汕头农业部门2018年预算公开

第一篇：汕头农业部门2018年预算公开

汕头市农业部门2018年预算公开

二○一八年

目录

第一部分 汕头市农业部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市农业部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市农业部门2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市农业部门概况

一、部门职能

本部机构基本情况

（一）汕头市农业部门基本情况 1.部门机构设置、职能

市农业局(加挂市委农村工作办公室)内设市畜牧兽医局（副处级，加挂市饲料工业办公室、市防制重大动物疫病指挥部办公室牌子）和22个职能科室，分别是：办公室、人事科、监察室（与机关党办合署）、政策法规科、财务科、信息科、发展计划科、科技教育科、种植业管理科、农村经营管理科、综合协调科、农村政策与建设指导科、扶贫办、农产品质量安全监管科、畜牧科、兽医科、工会工作委员会、种子站、植保站、植检站、土肥能源站、农业执法大队。

市农业局的主要职责是：贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农机和农村经济发展的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我市农业农村经济发展战略、中长期发展规划和农业农村产业化经营政策、地方性法规和制度，并组织实施；引导农业产业结构调整和产品品质的改善，组织指导实施农业标准化、规模化生产、农产品质量安全监督体系建设；拟订农林牧业科技、农技推广的规划，组织实施重大农林牧科

研成果转化、科技示范培训和技术推广；组织引进国内外农林牧业优良品种与先进技术；拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，开展农田基本建设；指导农村集体土地承包和集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和土地使用权流转工作；组织协调农产品和农业投入品的质量监测；负责农林有害生物和动物重大疫病的监测预警,组织对疫情的监测、检疫、控制和疫病的扑杀工作；承当农牧业救灾复产和重大突发事件应急管理；协助管理市支农和扶贫开发资金计划安排；承办市扶贫开发领导党小组、市减轻农民负担监督管理领导小组、市革命老根据地建设委员会的日常工作；承担农产品质量检验、检测工作和农产品质量安全标准宣传和技术培训。

贯彻执行国家有关林业经济发展的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我市林业生态建设发展战略、中长期发展规划和林业产业政策、地方性法规和制度，并组织实施：组织、指导、设施林地、林权管理实施“科技兴林”战略，组织重大林业科研和技术推广项目的筛选及实施、培训；组织、指导和监督义务植树、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；指导生态公益林的建设、管理和效益补偿；指导城市林业建设；审核并监督森林资源的使用开发利用；组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物

类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫的防治、检疫工作；负责林区公路建设和维护；指导林业基本建设，监管林业资金的使用。

2.人员情况

市农业局现有编制176人，其中：行政编制（包含参公事业单位）122人、事业编制27人。实有在职人员132人，其中：行政人员（包含参公事业单位）人员105人、事业人员27人。离退休人员141人，其中：离休13人、行政退休（含参公事业单位）退休113人，事业退休人员15人。

（二）所属单位汕头市农业科学研究所基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市农业科学研究所设三室三科一中心，分别是：办公室、花卉育种推广研究室、粮油育种推广研究室；财务管理科、科技管理科、科普教育基地管理科；汕头市农业科学技术基础服务中心。本次列入部门预算编制范围的单位是汕头市农业科学研究所。主要职责是：承担植物育种及栽培技术研究、示范与推广工作；主攻水稻、花生、花卉优良新品种选育和标准化栽培技术研究、表证与示范，以及对引进先进农业科技成果进行二次开发、示范与推广工作；负责农业科学教育普及工作；承办市委、市政府和上级部门交办的其

他工作。

2.人员情况

市农科所共有编制145名。其中：公益一类事业编制130人；公益二类事业编制15人。另有政府购买服务人员数15名。

列入2018年预算的实有人数为：公益一类112人，公益二类4人；另有政府购买服务人员4人；离休人员2人；退休人员110人。

（三）所属单位汕头市农机管理所基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市农机管理所（汕头市农机安全监督管理所）是列入部门预算编制范围的参照公务员法管理单位，内设农机管理股、农机监理股、科技教育股、计划财务股、人事秘书股5个职能股室。主要职责是：负责全市农业机械化管理和农业机械安全监督管理。组织实施农业机械化管理体系、社会化服务体系、科研和推广体系的建设；实施办理拖拉机、联合收割机等农业机械及其驾驶员的登记业务、核发牌证和安全监督管理，实施对拖拉机、联合收割机等农业机械驾驶（操作）人员的培训管理和培训机构的资格管理等。

2.人员情况

事业编制19名，实有在职人员19人，退休人员27人。

（四）所属单位汕头市农业机械研究所基本情况

1.部门机构设置、职能

市农机研究所内设机构三个，分别是：办公室、推广业务部、技术信息部。主要职责是：负责全市农机新机具、新技术推广的引进、试验、示范、培训、服务；指导农机推广体系建设；开展农机技术咨询和科普宣传等公益性职能。

2.人员情况

事业编制人数16人，购买服务人数2人。实有在职人员17人，退休人员13人。

（五）所属单位汕头市动物卫生监督所基本情况 1.部门机构设置、职能

市动物卫生监督所设有四个职能股室，主要职责是：按照有关法律法规的规定，负责对动物饲养、流通、储存、屠宰、加工的全过程监督管理；承担控制和阻断本地区疫情传播和扩散任务，对动物疫病预防及动物产品安全质量进行追踪溯源；负责动物防疫监督证章标志、生物制品使用的管理；承担市场动物疫病预防控制中心的动物疫病监测、诊断、流行病学调查研究工作。

2.人员情况

事业单位编制23名，社会购买服务3人；单位实有在职人员22人，在职人员比去年减少3人；离退休人员 23人比去年增加2人。

（六）所属单位汕头市果树研究中心基本情况

1.部门机构设置、职能

承担栽培技术果树研究，良种选育，栽培保鲜试验，技术推广。

2.人员情况

共有事业编制20(18+2购买服务)名，现实有在职人员18人，离退休人员7人。

（七）所属单位汕头市农产品质量安全监督检验检测中心基本情况

1.部门机构设置、职能

市农产品质量安全监督检验检测中心按实验室运作设置办公室、检测室和检查室。主要职责：负责市初级农产品（除水产品外，下同）和生产条件（环境）的监督及质量安全的日常检验检测工作；承担市级以上政府农业行政主管部门下达的各项检测任务；农产品质量评选和复查的检验工作；农业投入品和农产品质量定级、升级的检验；指导市辖区各级农产品质量检验检测机构的业务工作；开展农产品质量安全标准的宣传和检测技术的培训；承办农业投入品和农产品质量仲裁和其他的委托检验。

2.人员情况

中心定编19人，在编15人，均为干部身份。

（八）所属单位汕头市白沙蔬菜原种研究所基本情况 1.部门机构设置、职能

市白沙蔬菜所设7个职能科室，列入部门预算编制范围的单位共有2 个。主要职责是：农作物品种选育、繁殖、推广，新技术研究试验、示范推广。

2.人员情况

事业编制67名、政府购买服务人员30名；单位实有在职人员65 人，离退休人员91人。

（九）所属单位汕头市白沙禽畜原种研究所基本情况 1.部门机构设置、职能

市白沙禽畜所现设办事机构一个，内分六个业务股室，即：办公室、生产股、科技股、财务股、经营管理股、供销股。现有基层科研生产单位8个，即：种鸡场、蛋鸡场、种鹅场、育种鹅场、试验场、蛋品包装车间、蛋品直销和自销店、饲料厂、孵化厂。主要职责是开展畜禽品种的试验、改良和提纯复壮，对全市及周边地区的畜牧业生产进行指导；配合市畜牧主管部门对本地区畜牧业的疫情进行防控，指导和培训专业技术人员，服务本地区畜牧业的健康稳定发展。

2.人员情况

本所现有市人事局备案定编人数102人，政府购买人员45人，实际在职人员89人，雇佣临时工43人，退休人员172人。

（十）所属单位汕头市公安局森林分局基本情况 1.部门机构设置、职能

市公安局森林分局本部设综合大队（加挂法制大队）、治安大队、刑警大队三个内设机构；直属单位有澄海、潮阳、潮南三个森林派出所；下属单位有南澳县公安局森林分局。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关林业、公安工作的方针、政策和法律法规，依法保护森林资源；指导监督森林公安系统查处破坏森林资源的刑事、行政和治安案件，负责查处本分局立案的各类案件和下属派出所受理的刑事、治安案件；组织、指导森林公安系统开展的专项行动和林区治安综合治理工作；指导森林公安系统的队伍建设和思想政治工作；负责全市森林公安民警的警籍、警衔管理工作；负责森林公安系统的法制工作；直接管理市直属森林公安机构；指导、管理森林公安系统的枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作；承办市林业局、省森林公安局和市公安局交办的其它事项。

2.人员情况

共有行政专项编制18名，后勤编制2名。现在职人员18名，退休人员5名。

（十一）所属单位汕头市林业科学研究所基本情况 1.部门机构设置、职能

开展林业科学技术的试验与研究；负责林业新技术的应用推广；解决林业事业出现的科技疑难问题，服务于林业事业建设；组织全市性的林业学术研讨和交流活动。

2.人员情况

事业编制32人，核拨事业编制32人。在职人员29人；离退休人员13人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市农业部门2018年部门预算的编制范围包括：汕头市农业局（本级）、汕头市农业科学研究所、汕头市农机管理所、汕头市农业机械研究所、汕头市动物卫生监督所、汕头市果树研究中心、汕头市农产品质量安全监督检验检测中心、汕头市白沙蔬菜原种研究所、汕头市白沙禽畜原种研究所、汕头市公安局森林分局、汕头市林业科学研究所等11家单位，相关数据包括本部及所属共11家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 汕头市农业部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算22569.73万元，比2017年预算数增加5449.55万元，原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展。其中：财政拨款收入22569.73万元（预算拨款21975.79万元，非税拨款473.75万元，政府性基金预算拨款31.48万元，财政专户拨款88.71万元），比2017年预算数增加5449.55万元，原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算 22569.73万元，比2017年预算数增加5449.55万元，原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展。其中：财政拨款支出22569.73万元（预算拨款21975.79万元，非税拨款473.75万元，政府性基金拨款31.48万元，财政专户拨款88.71万元）。按用途划分，基本支出预算7953.57万元，项目支出（含建设项目）预算14616.16万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数153.22万元，比2017年预算数增加46.02万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数减少6万元，主要原因是：本年度没有因公出国（境）活动 ；公务用车购置及运行费125.52万元，包括公务用车购置费59 万元和公务用车运行费66.52万元，比2017年预算数增加52.02万元，主要原因是：本年度由于车辆使用年限到期报废，需新增购置车辆；公务接待费 27.7万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：预期一致。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算310.69万元，比2017年增加110.41万元，增长55.13%。主要原因是：机构人员增加，公用经费有所增加。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额279.1万元，其中：政府采购货物预算135.8万元、政府采购工程预算 81.3万元、政府采购服务预算62万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是业务用车；单位价值200万元以上大型设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况为新增购置车辆3部。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目3个，包括乡村绿化美化示范村（市级）建设项目、创建国家森林城市与林业生态建设项目。其中，民生项目：乡村绿化美化示范村（市级）建设项目，绩效目标：鼓励引导开展乡村绿化美化建设，提供苗木培育和种植资金补助、政策指导和技术服务。重点支出项目：创建国家森林城市与林业生态建设项目，绩效目标：推进创建国家森林城市步伐，加快碳汇林、防护林、生态景观林带等为主体的生态林体系建设，大力推进四旁园区绿化美化，构建优美宜居生态家园，推广地方珍贵树种和优良生态景观树种。老区建设专项资金和相对贫困村专项帮扶资金，绩效目标：改善革命老区生产生活条件，推进相对贫困村定点帮扶工作；重点支出项目包括：老区村基础设施、发展生产项目，相对贫困村帮扶项目，绩效目标：改善革命老区生产生活条件，推进相对贫困村定点帮扶工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、培训费、公务车运行维护费等。

第四部分 汕头市农业部门2018年部门预算表

（见附件）

第二篇：汕头妇女联合会部门2018年预算公开

汕头市妇女联合会部门2018年

预算公开

二○一八年

目录

第一部分 汕头市妇女联合会部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市妇女联合会部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市妇女联合会部门2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市妇女联合会部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市妇女联合会设5个职能科室。汕头市妇女联合会的主要职责是：贯彻男女平等基本国策，执行市委、市政府和上级妇联的工作部署，制订妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施；组织妇女学习，提高妇女的思想道德、科学文化素质和参与社会经济建设的能力；维护妇女儿童权益，引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展家庭文化建设活动，发挥妇女在两个文明建设中的积极作用；维护妇女儿童合法权益，广泛联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；完成市委和上级部门交办的其他任务等。

2.人员情况

汕头市妇女联合会本部共有财拨在职人员26人，其中：行政机关在职人数23人，事业在职人数3人;离退休人员25人，其中：离休人员4人，退休人员21人。

（二）汕头市妇女儿童活动中心基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市妇女儿童活动中心(简称中心)是市妇联属下正科级单位，中心承担妇干素质培训、儿童艺术培训及各项有益于儿童身心健康的公益活动，承担学龄前幼儿保育和教育指导工作、儿童校外教育实践工作，以服务妇女儿童、提高妇女儿童素质为宗旨。

2.人员情况

中心人员事业编制16人，在职人员12人、退休人员5人。

（三）汕头市儿童福利会第一幼儿园基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市儿童福利会第一幼儿园是纳入2018年部门预算编制1个事业单位。执行事业单位会计制度。承担3-6岁幼儿的保教任务，为家长提供优质服务，增进家园合作，促进幼儿全面发展。

2.人员情况

汕头市儿童福利会第一幼儿园共有财拨在职人员77人，其中：事业统发在职人数39人;事业非统发在职人数5人；退休人员33人。

（四）汕头市儿童福利会第二幼儿园基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市儿童福利会第二幼儿园是列入2018年预算编制1个事业单位，属公益二类。承担学龄前幼儿保育和教育工作。

2.人员情况

汕头市儿童福利会第二幼儿园2018年人员编制共30人。2018财拨（补助）人员49人，在职28人，退休21人。

（五）汕头市儿童福利会第三幼儿园基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市儿童福利会第三幼儿园是财政补助编制 1 个事业单位。是承担3—6岁幼儿教育，培养体、智、德、美全面和谐发展的接班人，是省一级幼儿园。

2.人员情况

2018 年人员编制 56 人。

2018年在编在职人数 53 人，退休人员33人，财政预算拨款（补助）人员共86人。

（六）汕头市儿童福利会托儿所基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市儿童福利会托儿所设本部公益二类事业单位一个，上级主管部门是汕头市妇女联合会，本单位主要职能是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。承担幼儿保育、幼儿教育。

2.人员情况

汕头市儿童福利会托儿所根据汕机编【2014】72号文件，核定事业编制21名，政府购买服务人员数2名。本单位现实有在职人员16人，其中财政核拨事业在编人员13人（含原工勤技能人员2人），财政核补事业在编人员3人；退休人员20人。

（七）汕头市葵花幼儿园基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市葵花幼儿园设有本部一个事业单位。职能是承担幼儿教育，培养体、智、德、美全面和谐发展的接班人的市一级幼儿园。

2.人员情况

汕头市葵花幼儿园本部经市编办核定编制44个，2018年1月实有在职人数47人，其中含原工勤人员4人;离退休人数16人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 汕头市妇女联合会部门2018年部门预算的编制范围包括： 市妇联本级、汕头市妇女儿童活动中心、汕头市儿童福利会第一幼儿园、汕头市儿童福利会第二幼儿园、汕头市儿童福利会第三幼儿园、汕头市儿童福利会托儿所、汕头市葵花幼儿园7家单位，相关数据包括本部及所属共7家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 汕头市妇女联合会部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算4129.35万元，比2017年预算数增加510.8万元，原因是人员正常晋升工资增加以及增加住房改革补贴。其中：财政拨款收入4129.35万元（预算拨款3342.49万元，非税拨款135万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款651.86万元），比2017年预算数增加510.8 万元，原因是人员正常晋升工资增加以及增加住房改革补贴；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算4129.35万元，比2017年预算数增加510.8万元，原因是人员正常晋升工资增加以及增加住房改革补贴。其中：财政拨款支出4129.35万元（预算拨款3342.49万元，非税拨款135万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款651.86万元）。按用途划分，基本支出预算3114.29万元，项目支出（含建设项目）预算1015.06 万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数17万元，比2017年预算数增加1.5万元。其中：因公出国（境）费3万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：与2017年持平； 公务

用车购置及运行费7万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费7万元，比2017年预算数增加1.5万元，主要原因是：与我会合署办公事业单位汕头市儿童福利会车辆纳入预算增加1.5万元；公务接待费7万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：与2017年持平。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算3114.29万元，比2017年增加437.41万元，16.37%。主要原因是：人员正常晋升工资增加以及增加住房改革补贴。其中：办公费148.88万元，印刷费3万元，邮电费2万元，差旅费21万元，会议费6万元，福利费5万元，日常维修费39.4万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费36.47万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费15万元，公务用车运行维护费7万元等。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额167.17万元，其中：政府采购货物预算48.47万元、政府采购工程预算 23万元、政府采购服务预算95.7万元。

（三）国有资产占用情况说明

市直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副处级及以上领导用车0 8

辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算无安排购置车辆。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目1个，主要民生项目包括：农村妇女两癌检查项目，绩效目标我会将按预算完成项目任务;无重点支出项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费等。

第四部分 汕头市妇女联合会部门2018年部门预算表

第三篇：汕头科学技术协会部门2018年预算公开

汕头市科学技术协会 部门2018年预算公开

二○一八年

目录

第一部分 汕头市科协部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市科协部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市科协部门2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表

表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市科协部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市科协是科技工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

部门机构设置为内设四个职能科室：办公室、学会部、科普部、青少部，学会部加挂对外合作交流部。

主要职能是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新；组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；开展对外民间科技交流，发展同国内外、境内外科技团体和科技工作者的友好交往；组织科技工作者参与科技政策、法规制定和汕头市地方事务的政治协商、科学决策和民主监督工作；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；负责所属全市性自然科学学会的组织管理和业务指导工作；指导区（县）科协工作；负责汕头市科学素质纲要办公室和汕头市海智计划工作领导小组办公室的日常工作；承办中国科协、省科协及市委、市政府交办的其他任务

2.人员情况

汕头市科协实有人数（公共预算财政拨款开支人员）27人，其中：在职15人，离退休12人。

（二）汕头市科协所属单位基本情况

汕头市科协无下属单位

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市科协部门2018年部门预算的编制范围包括：科协本部1家单位的全部收入和支出预算。

第二部分汕头市科协部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算437.61万元，比2017年预算数减少

11.10万元，原因是在职人员减少、以及项目支出进度2017年不达标财政压缩减少预算拨款。其中：财政拨款收入437.61万元（预算拨款437.61万元，非税拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元），比2017年预算数增加（或减少）11.10 万元，原因是在职人员减少、以及项目支出进度2017年不达标财政压缩减少预算拨款；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算 437.61 万元，比2017年预算数增加（或减少）11.10 万元，原因是在职人员减少、以及项目支出进度2017年不达标财政压缩减少预算拨款。其中：财政拨款支出 437.61 万元（预算拨款 437.61 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 321.21 万元，项目支出（含建设项目）预算 116.40 万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 9.00 万元，与2017年预算数持平。其中：因公出国（境）费 5.00 万元，与2017年预算数持平，主要原因是预留临时任务经费，根据当年实际情况再进行安排； 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 1.50 万元，与2017年预算数持平，主要原因是严格执行公车使用的审批手续，减少公车使用；公务接待费 2.50 万元，与2017年预算数持平，主要原因是严格公务接待制度，减少公务接待支出。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算27.63万元，比2017年增加2.45万元，增长9.73%。主要原因是： 提高公用经费人均标准。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额13.30万元，其中：政府采购货物预算4.30万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算9.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

市直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算没安排购置车辆。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目 4 个，预算没有主要民生项目。重点支出项目主要是：

１.学术交流与学会管理方面：（1）在高新技术型、创新型企业中发展企业科协2家;（2）继续协助申报创建省院士专家企业工作站1个;（3）积极开展学术交流活动，筹办好市科协第九届学术年会。

2.海智计划工作与人才科技服务方面：（1）配合市人才办创建海外人才工作联络站和海外海智工作站；建设本市海智工作站1个;（2）联合海外科技社团和市海智专家举办海智交流活动，举办1场高层次海外人才交流对接活动;（3）做好科技人才举荐工作,组织第12届国瑞科技奖评奖活动，举荐优秀科技人才参加全国、省、市表彰;（4）征集我市科技人才、项目需求一批，发布海智科技项目一批，组织海智工作学习交流一次。

3.科学技术普及方面：（1）实施“基层科普行动计划”项目，指导各区县科协新增创建35个科普教育（示范）基地、科普示范社区、特色学校和科学创客教育体验馆;（2）组织主题科普活动，开展“三下乡”、“全国科技活动周”、“全省科技进步活动月”和“全国科普日”等重大科普专题活动（;3）举办市科普剧创作征文和表演大赛活动;（4）开展“科普一日游、自由行”活动;（5）推进科普信息化工作，加强科普微信

公众平台建设，推进科普信息化示范区（县）和“科普中国”e站试点建设工作;（6）举办市中小学智能机器人竞赛和市第33届青少年科技创新大赛，组织参加第18届广东省青少年机器人竞赛和第33届广东省青少年科技创新大赛。

4.围绕市委市政府中心工作方面：（1）服务汕头创新驱动发展战略，完成好市委市政府交办的工作任务;（2）围绕创建全国文明城市，以贯彻实施《汕头市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》为抓手，围绕“创文强管”工作，重点开展农村科普工作，助力“百村示范，千村整治”美丽乡村建设三年大行动。

主要绩效是：以“四服务”为工作重点，积极发挥智库作用，提高学术水平，推进科普创新，不断提升科协组织引领力、凝聚力、服务力和创新力，实干担当，奋勇争先，为加快推动汕头全面振兴、协调发展作出新的贡献。

第三部分

专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括公务用车运行维护费、办公费、其他交通费、差旅费、会议费、公务接待费等公用经费支出。

第四部分 汕头市科协部门2018年部门预算表

第四篇：汕头澄海区国税部门2018年预算公开

汕头市澄海区国税部门2018年预算公开

二○一八年

目录

第一部分 国税部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 国税部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 国税部门2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 国税部门概况

一、部门职能

1.部门机构设置、职能

广东省汕头市澄海区国家税务局设置有10个行政机构，级别为正股级；1个直属机构、1个事业单位；设置2个派驻机构为税务分局，级别为副科级。主要职能：贯彻执行税收法律法规、部门规章及规范性文件，负责本地区中央税、共享税的征收管理、税源管理；负责所辖纳税户税务登记、税款征收、税收检查；组织实施税收宣传、纳税评估、反避税和稽查工作，承办上级局交办的其他工作。

2.人员情况

在职人员159人，离退休人员90人，助征员13人，临时工3人，临时雇佣人员工16人,单位负担遗属人数为10人，人员总数为291人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,国税部门2018年部门预算的编制范围包括：广东省汕头市澄海区国家税务局1家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 国税部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算 2572 万元，比2017年预算数增加 660.07 万元。预算增加原因主要为随着税收征管体制改革全面引向深入，我局大力推进电子税务局建设、税收征管资料全面升级改为电子档案采集、“营改增”试点全面扩围和强化后续管理、构建全区协税护税工作体系、采购布设多点办税自助服务终端、设置流动办税服务厅等增加经费需求。

其中：财政拨款收入2572万元（预算拨款

2572 万元，非税拨款 0万元，政府性基金拨款

0

万元，财政专户拨款

0 万元）。

（二）支出预算说明

2018年支出预算 2572 万元，比2017年预算数增加

660.07万元，其中：财政拨款支出2572万元（预算拨款 2572 万元，非税拨款

0万元，政府性基金拨款

0

万元，财政专户拨款

0 万元）。按用途划分，基本支出预算

万元，项目支出（含建设项目）预算 2500 万元。支出预算增加原因主要为随着税收征管体制改革全面引向深入，我局大力推进电子税务局建设、税收征管资料全面升级改为电子档案采集、“营改增”试点全面扩围和强化后续管理、构建全区协税护税工作体系、采购布设多点办税自助服务终端、设置流动办税服务厅等增加经费 4

需求。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数

0 万元，比2017年预算数增加（或减少）

0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少）

0 万元； 公务用车购置及运行费

0 万元，包括公务用车购置费

0 万元和公务用车运行费

0 万元，比2017年预算数增加（或减少）

0 万元；公务接待费

0

万元，比2017年预算数增加（或减少）

0

万元。2017年和2018年均无“三公”经费支出预算，增减持平。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算2572万元，比2017年增加660.07万元，增长34.52%。主要原因是：预算增加原因主要为随着税收征管体制改革全面引向深入，我局大力推进电子税务局建设、税收征管资料全面升级改为电子档案采集、“营改增”试点全面扩围和强化后续管理、构建全区协税护税工作体系、采购布设多点办税自助服务终端、设置流动办税服务厅等增加经费需求。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府 5

采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆；本部门无单位价值200万元以上大型设备。2018年部门预算无安排购置车辆情况。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个，重点支出项目0个。

第三部分

专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、设备购置费、水电费、物业管理费、及维修费、公车运行维护费、等其他费用。

第四部分 国税部门2018年部门预算表

第五篇：广东汕头人民检察院2018年部门三公经费预算公开

广东省汕头市人民检察院2018年部门三公经费预算公开

（市级）

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数0万元，比2017年预算数减少0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数减少0万元，主要原因是：2016年后广东省全省地市级以下检察院开始省统管，因此不在市级财政做三公预算，由省财厅统一保障； 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费0万元，比2017年预算数减少0万元，主要原因是：2016年后广东省全省地市级以下检察院开始省统管，因此不在市级财政做三公预算，由省财厅统一保障；公务接待费0万元，比2017年预算数减少0万元，主要原因是：2016年后广东省全省地市级以下检察院开始省统管，因此不在市级财政做三公预算，由省财厅统一保障。