开红票操作

第一篇：开红票操作

销售方至税务机关开具红字通知单

1、销售方开票后发现错误，发票尚未给对方，并且已不能作废。

2、购买方收到发票后发现错误，发票尚未到税务机关认证，未抵扣，发票直接拒收退还销售方。

所需资料：红字发票申请单 原蓝字发票复印件，盖章。

销售方企业出具情况说明（情况1企业报送）

购买方企业出具拒收证明（情况2企业报送，需注明未认证、未抵扣）

操作步骤：

1、销售方企业防伪税控开票系统中开具红字申请单，打印，盖章，导出。

2、登录网上办税厅，“我的信息”菜单，我的办税事项，其他申报事项，红字发票文件传送，上传红字申请单文件。

3、带齐所需资料，至办税服务厅窗口开具红字通知单，销售方凭红字通知单开具红字发票。

购买方至税务机关开具红字通知单

1、折让或退货。

2、购买方取得发票到税务机关认证后发现错误。

所需资料：红字发票申请单 原蓝字发票复印件，盖章 退货协议或折让协议 购买方出具的情况说明

操作步骤同上。

第二篇：开具红票申请

**市**区国家税务局**路税务所：

由于购货方(名称：上海**设备有限公司 纳税人识别号：31*************)业务员失误，我公司于2010年10月13日开具的票号为******，金额：玖仟柒佰肆拾叁元伍角玖分（￥9743.59），税额：壹仟陆佰伍拾陆元肆角壹分（￥1656.41）的发票抵扣联和发票联丢失，由于该发票我公司已经于10月缴纳过税款，现申请开具已丢失发票的抄报税证明，望予以批准。

****科技发展有限公司

2011年元月4日

第三篇：医生开手术申请操作步骤

医生开手术申请操作步骤：

1.在“医生工作站”进入“临时医嘱”页面，点“申请”右边的 倒三角，在弹出的 下拉列表里 点击“开手术通知单”，如下图所示：

2.在弹出“手术通知单”窗口，在里面输入手术申请信息即可，请选择正确的手术室名称等信息，在“拟行手术的时间”后面的框填好 需要手术的大概日期和时间，时间一般填整点或半点（例如：15：00 或15：30）手术有“择期” 和 “急诊”2种，填好页面信息后，点“保存”即可保存手术申请信息。急诊手术在“审核手术通知单”界面看到的是红色字体的。择期为黑色。（注意：急诊手术需要电话联系手术室）如下图：

3.开完“手术申请”后，需要在“审核手术通知单”界面选中后点审核，在弹出的框输入密码签名即可。审核成功后 在“审核医生姓名”列显示审核医生姓名。删除手术申请，也在“审核手术通知单”的窗口里，选中后点“删除”即可。注意：只有未审核的才能删除，审核过的就不能直接删除了，如果手术室内已经排班了，需要电话通知手术室取消，然后联系计算机中心修改状态，方可删除。如下图所示：

4.查看手术排班。

在“医生工作站”的“知识库”菜单列表下有一个“手术排班查询”点击即可看到手术室已经安排好的手术。如下图所示：

第四篇：银行承兑代开操作流程

银行承兑代开操作流程

甲方（出资方）： 乙方（开票方）： 银行账号：

1.双方确认开票金额为

万元人民币的纸质银行承兑汇票，甲方需要支付乙方所有费用为

%。开票日期为

****年**月**日。开票计划为：

2.在双方确定第一条所有信息后，在甲方打款之前，乙方提前赶到银行，交出公章财务章法人章，以及所有网银手续给甲方保管。甲方通知财务打款，同时在银行办理开具银行承兑汇票业务，全程三章以及网银手续由甲方保管，甲方配合乙方及银行办理相关业务。银行完成出票，乙方负责通知甲方（带好乙方的三章以及网银）到银行，甲方当场从银行领取所有承兑汇票，确认票据金额数量无误后，交还乙方所有手续。

甲方：

日期：

乙方：

日期：

第五篇：开红字发票操作流程

开红字发票操作流程

隔一个月无需对方拒收证明，如10月份的在11月开红字发票无需拒收证明，但如果是在12月开红字发票，就要请购买方开拒收证明盖公章。

一、先开红字发票申请单

防伪开票系统—发票管理—红字发票申请单—申请单填开,开好之后打印两份，盖财务章。

二、写红字发票情况说明书

三、将申请书导入U盘带去税局

四、带国税副本原件，纳税卡

五、经办人身份证原件

六、发票（抵扣联、发票联）

七、办好之后，国税会给两份通知单，根据通知单号导入防伪开票系统开红字发票

防伪开票系统—专用发票填开—输入“购货单位”—点击“负数”—直接开具—输入通知单号—发票代码、发票号码—下一步—打印负数发票。

等下一次购发票时，需要带齐以下资料去税局核销 A、错误发票三联 B、通知单 C、红字发票

以下是拒收证明样版、红字发票情况说明书

拒收证明样版

现我单位（购货方名称）XXXXXXX拒收（销货方名称）XXXXX，2012年XX月XX日开具的增值税专用发票，发票代码：XXXXX，号码：XXXXX，拒收原因是发票中XXX内容有误。

错误项目为：XXXXX 正确项目为：XXXXXX

购货方）XXXXXXXX（盖公章）

2012年XX月XX日

情况说明

现我单位佛山市ＸＸＸＸＸ于201Ｘ年0Ｘ月ＸＸ日开具的增值税专用发票，发票代码：ＸＸＸＸＸＸ，号码：ＸＸＸＸＸＸ，发票尚未交付给购货方，当次月发现发票中开户行及帐号内容有误时已无法作废，因此申请办理开具红字增值税专用发票通知单。

错误项目为：ＸＸＸＸＸＸＸ 正确项目为：ＸＸＸＸＸＸＸ

（销货方）ＸＸＸＸＸＸＸＸ

201年09月17日