够及时拉动我区民兵参加各项任务；在我区境内大力宣传征兵工作，协助军事科作好民兵军事训练宣传及讲解及日常民兵思想教育工作。做好辖区内公民的国防教育宣传工作，配合军事科、政工科做好征兵宣传教育工作及民兵政治思想教育工作；按照征兵工作条例，严格把关应征入伍青年的政治审查工作

2、按上级要求完成征兵报名、体检、送兵、新兵回访工作；按军分区要求，完成好民兵整组及调配工作；按照上级军事机关下达的民兵训练计划，完成好民兵军事训练任务；按上级部门要求，能够及时拉动我区民兵参加各项任务；在我区境内大力宣传征兵工作，协助军事科作好民兵军事训练宣传及讲解及日常民兵思想教育工作。做好辖区内公民的国防教育宣传工作，配合军事科、政工科做好征兵宣传教育工作及民兵政治思想教育工作；按照征兵工作条例，严格把关应征入伍青年的政治审查工作

3、按上级要求完成征兵报名、体检、送兵、新兵回访工作；按军分区要求，完成好民兵整组及调配工作；

按照上级军事机关下达的民兵训练计划，完成好民兵军事训练任务；按上级部门要求，能够及时拉动我区民兵参加各项任务；在我区境内大力宣传征兵工作，协助军事科作好民兵军事训练宣传及讲解及日常民兵思想教育工作。做好辖区内公民的国防教育宣传工作，配合军事科、政工科做好征兵宣传教育工作及民兵政治思想教育工作；按照征兵工作条例，严格把关应征入伍青年的政治审查工作

五、政府采购预算情况

武装部采购预算情况说明：2016年民兵训练基地锅炉用煤25吨，按照2015冬，块煤价格0.06万元/吨，共计1.5万元。

六、国有资产信息

武装部有资产信息：2015年12月31日，武装部固定资产总额586.87万元，2016年列入预算新增加1台空调，金额0.5万元。

七、有关事项说明:2016年预算共计310.74万元,以下

1、工资福利支出万元139.04万元：基本工资49.18万元，津贴补贴17.79万元，奖金1.58万元；社会保障缴费40.11万元（养老保险27.70万元、医疗保险6.92万元、公务员医疗补助2.47万元、全额退休人员医疗保险1.10、事业单位失业保险1.21万元、工商保险费0.45万元、其它0.2

5万元）；绩效工资30.38万元（基础绩效21.26万元、奖励绩效9.11万元）

2、对个人和家庭补助万元14.94万元：抚恤金1.63万元，奖励金0.08万元（独生子女费0.08万元），住房公积金11.87万元，其它对个人和家庭补助支出1.36万元（取暖补贴1.36万元）

3、公用经费万元22.28万元：基础定额18.11万元（办公费0.68万元、电费0.17万元、水费0.17万元、邮电费0.7万元、办公取暖费11.65万元(9.9办公取暖费9.9万元，采购煤1.75万元、公务用车运行维护费6.15万元、其它业务费0.34万元）；按规定比列计提2.42万元（工会经费1.19万元、福利费1.23万元）；

4、专项经费133.69万元：征兵费28万元、民兵训练费35万元、兵役登记费10万元、国防教育经费16万元、暖气维修费10万元、服装费5万元、热力拖欠暖气费29.69。

5、三公经费说明：主要是公务用车运行维护费预算为6.15万元，较2015年不变。其他无

遵化市人民武装部

第四篇：2017育红幼儿园部门预算公开内容

2017市育红幼儿园部门预算公开内容

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 育红幼儿园2017部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 育红幼儿园2017部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位基本情况

连云港市育红幼儿园始建于1989年，是市妇联主办的全日制幼儿园，座落于新浦西小区，占地面积2200平方米。现开设大、中、小、托班共十个班级，在园幼儿420名，教职工42名，专任教师22人，教师学历合格率达100%。

先后获得江苏省首批优质幼儿园、省巾帼示范岗、省绿色学校、省优秀家长学校、省重点幼儿园、连云港市管理规范示范园、市小公民道德建设示范基地、网上家长学校实验基地、上海音乐学院培训基地、连云港市非物质文化遗产传承基地等荣誉称号。

在新课程改革的大趋势下，育红幼儿园根据本园实际情况和特殊的人文环境与地理位置，运用新课程标准的理念，率先开展中国传统文化教育，现己开设空竹、皮影、剪纸、扎染、青花艺术、棋类、茶艺、扬琴等民间艺术课程，通过对传统文化资源的开发和利用，使幼儿了解中国传统文化相关的知识，感受传统文化的魅力，掌握一些民间技艺的基本技能，为幼儿个性充分发展创造了空间，培养了幼儿爱家乡、爱祖国的感情，让幼儿充分领略到民间艺术的绚丽多彩。

育红幼儿园用“心”体验，用“意”创造，用“情”耕耘，让传统文化走进幼儿园，让中国的传统文化在孩子们身上得到更好的弘扬和传承。

主要职能：

育红幼儿园基本职能是：对学龄前儿童实施保育、教育和智力开发服务。（1）认真贯彻、落实、执行园务工作计划，明确培养目标及管理目标。面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿保育、教育、教学工作。加强教育科学研究，不断提高保育、保教质量。

（2）熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点，熟悉幼儿园各年龄段教学内容及要求，定期检查教师教案、听课、教研等各种学习笔记，定期测查幼儿教学效果以及各班教师、保育员对幼儿护理工作及执行一日生活常规的情况。

（3）严格执行安全、卫生等制度，做好幼儿的生活管理和卫生保健工作。根据天气变化，及时为幼儿增减衣物、被褥，午睡时多加巡视，注意纠正幼儿的不良睡姿，及时解尿、抹汗和盖被。指导幼儿洗脸，帮助幼儿剪指甲。

（4）坚持幼儿园、家庭、社会合力实施的原则，加强与妇联以及社区等相关部门的联系，整合优质资源，实现家园、社区大教育格局。

（5）利用家长会、校园网、家园小报等多种渠道密切家园联系，宣传现代儿童观、教育观、人才观和幼儿园的教育理念、培养目标，号召全园家长积极创建学习型家庭，切实提高家庭教育质量。

二、2017主要工作任务及目标

市育红幼儿园在有计划地进行幼儿园环境创设，为幼儿提供良好的学习、生活条件的目标任务的基础上，从严从紧地编制了2017的支出预算。

2017年市育红幼儿园预算支出总数为248.00万元。其中基本支出预算数为158.01万元（工资福利支出预算数为134.38万元;商品和服务支出预算数为1.66万元;对个人和家庭补助支出预算数为21.97万元）;项目支出预算数为89.99万元。

三、市育红幼儿园内设机构及下属单位

育红幼儿园内设班级：根据上述职责，育红幼儿园内设10个班级，分别为大班、中班、小班和托班。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

（一）指导思想

深入学习《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，深刻把握《纲要》、《指南》精髓，强化服务意识。加强学校周边环境的整治，加强师资队伍稳定，提高业务水平，做好家园联系，保障幼儿健康成长。

（二）主要工作

1、深入学习《纲要》、《指南》，强化幼儿一日生活管理，提高幼儿来园活动质量。

2、加强师资队伍建设，引导教师敬业爱岗，勤奋工作，树立良好形象。提高教师教学研讨水平，进一步明确办园目标。

3、加强与社区派出所的联系，强化保安、教师、员工安全意识，加强幼儿良好行为培养及自我保护教育，提高防范恶性事件的能力。

4、加强教师专业技能培训、培养，促进教师素质内涵发展，提高教师专业水平。促进幼儿体智德美明显发展。

5、广泛听取家长建议，探索家教指导途径与方法，增加亲子活动次数，丰富亲子活动内容，提高家长工作的质量。

6、有计划地进行幼儿园环境创设，为幼儿提供良好的学习、生活条件，逐步提高幼儿园硬件设施的质量。

7、树立正确的健康观念，加强健康教育，做好保育与消毒工作，防止流行病在园流行，保障幼儿身体健康，安全快乐的成长。

8、积极配合上级各部门做好相关工作。

第二部分 育红幼儿园2017部门预算表

具体公开表样可通过“部门预算编审系统”专设的“2017市级部门预算公开表”查询导出。

第三部分 育红幼儿园2017部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门总体收支预算情况。根据《连云港市财政厅关于2017年市级部门预算的批复》（连财预〔2017〕4号）填列。

育红幼儿园2017收入、支出预算总计 248 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 28 万元，增长 12.70 %。主要原因是幼儿收费调整、人员工资增加。其中：工资福利支出预算数为134.38万元，增加33.18万元;商品和服务支出预算数为1.66万元，增加1.66万元;对个人和家庭补助支出21.97万元，减少3.01万元。项目支出89.99万元，减少3.83万元。

（一）收入预算总计 248 万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计

0 万元。

（1）一般公共预算收入预算

0 万元，与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）0 %。（2）政府性基金收入预算

0 万元，与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）0 %。

2、财政专户管理资金收入预算总计

248 万元。与上年相比增加 万元，增长12.70 %。主要原因是幼儿收费调整。

3、其他资金收入预算总计

0 万元。与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）

0 %。

4、上年结转资金预算数为

0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

（二）支出预算总计 248 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）

0 %。

2、公共安全（类）支出

0 万元，与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）0 %。

3、结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 158.01 万元。与上年相比增加31.83 万元，增长 25.20 %。主要原因是工资结构调整，人员经费增加。其中：工资福利支出预算数为134.38万元，增加33.18万元;商品和服务支出预算数为1.66万元，增加1.66万元;对个人和家庭补助支出21.97万元，减少3.01万元。项目支出89.99万元，减少3.83万元。

项目支出预算数为

89.99 万元。与上年相比减少3.83 万元，减少 4.08 %。主要原因是工资结构调整，人员经费增加，顶目经费减少。其中：工资福利支出预算数为134.38万元，增加33.18万元;商品和服务支出预算数为1.66万元，增加1.66万元;对个人和家庭补助支出21.97万元，减少3.01万元。项目支出89.99万元，减少3.83万元。

单位预留机动经费预算数为

0 万元。与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）0 %。

二、收入预算情况说明

本表反映部门总体收入预算情况。填列数应与《市育红幼儿园部门收支预算总表》收入数一致。

育红幼儿园本年收入预算合计 248 万元，其中： 一般公共预算收入

0 万元，占

0

%； 政府性预算收入

0 万元，占

0

%； 财政专户管理资金 248

万元，占

%； 其他资金

0

万元，占

0

%； 上年结转资金

0

万元，占

0

%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门总体支出预算情况。安排数应与《市育红幼儿园部门收支预算总表》支出数一致。

育红幼儿园本年支出预算合计

248 万元，其中： 基本支出

158.01

万元，占

63.70

%； 项目支出

89.99

万元，占

36.30

%； 单位预留机动经费

0 万元，占

0

%； 结转下年资金

0 万元，占

0

%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《市育红幼儿园部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

育红幼儿园2017财政拨款收、支总预算 0 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 0 %。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《市育红幼儿园部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

育红幼儿园2017年财政拨款预算支出 0 万元，占本年支出合计的 0 %。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）

0万元，增长（减少）0 %。

其中：

（一）一般公共服务（类）

人大事务（款）行政运行（项）支出

0 万元，与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）

0 %。

（二）公共安全（类）

公安（款）行政运行（项）支出

0 万元，与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）0 %。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

育红幼儿园2017财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费

0 万元。

（二）公用经费

0 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《市育红幼儿园部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

育红幼儿园2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）0 %。

其中： 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出

0 万元。八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

育红幼儿园2017年一般公共预算财政拨款支出预算

0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 本表反映部门一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

育红幼儿园2017一般公共预算财政拨款基本支出预算

0 万元，其中：

（一）人员经费

0 万元。

（二）公用经费 0 万元。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 本表反映部门一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0 万元，比2016年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。育红幼儿园2017 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出

0 万元，占“三公”经费的0

%；公务用车购置及运行费支出

0 万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出

0 万元，占“三公”经费的0

%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出

0 万元。

2、公务用车购置及运行费预算支出

0 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元。（2）公务用车运行维护费预算支出

0 万元。

3、公务接待费预算支出 0 万元。

育红幼儿园2017 一般公共预算拨款安排的会议费预算支出

0 万元。

育红幼儿园2017 一般公共预算拨款安排的培训费预算支出

0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五篇：泰和委政法委2018年预算

泰和县委政法委2018年预算

目 录

第一部分

泰和县委政法委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分

泰和县委政法委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分

泰和县委政法委2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 第四部分

名词解释

第一部分 泰和县委政法委概况

一、部门主要职责

县委政法委是主管全县政法工作的县委组成部门，主要职责是：

（一）认真贯彻执行中央、省、市、县有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）根据中央、省、市、县总体要求，对一定时期内的政法、综治工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织、协调、指导维护社会稳定的工作。

（四）组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

（五）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，结合我县实际，研究制定严格、公正执法，落实党的方针政策的具体措施。

（六）严格监督和大力支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

（七）针对新时期政法工作出现的新情况，新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策。

（八）加强政法、综治队伍建设和领导班子建设，协助党委组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（九）指导下级社会管理综合治理委员会的工作。

（十）承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

二、部门基本情况

县委政法委共有预算单位1个，即委机关。编制人数1 1人，其中：行政编制8人、全额拨款事业编制3人、差额补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数11人，其中：在职人数11人，包括行政人员9人、全额拨款事业人员2人、差额补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员2人。

第二部分 泰和县委政法委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年县委政法委收入预算总额441.36万元，其中：财政拨款（含经费拨款（补助）、专项收入、纳入预算的政府性基金）362.04万元，占收入预算总额的82%;较上年预算安排数增7%；上年结转（结余）79.32万元，占收入预算总额的18%，较上年预算安排数减69%。

（二）支出预算情况

2018年县委政法委支出预算总额为441.36万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出303.43万元，占支出预算总额的69%，较上年预算安排数增19%，包括工资福利支出162.72万元、商品和服务支出93.95万元、对个人和家庭的补助支出14.18万元；项目支出137.93万元，占支出预算总额的31%，较上年预算安排数减59%，包括对个人和家庭的补助68万元、其他相关支出69.93万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务441.36万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排数减26%。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出162.72万元，占支出预算总额的37%，较上年预算安排数增70%；商品和服务支出93.95万元，占支出预算总额的21%，较上年预算安排数增14%；对个人和家庭的补助支出82.18万元，占支出预算总额的19%，较上年预算安排数减1%；其他资本性支出69.93万元，占支出预算总额的16%，较上年预算安排数减74%。

（三）财政拨款支出预算情况

2018年县委政法委财政拨款支出预算362.04万元，占支出预算总额的82%，较上年预算安排数增7%，其中：经费拨款（补助）支出362.04万元。

（四）政府性基金情况 无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年县委政法委机关运行经费预算安排具体情况有：办公费8.6万元，较上年预算安排数增5%；印刷费3万元，较上年预算安排数增50%；邮电费5.99万元，较上年预算安排数增13%；差旅费5万元，较上年预算安排数增11%；会议费3万元，较上年预算安排数增7%；维修费74.93

万元，较上年预算安排数增7%；专项材料及一般设备购置费12.5万元，较上年预算安排数减95.5%；水电费3.1万元，较上年预算安排数增5.5%；取暖费0.31万元，较上年预算安排数增7%；办公用房物业管理费2.5万元，与上年预算安排数持平。

（六）政府采购情况 无

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年泰和县委政法委“三公”经费一般公共预算安排15.05万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，主要原因是：没有出国（境）。2.公务接待费15.05万元，比上年减0.03万元，主要原因是：严格执行“八项规定”。

3.公务用车运行维护费0万元，主要原因是：无公务用车。

第三部分 泰和县委政法委2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分

名词解释

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

泰和县委政法委员会

2018年5月15日