ISO9001-2008推行计划

第一篇：ISO9001-2008推行计划

ISO9001：2008质量管理体系推行计划

序号项目推行过程工作内容及责任责任部门开始/完成日期备注成立ISO质量体系由公司领导及各部门负责人组成ISO质量体系项目组，以便落实责任有总经理2011年8月30日项目组效地推进ISO质量体系认证工作的全面开展召开由公司主要领导、各部门负责人及业务骨干参与的ISO质量管理体系启动的公司内部动员大会，明确该项工作的重要意义、宣布成立ISO总经理2011年9月1日质量体系项目组、明确各部门任务、项目目标、意义等内容全员动员大会ISO咨询服务人员（咨询服务公司市场部经理或分管副总）到场，召开2011年9月5日上人事行政部由公司主要领导及各部门负责人参与的动员大会。午项目组成员讨论“ISO9001：2008质量管理体系推行计划”、拟定“质ISO咨询服务人项目组工作会议2011年9月6上午量目标及质量方针”备选草案员、项目组项目组成员及各部门相关人员积极配合ISO咨询服务人员的调查工作：1准备阶段

1、此环节ISO咨询服务人员需与各部门具体沟通

2、各部门需提前做好工作安排

3、向ISO咨询技术服务人员提供全套管理制度。ISO咨询服务人员以现场调查和文件资料阅看结合的方式，了解我公司现行管理体系运2011年9月上旬基本情况、各部门现有各级、各类文件等。——现场调查内容主要包行现状调查（3天）括：ISO咨询服务人1）公司目前管理体系组织架构及人员状况；员、项目组、2）各部门职能、现有活动、经营管理流程的运作情况、接口管理情各部门人员况；3）现有管理文件、制度（通用部分和个性部分）层次、数量；4）现有记录表格的使用情况；5）现有信息化平台与体系的结合情况；项目组对“ISO咨询服务人员根据调查情况及依据ISO9001：2008标准目前企业运行的2011年9月上旬对我企业管理状况进行的诊断分析及拟定的《技术服务项目实施计划诊断分析（0.5天）》”提出意见。正式宣布公司贯标领导小组成员、宣布贯标项目组成员，并发文任命领导决策总经理2011年9月6日管理者代表

ISO9001：2008质量管理体系推行计划

序号项目推行过程工作内容及责任责任部门开始/完成日期备注2011/9/5管理者代表、项目组成员及各部门负责人参加：质量管理体系宣贯培分层学习培训：0.5人天训培训完成后做相ISO咨询服务人应的考核2011/9/中旬各部门骨干人员及基层人员参加（最好是全体员工）的培训员负责，项目1准备阶段组配合2011/9/中旬文件编写方法文件编写方法培训：项目组成员、文件编写人员进行文件编写方法、0.5人天培训要求培训2011/9/中旬内审员取证培训：参加人员(项目组成员及骨干人员)进行内审员资格ISO咨询服务人内审员取证培训3人天课程的培训，通过课程培训合格后取得内审员资格证书。员确定质量目标和2011/9/中旬项目组收集汇总后报交最高管理者审批，形成文件，在公司宣传质量方针诊断分析现有体系与标准差距，重新梳理质量管理体系下的各部门责总经理、项目任及流程组、ISO咨询服务人员配合质量体系现状诊拟订管理体系文件框架初稿；2011/9/下旬断、梳理；文件管理者代表、项目组、部门负责人与ISO咨询服务人员沟通：讨论评审框架确定及评审ISO管理体系下的组织结构、部门责任，建立并确定ISO质量管理体系质量体系文件框架建立、管公司最高层确认、审批2011/9/下旬2理体系文件编制和由管理者代表、项目组及部门负责人落实各部门文件编写人员评审文件总体设计2011/9/下旬确定文件清单并制定文件编写计划，落实文件编写责任人ISO咨询服务人员、项目组及在ISO咨询服务人员的全力配合和指导下，按照文件编写计划建立、修2011/10/质量手册编制：相关部门责任改、完善各层次质量管理体系文件20人天程序文件编制：人作业文件编制、部门负责人、项目组及管理者代表与ISO咨询服务人员讨论、答疑、修2011/10/下旬配套表格设计：改完善文件；对体系文件评审审查、改进1人天2011/10/下旬文件发行文件定稿、打印审核、批准及发布1人天2011/11/上旬在ISO咨询服务人员的指导下由内审员编写内审计划0.5人天

ISO9001：2008质量管理体系推行计划

序号项目推行过程工作内容及责任责任部门开始/完成日期备注内部审核在ISO咨询服务人员的指导下由内审员编制检查表并提出修改意见1人天在ISO咨询服务人员的指导下实施内审、内审报告编制2人天ISO咨询服务人质量体系员、项目组及2011/11/中旬3在ISO咨询服务人员指导下进行管理评审计划编制运行检查相关部门责任0.5人天人在ISO咨询服务人员指导下进行各岗位输入资料准备1人天管理评审在ISO咨询服务人员指导下进行管理评审的实施1人天在ISO咨询服务人员指导下形成管理评审报告0.5人天

1、准备认证审核所需资料；审核认证资料的ISO咨询服务人质量体系准备和认证审核员、项目组及2011/11/下旬

42、指导企业向认证机构提请认证审核。认证阶段不符合项的整改相关部门责任2人天阶段人

3、对审核后的不符合项，组织进行整改。取得认证书52011年11月30日预计项目实施周期为3个月左右

第二篇：ISO9001培训计划

ISO9001培训计划

第一节：（60分钟）

① 什么是ISO9001

② 培训ISO9001的意义

③ 公司为什么要做ISO9001质量管理体系

④ 我司以前的做法，以后应如何去做

⑤ 什么是八项管理原则

第二节：①质量管理基础

②主要术语和定义：

例：质量、要求、顾客满意、持续改进、有效性、效率、顾客、供方、过程、产品、设计和开发、程序、可追溯性、合格、不合格、缺陷、预防措施、纠正措施、纠正文件、规范、质量手册、记录

第三节：ISO9001标准的引言部分

1、PDCA循环方法

2、GB/T 19001同GB/T 19004的关系

3、质量管理体系要求与产品要求的区别

4、不合格同缺陷的区别

5、标准的应用范围

6、引用标准术语和定义

第四节：质量管理体系总要求:

4.1总要求

4.2.1总则

4.2.2质量手册

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

第五节：管理职责:

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量方针

5.4.1质量目标

5.4.2质量管理体系策划

5.5.1职责和权限

5.5.2管理者代表

5.5.3内部沟通

5.6.1管理评审总则

5.6.2评审输入

5.6.3评审输出

第六节：资源提供：

6.2.1人力资源总则

6.2.2能力、意识和培训

6.3基础设施

6.4工作环境

第七、八节：产品实现

7.1 产品实现策划

7.2 与顾客有关过程控制:

7.2.1与产品有关的要求的确定、7.2.2与产品有关的要求的评审、7.2.3顾客沟通

7.3 设计和开发:

7.3.1设计和开发策划

7.3.2 设计和开发输入

7.3.3 设计和开发输出

7.3.4 设计和开发评审

7.3.5 设计和开发验证

7.3.6 设计和开发确认

7.3.7 设计和开发更改的控制

第九节:7.4 采购 :

7.4.1 采购过程

7.4.2 采购信息

7.4.3 采购产品的验证

7.5 生产和服务:

7.5.1 生产和服务提供的控制

7.5.2生产和服务提供过程的确认

7.5.3标识和可追溯性

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

第十节:7.6监视和测量装置的控制测量、分析和改进

8.1 总则

8.2.1 顾客满意

8.2.2 内部审核

8.2.3 过程的监视和测量

8.2.4 产品的监视和测量 第十一节:8.3 不合格品控制

8.4 数据分析

8.5.1 持续改进

8.5.2 纠正措施

第十二节:考试、联系培训实际

第三篇：保险业务推行计划

保险业务推行计划

1.根据保险公司扣点制定员工激励制定。（激励、具体操作流程）2.根据保险公司扣点，对业务进行包装。

A此.保险业务的特点，优点，能给客户带来哪些好处?（针对不同需求客户如：价格）

B.与其他保险业务相比此保险有哪些附加值？（售后服务站角度如工时优惠、维修质量）

C.从保险公司角度讲，此保险公司较其他公司有哪些优势？（理赔快、额度大）

3.组织培训。请保险公司讲解具体操作。4.服务站车险推行计划：

a.员工她推荐（前台、车间、钣金）

b.市场宣传推广（广告牌布置、短信、电话推广）

第四篇：5S推行计划

5S推行计划

一、5S推行步骤（三阶段，六步骤）

本次5S活动的推行可分为三个阶段，六个步骤。

（一）三阶段

1、准备阶段

2、实施评估阶段

3、巩固阶段

（二）步骤

1、成立推行组织

2、策划

3、宣传造势、教育训练

4、局部试行

5、全面导入

6、巩固，纳入日常管理活动

二、具体内容

（一）成立推行组织

1、制定活动导入程序图

2、成立5S推行小组

成立5S推行小组，结合组织力量，以形成体系的保障

（1）小组职位设置：组长、组员、代理组员、干事、文员；

（2）小组总人数应控制在15人内。

3、确定组织职责

（1）推行小组：负责5S活动的计划和工作的开展；

（2）组长：负责5S小组的运作，指挥和监督所属组员；

（3）组员

① 参与制订、修订5S活动计划，确实执行组长之命；

② 拟定各种活动办法；

③ 负责进行本部门的宣传教育、推动5S；

④ 负责活动的定期审核；

⑤ 定期检讨、改善；

⑥ 进行活动指导及争议的处理；

⑦ 处理其他有关5S活动事务。

（4）代理组员：当组员授权时可代理组员的有关事务。

（5）干事：拟定推行方案，召集会议和整理资料；筹划、推动相关活动；

（6）文员：负责小组的行政、文书工作，负责评比分数的统计和公布。

（二）策划

1、拟定推行方针及目标

（1）推行方针

应制定方针作为5S活动的指导原则。（待定）如：彻底推行，全员参与

（2）推行目标

5S活动期望的目标应先设定，以作为活动努力的方向及用于执行过程的成果检讨。（待定）

如：现场不要物为零

2、收集资料

收集5S相关的资料，如推行手册、标语、培训资料、其他厂的案例等，为后面的工作做准备。

3、划分责任区域

实行区域责任制，将现场划分为若干个区域并制定负责人。

根据初次会议讨论的结果，由各部门主管负责将本部门划分为若干个区域，并制定区域负责人，以书面的形式上交5S小组。

4、拟定工作计划

活动的推行，除有明确的目标外，还须拟定活动计划表，并经最高主管的核准，以确定工作进度，5S活动分为三个阶段，即准备阶段、实施评估阶段、巩固阶段。每个阶段应严格按照PDCA循环进行。

5、制定实施办法

（1）由5S小组干事负责草拟活动办法（包括试行方案），经小组组长、组员会签，并在会签表上签写意见，然后在小组会议上共同讨论，最终达成共识，作为活动的办法。

（2）活动办法的内容包括制定要与不要的东西的区分方法、5S活动评分方法、5S活动审核方法、5S活动的评比、奖惩方法等相关规定。

（3）本次5S活动的导入采取分步走的推进方式，即不论是在部门内做样板，还是面向全厂导入，都采取先做好整理，合格后再做整顿，整顿合格后再做好清扫，最后做好清洁与素养，进而达到全面开展，分步走的每一步都要按期审核、验收，在做下一步的同时必须保持前一步的成果。

（三）、宣传造势、教育训练

推动5S活动除了要做好策划工作外，还一定要让全公司的各级管理人员和全体员工了解为何要做和如何去做，同时告知进行活动的必要性与好处在哪里，这样才能激发大家的参与感和投入感。因此，开展必要的宣传造势、教育训练是必不可少的环节，也是5S活动成败的关键。

1、活动前的宣传造势

（1）前期各项宣传活动的推行

各部门主管负责利用部门（小组）例会向员工讲述实施5S的必要性和作用，使员工对5S有初步的了解，激发员工的好奇心。

（2）制订推行手册及海报标语

为了让全员进一步了解，全员实行，应制订推行手册，并且做到人手一册（发放前向员工讲明，推行手册是否保存良好是要纳入评分项目的，丢失就要扣分），通过学习，确切掌握5S的定义、目的和推行要领等。

另外，配合各项宣导活动，制作一些醒目的标语，塑造气氛，以加强文宣效果。

（3）最高主管的宣言

利用全员集合，由最高主管强调和说明推动5S活动的决心、信心和重要性。

2、教育训练与考核

在5S推行活动中的教育培训有：

① 管理人员的5S培训；

② 全员5S培训；

③ 现场审核前审核员的培训。

（1）管理人员和审核员的培训由5S小组组长负责。

（2）员工的培训按下述方法进行：

① 新进人员：由人事部负责组织培训；

② 现有员工：由各部门自行负责组织培训。

（3）考核

由5S小组干事负责对所有接受培训的人员进行卷面考核，对于考核不合格者下述方式处理：

① 管理人员和审核员：采取每天补考一次，直到合格为止的方法。

② 老员工：由各部门再次组织培训（可采用实际操练的方式进行），干事于2天后再组织补考，直至合格的方法；

③ 新员工：每人给予一次补考的机会，补考不合格者，做试用不合格处理。

（四）、局部试行

1、依据试行方案集中力量在样板区试行

选择样板区局部推进的好处：

（1）能集中所有的力量，推进效果明显，减少大家对推进的抗拒阻力，消除疑虑。

（2）及时对试行期间的问题点加以收集和系统分析，总结，必要时可根据实际情况适当调整推进方案。

2、按时程计划组织审核员对样板区进行审核

针对审核中发现的不符合项应采取立即召开检讨会议，分析原因，采取纠正措施和验证的方式整改，必要时可根据实际情况适当调整试行方案。

3、参观、学习

审核合格后由5S小组组织各部门代表分批到样板区参观、学习。

（五）、全面导入

在局部推进达到预先目的后，就要进入全面导入5S的步骤。

1、全面导入活动的实施

（1）将试行的结果经过分析、修订，确定正式的活动办法等相关文件。

（2）下达决心

由最高主管召集全体人员，再次强调推行5S活动的决心，公布正式导入的日期以及最高主管的期望。

（3）实施办法的公布

由5S小组组员签名的5S活动推行办法，推行时间，审核、评分标准应予公布，使全体人员能正确了解整个活动的进程，使每个员工都能清楚自己的5S活动内容，知道5W2H，即：

5W（为什么要做、在哪里做、做什么、何时做、谁来做），2H（怎么做、做到什么程度）

（4）活动办法的说明

由5S小组召开组员会议，向小组组员说明活动方法。

由各组员对本部门员工举行活动方法说明会。

2、审核

5S活动的推行，除了必须拟定详尽的计划和活动办法外，在推动过程中还要定期安排审核员依据5S检查标准表的对每个责任区的实施情况进行检查、审核，以确认是否按照5S要求推行。

（1）审核的主要活动（分四步完成）

① 审核的启动

包括指定审核组长和审核员，确定审核目的，编制审核计划，分配工作等。② 现场审核的实施

包括召开首次会议，依据5S检查标准表的对现场实施检查、评定，形成审核发现，准备审核结论，召开末次会议等。

③ 编制、发放审核报告

审核报告包括5S活动评分表和整改通知书，注：对于严重违反5S要求的，除了要扣分外，还必须开出整改通知书通知责任部门限期整改。

④ 整改措施的验证

5S小组将依据整改通知书于一周内对审核中发现的严重不符合项进行验证，以确认是否有按要求整改。

（2）审核周期

审核周期根据活动推行的进展情况而定，导入期的频度应较密，原则上每周一次，到巩固期后可过渡到每两周一次或每月一次，但连续两次审核的间隔不得超过1个月。

3、审核结果公布、评比与奖惩办法

（1）审核结果的公布

审核员必须于审核的当天将评分表交到5S小组文员处，由5S小组文员进行统计，并于次日12点前将成绩公布于5S公布栏。

（2）评比、奖惩办法

① 活动以月为单位进行评比，评比采取扣分制，每月每组基准分为50分，根据每次审核的评分表对基准分进行扣减，于月底进行总评。

A〃对于基准分未扣完的小组，将所剩余的基准分按规定标准换算为相应金额人民币后奖给该组，以作鼓励；

B〃对于基准分为零的小组，不给予任何奖惩。

C〃对于基准分为负的小组，将对该组给予罚款处理，罚款金额即为所负的基准分按规定标准换算后所得人民币的金额，罚款由该组全体人员分担。

D〃对于总分排名第一的区域，每月还在公布栏相应部位粘贴红旗予以表扬。E〃对于总分排在最后的小组，每月在公布栏相应部位粘贴黑旗以作激励。② 年终对活动的实施情况进行总评，对总分前2名的小组，发给锦旗和奖金。

4、检讨及改善修正

推行5S活动和进行其他管理活动一样，必须导入PDCA循环，方能成功。PDCA循环由P（策划）、D（实施）、C（检查）、A（处置）四个阶段组成。P（策划）：拟定活动目标，进行活动计划及准备。

D（实施）：按照P阶段制定的计划去执行，如进行文宣、训练、执行工作。C（检查）：依据目标，对实施情况进行检查。

A（处置）：把成功的经验加以肯定，形成标准；对失败的教训，也要认真总结。所以，在推行期间C和A更是一种持之以恒的项目，若不能坚持，则5S很难成功，若能脚踏实地加以改善，则5S活动将逐见功效。

（1）问题点的整理和检讨

由5S干事负责每周将各部门的问题点集中记录，整理在“5S整改措施表”中，并发致责任部门。

（2）定期检讨

在5S推行的初期，一定要实施周检讨，若一个月才检讨一次，则堆积的问题太多,难有成效。相对稳定后，可改为每月检讨一次。

针对重点问题、反复出现的问题，责任部门必须进行原因分析，制定改善对策，限期改善。

（六）巩固，纳入日常管理活动

全面的导入达到预先目的后，就要进入巩固，纳入日常管理活动的步骤。5S贵在坚持，要很好地坚持5S，必须将5S做到标准化和制度化，让它成为员工工作中的一部分，所以，应将5S纳入日常管理活动，定期的对推行过程中出现的问题进行检讨、总结，定期对5S推行的结果进行评比。

第五篇：推行计划总结

从推行到外审，这个期间经历了完整的过程，回顾历程，我把自己在推行这个体系上的经验总结了

一下，便于大家在以后的推行工作中有一些借鉴的价值。

一、认知QC080000

到底什么是QC080000？这个答案在网上已经有很好的解释，大家可以找一些相关的数据看一下。推行体系培训先行，是一个不成文的原则，这里包括全员的培训，高层的培训，弄清楚这个体系推行的意义在哪里。千万不要搞形式主义，因为没必要。推行人员一定要清楚这个体系的相关的概念，不要停留在表面，不要整一堆数据放在那里，浪费资源。弄清楚HSF、HS、RS等相关概念对于以后的推行工作的展开是非常必要的。方式、方法很多，专门请咨询公司也可以,组织内部张贴各种的宣传海报都是可行的办法。重要的在于先期的意识和概念培养。

二、推行计划

推行计划是展开体系推行工作的很重要的环节。基本上工作进度的展开都是围绕计划来展开的。样式可以采用甘特图。

简单的罗列几个项目：

1、导入策划（现有体系诊断，成立HSPM推行小组，RoHS／WEEE／080000体系导入相关培训，080000内审员培训及资格认定，制订HSF方针政策／管理者代表任命）；

2、推行策划（法律法规要求／客户HSF要求评估，建立HS清单，QA培训（产品风险识别、产品检测），PR培训（合格供应商资格建立，评价及再评鉴），PE培训（新产品策划、物料编码、承认、工程变更），HSPM二阶文件探讨／修定／发行，HSPM三阶文件修定／发行，材料／制程／治工具HSF评估及控制计划的设定；

3、推行落实（HSPM系统文件倡导，方针政策全员倡导，体系运行，内部审核及改善，管理审查及改善）；

4、认证阶段（认证申请 取得证书）。

以上的计划只是一个参考，也可以根据组织的规模和生产模式自己去调整。在实际工作中进行到哪个阶段要及时和计划对比，报告给你的上层领导知道，属于一个技巧性质的东西，个人去把握。

三、供方管理

供方是组织实施生产提供原料的源头，供方管理是一个非常重要的部分。体现在QC080000体系要求的7.4条款，需要建立供方管理作业程序、采购程序等相关的程序文件。

管理的内容包括：供货商的选择标准制定；供方审核（哪些需要现场审核，哪些需要书面的评审，组织可以自己依据供方的分类结果去定义）；和供方签订《环保声明书》等类似的协议，保证组织降低成本风险（当然有很多供方不愿意签订这个协议，组织自己去沟通）；可按照物料的重要性去对供方进行分类（例如重要物料、配合性材料、一般材料等）；建立合格供方名录（也有称为绿色供方名录：绿色供方名录个人理解为是能够通过过组织的有害物质内容的评审，并且在交货的过程中未发生有害物质超标的厂商才可以有资格）。

供方的风险等级评估是一个非常特殊的工作。企业根据物料的风险（可能含有有害物质的风险）A、供方自身的风险 B、（例如某个供方曾经出现过有害物质超标的案件可以定义为高风险供方）去综合评定一个供方最终是高还是低还是一般的风险（A*B的数值就是最终供方的风险评分）。例如塑胶材料可能会

添加卤素类的阻燃剂，那么塑胶类的材料就可以定义成高风险物料；再如不锈钢材料含有重金属的可能性很小就可以识别为低风险物料。

四、和供方签订的环保协议

这个环保协议在前边已经提及到，又特意抓出来说明一下。

这个协议书只是发生官司才会生效，为了降低组织的成本风险，并不一定保证供方不出有害物质超标事件。

具体怎么去操作，提供几个建议：

1、可以定义你的供方的分类；

2、有些比较NB的供方不愿意签，可以在你的供方管理相关程序中定义解决的措施；

3、更新要求或法律法规要及时传递到供方，达到信息共享；

4、协议书不要罗列任何具体的HS物质，比较麻烦，一般签订一年的有效期就可以了；

5、企业更新了自己的HS管控清单，也要及时传递到供方；

6、注意供方提交的类似SGS、CTI测试报告基本上都是RoHS测试项目，顾客的特殊要求（卤素、PFOS等一定要传达到供方，如果有需要，请供方送测；

7、注意对供方按照材料的性质进行风险等级评估，评估的方式组织自己去定义（如有害物质超标案件件数、材料的风险等方面去综合考虑）。

五、IQC在080000推行中的角色

采购回来的产品就会转到IQC，IQC除了去检验性能尺寸等相关项目外，还要针对有害物质含量去做检查，当然，频次和抽样方案可以按照物料和供方的风险等级评估结果自己去定义。IQC人员一定要具备识别供方提供或自己送测报告真伪的能力，这个能力需要定义到相关的文件中。

六、物料及辅材管理

这里的物料涵盖主材料，附属材料，包装材料，可能有化学品等内容。

物料管理：进料物料管理，制程的物料管理，半成品管理，成品管理等，按照制程的进程的划分；附属材料也叫耗材的管理，化学品管理。

可以建立《物料管理作业程序》、《进料检验作业程序》、《产品防护作业程序》等相关程序文件。管理的内容：进料HSF检验，HSF和HS区域的划分（涵盖不合格品区域）

很多企业都建立了自己的BOM，那么与没有列入BOM中的材料和产品接触，可能会有危害物质的产生及残留，带来了很大的风险，所以需要管控。IQC进料检验，PQC确认制程中应用的耗材，并做好巡检记录。

耗材列一个管控清单，内容包括：型号、代理商、有害物质测试报告情况等。

主要物料可以试试编码，用编码去定义HSF物料。

七、教育训练和能力意识培训

6.2.2同样适用。人资部门，一定要把HSF教育训练内容列为你的培训计划中。培训的对象是全员。新进人员意识，组织HSF方针政策的宣传，内审员培训，XRF操作人员的培训，IQC技能培训等

内容。

八、测试仪器的使用

很多企业采用XRF的测试配合送测的方式。XRF设备有mini手持型和桌上型，当然桌上型的价格比较高。选择哪种类型的机器，要依据企业的实力和产品类别去选择性价比好的设备。

说明一点，购买设备不是体系的要求。如果确定买，要制定相关的设备维护方案和校正计划，并实施，保留记录。

第二点说明就是XRF的测试结果不要和ICP的测试结果直接做对比，因为测试的方式不一样，前者是物理方式，存在很大的误差，后者是化学测试方法，比较有可信度。

九、文件修订

其实，文件修订是最重要的体系运行的最直接理论根据，手册、程序文件、三阶文件以及记录的建立。这个框架建立起来了，也可以说体系纠正走上正轨去运行了。

HSPM的体系文件可以写在QMS文件中，在质量管理体系中增加HSF相关的内容就可以了，但是也要识别你的过程中哪些最直接产生、残留、接触有害物质的过程，都要定义到你的文件中。文件修订也是一个漫长和持续改进的过程，也涵盖了PDCA的精神。具体哪些过程需要文件化，我会在《QC080000HSPM标准体系条款理解与文件化》的文章中详细去介绍。

十、消减计划

这个要求是在体系要求中4.2.1c的内容。（大多数企业基本上已经满足现有RoHS指令有害物质限量使用的要求）

消减计划的制定来源罗列几个：

1、客户的特殊要求；

2、法律法规的要求；

3、组织自行定义。

建立消减计划，可以抓住限量使用和禁止使用。形成文件按照以上3点的内容，使用矩阵图列出清单。

借助14000目标指针、管理方案的思路，转嫁到这个消减计划上面，也可以说是组织的一个目标或方针政策导向量化的指针后续，一定要管控，可以按照你的制程去管控，自己送测，找替代物质，最直接的证明就是你的检测报告，注意和消减计划时间上一定不要冲突。

举例说明：PFOS、卤素等有害物质可以列入你的消减计划。

十一、内审员的资格

内审员的资格基本上采用认证公司培训的赋予资格的方式，并不是强制性的，企业可以内部培训，只要定义出内审员资格赋予的方式就可以了。内审员培训的记录、内审员的合格证书一定要归档保存。内审员的名单也可以归纳形成记录，并及时更新离职人员。QC080000 HSPM内审可以结合QMS合并进行，也可以单独进行。和QMS相结合的方式比较节省人力物力（包括管理评审）。

十二、有害物质清单

在条款的4.2.1b有要求，也就是说这个必须形成记录文件。制定这个的目的就是企业进行有害物质

管理管控有害物质的理论依据。

十三、政策倡导与宣传

这个步骤的工作是推行体系的早期就应该进行的，组织订立HSF政策，形成文件，并在手册中进行描述，全员概念的训练。组织内的宣传方式很多，企业软件系统的公告，布告栏，证件的背面，宣传的海报等。

HSF政策不必去单独去策划，和组织的质量方针政策协调一致就可以了。举例说明：减免使用、环保健康、持续改进、全员参与等。

十四、高层的角色与职能

八大原则中非常重要的一个！任何体系的推行都要有高层的支持才得以顺利的展开，HSPM体系也是一样。这里的高层，我把它识别为公司的经营层及部门主管或者经理一类的角色，让他们支持推行工作，渐少阻力。当然，在质量手册中一定会定义职能，在有害物质过程管理起到至关重要的作用。5.5.2要求要

设定管理者代表。

十五、检测报告

大多数企业都采用由供方提供检测报告的做法。并不说这个方法错，其中存在着很多的弊端，有些企业弄虚作假，造假的手段非常的高明，你表面上根本看不出来，需要到专业的网站去查询它的报告编号，才能验证其真伪。

还有很多的组织一提到有害物质检测报告就是SGS，这个是基本概念的错误，当然很多顾客是需要组织提供SGS报告，这个是顾客要求。原则上，凡是通过17025认证的实验室或者测试机构提供的报告都是有说服力的。专门把SGS报告界定到你的文件中，做法是很死的，在将来审核的时候，查出来不是SGS报告，就会是缺失，因为你的文件规定了只允许SGS报告，其它的机构提供的都不行啊。也不要把类似CTI、PONY等机构的报告也叫成SGS报告。

企业还可以自己去送测。以验证供方的测试报告上的数据是否和企业自己送测的结果一致。这个过程可以作为“有供方提供报告”方式的补充。

接下来就是报告的判读。一个报告涵盖的内容基本上包括测试机构的信息，测试材料的信息，测试的数据和测试方法，测试机构负责人签字，取样的照片等。

原则上有害物质报告没有有效期，但大多数的企业都界定一年需要更新，也有半年的，例如SAMSUNG。看顾客的需要和组织的需要。

十六、和080000相关操作人员的人员资格的认定

这里指的是XRF操作人员，企业如果建立了实验室，实验室的人员的资格也要赋予其职能，可以形成《特殊岗位人员资格赋予考核程序、办法》一类的文件界定。

十七、MSDS与080000

相信很多人都对这个MSDS资料并不陌生，特别是有推行14001体系的朋友。MSDS（Material Safety Data Sheet）是物质安全资料表，为化学物质及其制品提供了有关安全、健康和环境保护方面的各种信息，并能提供有关化学品的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料。其实际上和080000并不

直接相关，如果组织一再要求供方提供这个资料，没有实际意义，注意这个误区。它的侧重点是危险化学

品的管理。

十八、治具与工具的管理

为了避免生产HSF产品的治具或者工具的交差污染，维护这个设备使用的油品和溶剂，要做好清洁和记录管制，所用的润滑油或者清洗溶剂都要列入耗材管控，并且要有有害物质的测试报告，同时，提供润滑油或者清洗溶剂的代理经销商也要列入合格供方名录。

十九、仓储管理

很多企业有原料仓，成品仓，或暂存仓库等。在仓库端最需要注意的就是材料的摆放问题，识别区域，严格按照界定的区域去摆放，避免HSF和HS物料的混入，也避免HS当作HSF产品交付给客户。可以指定类似《仓储管理作业办法》的文件，配合《产品防护程序》。

二十、不合格品管理

体系的要求。制定《不合格品管理程序》。这里的不合格品区别于一般的特性或外观不合格品。HSF不合格品是致命的，隔离区分，避免HSF的非预期使用。体系7.5.4(8.3)条款有明确的规定，须建立一个文件化的程序来处理和储存有害物质。通常的做法是单独区域的隔离保存，并表清楚其不符合的内容。含有HS的产品除非得到客户的书面同意才可以放行和使用，否则只有废弃处理。因为有害物质存在其中，是无法消除的不合格，重工也解决不了问题，并且质量损失成本很高。在制定纠正预防措施的时候，要考虑将来避免出现类似的情况。在交付路上或者客户端发生的有害物质超标，组织不妨制定一个应急计划，把损失降低到最小。隔离存放包括在仓库段物品的区分隔离，未投入的原材料可以疑似处理。

二十一、顾客满意度调查

顾客满意是QMS的一项原则，HSPM也是有这个要求。相信很多企业都是采用问卷调查，然后组织根据顾客反馈回来的信息进行整理。没有必要去调查你的全部客户，找有代表性的进行调查就可以了。可以按照顾客的营业额、订单量等去定义你应该调查的客户归类。顾客满意度调查形成计划，调查表涵盖客户对组织提供产品的HSF要求满足程度的内容，这个是审核老师必须要看到的，对于未满足客户HSF要求的内容一定要有改善措施及追踪。

二十二、记录管理

记录毋庸置疑，是体系有效运行最直接的证据。IQC、PQC、OQC等制程中的窗体，一定要保持清晰可识别，并且申请080000认证同样需要组织提供有效运行3个月以上的记录，这一点和9001的要求是一致的。切记!如果你的记录是未满三个月那么外审的时候是一个严重不符合或者观察项，不利于证书的取

得。

二十三、HSF信息在组织中的传递

HSF信息也包含信源、信宿、信道。从顾客的要求（法律法规指令的要求），传递到组织内部，转化为企业的信息，传递到组织内部的各个部门（必要时全员均需要知道），再由组织传递给供方。这个工

作可以定义到《沟通作业程序》中。

二十四、法律法规的收集和合规性评价

法律法规的收集和合规性评价是14001中一个很重要的工作，在HSPM体系中同样也有类似的要求。企业收集法律法规的途径可以通过网站媒体，三方测试机构，客户处等。收集完法律法规，形成清单管理，并且，及时关注法律法规更新的状况。例如RoHS指令豁免条款的更新要及时关注。更新的内容同时包含组织的消减计划、有害物质管控清单。对于评价收集的法律法规是否符合顾客要求，评估的内容就

是其主体。（对比你现有的管控清单的内容）提供一些类似的法律法规指令：RoHS、WEEE、PoHS、REACH、中国RoHS等。

二十五、订单审查

销售部门或者业务部门收到客户的订单(包括口头的订单)后，会同其它部门对订单进行评审。特别是客户的HSF要求，虽然每笔业务订单并不一定都要有HSF的要求，但是体现在订单评审的时候，如果客户没有更新的内容，那么也要有记录的存在。

二十六、产品标识追溯

7.5.3要求。组织如果只生产HSF产品，那么这个过程就很简单了。如果是HSF、HS并存的生产，那么比较繁琐了。这期间生产线的标识，物料的标识（包括耗材或辅材），制工具的标识都需要，并且企业还要制定一套追溯制度和流程，包括进料的消息，物料的发放和批次，工令的信息，原则就是保证每一笔出库的产品都能向上最终追溯到进料批。那么，一个进料批也可以按照流程追踪到出库的情况，具体怎么去操作，每个企业都不一样，但是最基本的追踪的流程卡，填写的标签、记录窗体都要填写完整，便于识别和查找，可以制定物料编码识别HSF物料。

对于标识，如果客户没有特殊要求，并且企业也是满足客户和法律法规的要求，统一可以标识为HSF。当然，也可以涵盖其它的方式，如RoHS无Pb无卤等，其实HSF是一个最宽泛的概念，它已经包含了上述的任何的环保概念。

二十七、变更管理

4M1E的变更中，材料的变更对于该体系是最需要重点控制的方向。物料变更以后，需要重新去验证新物料的HSF的符合性，如果是供方也发生了变更，那么也需要重新对供方进行评审。

另一种情况是客户的HSF要求变更了，那么相关的工作需要重新去评审你的有害物质清单，必要时调整消减计划以及企业的HSF目标。制定《变更管理程序》。

二十八、认证前的准备

体系运行以后，就要申请认证。外审前，企业要有内审和管理评审的记录，认证范围的确定（考虑设计、制造、销售、售后服务是否需要表在将来的证书上），准备好记录，程序文件，各部门认证前自审，检查一下是否存在着漏洞等。一切都准备好了，那就开始申请外审了。

编后语： :

体系推行每个工作都不是单一的，是相互衔接的，三大过程之间都是存在联系。只是对我在这个体系推行过程中一个很浮浅的总结，还有很多的过程没有进行描述，如设计是一个很大的项目，数据分析，目标的设定，内审与管理评审等，也需要大家注意的。