项目HSE策划管理程序

第一篇：项目HSE策划管理程序

项目HSE策划管理程序

1.目的对项目工程的HSE管理进行总体策划，分析项目施工过程中的危险因素，制定事故预防措施，配置满足HSE管理必备的人、财、物资源，编制项目工程HSE实施程序，以确保项目工程HSE管理目标的实现。对施工作业全过程实施控制与管理，规范作业人员行为，确保作业以安全的方式进行。

2.适用范围

本程序适用于公司范围内的项目工程施工的 HSE策划管理。

3.职责

3.1生产技术部是本程序的归口管理部门，负责制订，修订，解释本程序。

3.2项目部经理负责组织编制项目的HSE管理计划书并予以实施。

3.3安全环保部经理负责组织对项目HSE管理计划书的实施监督、检查。

3.4生产技术部负责职责范围内工程项目HSE管理计划书的审核及其技术管理。

3.5项目部HSE监督员负责对参加施工作业人员施工作业的HSE教育，监督项目HSE管理计划书的实施。

4.程序

4.1项目的风险评估

4.1.1 风险评价的组织

a）HSE管理者代表或总工程师负责组织HSE管理部门（安全环保部）、专业技术人员和操作者组成评估小组，对大型吊装、生产装置运行中的检修和改扩建施工等特殊而又危险性作业的风险评价及实施；

b）一般施工作业的风险评价由分公司、项目部等单位负责施工方案编制的工程技术人员组织本单位的HSE监督员、施工班组实施。

4.1.2 风险评价的报告

a）对大型吊装作业和生产装置运行中的抢修等特殊作业项目，应在作业前组织作业危害分析评估，危害分析评估结束后，应由危害分析与控制工作小组组长负责组织编制风险评价报告；

b）一般施工作业的风险评价在施工方案予以体现；

c）风险评价报告应包括以下内容：

⑴ 危害分析项目名称及项目概况；

⑵ 主要的危害分析过程；

⑶ 造成或可能造成的危害范围及其危害程度；

⑷ 造成或可能造成危害的因素；

⑸ 对危害采取控制措施的建议。

4.2HSE策划依据：

a）国家及地方政府有关HSE法规、标准和上级有关规定；

b）公司HSE管理体系文件；

c）公司HSE管理方针和目标；

d）公司HSE管理承诺；

e）合同规定的HSE管理要求；

f）项目风险评价的结果。

4.3HSE策划的原则和形式

4.3.1HSE管理策划应与公司的HSE管理方针目标、管理承诺相一致，且应满足合同规定的HSE管理要求；HSE管理策划应全面、具体。

4.3.2HSE策划可以项目HSE实施程序的形式（如项目HSE管理计划书）单独体现，也可在项目工程施工组织设计或施工技术方案中单列章节予以综合体现。

4.4项目HSE管理计划书内容

4.4.1项目工程基本概况：工程名称、规模和特点、工程量、作业区域和作业环境、主要装备设施、项目工程工期安排、工程施工劳动力计划、工程施工进度计划等。（如项目HSE管理计划在项目施工组织设计或施工技术方案中单列章节进行综合体现时，项目工程的基本概况内容，可不在项目工程施工组织设计或施工技术方案的HSE管理单列章节中体现。）

4.4.2工程项目HSE管理组织机构及职责

a）工程项目的组织机构，应以项目部为单位建立项目部的HSE管理组织机构，并应绘出项目部的HSE管理组织机构图。

b）项目的HSE职责中，应明确项目HSE管理体系中各部门、人员的岗位职责。岗位职责按公司HSE管理体系文件规定执行时，在计划书明确表示；如公司HSE管理体系文件职责规定不能满

足项目HSE管理需要时，应重新编制项目HSE管理职责（如已纳入组织设计或施工技术方案中的计划书，也应明确表示各岗位职责）。

4.4.3项目HSE管理承诺、方针和目标

项目工程施工应依据公司的HSE管理方针、目标和HSE管理承诺及业主的HSE管理要求，明确项目工程的HSE管理方针、目标和HSE管理承诺。必要时，对以下HSE管理指标进行量化：

——事故频率；

——千人负伤率；

——工时损失率；

——环境保护目标等。

4.4.4重大风险控制措施

经风险评估的某重大工程有重大风险的可能性，应在计划书中提出其风险控制措施。

4.5项目HSE实施程序的编制与审核

4.5.1纳入项目HSE管理计划内容的施工组织设计或方案，应按照ISO程序文件中QG/JA-CX-7.1/01-2005《质量计划程序》和QG/JA-CX-7.5/02-2005《安装工程质量控制程序》的规定进行编制与审批.4.5.2如单独编制项目HSE管理计划书时，项目HSE管理计划书由该项目负责单位组织编制。生产技术部主管该项工程的工程技术人员从技术管理方面考虑进行会签确认，安全环保部主管经理审核，HSE管理者代表批准。

4.3项目HSE管理计划的实施

4.6.1项目HSE管理计划由公司各职能部门按岗位职责分工负责组织实施与管理。安全环保部侧重于HSE监督管理，生产技术部侧重于工程过程的HSE管理。

4.6.2项目HSE管理计划的实施，应接受上级主管部门（监理单位）和顾客的监督、检查和指导。

5.记录文件管理

5.1项目HSE管理计划书由生产技术部负责存档，存档期限为该项目完工为止。

5.2施工组织设计、施工方案由生产技术部负责存档，存档期限为该项目完工为止。

6.支持性文件

6.1 《质量计划程序》；

6.2《安装工程质量控制程序》。

第二篇：工程项目施工策划管理程序

工程施工策划管理程序

1.0目的和适用范围；

为规范建设工程项目施工过程策划的管理，特制定该程序；本程序适用于公司所承包工程项目施工过程策划的管理工作。2.0.编制依据：

GB/50430，10.2条款，GB/19001，7.1条款，Q/SY1002.1，5.5.6，5.5.7条款，GB/28001，GB/24001，4.4.6条款。

3.0．职责：

3.1．技术发展部是本程序的归口管理部门，负责组织工程项目施工的策划管理工作。

3.2各施工单位和项目部具体负责施工策划文件的编制及报审工作。

3.3．质量安全环保部负责项目HSE作业计划书的审批管理工作。4.0．程序内容：

4.1组建施工项目部

4.1.1由公司领导依据发包方要求和公司资源现况研究决定，聘任项目经理，组建项目班子，项目部的组织机构和岗位设置必须满足项目质量管理、HSE管理及生产运行管理的要求。

4.1.2由项目经理负责,组织制定项目部各部门及岗位的管理职责，拟定施工队伍及项目施工所需的设施和其他资源计划，并报公司主管部门审核，公司主管领导审批。

4.2.工程要求和设计文件的获取：

4.2.1.由经营计划部向项目部传达施工承包同的要求,详见<投标及合同管理程序>，下达施工计划。

4.2.2.由技术发展部负责提供设计文件和标准、规范，并建立发放记录。项目部接到设计文件和标准、规范后，要及时发放到参加夲项目施工的相关部门和单位，并建立相应的收发记录。

4.3.施工策划文件编制前的准备工作：

4.3.1.由项目部技术负责人负责，组织项目部相关部门和単位认真审阅施工图纸，了解工程概况、结构、工艺及施工要求，对发现的设计文件中“错、漏，碰、缺”等问题进行记录、汇总。

4.3.2.由项目经理组织项目部相关部门和施工单位,对施工现场进行认真地勘察，了解现场的地形、地貌、水文、地质构造、气象、交通状况、社会依托、周边及地下原有设施的分布等信息，并由技术负责人记录现场勘察的结果。

4.4.项目施工策划文件的编制：

4.4.1.策划文件的编制依据：

 工程承包合同的要求。

 施工图及其他设计文件。

 适用的法律法规、规范标准的要求， 施工现场的勘查结果。

 公司资源现状。

 公司对项目的管理要求及相应的管理制度。

4.4.2.施工策划的主要内容：

工程项目施工策划文件要含盖如下方面的要求：

 项目施工的目标指标。

 项目的组织机构和职责。

 施工管理所依据的文件。

 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置。

 场地、道路、水电、消防、临时设施规划。

 施工阶段的划分、施工布署及施工进度控制计划。

 各关键工序、分布、分项工程的施工控制措施或施工方案。 HSE风险控制的策划。

 与重大风险相关作业的专项施工方案。

 突发亊件的处置措施或方案。

 施工质量的检查、检验及试验活动的安排，检查验收的淮则。 对违规事件的报告和处理。

 与工程相关方的沟通方式。

 质量管理和技术措施。

 施工过程应建立的各种记录。

 公司相关的管理要求。

4.4.3.工程项目施工策划文件的编制：

由项目经理主持，项目技术负责人组织编制项目施工的策划文件；施工策划文件由以下文件构成：

1).施工组织设计；施工组织设计的编制程序及内容要求按照《施工组织设计管理办法》和《施工组织设计编制模板》的规定执行。

2).施工方案和专项施工方案；由项目技术负责人组织,各专业技术人员和HSE管理人员参加,依据施工组织设计的总体安排和项目风险识别评价的结果，识别确定重要的分部分项工程和与重大HSE风险相关的作业活动,针对确定的重要分部、分项工程的质量、进度、风险的控制要求,编制施工方案；针对与重大风险相关作业活动HSE风险的控制要求，依照相关法律法规和标准规范的规定，编制专项施工方案。

3).质量检查、检验计划；由项目部技术人员按照《施工质量检查、验收管理程序》的规定进行编写。

4).项目HSE作业计划书；由项目HSE管理人员依据本项目风险识别评价的结果及控制要求进行编制。

5).公司相关的管理制度.4.4.4.项目施工策划文件的审批：

项目施工策划文件编制完毕，由项目经理审核，施工组织设计、施工方案和专项施工方案报技术发展部审定，HSE作业计划书和质量检查、检验计划报质量安全环保部审定；所有策划文件经公司主管部门审定后，由项目部报工程监理和发包方审批；对工程监理和发包方提出的意见,由项目部负责修订并报监理方和发包方验证确认。

4.5.项目施工策划文件的动态管理

各项目部要依据施工项目的进展及客观条件的变化，对施工策划文件实施动态管理；当工程设计、发包方要求发生变化或施工机具、材料、设备、环境等因素发生变化时，项目部要对变化的要求和因

素进行评审，对施工策划文件做出及时地调整，调整后的文件报发包方和监理审批确认。

4.6.产品生产单位产品实现过程的策划：

4.6.1.各产品生产单位要针对产品生产的工艺过程和控制要求对产品实现过程进行策划，编制相应的策划文件。

1).金属结构厂要针对压力容器生产的控制要求，编制《压力容器制造质量保证手册》、HSE作业指导书、生产过程配套的工艺文件。

2).防腐保温工程公司要针对每种防腐产品的工艺过程和控制要求，编制相应的作业指导书，明确作业的工序、各工序及岗位的操作要求、检查验收方法、检查验收标准及HSE控制措施。

3).砼搅拌站、沥青砼搅拌站要确定产品生产的主要过程和工序，明确各工序、岗位的操作规程、质量检查验收方法和标准、HSE风险控制措施，编制相应的作业指导书和工艺文件。

4).各生产单位编制的产品生产策划文件经本单位主管领导审定后报公司相关的专业主管部门审批，其中有关技术质量的策划文件由技术发展部审批，HSE作业指导书由质量安全环保部审批。

4.6.2.各产品生产单位在进行新产品生产前，要对其实现过程进行周密策划，策划的内容包括：

 产品的质量目标和要求。

 产品实现的过程、需要的文件及资源。

 所需要的验证、确认、监视、检验及试验活动，产品质量验收标准。

 为实现过程和其产品满足要求提供证据所需的记录。 HSE风险的识别评价和预防控制措施。

策划的输出要形成文件，经本单位主管领导审定后报公司主管部门进行审批。

5.0.相关文件和记录：

《施工组织设计管理办法》

施工质量检查验收管理程序

第三篇：南疆项目HSE总结

南疆燃料油库改扩建项目

HSE工作总结

南疆燃料油库改扩建项目自6月8日开工以来，HSE工作在中石化燃料油销售有限公司正确领导下，在上级主管部门的指导下，以科学发展观统领HSE生产管理工作，坚持安全第一、预防为主的方针，以人为本，关爱生命，围绕HSE生产目标，保安全、求稳定、促和谐，全面落实HSE生产责任制，制定和落实项目HSE管理制定，深入开展隐患排查和治理工作，全面推进HSE标准化建设，加大HSE投入，加快科技进步，提升保障能力，不断强化HSE监管，推进工作创新，努力探索和构建长效管理机制，杜绝事故的发生，保障人身安全，缔造和谐项目。现对项目HSE工作做以下总结：

一、本项目安全管理过程的重点、难点

根据本项目工作内容，安全管理工作主要集中在土方开挖作业、吊装作业、动火作业、高处作业、架设作业、施工用电和车辆运输等方面，因此重点作好以下六项工作：

1、防高空落物：土方开挖、钢结构安装、设备施工等都属重点防护范围，基坑四周做好防护；施工平台及脚手架上不得放置材料及工具，避免交叉作业。

2、防起重伤害：钢结构、设备及附属设施的安装都需吊车或其它起重机械配合，首先对起重设备和人员进行资质审核，对起重设备进行定期检查，防止带病作业，作业过程中应有旗有哨，划定警戒区，专人监护，对大型吊装编制吊装方案，经审批后严格遵照执行。

3、防高处坠落和物体打击：钢结构、设备、管道的组对、焊接多为高处作业，脚手架施工量大，并需搭设足够数量的安全网；加强临边防护，孔洞全部用盖板封闭或加设防护栏杆，高处作业人员必须正确及时的佩戴劳动防护用品，禁止有高处作业禁忌症的人员从事高处作业

4、防机械或车辆伤害：施工作业大都需要机械设备或车辆配合，严把施工机具设备的入场关，各种设备专人管理，施工车辆按规定道路行驶，保证现场道路的畅通，保证各种车辆车况完好

5、防火防爆：施工使用的氧气、乙炔及油漆防腐材料及施工过程中的电、气焊作业都应做好防火防爆工作，严格执行“三不动火”，制度，项目配备了大量的消防砂、灭火器、防火毯等，保证动火作业的安全

6、防触电：施工现场用电设备、电动工具及电源线等各种临时用电设施较多，项目所有配电全部采用三线五项制，三级控制、两级保护，容器内采用安全电压，各种用电设备做好接地接零，安装漏电保护器，用电线路防止破皮老化，接线紧密整齐，标识清晰。

二、严格遵守项目HSE体系文件

项目部一直贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针政策，HSE部在2011年项目成立之初制定了《南疆燃料油库改扩建项目管理手册HSE专篇》，制定了HSE管理手册，HSE管理程序和作业指导书，编制了项目各层次的应急预案，并编制了应急预案演练策划，HSE管理过程中强调HSE工作的计划性，从而使HSE工作能够有计划、有秩序，有步骤的进行。对此，HSE部门每月或每季度都会制定相应的管理计划，HSE人员按照这些管理计划，自觉的完成相应的工作任务，确保HSE工作整体受控。

三、危险源与环境因素的分析与管理

为了防止危害环境和生命财产的事故发生，提前做好各项施工作业的安全防护工作，将隐患消灭在萌芽之中，HSE部门根据施工现场土建与安装共同作业的特点，坚持在每季度对现场的环境因素和危险源进行辩识，分析，在辩识中针对不可消除的危险源编制了相应的应急预案，并通过培训和演练使员工真正了解预案的内容，掌握应急准备及资源配置，报告、应急启动和关闭程序，保证在紧急情况下能够实施迅速、准确、有效的救援，防止事故扩大和蔓延，使施工人员能够及时撤离危险区域或展开自救，将应急损失降低到最小的程度。

除对工程各阶段的整体辩识，我们对分部分项工程的危险源及环境因素都加以识别、分级后，写入施工方案，做好施工前的交底工作。在交底会上，安全人员、施工人员和技术人员共同分析施工的方法、技术和安全防范措施，使所有参与施工的人员都能够充分了解作业中HSE的要求，清楚作业中的危险源和预防措施，施工单位共进行交底会52次。

建立基层安全管理机制，施工单位的每个班组利用每日班前讲话，了解员工思想动态，做好日常的工作危险分析和预防控制措施，做到“三交一清”，并认真做好记录。

四、检查与考核 项目始终坚持日检、周检、月检、专项安全检查制度，安全隐患不仅仅依靠施工前的危险源辩识，还通过现场各种形式的安全检查，及时发现，及时消除，保证施工生产在安全的状态下进行。截止到2012年5月20日我们共检查整改隐患451条，其中，HSE人员每天均进行日检，HSE部门进行周检46次，专项检查35，根据2011年9月24日我项目发生的火灾未遂事件，HSE部门加强了对现场检查和隐患排查的监管力度，并奖励主动发现并排除隐患的单位或个人，使员工能够主动地遵守现场的规章制度，做到全员动手排除隐患。项目部对监理单位、施工单位、油库进行月考核，并通过安全例会进行通报。

五、HSE教育

项目从思想教育入手提高员工的HSE知识和自我防护技能。

1、员工在进入项目施工现场之前必须进行入场安全教育，经考试合格后方可允许进入现场，发放入场证件后入场作业。至今共进行入场教育783人次

2、每周一的HSE主题活动以班组为单位，项目领导和HSE管理员不定期抽查，并给予指导。项目部分季度有计划地制定周一活动内容，在周日HSE部向各个班组发放专门的周一安全学习材料，材料内容包括：各行业专业知识、事故分析和国家的相关法律法规等。

3、根据现场的实际情况加强对现场特种作业、高危作业人员的培训，如安全带专项培训、架设工专项培训、起重工专项培训等，使其能够进一步增强专业技能和安全意识，在作业时能够做到“三不伤害”。

六、HSE会议

从项目成立至今，共召开HSE工作会议（包括安全例会、安全专项会议等）18次，施工协调会75次，技术交底会52次。通过各种HSE会议，提高了全体管理人员和作业人员的安全意识，消除了现场发生的各类HSE隐患，确保了施工生产正常有序地开展。

七、应急预案及演练

根据项目的地域性和工程HSE特点，我们制定了九部应急预案，包括：《南疆燃料油库项目总应急预案》、《卫生防疫应急预案》、《集体性食物中毒预案》、《防闪电应急预案》、《吊装作业应急预案》、《现场急救应急预案》，《防洪、防台预案》、《应急疏散预案》、《消防预案》在2011年10月12日专门进行了消防专项演练，通过演练，提高了全体人员的火灾扑救的实战能力，同时为防止发生火灾事故打下了坚实的基础。

八、存在不足

1、分包商安全管理还存在薄弱环节

一是项目部对分包商的入场把关、教育培训、过程管理、考核评价机制不健全，管理手段缺失；二是，分包商HSE管理体系不健全，管理人员素质不能满足公司安全生产的需要，缺乏自我管理约束能力。

改进措施：

严把分包商入场关，抓好分包的培育，进一步加强分包商的HSE队伍和人员过程培训，抓好制度的落实，要求分包商必须严格按照项目要求建立健全HSE管理体系

2、设备、车辆管理需要进一步加强

部分临时租用吊车安全状况不良，车况差，设备台账不健全，维护、保养，检查不及时，个别设备带病运行。

改进措施：

按照项目设备管理制度，建立设备管理体系，完善设备维护、保养、检查制度，严把设备入场关，健全设备管理台账，动态更新，由设备主管部门定期组织相关部门进行联合检查，及时消除设备隐患。

3、尽管我们努力加强HSE管理，并且加大了人力和物力的HSE投入，但在2011年9月24日我项目仍然发生了一次火灾未遂事故，虽然没有造成人员伤亡和财产损失，但造成了较恶劣的影响，为了从事故中吸取经验教训，项目采取了一系列防范措施，举一反三，触类旁通，防止类似事故的再度发生

以上是我项目HSE工作的总结，虽然我们在安全管理方面作了大量的工作，但是与标准规范的要求相比还有一定的差距，工作中还存在着粗糙和疏漏，工作中应多开展批评与自我批评，希望在今后的工作中，各方领导和同仁能批评指正，定当感激涕零，使安全工作更上一层楼。

南疆燃料油库改扩建项目经理部

2012年5月20日

第四篇：18项目HSE管理办法

FCC/QG08.42—200

5项目HSE管理办法

1适用范围

本办法明确了公司对工程项目安全、健康与环境管理(HSE)的基本要求，是公司HSE管理体系文件要求在工程项目管理中的综述。

本办法支持但不替代公司《安全、环境与健康管理体系文件》。

2管理职责

2.1安全处指导项目编制工程项目总体HSE策划，及时掌握项目的HSE信息，监督、检查项目HSE体系的运行。

2.2工程管理处负责督促和指导项目部开展文明施工、能源资源、应急等管理工作。

2.3其它各处室按HSE体系文件职责分工，负责指导项目部对应部门或人员开展工作。

2.4项目部负责国家、地方相关HSE法律法规及公司HSE管理体系要求在工程项目的具体实施，针对所开展的活动进行HSE因素的识别、评估和风险控制的策划，识别和获取当地法规和要求，针对重要HSE因素制定HSE目标和管理方案，分配HSE职责到部门和岗位，开展作业人员HSE培训、提高作业人员的能力和意识，与相关方(包括作业人员)进行协商和沟通，对HSE相关文件和记录进行控制，创造和维护安全的作业环境并进行作业过程控制，准备应急资源，开展检查、测量、纠正措施活动，并对事故、事件及不符合等进行纠偏。

3管理内容

3.1项目HSE工作策划

3.1.1方针、承诺及职责分配

a)项目成立后，项目经理应制定本项目的HSE方针（也可沿用公司的HSE方针），并向项

目全体作业人员宣贯，保证作业人员理解并贯彻项目HSE方针。

b)项目经理应根据公司HSE管理要求，结合工程项目特点，制定本项目的HSE承诺，并对

内、对外发布。

c)由项目安监站准备HSE方针和承诺文本，以供向顾客、监理、当地相关政府部门、现场

内其它施工单位、本方分包队伍及其它相关方提供相关方随时索取。

d)项目经理应根据项目实际，将HSE职责分解到各部门；各部门将HSE职责分解到岗位。

3.1.2风险(危险源与环境因素)辨识、评估及控制措施

a)项目应随时就临时设施、分部工程、其它重要辅助性生产生活活动等开展风险策划。b)策划工作应由项目经理任风险管理组长，组织施工、技术、安全、物装等职能部门/人

中国石化集团第四建设公司2005—05—10批准2005—06—01实施

08.42-

1FCC/QG08.42—200

5员进行，策划结果以施工方案或风险评价报告等形式记录。

c)项目施工前应按项目管理实施规划开展HSE策划，进行危险源及环境因素识别、评价和

控制。策划工作按作业步骤分解、危险源及环境因素识别、风险评估、控制措施制定、控制评价等分阶段进行，并保留相关工作记录。

3.1.3HSE目标、指标及管理方案

a)工程项目策划文件中应有总体HSE目标和指标，对识别出的重大（重要）危险源、环境

因素应制定具体治理指标与管理方案。

b)项目安监站应定期检查目标、指标及管理方案的实现情况，对发生的偏离应报告项目经

理，由其组织人员分析原因并采取纠正措施。

c)管理方案实施前应进行审核以评定方案至少不会引起新的风险，实施过程中及实施结束

后应进行评审，并验证实施效果。

3.1.4保证安全投入符合安全生产要求

a)为确保HSE资金投入，项目部全年HSE费用投入不低于产值的1%。其中主要包括： ——HSE防护措施（现场文明施工、架设防护工程、安全技术措施等）；

——安全防护用品费用；

——安全隐患治理费用；

——施工现场作业人员意外伤害保险上缴费用；

——其它HSE投入（安全宣传、教育、培训费用，安全设备、仪器等购买维修费用，安全奖

励等）；

b)项目部对安全监测仪器（氧含量检测仪、硫化氢检测仪等）、安全防护用品（个体劳保

用品、架设材料、安全网等）等资料进行控制，做到配备及时优化、利用高效合理； c)项目部应确保上述HSE投入，项目安监站建立HSE投入台帐，并由财务部门将此费用单

列，进入财务科目。

3.2培训

3.2.1人员资格

a)项目部各类人员应具备相应的资格和能力，应建立项目人员资格及能力记录，并备存复

印件。

b)建立HSE档案的人员应包括：项目经理、安全人员、起重工、架子工、电气焊工、电工、车辆(含厂内机动车)驾驶员、起重机操作人员，以及其它需要控制的人员。

3.2.2入场培训

a)进入工程项目施工的所有人员应接受入场HSE培训。任何人员未经培训，不得进入现场

开展工作。

b)项目安监站及人力资源部门负责作业人员入场HSE培训，制定培训计划，落实培训所需的场地、设施等资源。

3.2.3周一活动、班前讲话

a)所有作业人员应以班组为单位开展周一安全活动，项目安监站应制定周一活动计划，项08.42-

2FCC/QG08.42—200

5目主要管理人员应定期参加班组周一安全活动。

b)班前讲话由班组长组织，结合工作安排开展工作危险分析。

c)周一活动及班前讲话应认真记录并保持。

3.2.4交底及特殊HSE培训

a)各项施工方案应包括HSE要求，并将此要求向所有相关的作业人员进行交底。交底应保

存记录。

b)对一些特殊的及HSE有特别要求的施工生产或相关的重要活动，项目部应组织特别HSE

培训，此培训应保持所有参加人员签名的记录。

3.3协商、沟通及分承包方与供应方

3.3.1协商交流

a)项目部应及时与相关方进行HSE信息的沟通。

b)项目部应每月组织召开项目HSE例会并每月组织项目HSE检查。在组织HSE检查及HSE

会议时应邀请作业人员代表参加，有关HSE奖惩、重要信息应及时向全体作业人员通报，并形成记录。

c)项目在实施过程中的重要HSE事项，如重大HSE风险等，应根据情况向业主、监理、总

承包方、在同一现场施工的其它施工单位等通报，如其后果可能影响到场外地区，应及时向涉及公众组织或地方政府机构等通报，并形成记录。

d)项目安监站应按HSE管理体系要求，定期向FCC安全处报送项目HSE方面的资料。

3.3.2分承包方及供应方

a)选用分承包方或供应方必须选用在公司入网的分承包方或供应方名录中的队伍或厂家。b)应及时向分承包方或供应方通报FCC的HSE要求，并对其实施过程进行控制，对HSE

业绩进行考核。

c)对分承包方的HSE管理、监督、考核，参见《项目对外工程分包管理办法》。

3.4法律法规、文件、资料及记录管理

3.4.1法规及其它要求管理

a)项目部应随时收集当地政府发布的有关安全、健康及环境保护方面的法规、规定及指令

性要求，确定适用条款及适用范围，并将其传达给相关执行部门或人员。

b)对收集到的适用的法规及要求，项目部应保存相关文本，确保能在需要时可查阅，并保

持有效的文件清单。

3.4.2文件资料及记录管理

a)项目部应按《项目文件管理办法》对项目内部及外部(公司、业主/监理、地方政府等)

收到的HSE文件进行管理。

b)文件管理应有严格的收发、适用性审批、文件处理等记录，各类文件应有适当的标识。c)各类受控性文件的修改、换版、作废应按要求进行回收和销毁，以防误用。

3.5运行控制

3.5.1现场作业安全控制

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3FCC/QG08.42—200

5项目部应按公司《施工作业管理程序》的要求，对现场临时用电、脚手架、高处作业、密闭空间作业、用火作业、现场文明施工等进行过程控制，为全体作业人员提供安全的作业环境和条件。

3.5.2环境保护

a)项目部应将环境保护内容贯穿于所有活动中，注重作业人员环境保护意识的提高，有关

会议、培训等活动都应将环境保护列为重要内容。

b)工程项目环境保护重点包括污水、废气、噪声、固体垃圾的控制及能源与资源的节约，应实施适当的控制措施以减少环境排放。

c)采取垃圾分类回收设施，并联系当地资源管理部门进行适当的处理。特别是有毒有害垃

圾应送有资格的单位处理并进行追踪。

3.5.3健康管理

a)项目部应为作业人员创造良好的工作和生活环境，提供合适的个人卫生设施及个人防护

用品。

b)项目部应以各种方式，提高作业人员健康意识，形成良好的个人健康行为。

3.6应急准备与响应

应急措施及应急预案

a)项目部应对可能发生的灾害性事件建立应急预案，以避免或减少事故/事件发生时的损

失。

b)应急预案所需资源应配备齐全并经常检查。

c)应急预案应按有关规定进行演习，评审其实施效果，并保持相关记录。

d)可预料的一般事件可在方案中制定应急措施，应急措施内容应对相关人员进行交底培

训。

3.7检查、监督、测量和监测

3.7.1检查与考核

a)项目安监站应按公司要求组织定期、不定期、特殊HSE检查，并保留检查计划和检查记

录，定期就检查结果进行分析以评判工程项目HSE管理状态。

b)项目经理应每月带队组织一次HSE检查，定期组织项目安监站进行第二和第三层次考

核，并按考核结果实施奖惩。

3.7.2环境监测

a)项目安监站应联系当地有资格的部门定期对项目的环境排放进行监测。监测内容主要包

括污水水质、场界噪声、可能的废气、有害气体浓度等，并保存测量结果。

b)项目部应定期统计能源和资源的消耗量，并采取节能降耗的措施和设施。

3.7.3作业场所有毒有害物质监测

a)项目安监站应对作业环境中影响作业人员健康的有毒有害因素进行测量，主要测量内容

包括：辐射剂量、密闭空间中的氧含量和有害气体浓度等。

b)如果项目部的监测设备不足，可联系业主等当地资源进行。

08.42-

4FCC/QG08.42—200

5c)监测设备应加强维护，定期检定。

3.8事故、不符合及其纠正预防

3.8.1事故管理

a)发生工伤事故、职业病、交通事故、火灾事故、环境污染事故等，项目应及时上报公司

及地方主管部门，并保护事故现场，以备调查处理。轻伤类事故由项目部组织调查，重伤及以上事故由公司组织调查。

b)项目部应按“四不放过”原则及事故调查组意见制定事故预防措施并组织实施。

3.8.2其它不符合管理

对于内、外部审核及日常检查中发现的不符合项，项目部各部门应在各自的职责范围内分析HSE体系运行过程中出现的不符合情况，分析原因，通过培训、细化制度、增加设施等手段消除不符合。

3.9奖励与处罚

3.9.1公司根据FCC/QG08.77《HSE检查、考核管理规定》定期对项目部进行HSE职责考核，并依据FCC/QG08.39《HSE奖惩管理规定》实施奖励与处罚。

3.9.2日常或特殊检查中发现的不符合的奖惩，依据FCC/QG08.39《HSE奖惩管理规定》执行。

08.42-5

第五篇：新产品策划与设计管理程序

新产品策划与设计管理程序

［ 作者：/转贴自：/点击数：2更新时间：2005-1-15文章录入：admin ］

新产品策划与设计管理程序

1． 目的对设计开发的全过程进行控制和指导电源新产品设计人员实施正确的设计程序和方案，确保设计的产品满足顾客的要求和期望及有关法律法规要求。

2． 范围

适用于本公司电源新产品设计过程和技术资料的控制。

3． 职责

3.1 研发部经理负责新产品设计，开发的整个过程的组织，协调，实施，控制和管理。

3.2 研发工程师负责新产品的策划和设计工作。

3.3销售部负责顾客信息的反馈和沟通。

3.4 生产运营部质量负责协助新产品样品的质量检验和认证工作

3.5 生产运营部生产负责设计开发新产品的加工试制并参与评审

3.6 生产运营部工艺负责协助新产品样品的工艺制定并参与评审工作

4.定义

无

5.作业流程

流程 程序 表单 相关部门/人员

需求提出 ●生产运营部或市场营销服务部确定项目来源后，根据市场需求提出需求申请，寻找相关资料确定产品要求。立项申请单 生产运营部市场营销服务部

新产品设计策划 ●立项申请单经批准后，由研发部经理确定相关研发工程师，制定立项书。●项目负责人根据立项书，收集有关技术标准和法规,对项目进行全面分析,编制项目计划确定如下内容:1.项目的质量目标和要求； 2.完成项目所需的阶段(过程)以及工作内容；3.各阶段所需的评审,验证,确认和实试验,监视活动；4.所需的执行文件,验收标准,记录；5.各阶段的人员分工,进度要求,协作部门；6.需要使用

或调整的资源等；项目计划将随项目的进展及时进行修改，并进行重新批准，发放，使用。立项书项目计划 研发工程师

新产品设计试样前评审 ●项目设计实施前,项目负责人应跟据立项申请单或合同以及立项书和项目计划，组织相关人员进行评审，评审结果记录于设计评审表。●设计输入内容:1.项目的主要功能,性能要求2.适用的法律和法规要求3.以前同类设计提供的有关信息4.其他与设计有关的要求●设计输出内容:1.项目的主要技术指标2.总体设计思想,系统框图及说明3.技术关键及解决方案4.需要解决的配合条件,如主要材料的采购,关键加工工艺及装配,特殊检测项目的实施和技术接口等 设计评审表 研发工程师 产品设计 ●研发工程师根据立项书和项目计划展开设计,设计内容可能包括电路设计，PCB版图设计，机械结构设计和外形工业设计等；●根据设计输出制作样品；● 主要设计输出可以包括:1.电路原理图和设计原理说明2.PCB文件和装配图3.元件清单4.机械结构设计文件和图纸5.外形工业设计图纸6.产品企业标准7.样品实物8.其他配套图纸 研发工程师

设计验证，修改 ●对设计验证主要通过对样品的测试,装配和调试来完成。●若验证有问题，则相应设计人员应对设计及输出文件进行修改，必要时重新制作样品，并再次验证，直至通过。设计验证记录表 质量工程师研发工程师

样品评审 ●项目负责人召集相关人员对样品进行评审，评审结果记录于设计评审表中。设计评审表 质量工程师研发工程师

小批量试样提出 ●设计样品评审通过后，由市场营销服务部下达生产任务书，交生产运营部具体实施。市场营销服务部

试生产前准备 ●工艺工程师根据设计输出文件,结合公司现有工艺条件根据需要编制相关作业指导书，质量工程师确定有关检验标准或作业指导书,并确定以下内容: 1.相关的人员培训;2.新设备和材料的增加;3.特殊的环境要求;●当需要引进新工艺, 增加新设备时由工艺工程师提出并进行相应的操作.●工艺工艺师组织相关的人员对以上内容进行可行性评审.作业指导书 生产运营部

小批量试生产 ●按工艺流程卡加工一定数量的产品.并根据生产情况确定各工艺参数和技术指标，调整和完善相关作业指导书。质量工程师研发工程师工艺工程师

设计验证及相关标准的编制 ●产品将经测试,试验检验其特性，由工艺工程师编制《试生产报告》。客户或项目工程师确认产品报告,对不能接受的特性和问题,必要时进行设计更改,直至产品合格。●研发工程师根据需要参考立项书编制《产品企业标准》。设计验证记录表试生产报告 工艺工程师研发工程师质量工程师客户

样品确认 ●产品合格后,交由客户对产品进行安装或试用,以了解产品是否满足使用要求,确认合格后由客户提供样品确认书,交由生产运营部保存.样品确认书 客户研发工程师质量工程师市场营销服务部

产品认证 ●样品确认后，根据产品企业标准要求取一定数量送有关部门认证，必要时进行设计更改，直至通过认证。第三方认证单位

设计最终评审 ●项目负责人召集相关人员对产品进行评审，评审结果记录于设计评审表中。设计评审表 生产运营部客户

设计文件移交 ●设计人员应整理全套技术资料,部门经理批准后按程序分发,移交。●产品企业标准交相关部门备案。●设计技术资料保存期限为五年。研发工程师生产运营部市场营销服务部

设计更改 ●产品在设计和实际生产过程中若发生设计更改,相应设计人员应依照技术图纸和文件控制程序填写相关的更改通知单,执行更改,更改后审核和批准等动作后,由资料管理人员分发并处理.●当设计更改涉及到主要技术参数和性能指标的更改时,或涉及相关法律法规要求时,须重新进行评审,验证和确认,通过后方可实施.市场营销服务部生产运营部

6． 相关文件

6.1产品过程控制程序

6.2 PCB板新产品试样流程

6.3 设备管理程序

6.4 文件和资料控制程序

6.5产品的监视和测量控制程序

7．质量记录

7.1 立项申请单 XP&AD-PF02-RD01

7.2 立项书 XP&AD-PF02-RD02

7.3 项目计划 XP&AD-PF02-RD03

7.4 设计评审表 XP&AD-PF02-RD04

7.5 设计验证记录表 XP&AD-PF02-RD05

7.6 试生产准备记录表 XP&AD-PF02-RD06

7.7 试生产报告 XP&AD-PF01-RD07

7.8 样品确认书 XP&AD-PF01-RD06