第一篇：福州部门预算调研报告（本站推荐）
部门预算调研报告
为了加强预算审查监督，促进我市部门预算工作，4月中旬和5月中旬，在市人大常委会杨爱金副主任的带领下，财经委和市政府办公厅、财政局、审计局的同志前往广州、南宁、厦门等地调研部门预算工作。调研前，调研组一行根据审查监督中遇到的问题和部门预算编制中反映的难点，详细拟定了调研提纲。调研过程中，与当地人大财经委、财政局、审计局座谈探讨、沟通交流，还详细察看了部门预算编制指南、总预算草案、部门预算报表等相关材料，收集了各地好的经验和做法。调研结束后，结合外地经验，调研组一行就如何改进我市部门预算编制和预算审查监督工作，进行了反复的研究讨论，最后形成调研报告。
外地经验
广州市
一、规范预算编制，预算公开、透明。
1、早部署、早报送。政府及财政部门重视预算编制工作，对年度计划、预算安排早研究、早部署。部门预算编制从7月开始，11月底完成各项报审程序。在人代会召开前45天将总预算草案、部门预算报送财经委，保证人大有充足的初审时间。
2、细编制。预算要求细化到具体项目和用款单位，科目细化到项，每个部门都有一本厚厚的预算。涉及多个单位使用的资金，列入牵头单位的部门预算。
3、建章立制。制定一系列管理办法，规范预算编制的标准、程序、项目申报条件，使编制工作有章可循，减少人为因素。在公用经费定额标准的制定上，根据部门实际制定了定额“两类六档”标准，对编制少于30人的单位，允许标准适当上提一档，使编制更为合理、准确。明确将事业、后勤、临时人员的经费列入预算，避免预算执行中挤占专项经费。在项目支出上，出台了《项目支出预算管理试行办法》，明确项目的申报标准、审核程序，要求部门的预算项目必须从项目库中遴选，项目的初选、可行性论证等前期准备工作必须在预算编制开始前完成，解决了项目“谁该上，怎么上”的问题。
4、实行“阳光财政”。目前除国家安全局外，全市113个一级预算单位的预算全部提交人代会审议。人代会期间，预算全部公开，内容简明清晰，除印制厚达805页的预算表外，还发给代表每人一张详细的数据光盘，会后不收回。在每个代表团会议室还配备装有部门预算数据库的电脑，供代表查询，并配有专职人员介绍情况，即时解答代表提出的疑问。
二、创新人大审查监督的方式、内容。
1、专题审议部门预算。人代会期间，除对所有的部门预算进行集中审议外，今年还重点选择教育、卫生2个部门的部门预算进行专题审议，参加专题审议的对象除财经委委员外，每个代表小组分别派两名代表参加。
2、启动预算修正案。人代会审议中，代表可以对预
算提出修正案，由财经委对修正案进行审议后，报大会主席团审议决定。
3、预算安排与预算执行审计情况挂钩。在审查部门下年度预算时，将部门上年度的预算执行审计情况送交大会，作为审查的参考，促使部门预算编制更加符合实际情况。
4、探索预算绩效监督。监督重点由真实性、合法性审查向效益性审查深化。今年以提高资金使用效益为重点，开始启动预算项目支出绩效情况的监督，将“就业再就业专项支出绩效情况”列为常委会听取的议题。
5、组建专家库。成立了60个专家组成的预算监督专家库，由高校、财政、税务、审计等部门和会计师事务所的专家组成，参与财经委的预算监督，强化监督力度。
6、实行在线监督。人大财经委与财政局联网，设置实时在线预算监督系统，对支出进行实时监督。
三、强化代表的培训，突出体现人民当家作主。2006年预算审查中，新闻媒体提出预算本子“外行看不懂，内行看不清”，代表审查预算“凭印象”。为了让代表看懂预算、审准预算，广州市人大人代室在代表培训中强化预算监督知识的培训，邀请广东省人大、高校和财政、审计部门的专家授课，详细讲解要领。通过培训，代表审议质量得到提高，现在代表的审查细化到每个项目。
南宁市
一、规范项目支出编制和结余资金管理，重视预算的论证、沟通。
1、对项目预算实行“准入制度”。要求凡是1万元以上的项目支出都要列入部门预算，资金要细化到用款单位和项目。制订了《南宁市市本级项目支出预算管理办法》，明确规定了预算项目的申报条件、程序和部门项目库、财政项目库的建立等，项目支出的编制规范、有序，避免了随意性。
2、加强结余资金的管理，预算安排与上年执行情况有机结合。要求部门要将历年结余编入预算，统筹安排；上年结余较大的部门，下年度预算从紧从严控制；新增项目支出，先动用部门上年净结余，对结转两年仍未使用的予以冻结。2006年起，财政局每年都组织清理结转，避免资金沉淀。
3、加强预算的论证，体现与部门互动。财政局内部设立预算编审服务中心、由各相关处室组成的预算联审小组，建立初审、联审、复审、平衡性审核机制。在预算编制中，注意与部门交流和互动，财政局分管领导及业务处室与部门召开碰头会进行沟通、交流。部门预算“二上”后，市政府成立审核小组进行审核，还邀请重点支出部门的领导参与。
二、实行综合封闭式审查，强化实质性监督。预算审查中除了一般的会议审查外，采取综合封闭式审查的方式，强化监督力度。封闭式审查以财经委为主，邀请部分人大代表、广西财经学院、财政厅、审计厅、市审计局、纪检监察部门以及部分城区财经工委的专家参加，集中10天，对部门预算进行封闭式审查，审查的重点是每个部门的专项支出预算安排情况。审查过程中，有关部门、财政局列席会议，回答询问。在审查的基础上，汇总审查意见反馈财政局，要求财政局认真研究后书面答复财经委。
三、严格审查程序。预算法要求预算草案要在大会前一个月报送人大财经委，实际操作中，实行“能快不慢”的做法，要求财政局在人代会前40天—1个月报送，保证人大有足够的时间初审。初审中，注意提前介入预算编制，参与预算编制的全过程。同时，在送审材料的要求上，逐年细化、公开，除自收自支单位外，部门预算全部报送人大审查。大会期间，除将总预算和部门预算汇总表印发全体代表外，还将详细的部门预算表放在陈列室，专门供代表查阅。
厦门市
一、严格预算编制程序，细化和规范预算编制。
1、严格编制程序。预算编制从7月份开始，由政府统一部署，政府常务副市长亲自参加。8月10日前，部门编报收支预算建议数，经局办公会议研究通过、部门一把手签字后“一上”上报财政局。9月10前，财政部门进行初审下达“一下”建议数。9月30日前，部门根据“一下”的建议数编制正式预算草案，送财政局会稿后报分管副市长，经分管副市长同意签字后，方可“二上”。10月31日前，财政局审核各部门预算草案，报市政府审定。
2、重视预算的细化。一是财政资金细化到部门预算的比率不断提高。除土地收支预算由市土地开发总公司编制外，财政资金基本细化分解到部门预算中，2008年细化比率达70%，2009年准备把预算内基建的偿债支出列入市发改委的部门预算，细化比率可达85%。剩余15%未列入部门预算的资金主要是：社保风险准备金、预备费、预留调资、中央及省驻厦单位的补助、税务补助、大型外资企业的税收扶持等。二是细化部门预算编制。在部门预算编制中，要求资金尽量要细化到具体项目、用款单位，项目支出细化率要达到70%，其余30%的待分配资金，必须在预算年度的上半年落实到具体项目。
3、实行预算项目事前绩效审核。制定“专项支出预算绩效考评办法”，在资金分配环节引入评审论证、竞争优选机制。部门200万元以上项目，要求在预算编制部署后20天内，经市财政局审核中心进行事前绩效审核，由审核中心组织考评、打分，分出“优、良、及格、不及格”四个等级，等级为“优”的优先列入年度预算或项目库，“良”和“及格”的，其分值作为项目安排次序的重要依据，未达到“及格线”的，不得列入年度预算或项目库。500万元以上的重大项目经绩效评估后，必须报送预算评审委员会审议是否排入年度预算。
二、强化预算约束，加大财政监管力度。
1、严肃预算执行。督促部门要严格按人大批准的预算执行，人员支出、项目支出不得互相挤占挪用、不得随意调整，确需调整的要报财政局批准。
2、严格控制预算追加。下发《关于严格控制财政预算追加的通知》，要求各部门打足预算，不留缺口，对预算年度中可以预见的支出，必须纳入年初部门预算。上半年财政原则上不受理部门的预算追加申请。经批准追加的预算经费如有结余，年终应全额上缴市财政。
3、加强对支出进度的监管。督促部门按序时进度支出，对预算支出进度慢的单位由财政局予以通报。支出进度低于规定进度10%以上的单位，不予受理预算追加申请。实行专项资金结余扣减制度，对专项支出年底未完成进度的，2004年按结余额扣减3%用于全市统筹，2005年扣减比例提高到20％，2006年起则全部收回财政。
4、推行决算审签。制定了《厦门市部门决算草案审签暂行办法》，推行部门决算要经过审计，审计结果必须经审计局局长签字认可的制度。每年对年初人大初审的几个部门的决算进行审签，审签的重点是部门年终清理结算的情况、部门决算编制情况、收支效益情况、部门决算与预算的差异情况等，解决预算与决算“两张皮”的问题。
5、加快配套改革。稳步推进国库集中支付、政府收支分类、政府采购等各项改革。除一般预算外，基金也逐步纳入国库集中支付。建立财政资金在线监控系统，推行公务卡结算，加快了拨款进度和资金运行的透明度。
三、人大预算审查监督突出三个亮点：
1、先审部门预算、后审总预算。在审查政府总预算前，要求先完成对部门预算的实质性审查，并以此作为审查总预算的依据和基础。大会期间所有部门的预算作为参阅件发给全体代表，部门预算的审查意见也作为总预算审查报告的附件印发大会。每年重点抽取几个部门的预算，在“二上”前组织集中审查，五年内对政府成员单位轮审一遍。审查中，成立以财经委为
主的预算审查组，邀请国家会计学院教授、审计局、人大相关委员会的人员参加，分工审查部门预算。
2、建立对部门预算的编制、执行、决算的全程监督。预算经人代会批准后，对预算审查中重点抽查的部门的预算执行情况，进行跟踪监督，部门年中追加经费的报告要求抄报财经委。同时，切实发挥部门决算审签的作用，决算审查中要求审计局结合市人大年初提出的部门预算审查意见书，对这些部门的决算进行审计，提出决算审签报告，在人大审查决算时一并提交常委会，为审查决算提供参考。
3、严格控制预算变更。制订《厦门市预算审查批准监督条例》，对预算收支增、减总额超过原批准预算总额3%的，农业、教育、科技、文化、卫生、社会保障资金需要调减的，类级科目预算支出资金增、减额超过年初预算10%的，均要求政府编制预算变更草案报人大审批。
下一步工作的意见、建议
一、对部门预算编制工作的意见、建议。
1、加强政府对预算编制的领导。部门预算编制作为一项系统工程，需要政府强有力的领导。政府要重视和加强预算工作，牵头组织部署预算编制。要提早研究年度工作计划，督促部门加强前期论证，解决工作计划滞后于预算编制的问题，立足计划、编实预算。要规范编制程序，部门预算“一上”前要经过各部门办公会议研究通过、部门一把手签字；“二上”前，部门预算经财政会稿后要报政府分管副市长，经分管副市长同意签字后方可“二上”，“二上”后的部门预算要经政府常务会议研究通过。
2、改进预算编制工作，促进科学理财。一要建章立制，规范预算编制。要完善现行的预算编制办法，合理制定公用经费标准，规范事业编制和临时人员的经费支出预算。建立预算项目的“准入机制”，强化项目支出的事前评审论证，未经充分论证的项目不能列入预算。建立部门、财政两级项目库，对项目分轻重缓急、择优遴选，实行滚动管理。提高预算编制透明度，加强财政与部门的沟通交流，使预算得到充分论证。二要细化预算编制。财政专项资金要尽可能细化到部门预算，对涉及多个部门的资金要列入牵头单位的预算，逐年提高专项资金细化到部门的比率，2009年细化率要达到70%，2010年细化率要达到80%。目前无法细化到部门的土地支出要细化到具体项目。部门的预算要细化到用款单位和具体项目，预算编制中细化比率要达到70%，剩余30%要在预算年度的上半年细化，没有细化的要收回财政。三要统筹结余资金。要认真研究解决当前结转数额大的问题，加大对历年结转的清理，合理控制财政结转规模。加强对部门结余资金的管理，部门结余要编入部门预算，统筹安排；上年结余较多的部门，下年度预算要从紧从严控制；新增项目支出，要先动用部门上年净结余；结转达一定年限的资金要收回财政，防止资金沉淀。四要加强基础工作，强化部门责任。预算编制基础在部门。各部门要着力加强项目前期论证，列入预算的项目必须经过充分论证。要摸清家底，实事求是，把预算编准、编实。
3、实行“阳光财政”，提高预算透明度。一要按法定时间报送材料。对预算的初步审查，是预算法赋予人大常委会的职责，也是批准预算的必经程序。政府及财政部门要认真执行预算法、监督法等法律法规，在人代会召开前一个月将总预算草案、部门预算报送人大初审，保证人大有充足的时间初审。二
要细化预算内容，保障代表的知情权。要逐步细化送交代表审查的材料，四次大会拟将2009年部门预算汇总表与总预算印发财政经济审查委员会全体委员，会后不收回。要配置安装有部门预算信息数据库的电脑，供代表查询。今后逐步做到将部门预算汇总表、部门预算全部信息数据印发全体代表、向社会公布。
4、积极推进部门预算的配套改革和管理。一要完善配套改革。加快国库集中支付、政府采购、政府收支分类等配套改革，形成合力，促进部门预算改革的深化。二要在预算编制中启动绩效考评。积极探索项目事前绩效评审，在资金分配环节引入评审论证、竞争优选机制，对项目设立绩效目标，年终决算时进行绩效目标考评，强化部门的支出责任。三要加强审计监督。加强对资金使用情况的追踪问效，重视和强化审计监督工作，积极推进绩效审计、部门决算审签。建立健全部门内部控制机制，对财政资金使用量大的重点部门要设立内审机构。大力推进计算机联网审计，提高审计监督的时效性。
二、对人大预算审查监督的意见、建议。
1、创新审查监督方式，强化实质性审查。改进预算审查方式，在审查预算中探索实行封闭式审查。由财经委、人大代表、专家组成初审小组，在审查总预算草案的同时，每年重点抽取5家左右的部门预算，在“二上”前集中进行封闭审查，重点审查部门专项安排情况。审查中，财政局、有关部门列席会议回答询问。审查后，形成初审意见交财政局研究、修改，根据财政局的反馈情况，财经委对初审意见进行修改形成审查意见，审查意见将作为附件交大会财政经济审查委员会，作为审查部门预算的参考。预算经大会通过后，将跟踪监督这几个部门的预算批复和执行的情况。年度决算中，要求审计部门进行审计或决算审签，审计意见将作为审查决算和下年度部门预算的参考。实现对部门预算“编制—批复—执行—决算”的全过程监督。今后在条件成熟的情况下，人代会除对总预算、部门预算草案进行集中审查外，还将重点选择
一、两家部门的预算提交大会专题审议。
2、加大代表培训力度，充分发挥代表在预算审查中的主体作用。大会审查时间短、内容多。为了让代表看懂预算、审准预算，建议人代室在代表培训中要加强预算审查知识的培训，加强代表的相关资料配备，使代表掌握预算审查的必备知识，提高审查质量。近期上海人大出版了《地方人大预算审查监督简明读本》一书，建议印发给代表人手一册。通过培训，在代表中组建一支热心参与预算监督、比较熟悉预算工作、善于发现问题的审查队伍。大会期间，积极发挥这些代表在代表团、代表小组审议中的带头、引导作用。大会闭会期间，财经委将组织这些代表参与日常的预算审查监督工作，加强实践。今后条件成熟，建议对这部分代表开展进一步的深度培训。
3、重视人大预算监督的配套建设。为加强预算审查监督力量，建议建立预算审查专家库，邀请省财政厅、审计厅、部分高等院校等方面的专家参与。同时考虑到目前部分县、区人大中有一部分领导长期从事过财政、审计工作，具有相当丰富的经验，市人大相关委员会对政府各口的业务较为熟悉，拟从中抽取部分人员，组成人数约30人的专家库，参与财经委的预算审查监督。今年年底对2009年预算进行初审前，将组织专家开展首期培训，集中封闭培训一周。今后根据审查需要，定期不定期组织专题培训，提高监督的针对性。逐步建立预算执行监督网络信息系统，实行人大财经委、审计、财政三家联网，对
预算执行进行在线实时、全程监督，提高监督的时效性。
第二篇：福州城市规划基地调研报告.（定稿）
基地调研报告 一．规划背景
1.区域性规划（福州总体规划）
1、规划范围与层次
市域：福州市行政区范围，面积11968平方公里；
城市规划区：包括福州市区、长乐市、连江县和闽侯县南部11个乡镇（白沙镇、甘蔗街道、荆溪镇、鸿尾乡、竹岐乡、上街镇、南屿镇、祥谦镇、尚干镇、青口镇），以及永泰县葛岭镇、塘前乡，罗源县松山镇、碧里乡，规划区域面积4792平方公里；
中心城区：包括福州市5区（晋安区除寿山、日溪、宦溪），以及闽侯的荆溪镇、南屿镇、南通镇、尚干镇、祥谦镇、青口镇、上街镇和连江县的王官头镇，面积为1443平方公里。
2、规划期限
规划期限为2009-2020年，其中近期为2009-2015年，远期为2016-2020年，并对2020年以后做远景展望。
3、规划指导思想
全面落实科学发展观，加强福州城市发展与人口、资源、环境的协调，建设资源节约型、环境友好型城市，落实国务院《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，加强福州与台湾的联系与合作，提升福州城市在区域中的战略地位，坚持以人为本的规划理念，重点关注教育、文化、医疗、住房、社会福利、等设施规划布局，建设和谐城市，继承和发展福州城市文化特色，提高城市建设品质和环境质量，建设宜居城市。
4、发展总目标
将福州市建设成为经济繁荣的中心城市、生活舒适的宜居城市、环境优美的山水城市、人文和谐的文化名城。
5、发展战略
区域协作策略：落实国家海西反战战略，强化榕台经济合作；加强福州与沿海及内陆的协作，提升海西的区域影响力；强化城市中心带动，推进区域一体化进程。
经济发展策略：大力发展电子及通信设备制造、高新技术、汽车及配件、临港产业和装备机械等主导产业，形成产业集群优势；强化空港、海港带动，结合空港建设高新技术产业基地，结合江阴港、罗源湾港和松下港建设工业集中区；加快现代服务业发展，大力发展和提升旅游业；大力发展循环经济，促进经济转型与提升。
社会和谐发展策略：加强社会公共服务配套，建立基本住房保障制度，完善社会福利保障机制，缩小城乡差距；优先发展公共交通，加大对公共交通建设的投入；保障城市公共安全，建立资源供应与公共安全保障机制。
6、市域城乡统筹协调发展
（1）市域人口规模与城镇化水平
2015年市域总人口为800万人，城镇人口为527万人，城镇化水平为66%； 2020年市域总人口为890万人，城镇人口为642万人，城镇化水平为72%。（2）市域城镇中心体系
到2020年，福州市形成1个特大城市（福州中心城区）、2个大城市（福清市、平潭岛）、2个中等城市（长乐市、连江县）、4个小城市（闽清县、永泰县、罗源县、闽侯县）以及若干个小城镇，并构建“一主一区两副”的中心体系格局。其中，“一主”包括福州中心区域，长乐市区-滨海新城和连江，是中心城建设用地拓展的核心地区；“一区”即平潭综合实验区，在科学发展和两岸交流合作上先行先试，开发建设为两岸人民的共同家园；“两副”即福清市区，罗源县城2个副中心城市，福清市区是福州南翼的中心城市，罗源县城是福州北翼的中心城市。（3）市域空间结构
市域规划形成“一区两翼，双轴多极”的空间结构体系：
一区：中心发展区，即城市规划区的范围，打破行政区划束缚，加强福州中心城区与闽侯、长乐、连江、永泰等城镇合作，充分利用中心城区内部城市资源、空港资源、海港资源和滨海资源，打造具有区域竞争力的城市地区，共同承担海西经济区中心城市功能。
两翼：南翼发展区和北翼发展区，“南翼”即福清和平潭，由福清的中心城区、元洪投资区（海口城头）、江阴工业集中区（江阴渔溪）、龙田高山、镜洋东张等新城以及平潭岛组成，南翼地区应充分利用丰富的港口资源条件，发展港口工业
及其它临海重工业，建设成为福州市乃至全省的重要产业基地。平潭岛是科学发展和两岸交流先行先试综合实验区、海峡西岸经贸合作实验区，是海峡两岸合作的重要前沿和两岸人民的共同家园。“北翼”即罗源和连江部分地区，由环罗源湾地区的主要城镇，工业区及罗源县城组成，北翼地区应依托台商投资区扩区的载体优势发展成为以能源工业为主的临港工业基地。
双轴：沿海发展轴和沿江发展轴，沿海发展轴北起罗源湾，经可门，大官坂，长安，琅岐、长乐国际机场、海滨新城、元洪投资区到江阴港区，通过建设沿海大通道将这些功能区联为一体，形成滨海经济走廊，沿江发展轴以福州中心城区 为起点，以闽江，乌龙江为依托，向西拓展至甘蔗、竹歧、闽侯等地区，向东发展至长安、琅岐和机场周边地区，重点发展城市公共服务、旅游服务等产业，推动市域山区和沿海地区联动发展。
多极：福州市其他经济增长极，包括永泰县城以及福州西部山区（主要指永泰、闽清、闽侯）的中心镇，永泰县城承担一定区域内服务中心和经济增长极功能，中心镇重点承担镇域及其相邻地区服务中心和产业集聚区功能。（4）市域产业布局
市域形成江阴湾临港产业基地、罗源湾能源原材料产业基地、空港高新技术产业基地、马尾-晋安电子信息产业基地、松下港加工制造物流产业基地、玉田纺织物流产业基地、青口汽车产业基地、南屿-南通科学城科技研发产业基地、福清高新技术产业基地共九大产业基地。
（5）市域城乡统筹
加快推进城镇化进程，强化福州中心城区的中心地位，鼓励沿海地区城镇率先发展，形成中心城区与中小城镇协调发展的城镇化格局；推进福州各类工业园区的空间整合，鼓励沿海地区工业向工业集中区域聚集，山区污染工业逐步得到置换，实现城乡产业空间统筹健康发展；以公共交通为主题，推进城乡交通一体化建设，加强农村文教卫生和基础设施建设，缩小城乡社会差别；打破城乡分割的制度壁垒，逐步建立统一的劳动就业和社会保障制度，重视城乡一体化规划，实现城乡各类资源的整合；形成城乡功能结构互补、城乡空间布局融合、城乡生态环境协调、城乡基础设施共享、城乡之间生产要素自由流动、社会服务统筹管理的统筹协调发展格局。
7、城市性质
福州城市性质为“福建省省会、海峡西岸经济区的中心城市、国家历史文化名城”。
强化和突显“省会、先进制造业基地、现代服务业中心（交通物流中心、商务商贸中心、科技创新中心、文化教育中心、旅游会展中心）”三大城市职能。
8、城市规模
规划2020年中心城区建设用地规模控制在368平方公里，人口规模控制在400万人，人均建设用地92平方米。
9、中心城区发展方向与空间布局
中心城区的重点发展方向为“东扩、南进”。采取“结构开放、轴向发展、核心多极、服务沿江、工业沿海、生态渗透”的空间发展策略，形成“一区三轴八新城”的空间布局结构：
“一区”：即一个中心区（三环以内区域），主要承担市级行政、文化、商贸服务等中心职能，强化八一七中轴线和闽江轴线两条公共设施服务带，以及北江滨商务中心、鳌峰洲金融街、会展岛等六个公建中心。
“三轴”：即传统城市服务轴、城市东扩发展轴、城市南进发展轴三条轴线。“传统城市服务轴”指沿八一七路、五一五四路一直延伸至南台岛的南北向传统轴线，承担商业服务、行政办公、文化体育等综合服务功能，未来跨越闽江延伸至乌龙江沿岸。“城市东扩发展轴”指承接传统城市服务轴向东部海滨延伸的区域发展，串联中心区、东部新城以及长乐城区、海滨新城，以现代服务业为主的区域服务产业轴。“城市南进发展轴”指承接传统城市服务轴向南部延伸的发展
轴，串联中心区、科学城新城、以科技研发、创意产业发展为主的区域科技发展轴。
“八新城”：即东部新城、科学城、大学城、汽车城、马尾、新店、荆溪、亭江-琅岐八个新城，在八个新城分别培育新城中心。
中心城区划分为“优化整合区（中心区），重点拓展区（东部新城、上街大学城、南屿-南通科学城、青口汽车城）、改造提升区（马尾新城、新店新城）、适度开发区（荆溪、亭江-琅岐两个新城）”四个政策分区。
10、中心城区公共服务设置规划
优先安排公益性公共设施用地，规划提供用地保障；分级配置，组织公共服务中心，形成公共服务设施网络体系，建设成为海峡西岸的公共服务中心。规划形成“市级中心、新城中心”两级公共服务中心体系。
市级中心：以八一七路、五一-五四路南北轴线和闽江两岸东西轴线为核心，结合老城历史风貌的保护，保持和发扬传统特色，形成与商务、旅游、休闲相结合的辐射全省的商贸服务中心。
新城中心：分别为东部新城中心、科学城中心、大学城中心、汽车城中心、新店新城中心、马尾新城中心、荆溪新城中心、亭江-琅岐新城中心。
11、综合交通体系规划
对外交通体系：构建由沿海交通走廊和内陆交通走廊构成的“T”字型区域快速运输通
道，优化铁路、公路、航空、内河、港口等各种交通运输基础设施的衔接，加强综合交通运输枢纽建设，完善机场、港口集疏运体系，形成以港口为龙头、机场为门户、铁路与公路运输为骨干、水运为补充的综合交通运输体系。城市交通系统：规划形成与城市轴向发展相协调、以轨道交通为骨干的集约化运输导
向型交通发展模式。确立公共交通优先发展的主体地位，建设高效率、集约化、低能耗、低污染的公共运输系统；落实城市跨越式发展策略，优先建设“鼓台-仓山-东部新城“复合交通走廊内及跨江交通设施；针对老城区及城市各功能组团规划布局、发展目标、资源条件、交通特性及服务需求的不同，以不同的交通供给方式和不同的管理政策，塑造区域差别化的交通发展模式和交通发展环境。
12、中心城区绿地系统规划
依据“两江润城、碧山环城、水链织城、青峰缀城“的规划理念，构筑”一环八楔、两带一网、十一山多园“的绿化系统结构，形成以点带线，以线连面，“点-线-面”结合的完善的绿化系统。
“一环八楔”：中心城区周边青山为屏障，构成福州中心城区外围的绿色生态环。“八楔”是从周边的绿色生态环沿金牛山、金鸡山、鼓山、清凉山、青芝山、旗山、五虎山等延伸的八条绿化廊道，形成楔状绿地，渗透入中心城区内部座位城市新城之间的绿带。
“两带一网”：以闽江、乌龙江两岸的滨江绿带形成贯穿中心城区的两条重要的绿化廊道。同时，结合中心城区内丰富的河网水系，形成沿白马河、晋安河、凤坂河、光明港、大樟溪等河流构建的滨水绿化网络。
“十一山多园”：中心城区内的乌山、于山、屏山、高盖山等作为城市主要的山林公园、以西湖公园、金鸡山公园、温泉公园、金山公园等三十个主要城市综合性公园构成城市公园绿地主体，形成山园相连。
中心城区规划的30处市级公园包括：西湖公园、温泉公园、乌山公园、于山公园、屏山公园、五一广场公园、左海公园、金牛山公园、西禅寺公园、茶亭公园、南公园、闽江公园（北）、闽江公园（南）、烟台山公园、金山公园、高盖山公园、城门山公园、清凉山公园、湿地公园、金鸡山公园、晋安河公园、光明港公园、动物园、儿童公园、鳝溪公园、天马山公园、船政文化主题公园、大学城公园、科学城滨水公园和汽车城公园。
13、历史文化名城保护
历史文化名城保护的规划范围与中心城区范围相同，从历史城区，历史地段和文物古
迹三个层次对名城的历史文化资源、空间格局和风貌等进行严格保护，提出相应的保护策略，并对传统文化提出保护措施。
中心城区要以“山城合抱、派江吻海”的大山水背景为依托，构筑“一城七镇（村）、一江二湖、百河润邑，群翠绕城”的历史文化名城格局。重点保护“一城七镇（村）两轴线”的城镇空间格局，“一城七镇”即以福州历史城区和外围现存较为完整的七个历史文化名镇名村（闽安、马尾、林浦、螺州、阳岐、洪塘、南屿）为主体，包括散步在市区的若干历史建筑群在内的历史城镇体系，“两轴线”即八一七传统文化轴和闽江历史文化轴。
历史城区由福州古城区和滨江地区（台江片区、仓前片区）组成，要从整体上保护历史城区“一路串两厢”的用地形态和“三山鼎力、二塔对峙、样楼独秀、一线贯串、内水萦绕、襟江带湖”的城市空间景观格局。其中，古城区应重点保护和展示“三山两塔一条街”的空间格局，延续“两山两街区”的肌理、尺度和历史风貌，合理控制古城高度和城市景观线。滨江地区应处理好闽江地带历史风貌保护和滨水景观建设的关系。
规划划定23处历史地段，根据风貌与格局的完整性、保存文物及历史建筑的数量与规模、历史文化价值与影响等情况，分为三个层次：一是历史文化街区。共三处，分别为三坊七巷、朱紫坊、上下杭历史文化街区；二是历史文化风貌区。共十三处，分别为烟台山近代建筑风貌区和屏山、乌山、于山、西湖、冶山五处山水遗址风貌区以及马尾、闽安、洪塘、阳岐、林浦、螺州、南屿七处历史文化名镇名村；三是历史建筑群。共七处，分别为福建协和大学、大桥头台江讯、马厂街、公园路及跑马场、禅臣花园、泛船浦和晋安鼓岭等建筑群。针对各历史地段的具体情况，规划进一步确定保护区划，明确保护的重点要素，提出保护整治的主要措施和道路红线调整建议等
14、生态环境保护与建设
到2020年，通过循环经济理念为驱动的生态经济体系、可持续利用的资源保障体系、维护区域生态安全的生态环境体系、健康持续的生态支持体系、与自然和谐的生态环境体系、体现社会文明安定的生态人文体系等六大体系的建设，将福州市建设成为一个环境优美、经济繁荣、社会文明的资源节约型和环境友好型城市，基本实现经济、社会、环境的全面、协调、可持续发展。
15、市政基础设施规划
供水：闽江两岸布置十个主要取水口，分别为甘蔗化龙、上街侯官、洪山桥、南港建
新、鳌峰、城门蒋宅、青口、福清峡南、长乐炎山和马尾旺岐取水口。规划到2020年共建成18座水厂，总供水能力为258.5万m3/d,其中保留10座，扩建2座，新建6座。
排水：规划到2020年，共建成15座污水处理厂，总规模达到164.6万m3/d，其中保
留4座，扩建3座，新建8座。
电力：规划至2020年，中心城区设3座500kV变电站，总变电量1025万伏安，其中新建1座，改扩建1座；设24座220kV变电站，总变电量1218万伏安，其中新建13座，改扩建7座；设76座110kV变电站，总变电量1009.4万伏安，其中新建43座，改扩建20座。
电信：新建仓山片区、南屿-南通科学城、亭江-琅岐新城的电信母局，新建福建省第二长途电信枢纽局和大学城电信母局，东部新城林浦片区和三江口片区各新建一个电信母局。
广电：保留现有的福建省广电中心、福州电视中心和金辉大厦广电中心、九个广电传输基站以及在大学城正在建设的大学城广电中心、在东部新城已预留的广电中心，规划期内在金山片区、南屿-南通科学城、青口汽车城、马尾新城、亭江-琅岐新城分别增建广电传输基站，构建以四个广电中心（枢纽基站）为核心的中心城区基站骨干环网。
邮政：在东部新城建设福州邮政第二枢纽，在福州火车站和火车南站各建一座邮件转运站，并规划在新店新城、晋安新城、仓山片区、金山片区、东部新城各新建一个邮政分局。在规划区内按1.5km服务半径设置邮政支局。
燃气：中心城区基本实现天然气管道化，重点城镇优先采用天然气管道供气。加密中心城区中压管网系统，完成中压管网的升压改造。在中心城区建设8座高中压调压站、22座加气站。
环卫：保留现有红庙岭垃圾焚烧厂和闽侯甘蔗已选址的垃圾焚烧厂，在青口和长乐古槐分别新建一座生活垃圾焚烧发电厂。甘蔗垃圾焚烧厂远期扩容至600吨/天，青口生活垃圾焚烧发电厂远期扩容至1200吨/天，长乐生活垃圾焚烧发电厂远景控制处理规模1200吨/ 天。改造红庙岭垃圾卫生填埋场、闽侯甘蔗垃圾卫生填埋场和长乐车里垃圾卫生填埋场，新增青口和长乐古槐垃圾卫生填埋场。二．长乐市总体规划
1、发展定位
（一）期限内目标（2011——2030年）
1、福州都市区重要的产业基地。
充分发挥临空、临港的双重优势，优先发展高新技术产业、临港工业和临港物流业，不断提升传统优势产业，壮大产业集群。
2、福州都市区东部门户。
科学规划和逐步推进以福州火车东站为枢纽的东部门户建设。使其在本期限内成为带动和提升滨海地区城市综合功能的活力中心。
3、福州都市区重要的会议中心。
充分利用外文武垦区良好的区位条件、生态环境和不可多得的土地资源，高起点开发，高标准建设，使其成为省会福州重要的会议中心。
4、福州都市区重要的滨海休闲养生地。
充分利用良好的山海旅游资源，整合提升下沙度假基地、海峡高尔夫球场、十八孔湖（文武砂水库）、外文武高端旅游基地和会议中心，南阳山、董奉山等生态人文资源，打造国内知名省内优秀的旅游度假基地。
（二）远景（2030年之后）
福州都市区滨海辅城，是福州打造滨海城市的核心区。
2、发展规模
本规划区远期（2030年末）总人口控制在50万人左右，城镇人口控制在45万人以内。城镇化水平为90%。
至期末各类建设用地总规模达65平方公里左右。人均城乡建设用地达130.24㎡/人。
3、城镇空间结构
根据滨海地区现有基础、用地条件和重大基础设施布局。以及未来区域发展的要求和可能。规划建议城镇空间布局结构形式：“一带、两心、三轴、五片区”的空间构架。
1、一带：北至大鹤森林公园，南至松下御国山，绵延约25公里，沿线有大鹤森林公园、海西动漫创意之都、南北澳阳光浴场、滨海新城中央商务金融区、海峡奥林匹克体育休闲区（包括高尔夫球场、体育中心、滨海森林公园等），外文武休闲娱乐与会议中心、下沙度假区，松下康宏休闲度假区以及御国山景区和松下港作业区。通过以上要素使“一带”成为福州最重要的滨海观光、休闲、度假、养生及会议等为主要内容的休闲景观带。
2、两心：即福州滨海商务、金融服务中心和福州东站交通枢纽及商务、商贸中心。
福州滨海商务金融中心为远景发展的战略目标。其利用漳港南部开阔的土地条件，向海环抱海湾的景观资源，西接长乐和福州市区的高效交通条件（机场铁路线、机场高速、东滨快速路、跨江向海中部主干道等），在此打造未来大福州最重要的商务金融中心，是未来福州打造海滨城市的象征和地标；是未来福州打造国际性城市的重要节点。本区以商务、金融为主体，形成商务办公、金融、信息服务、旅游度假、商业购物、文化娱乐及居住综合的城市综合发展区。总规划用地面积约7平方公里。
福州东站交通枢纽及商务商贸中心。利用福州高铁东站的建设和未来国家交通主动脉在此汇集的条件，打造福州未来的交通枢纽中心和商务商贸中心，成为福州对外交通的重要门户区。门户区总规划用地面积约3.8平方公里。
3、三轴：一是两港互动发展轴，依托现有的两港线，北至空港工业区，南至松下港区，以区域快速路为主体交通，形成纵贯南北的滨海地区沿海经济发展轴线。二是滨海城镇发展主轴线，依托现有的福北线，形成北接鹤上高速落地出入口，南至松下对台商贸区，南北长约29公里，贯穿沿线主要城镇生活新区的城镇发展轴线，是近中期带动滨海城镇建设发展轴线。三是跨江向海发展轴，在滨海未来核心区中部，开避一条城市主干道，东至滨海新城中央商务金融区，西连长乐市区，跨江至马尾与福州北江滨大道对接，实现与福州主城生活区互动，是实现 “跨江面海”的战略发展轴线。
4、五片区
未来滨海地区除重点打造两个综合服务中心以外，整体空间上还将形成分工明确，功能互补，布局合理，错位发展的“五大片区”。（1）福州东站综合发展区
涵盖古槐新镇、福州东站交通枢纽及商贸中心、福州滨海工业区高新产业区三个部分。近期应充分利用试点镇的相关有利政策，加快古槐新镇的发展；并积极促进雪人制冷、东南IC产业等重点项目在此落地，加快高新产业的发展与集聚，逐步提升现有产业的结构。中、远期应充分利用建设福州火车东站的战略机遇，高起点建设站前交通枢纽及商务商贸中心，促进滨海地区第三产业的发展，成为带动周边发展的新引擎。至规划期末，本区居住人口规模约13万人左右。（2）江田新镇发展区
充分利用省级综合改革建设试点镇的政策优势和良好的产业发展基础。近期以建设长乐南乡服务中心的为重点，为周边产业发展提供综合服务支撑，中、远期以打造宜居新镇和滨海旅游休闲地为发展主要方向，成为福州滨海大众休闲的主要目的地，至远期本区居住人口规模约12万人。（3）松下临港发展区
是长乐未来临港产业的重要基地。以滨海产业集中区三、四期以及鑫海钢铁等主要产业区为基础，大力发展纺织上游、装备制造和钢铁、能源等传统优势产业，依托优良的松下深水港的建设，大力发展粮油加工和临港物流产业，打造我省主要的大宗散货运输为主的综合性港口物流区。至远期本区居住人口规模约6.5万人左右。
（4）环湖生态旅游休闲区
充分利用文武砂水库地带不可多得的区位、交通、土地、生态环境及周边产业发展的基础、丰富的山海旅游的资源；充分利用省会中心城市功能的外溢与服务提
升发展需求；充分发挥滨海地区在两岸合作中形成的良好平台的优势，在此打造省会窗口的会议及旅游服务中心和海峡奥林匹克休闲区，并预留省会城市举办国际性体育赛事的体育中心用地（约2.4平方公里）。保护好大片的沿海防护林带，逐步提升防护林带的植被品质，建设海峡森林公园。通过以上项目的互动和整合，在此打造福建沿海最佳的生态旅游休闲区，即环湖（十八孔湖或称文武湖）休闲区。至远期，本区居住人口约7.5万人左右。（5）滨海辅城核心区
本区是福州都市区建设滨海辅城的核心战略储备空间，是打造海滨生态城的核心所在。其涵盖了前至提及的海港城地区两心之一的滨海商务金融中心，总规划用地面积约40平方公里。可容纳居住人口约40万人左右。在本规划期限内（至2030年末）人口规模控制在4万人以内，发展区域重点围绕在机场城际铁路鹤上站和滨海站附近地带。
二．规划地块的综合分析
地块职能：打造成为福州东部融经济，办公，休闲等等中心，作为福州东部休闲生态中心。
地块定位：1.福州东部市区重要的产业基地中心枢纽点
充分发挥临空、临港的双重优势，优先发展高新技术产业、临港工 和临港物流业，不断提升传统优势产业，壮大产业集群。2.福州东部都市区，滨海区靓丽的风景线
科学规划规划地域与北部长乐飞机场，福州铁路之间的联系，使其 为提升和带动福州东部滨海地区的综合生产力与魅力。
3、福州都市区重要的办公中心。
充分利用规划地块良好的区位条件、生态环境和不可多得的土地资 源，高起点开发，高标准建设，使其成为省会福州重要的办公中心。
4、福州都市区重要的滨海休闲养生地。
充分利用地块良好的山海旅游资源，与此同时整合提升下沙度假基地、海峡高尔夫球场、十八孔湖（文武砂水库）、外文武高端旅游基地和会议中心，南阳山、董奉山等生态人文资源，从而打造国内知名省内优秀的旅游度假基地。
第三篇：2015市场部部门预算
2015市场部部门预算
市场部预算主要包括:设计制作费用，宣传推广费用，认证排名费用等。各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。
一． 设计制作
A.中英文网站设计：为了更好地展示公司以及产品，突出灰名单功能，重新改版的网站已灰色为主色调；同时英文网站的建设对于以后产品走出中国做准备。全新设计和开发各2.5万元，共计5万元。
B.产品设计：包括产品Logo，宣传册和包装设计，专业公司制作计1万元。
C.企业期刊：一个好的企业期刊不仅能够对外产生更好地展示宣传，而且对内也能凝聚一个公司员工的对公司的依附感和部门凝聚力，采用与设计产品的同家设计公司制作，计2万元。共计8万元/年
二． 宣传推广费用
A.宣传资料印刷：包括宣传册，宣传光盘，易拉宝等。宣传册5元/本，预计5000元（1000册宣传册计）；宣传光盘3元/张（1000张宣传光盘计）易拉宝200元/个，预计2000元（10个易拉宝计，展会使用）。全年用度，如遇不足，临时调整。
B.推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段，提高公司附加值，带动部分流量的导入。百度，谷歌为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，1500元/月，共计：18000/年；微信、微博认证2000元。
C.产品发布会经费：预计2015年期间将举办2场针对企业产品推介的主题活动。按照地区进行，每半年举办一次。
活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，招待。以30人规模计，每场活动经费为2.5万元。共计：7万/年
三． 认证排名
认证费用主要是质量体系认证和3C认证产生的费用，包括认证费用、咨询公司费用以及认证人员的车马费，共计2万元；
排名费用是指在行业报告里面把数据做到全面排名第一，从而李玉产品推广销售，根据每年销售数据和第一名差距，费用在5~8万元，预算计8万元。
共计10万元/年
四． 参与联盟会议
作为大会成员，每年的会员费用在0.5~1万；包括已加入和2015年即将加入的计3万元（计2~3个联盟大会）
共计3万元/年
五． 杂项
市场部同事会经常外出沟通宣传推广事项，产生的交通通讯费用预计各0.25万元；展会以及认证过程产生的宴请招待费用计0.3万元。
共计0.8万元/年，除工作原因外产生的招待费用个人自理。
累积预算（不含薪资）： 30万元/年
上述各项均为建议性意见，具体执行与否，需经公司高层协商确定
第四篇：预算部门管理制度
预算部门管理制度
一、预算员岗位职责
1、预算部门在总经理的领导下，主要负责组织进行工程投标、编制制工程预算。合同谈判签约、进行工程成本控制分析，通过对工程预算工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程投资目标的实现。
2、认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全预算部各项管理规章制度。按公司要求做好工程投标报价、工程预决算编制、合同谈判签约、工程成本控制分析工作，对工程成本控制实施全面管理。
二、工作内容
1、积极主动的完成工程预决算编制及工程成本控制任务，通过对工程报价、预决算编制、合同谈判、工程资金收入支出整体调度，实施对工程资金运作的全面管控。
2、掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准。及时了解掌握工程造价变化情况信息，收集与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料，实施工程预算动态管理。
3、对开发项目进行前期跟踪，组织工程投标工作，根据国家法律法规及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实地勘察结果及投标设计方案内容编制工程投标商务标、汇总投标文件、参加投标。
4、根据国家法律法规、工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实际情况、深入研究施工图纸，研究投资方心态，编制工程施工图预算，对工程预算总体投资、总体成本进行全方位整体把控，为项目部进行预算交底。
5、按照公司要求及项目内容组织竞价招标选择确定施工队伍。
6、与甲方进行谈判、签订的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料协议，与材料供货商商谈签订自购大宗主主材协议、与施工队签订工程施工协议，做好工程合同管理工作。
7、行工程劳动力需求、机械设备要求测算分析工作。
8、配合项目部做好施工任务单的实施工作，做到及时、真是、准确，对各施工工种及项目部管理人员的考勤进行整理，参照工程量进行施工队用工及项目部管理人员分析。
9、做好工程材料使用、周转材料使用、工程劳务用工成本分析，监督检查工程施工材料耗用和工程劳务使用情况，有效的对施工过程中各项成本进行控制。
10、在施工现场掌握现场实际情况和施工进度，办理工程施工过程中出现的各种预算变更洽商，与甲方办理合同协议补充及预算资金调整审批的签认手续。
11、收集工程相关资料编制工程决算书，做好工程结算及内部结算工作，做好工程各类合同及预决算归档保密工作。
12、建立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，杜绝一切违法行为的发生。
13、实行奖罚分明原则，对连续参加5个项目投标没中的处罚500元。对投标所中标的项目，在公司与项目承包人签订合同后并承包人对投标价无反对的按中标价千分之一奖励给编制人。
14、应个人原因导致投标文件无效，及报价过低的项目应承担投标所需的各项费用。
15、配合公司其他部门进行相关业务工作。
16、完成领导交办的其它工作。
第五篇：预算部门工作总结
员工2011年工作总结及2012年工作计划考评表
自2011年10月到公司工作以来，至今已两个多月了，在公司各位领导的指导下，在各位同事们的帮助下，我圆满完成了上级交给的各项任务，较好的完成了本职工作，回顾这短短的两个多月的工作，感觉自己有很多的收获和感触，工作在一个和谐的集体中，和同事们共同努力、共同进步是我的幸运。同时，在同事们的身上使自己学到了很多的工作方面和生活方面的知识，也感觉到自己的工作还有一些不足，为更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面对自己今年的工作作总结如下：
首先，认真负责，扎实细致的完成了本人负责的各项结算审核工作。到公司后，自己先后负责了（）等几项工作，针对审核部人员少、工作量大的情况，领受任务后，自己及时与收集有审核有关的各项文件，对工班及项目部上报的预算材料进行严格、详细的审核，对审核中发现的问题及时与项目部有关人员联系对证，对与工程不符的项目严格把关，保证了工程审核工作的严肃性与正确性。按领导的分工安排，对（）工程预算情况进行了详细审核，该工程预算由于种种原因已经拖了1年之久，困难较多，领受任务后，我对该项目的各文件进行了细致的查阅，取得了第一手资料的详细数据，与（）等同事对各数据进行了审核，保证了审核的工作质量。
其次，严格遵守公司的各项规章制度，以制度要求自己的行为，以规定指导自己的工作质量。进入公司工作后，我首先熟悉了公司的各种规章制度，对各项工作中要注意的重点、难点进行了划分。为了尽快熟悉工作，每天我都提前半个多小时上班，整理好工作场所后，就开始熟悉图纸及设计变更，及时编制和审查各单位工程的预算及审核工作，及时掌握和了解市场情况，熟悉北京市每月工程造价信息，并多渠道收集其他材料信息，为审核工作做好准备。
第三，加强对审核业务的学习，不断提高做好本职工作的能力。为更好的完成本职工作，提高工作效率，杜绝工作失误，我除了在工作中虚心向老同志学习外，还利用业余时间，报名参加了（）的预算培训班，下载了大量的教学视频软件，每天坚持学习，不断总结经验，提高自己的业务技能，为更好的完成本职工作打好基础。
工作中，自己的业务能力还有待提高，还需要加强与各单位人员沟通，加强与各部门人员的协调配合。
2012年工作计划：
展望2012年的工作，我们每个人的发展与公司的发展都是息息相关的，只有我们每个人把自己的工作都做好了，各负其职，人尽其用，履职尽责，才能使个人的利益、荣誉与公司的发展进步和谐统一。因此，在明年的工作中我计划从以下几个方面提高自己：首先是要加强学习，提高自己的工作能力和综合素质，使自己的工作时刻与公司的需要保持一致，从工作知识与文化知识方面充实提高和完善自己。其次，加强与各位领导及同事们的工作交流，在各项工作上，及时向各位领导做好工作汇报，与同事们做好信息共享，及时解决工作中出现的各项问题，保证工作质量及进度。第三，严格遵守公司的规章制度，保证工作的严肃性与严谨性，减少杜绝失误的发生，为公司的快速发展做好本职工作。
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