第一篇：公司外包工作程序
公司外包服务质量控制程序
根据目前越来越多的专业化服务公司加入到物业服务管理行业，协助物业服务管理公司总部分别承担着项目小区安保；电梯专业维修/检测；保安、消防监控/报警设施、设备维修/检测；水箱消毒/水质检测；项目小区环境保洁；项目小区垃圾外运；化粪池清淘外运；项目小区专业消杀等各项专业服务保障。
随着多元化外包单位不断加入物业服务行业之中，分享经营市场，这对细化专业分工、增加有序竞争、发挥专业优势、提高服务质量，无疑有着积极、有效的促进物业行业发展做用。
司总部出于保证专业委托服务质量，减少暗箱操作，控制委托服务成本，降低投标报价，压低服务管理收费标准，增加市场竞争能力，普遍都会采用实行统一“专业委托服务”管理方式。并且，很少采用放权于小区项目经理，让其承担选择“专业委托服务”合作公司总部责任。
公司总部由于直接承担着，各专业合作公司服务质量的责任。所以，对委托服务管理实施认真评选、有效监控、服务指导对公司总部履行项目服务合同，保证服务质量、打造服务品牌有着至关重要的做用。
一、委托服务招标：
由于公司总部大都通过经营活动分别建有，相对稳定的专业服务伙伴合作关系。并且对各伙伴关系的服务报价、职工质素、服务质量也有大治了解，工作协调相对通畅。所以，公司总部高层普遍存在抵触与新的外包单位总部进行合作的心态。也决定了公司总部在选择外包单位时，极少采用公开招标而是选择邀请招标方式的理由。
1、招标活动组职管理：
公司总部可指定公司总部职能部门承担邀请招标活动的组织管理工作。规模较小，没有专门设置职能部门，可委托项目办公室代为承担招标活动组织管理工作。
2、编制招标文件：
2．1招标文件编制人选：
根据公司总部中标服务管理投标方案专业分册内容，指派公司总部资深专业人员承担专业服务招标文件编写工作。
2．2招标文件编制内容：
2．2．1招标邀请函。
2．2．2招标文件。
2．2．3招标技术资料（含：招标项目小区压缩平面复制图及可以提供的设施设备技术资料等）。
2．2．4评标文件（服务管理分项评分标准、服务管理分项评分记录表；财务管理分项评分标准、财务管理分项评分记录表；投标单位得分汇总记录表等）。
2．2．5招标其它文件（投标单位承诺书、投标单位应标登记表、投标单位有效投标登记表、评标得分排序表、评标候选排名表、中标通知单、参加投标感谢信/函等），可采用公司总部招标文件范本或委托其他（她）人员编制。
3、招标文件保密规定：
3．1招标文件保密范围：
为充份体现邀请招标活动对所有参加竞标公司总部的公平、公正原则，公司总部应建立相应的招标文件保密规定，配套相应管理程序，提供保密编写环境，控制无关人等接触编写责任人员。并对编制责任人员提出保守“文件”机密要求，并将“文件”稿件、电子档案、编制依据文件一并纳入保密范围。
3．2“组织”与“文件”分离：
公司总部在招标活动中，要本着“组织”与“文件”分离的保密工作守则。招、评标文件编制人在完成文件编写工作，将评标文件审批稿连同电子档案交公司总部办公室进行保密封存后，删除电子文档、消毁编制文稿。另将招标邀请函、招标文件、招标技术资料，一并交公司总部邀请招标活动组织管理部门，完成编制责任工作。
3．3保密存档：
公司总部办公室在接收评标文件审批稿及电子文档后，应将审批稿封存入档，电子文档在加密备份保存后，承担评标文件保密存档责任。
3．4保密存档期限：
评标文件保密存档期限，在接到公司总部总经理签暑的，邀请招标活动组织管理部门，注有准确开标日期的提取评标文件申请，并在开标日的规定开标时间，携带评标文件电子文档到开标现场办理交接手续，解除保密管理。
3．5评标文件打印：
公司总部邀请招标活动组织管理部门可利用开标后的休息时间，按所需份数打印复制评标文件。
4、招标文件审批程序：
专业服务招标文件编写工作完成后，由承担编写责任人按本公司总部邀请招标文件审批程序，逐级完成文件审核、批准工作。
邀请招标活动的其它招标文件，可不纳入招标文件审批范围之内。
5、发出招标邀请：
由公司总部邀请招标活动组织管理部门，可根据公司总部合作伙伴名录和高层领导推荐，结合外包单位总部合作评价，排出邀请名单。报公司总部总经理批准后，发出招标邀请。
7、选择专家评委：
由公司总部决策团队选择内部资深专业人员，组成“专家评委”，使用公司总部编制的评标文件，依据“文件”评标标准，承担邀请招标活动投标方案评判工作。
8、组织现场考察：
由于中标公司还未接管进场，无法利用管理权力安排规范的投标公司考察活动。所以，公司总部邀请招标活动组织管理职能部门，只能依靠招标项目小区筹建项目部尽力帮助下，尽可能祥细的完成投标公司总部现场考察组织实施工作。
9、招标技术交底：
由公司总部邀请招标活动组织管理部门依据招标文件规定，在预定会议室承担公司总部招标技术交底会议的组织管理工作。并邀请招标文件编制人、招标小区项目经理、招标专业工程师/部门经理到场，对投标公司总部提出的有关招标项目小区之内的专业问题（不含标准）做出回答，其它问题可由“活动组织管理部门”统一做出回答。
10、得出评标结论：
公司总部内部“专家评委”依据评标文件评标标准，得出投标得分排序名单。由专家组成员招开评审总结会议，形成中标公司总部综合优势评估报告，由公司总部总经理审核、批准后，得出评标结论。
11、下达中标通知：
公司总部邀请招标活动组织管理部门根据“评标结论”，采用电话通知、函件领取的方式，向中标公司总部及中标候选公司总部，下达中标及获得候选资格通知。
中标通知单及中标候选人通知单应采用统一格式，并加盖公司总部公章，放入公司总部专用信封/文件袋内递交中标及候选公司总部。
公司总部邀请招标活动组织管理部门在下达中标通知的同时，应向其它参加专业服务投标的公司总部，发出参加投标感谢信函。
二、签定委托服务合同：
1、拟定合同文本：
公司总部在拟定专业委托服务合同文本时，可采用要求中标专业公司提供委托服务合同文本的方式，用以减轻公司总部工作强度，调动专业公司发挥自身技术优势。
2、洽商合同条款：
2．1划定服务范围：
公司总部在与外包单位洽商合同条款时，应首先就合同服务范围形成双方共识。
专业委托服务合同约定的服务范围，应以公司总部投标方案专业分册承诺的范围相一至，并符合项目小区专业服务需要。
2．2确定服务质量：
公司总部在与外包单位就合同服务范围形成双方共识后，应在满足投标方案专业分册承诺的服务质量基础上，采用高出承诺一些的要求，商定服务质量条款。
2．3确定服务管理程序：
为充分保证项目小区物业服务得以有序展开，并达到减少干扰业户生活，保障服务质量的要求，外包单位应承诺尊守，公司总部项目小区投标方案服务管理程序，并以和公司总部小区服项目管理保持一至为双方圆满合作前题要件。
2．4适用投诉处置及服务受理程序：
外包单位同意使用公司总部项目小区投标方案投诉处置程序，遵循首问服务受理程序，培训职工掌握受理投诉及服务申请。并按程序规定上报客户服务区域管理人员或物业服务财务出纳，减少严重投诉演变。
2．5服务质量评价：
外包单位同意采用客户满意及投诉记录查阅方式，评价服务质量。由项目小区客户服务部门承担，客户满意调查和统计业户投诉记录，并依此按月做出服务质量评价。
2．6拟定服务进场计划：
公司总部与外包单位签定合同时，应针对物业二手项目服务管理接管进场特点，拟定服务进场计划，配合公司总部按约定时间准时开始提供约定服务工作。
2．7协商结算方式：
公司总部与外包单位签定合同时，应就服务费用结算日期、结算方式、未能达到服务质量评价扣减计算方式、服务费用结算审批程序，做出明确合同约定。
2．8制订违约责任：
公司总部在和外包单位应就违反划定服务范围、确定服务质量、确定服务管理程序、违反适用投诉处置及服务受理程序、未能达到服务质量评价标准违约责任合同条款。促使专业公司认真履行委托服务合同，承担合同义务。并为公司总部维护自身权益，做好法律判定依据。
3、拟定专业服务合同：
公司总部与外包单位就合同条款内容取得一致时，可由公司总部邀请招标活动组织管理部门拟定合同文本，并将本公司总部项目小区物业服务接管进场日定合同生效日期。
拟定合同文本完成，报公司总部总经理审核、批准后，转交外包单位总经理认可。约定签约时间、确定签约地点、寻问外包单位出席签约代表职务，并做出相应安排。
4、签定服务合同：
公司总部邀请招标活动组织管理部门，应在签约日上班后，做好签约合同打印、装订，备好公章、检查签约场地符合签约环境后，邀请公司总部委派签约代表，在约定的时间与外包单位代表签定专业委托服务合同。
三、小区业主监督：
公司总部在承接二手项目服务管理业务时，应该最大限度的将公司总部总经理室，拉入项目服务决策之中。
1、监督控制范围：
公司总部可以选择最易引发服务投诉的项目小区保安、保洁劳动密集型专业服务，纳入业主参予项目小区管理监督控制范围，主动邀请做为评委参加全程招标活动。利用“知道越多、陷的越深，参予越多、埋怨越少”的心理学科定率，在评审专业服务投标方案时，可积极诚恳的听取公司总部总经理室的评选意见，并对其所做出的评选结论予以尊重。
对于其它专业性很强，又不容易与小区业主直接发生投诉纠纷的，委托专业服务项目，可不纳入小区业主监督控制范围。
2、监督控制与服务管理关系：
在实行小区业主实施监督控制管理机制的物业二手项目小区，其物业服务项目经理的管理权限将会受到不同程度的限制和约束。但与之对比形成的服务投诉减少，对公司总部来说，无疑算是一种表达诚信姿态，延长服务期限，保证合同约定收益的有效方法。
而且，在小区业主监督控制与物业服务管理权限的所谓“对立”现象中，其本质只能说是一种心理对立，如果小区项目经理可以放松心态，使用换位思考方式，就会有效的缓和或化解双方所谓的“对立”立场，并在相对和谐轻松的环境中，履行项目小区物业服务管理责任。
四、赋予项目客服主管服务质量评价责任：
为有效发挥客服主管可以利用客户服务人员网络，快速掌握项目服务工作进展，了解小区业主投诉事由的优势，结合物尽其用、人尽其责服务管理方法，公司总部应当赋予项目客服主管，承担专业服务质量评价、编制评价报告责任。
五、赋予小区项目经理管理权力：
虽然公司总部出于自身管理需要剥夺了小区项目经理，自主选择专业委托服务公司的权力。但也同样出于为了保证小区服务管理得以有效落实，确保服务质量达到合同承诺标准，并对专业服务过程实施同步监督，及时处置质量投诉，公司总部应当赋予小区项目经理，对项目小区所有专业服务行使决对工作管理权力。用以随时发现并迅速解决违反专业委托服务合同规定事宜，维护公司总部及小区业主合法权益。
六、利用财务结算约束项目小区专业服务质量：
公司总部应在小区服项目建立完善的，专业服务费用结算审批工作程序，用以约束外包单位重视服务质量。
其工作程序可为：
1、外包单位在委托服务合同约定结算日期前3天，向小区服项目（物业中心）财务部提交当月/季服务费用结算申清；
2、由小区服项目（物业）财务出纳按专业服务分类，通知工程、保安、保洁、绿化服务部门主管签暑结算意见。
3、由小区项目（物业）财务出纳通知客户服务主管，审核专业部门主管签暑结算意见，查验、统计投诉记录，做出服务质量评价，签暑结算评价意见；对质量评价未能达到合同约定标评的结算申请，在做出展缓予以结算决定后，应将决定意见连同投诉记录一并由小区服项目（物业）财务出纳打回申请公司总部，限期（2天）拿出整改方案，进入再次审批程序。
4、在项目客户主管做“合格”服务质量评价后，应当面向小区项目经理汇报专业服务质量审核意见，并请小区项目经理签暑结算批示报总部总经理室。
5、客服主管在取得小区项目经理签暑结算批示后，应将批示交小区服项目（物业）财务出纳，通知外包单位按项目经理批示到财务部门办理费用结算业务。
6、项目财务人员在逐项审核小区服项目专业经理/主管、项目客服主管、小区项目经理签暑意见符合程序规定，对照合同结算约定日期、金额无误后，方可索要服务发票、支付结算费用。
7、未获得结算同意批准的，由其专业公司代表领取批示意见后，接“意见”限时拿出整改方案，进入项目小区质量不合格处罚审批工作程序。
七、建立项目小区质量不合格处罚管理制度：
公司总部应根据与各外包单位签定的委托服务合同，建立建立项目小区质量不合格处罚管理制度，并依此决定对未达到约定服务质量的，外包单位予以施适当过失经济处罚。
小区项目经理在行使过失经济处罚权时，应注意给保持签约服务公司留有继续履行合同的经济基础，并特别应该优先考虑项目小区保安、保洁低收入人员获得劳动报酬权益依法得到保障。
具体操作方式：
在签约服务公司存在轻微质量过失时，其处罚额度应控制在，佣金额度的3%左右。在使其受到警示处罚后，达到促使做出整改响应，提高服务质量的目的。
在签约服务公司存在较大质量过失时，其处罚额度应控制在，佣金额度的8%之内。在使其受到较大处罚后，达到促使做出更换项目现场负责人，及时开展对应培训，做出积极整改响应，提高服务质量的目的。
在签约服务公司存在重大质量过失时，在不考虑更换外包单位的前题下，依据双方合同，做出相应处罚。在处罚额度超过当次结算佣金时，可采用分期抵扣处罚金额。必要时在报请公司总部总经理批准后，可采取向外包单位施加力，并在做出继续许可承担项目服务意见后，要求受到处罚服务公司总部同意，在未足额扣除处罚金额前，由小区项目部直接发放无过失职工工资，用以稳定职工队伍，保证项目服务不受处罚影响的目的。
外包单位项目服务负责人应在，职工工资厂审批表上签字，确认代发数额，以便日后进行财务核对。
小区项目部在采用直发工资方式时，可要求外包单位提供职工工资统计表单，并加盖公章。小区服项目客服主管应审核扣除过失职工相应工资后，方可上报项目经理签暑同意发放批示。
八、巧用小区业主促使服务质量达标方法：
公司总部可将小区项目保安、保洁两项最易受到业户投诉的专业服务，纳入项目小区业户监控范围。并在服务费用结算审批程序中，加上需要得到公司总部总经理室的满意评价，小区项目经理方可批准结算当月/次费用。促使外包单位领导必须将服务质量，是否达到业户满意，将是公司“服务品牌、服务质量生死存亡”的高度予以特别关注。
九、专业服务罚金的使用管理：
1、尊重项目小区业户权益：
项目小区每个按时缴纳物业服务管理费的业户，都应毫无疑问的得到物业服务管理合同约定的优质项目服务。在项目小区某个专业服务项目未能达到标准，并受到相应处罚时，按时缴纳物业服务管理费的，项目小区业户权益也受到了不同成度侵害。他（她）们在向项目小区物业做出投诉的同时，也同样具有要求得到相应补偿的权力。
所以，公司总部在专业服务罚金的使用上，应本着顾大局、忌小帐的眼光审视专业服务罚金的，使用管理是否符合项目小区业户意愿，是否真正维护项目小区业户合法权益的角度，能否制定公正的罚金使用管理规定，是检验公司总部能否兑现人性化服务管理承诺的有效评判依据。
2、罚金的产生原因：
公司总部在采用委托外包单位承担项目小区分项服务责任时，为保证接受委托服务的专业公司所提供的服务达到相应标准，通常都会采用约定质量标准条款的方式，对专业公司的服务做出明确的量化标准限制，并约定相应的违约责任条款。在外包单位所提供的服务质量未能达到约定标准时，公司总部为维护自已与小区业主签定的，各项服务达到服务管理合同约定标准，维护公司总部自身信誉，不得不做出的相应处罚措施。其目的是为了促使所有承接项目小区专业服务的公司，认真履行合同约定条款，达到服务质量限定标准，为所有项目小区业户营造和谐、舒适的生活质量环境。
公司总部在对违规外包单位行使处罚权时，只能说明被处罚外包单位未能达到质量标准，并不代表外包单位没有履行服务约定服务责任。所以，公司总部无权做出全部剥夺外包单位服务费用的决定。并且，公司总部应该、也必须尊重外包单位职工所付出的服务劳动成果。特别是那些为祢补质量过失，做出努力的外包单位职工，更是应该得到适当奖励，用以表达公司总部对他（她）们所付出的努力表示敬意。
3、罚金的使用方式：
公司总部小区项目经理应要求财务部门，将专业服务罚金纳入项目财务公示管理范围。并在争得公司总部总经理室同意后，做为项目小区专项奖励基金，由小区项目经理代表项目小区业户对工作表现优秀、获得业户普遍好评和具有拾金不昧、见义勇为品德的外包单位职工给予现金奖励。
4、专业服务罚金的监督与控制：
公司总部应对小区项目部门行使处罚事项、处罚金额进行有效监督，用以防止处罚过大影响专业服务管理，损害公司总部良好协作关系。控制项目部门滋生权力彭账，养成武断专行的陋习管理意识。
4．1、专业服务处罚金的有效监督方式：
公司总部应根据项目小区专业服务合同金额，对项目部门处罚权限做用适当限质。并要求项目部门对严重质量过失拟定处罚前，需将过失事由、处罚额度报请公司总部批准后，方可行使处罚权力。
公司总部在对小区项目部门处罚权力做出限制的同时，还可采取通过处罚总额评定项目经理协调管理能力，并将“零处罚”做为项目经理业绩考核标准之一。
4．2专业服务处罚金的使用控制方式：
由于公司总部在专业服务处罚金额以做出有效控制措施，所以，在处罚金的使用控制方面可以适当放宽，主要以小区业主监督为准。只要罚金用于外包单位优秀职工奖励，并通过公司总部总经理室的批准，就可授权小区项目经理全权承担使用处理责任。
小区项目经理也可利用专业服务处罚金，建立项目小区专业服务之星奖励基金，用以奖励参予项目服务满一年的，由项目小区业户评选产生的专业服务职工。
公司总部小区项目经理应严格控制不将公司总部职工纳入处罚奖励范围，并将公司总部职工奖励划规公司总部评定奖励范围之内，不得随意占用处罚金额，以勉降低公司总部公正形象。
公司总部在履行项目服务管理责任时，切记不要随意挪占外包单位罚金，时刻牢记只有项目小区业户满意，项目人员收益才能持续长久。
第二篇：A公司人事外包工作流程
A公司人事外包工作流程
一、员工入职流程
1、A公司人事部提供需要招聘的人数及岗位
2、我公司3个工作日内进行推荐
3、推荐员工到A公司人事部面试
4、面试合格的员工带上以下材料到我公司办理入职手续：
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
身份证原件及复印件2份； 学历证书原件及复印件2份； 个人简历1份； 健康证原件及复印件2份； 养老保险转移单（养老）（以前上保险的人提供）； 医疗保险手册（原件）； 1寸彩色蓝底照片5张；
5、入职手续包括：
（1）
（2）
（3）
（4）签订员工劳动合同； 填写派遣员工登记表； 提供办理入职手续所需提供的材料； 档案在人才的员工开出商调函；
6、办完入职手续后，我公司将向员工提供《员工入职通知书》，员工凭《员工入职通知书》到A公司开始正式上班。
二、社保流程
1.每月26日前，由A公司人事部提供下月月保险新增的人员的名单，并提供此人开始缴费时间及补缴期限。
2.26---下月6日办理增减人员及结算业务。
5、6日前确认本月社保付款明细，明细一经确认马上传真发送付款通知书。
6、11日前A公司付款到帐。
7、30日前我公司将发票递送到A公司
三、离职流程
1.员工要提前30日通知A公司人事部，人事部要在接到通知后两个工作日内以传真形式报送《门店人员离职申请表》
2、我公司在接到A公司《门店人员离职申请表》后，向员工本人发出《终止解除合同证明书》，并于下月进行该员工的社保减少，并转移。
3、离职员工在正式离职时携带A公司出具的《员工离职、档案调出证明》（需加盖A公司公章）到我公司办理离职手续（结清本月工资、领取转移单、办理档案调出手续）。
4、员工办理完离职手续后，将持《终止、解除合同证明书》再次择业。
四、工资发放流程
1、每月1日前确认上月发放工资人员名单。
2、每月5日前确认发放工资人员上月考勤情况，由A公司提供员工考勤表。
3、.8日前确认本月工资付款明细，明细一经确认马上传真发送付款通知书。
4、11日前A公司付款到帐。
5、15日前我公司将发票（管理费）递送到A公司，并发放员工工资。
注：以上付款日期如遇休息日或法定节假日的，付款日期均提前至节假日前支付。
第三篇：×××公司发展党员工作程序(上传)
关于印发《×××集团公司发展党员工作实施细则（试行）》的通知
各党组织：
为了进一步规范集团公司所属各党组织发展党员工作程序，切实做好党组织发展工作，集团公司党委制定了《×××集团公司发展党员工作实施细则（试行）》（以下简称《细则》）。现将此《细则》印发给你们，并请遵照执行。特此通知。
二〇一一年五月六日
×××集团公司发展党员工作实施细则
（试行）
一、总体原则
发展党员工作，要从贯彻党的基本路线的要求出发，坚持标准，保证质量，有领导、有计划地进行。发展党员，必须经过党的支部，必须坚持入党自愿的原则和个别吸收的原则，成熟一个，发展一个。
二、培养教育入党积极分子
年满十八岁的中国工人、农民、军人、知识分子和其他社会阶层的先进分子，承认党的纲领和章程，愿意参加党的一个组织并在其中积极工作、执行党的决议和按期交纳党费的，可以申请加入中国共产党。（《中国共产党章程》第一章第一条）
（一）申请入党
加入中国共产党必须由本人提出申请。入党申请书的主要内容是：
1.对中国共产党的认识；
2.表明个人的入党愿望，讲清个人的入党动机；
3.个人在政治、思想、工作、学习等方面的主要表现，和党章对比，查找不足，明确今后努力方向；
4.如党组织对申请人不了解，申请人还可以在申请书中介绍个人履历、家庭主要成员及主要社会关系等情况。
（二）对要求入党的积极分子进行培养教育
党支部收到个人入党申请后，应及时派人同申请人谈话，了解他们的思想，提出努力方向，鼓励他们不断进步；对本人历史和政治表现进行了解，研究分析该同志的具体情况，经考察后确定是否可列为入党积极分子进行培养。
党支部对列为入党积极分子的申请人应做好以下四项工作： 1.指定1-2名正式党员做入党积极分子的培养联系人； 2.向支部全体党员公布入党积极分子名单；
3.建立入党积极分子档案，收存入党申请书、思想汇报、政审材料、入党积极分子考察记录等；
4.填写《入党积极分子登记表》，并将情况上报上一级党组织备案。
党组织要对入党积极分子进行一系列党的基础知识教育，使他们懂得党的性质、纲领、指导思想、宗旨、任务、组织原则和纪律，懂得党员的义务和权力，帮助他们端正入党动机，确立为共产主义事业奋斗的信念。
党组织对入党积极分子培养教育的主要方法是：（1）吸收入党积极分子听党课，参加党内有关活动；（2）分配给他们一定的社会工作，并要求他们定期向党组织汇报思想和工作情况；
（3）对他们的表现情况，定期进行考察，肯定成绩，指出缺点和努力方向。党支部每半年对入党积极分子进行一次考察，并将考察记录及时填写到《入党积极分子登记表》。经考察后不宜列为入党积极分子的，应作调整。
入党积极分子每季度应以书面形式向党支部汇报思想，包括学习党的理论知识情况、对党的认识、本人的思想及工作情况等。各支部要将其思想汇报的情况及时归档。
入党积极分子调动工作时，调出单位的党组织应将其入党申请书、思想汇报、《入党积极分子登记表》等有关材料转给调入单位的党组织。
（三）确定发展对象
对经过一年以上培养教育的入党积极分子，在听取党小组、培养联系人和党内外群众意见的基础上，经支委会（不设支委会的支部大会）讨论通过，可以列为发展对象。由党支部在《入党积极分子登记表》有关栏目上填写意见，报上级党委备案。
确定为发展对象后，要进行政治审查。其主要内容是：对党的路线、方针、政策的态度；本人的政治历史和在重大政治斗争中的表现；直系亲属和与本人关系密切的主要社会关系的政治情况。政治审查相关内容要填入《入党积极分子登记表》。
政治审查的基本方法是：同本人谈话、查阅有关档案材料、找有关单位和人员了解，以及必要的函调或外调。
（四）党委对发展对象进行入党前培训
党委组织部每年对发展对象进行1-2短期集中培训。其他时间段由各直属党委自行组织。培训采取个人自学和集中培训相结合的方式进行，培训时间一般为5-7天（或不少于40个学时）。主要学习马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论、《中国共产党章程》等。培训结束后，经考试合格方可发展入党。参加培训两年内仍未发展的必须重新进行培训。培训结果要存入入党材料档案，同时通知所在支部。
三、接收预备党员
（一）召开支委会
支部在广泛听取党内外群众意见和反映的同时，听取培养联系人对发展对象的具体意见，然后召开支委会（不设支委会的支部大会），分析发展对象的具体情况；已具备条件的，可提交支部大会讨论通过。
（二）党委初步审查
经支部讨论通过为发展对象的，其材料上报上级党组织，上级党组织对发展对象的全部材料进行审查，确定是否发展（设党总支的，应经党总支同意后报党委），如原则同意发展的，应及时发给《入党志愿书》，由支部履行入党手续。
（三）填写《入党志愿书》
发展党员必须由两名正式党员介绍，入党介绍人一般由培养联系人担任，也可由支部指定或由发展对象自己约请。入党介绍人的主要任务是：向被介绍人解释党的纲领、章程，说明党员的条件、义务和权利；认真了解被介绍人的入党动机、政治觉悟、思想品质、本职工作表现、经历等情况，如实向党组织汇报；指导被介绍人填写《入党志愿书》，认真填写自己的意见（应明确表示是否愿意作介绍人），并向支部大会负责地介绍被介绍人的情况；被介绍人批准为预备党员后，继续对其进行教育帮助。
《入党志愿书》应由本人填写。填写要规范，字迹要清楚。
（四）召开接收预备党员的支部大会
发展对象填写《入党志愿书》后，支部应及时召开支部大会讨论。接收新党员的支部党员大会，必须有半数以上的正式党员参加才能召开。支部大会的程序是：
1.申请人汇报自己对党的认识、入党动机、本人履历以及需要向党组织说明的问题；
2.入党介绍人介绍申请人情况，提出对其入党的意见； 3.支委会报告对申请人的培养过程、政审情况及对其入党的意见，提请支部大会讨论；
4.组织到会党员进行讨论，充分发表意见；
5.有表决权的正式党员采取举手或无记名投票的方式进行表决。赞成人数超过应到会有表决权的正式党员半数才能通过决议（因故不能到会的党员正式向党支部提出书面意见的，应统计在票数以内）。如果支部大会讨论接受党员的人数在两个以上的，则应逐个进行表决；
6.宣读表决情况；
7.支部书记作会议总结，并提出希望和要求；
8.支部应在《党组织活动记录簿》内对大会情况作详细记录。
（五）填写支部大会决议
支部大会表决通过后，支部应该在《入党志愿书》上填写支部大会决议，要注明会议时间、支部正式党员人数、到会人数、其中有表决权人数，表决时同意、不同意和弃权的各多少，以及通过决议的日期，最后由支部书记签名盖章，将志愿书连同本人入党申请书、政审材料、培养教育和考察的材料，报上级党委审批。
党总支不能审批预备党员，但要对支部大会通过接收的预备党员进行审议。临时党支部、临时党委无权接收、审批预备党员。
（六）党委派人谈话
党委审批前，要指派专人对《入党志愿书》和有关材料进行审查，广泛听取党内外群众意见，并同申请人进行谈话，作进一步考察。谈话人应将谈话的情况和自己对申请人能否入党的意见，如实填写在《入党志愿书》上，并向党委汇报。
（七）党委审批
党委审批预备党员，必须集体讨论、表决决定。党委主要审议申请人是否具备党员条件，入党手续是否完备。申请人符合党员条件、入党手续完备的，可批准其为预备党员。党委审批的意见要填写在《入党志愿书》上，注明预备期的起止时间，由党委书记签名并加盖党委印章后，将审批意见通知所在党支部。党支部应及时通知本人并在党员大会上宣布。对未被批准入党的，也要通知党支部和本人，做好思想工作。党委会审批两个以上的人入党时，应逐个审议和表决。
党委对党支部上报的接收预备党员的决议，必须在三个月内审批。如遇特殊情况可适当延长审批时间，但不得超过六个月。凡无故超过规定时间而未予审批的，应追究有关人员的责任。
四、预备党员的教育、考察和转正
（一）预备党员入党宣誓
党委批准预备党员后，应及时举行预备党员入党宣誓仪式，一般由党委或党支部（党总支）组织进行。上级党组织应派人参加由党支部举行的宣誓仪式。入党宣誓仪式的程序是：
1.奏（唱）《国际歌》； 2.宣读参加宣誓的新党员名单； 3.预备党员面向党旗宣誓；
4.参加宣誓的预备党员代表向党表决心； 5.要求入党的积极分子代表发言； 6.党组织负责人讲话。
（二）预备期的教育和考察
党组织要通过听取本人汇报、个别谈心、集中培训等方式，对预备党员进行教育和考察。党支部每季度要讨论一次，发现问题要及时同本人谈话。
预备党员调动工作时，调出单位党组织应将教育、考察的情况，认真负责地介绍给调入单位党组织，并做好将相关材料转接工作。
（三）预备党员提出转正申请
预备期满后，预备党员应主动向党支部提出书面转正申请。申请报告包括： 1.被批准为预备党员的时间，至今是否预备期满； 2.预备期间的表现及主要优缺点； 3.转正后努力方向和具体措施。
（四）党支部审查
入党介绍人在预备党员提出转正申请报告的基础上，向党支部提出能否转正的意见。党支部征求党内外群众意见，并召开支委会（不设支委会的支部大会）对预备党员进行全面审查，按照党章规定的党员标准，进行衡量，提出转为正式党员或延长预备期或取消预备党员资格的意见。具备党员条件的，按期转正；不完全具备条件，需进一步教育和考察的，可延长一次预备期，延长时间不能少于半年、不能超过1年；不具备条件的，应取消预备党员资格。
（五）召开支部大会讨论预备党员转正 支部大会讨论预备党员转正的程序是：
1.申请转正的预备党员汇报自己在预备期内的主要表现； 2.入党介绍人和支委会介绍预备党员在预备期内的教育和考察情况，提出能否转正的意见；
3.到会党员充分发表意见；
4.有表决权的正式党员采取举手表决或无记名投票方式，对申请转正的预备党员转为正式党员、延长预备期或取消预备党员资格进行表决，做出决议。
支部需在《入党志愿书》上填写支部大会决议，注明会议时间、支部党员人数、到会人数、其中有表决权人数，表决时同意、不同意和弃权的各多少，以及通过决议的日期，最后由支部书记签名盖章，将志愿书和其他有关材料报上级党委审批（上级党组织为党总支的，经党总支审议并签署意见后报党委）。
（六）党委审批
党委对党支部上报的预备党员转正的决议，应在三个月内讨论审批，并将审批结果填入本人《入党志愿书》。填写时，应写明计算党龄的日期、延长预备期限或取消预备党员资格，由党委书记签名，加盖党委公章。党委讨论后，应及时将审批意见书面通知党支部，由党支部向本人和全体党员公布。党支部通知本人时，应进行一次认真的谈话。谈话内容包括：
1.通知转正的日期和党委批复意见；
2.提出新的要求，鼓励转正的党员进一步严格要求自己，发挥先锋模范作用，争做优秀共产党员；
3.对延长预备期或被取消预备党员资格的，党支部要做好深入细致的思想工作，教育他们正确对待，纠正错误，继续努力。
（七）材料归档
预备党员转正后，党支部应将其《入党志愿书》、《申请入党积极分子登记表》、入党和转正申请书、教育考察材料等发展党员过程中的所有材料，交员工的人事档案保管单位存入本人人事档案。
五、相关说明
（一）各级党委必须把发展党员工作列入重要议事日程，切实加强领导。每年要将发展党员情况和下发展党员计划上报上级党委。
（二）上述发展党员过程应在党务管理信息系统中的入党申请人员管理、预备党员管理模块中进行相应的操作。
（三）相关简略语定义
入党申请人：已递交《入党申请书》的同志。
入党积极分子：经支部确认并列入教育培养对象，进入组织考察程序的入党申请人。
发展对象：经一年以上考察，支部认为基本符合发展条件的入党积极分子。
预备党员：经政审和当的组织部门集中培训，支部大会讨论通过接收，并经党委审批的发展对象。
六、附则
（一）本细则由集团公司党委组织部负责解释。
（二）本细则如遇与中央及上级党组织的规定不相符合的，按中央及上级党组织规定执行。
二〇一一年五月六日
第四篇：公司发展党员工作程序
XXXXX有限公司发展党员工作程序
发展党员工作是党的基层组织建设的重要组成部分，为了最大范围的吸收优秀员工加入到党组织中来，中合置业有限公司一直注重党员的发展工作。在组织发展过程中必须遵循“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，发展党员工作必须按照《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》的规定，结合供销总社和供销集团的相关规定，坚持自愿入党的原则，严格履行入党手续，并按规定的程序办理。在不同时期，随着党的工作重点变化，有着不同的要求，现就当前发展党员工作的一般程序分述如下：
（一）入党积极分子的培养教育
1.确定入党积极分子
（1）自愿提交入党申请书。有意愿入党的同志，自愿向党组织递交入党申请书。
（2）建立入党申请人档案。党支部对递交的入党申请书、思想汇报、培训成绩和组织调查等有关材料进行备案和归档，由专门负责党务工作的员工管理。
（3）同入党申请人谈话。对递交了入党申请书的同志，党支部书记或组织委员应及时同他们谈话，了解入党申请人的入党动机，个人经历和家庭背景情况，并及时传达党的先进理论知识，要求他们政治上的进步。
（4）确定入党积极分子。经过一定时间得考察和培养，由入党申请人所在的党小组提出建议，经支部大会研究讨论，最后确定为入党积极分子。
（5）入党积极分子备案制度。党支部将确定的入党积极分子的支委会意见报送上级党委备案。并填写《申请入党积极分子考察登记表》。
（6）入党积极分子定期做思想汇报。党支部书记和组织委员定期与备案的入党积极分子谈话，告知他们已进入考察期，并且认真对待党组织的考察，定期形成（每半年）书面的思想汇报。
2.入党积极分子的培养工作
（1）指定培养联系人。入党积极分子确定以后，党支部及时指定两名正式 党员做入党积极分子的培养联系人。培养联系人由支部组织委员提出，支委会研
究同意后，通知培养联系人和入党积极分子。培养联系人要定期的了解入党积极分子的思想、学习、工作和生活等方面的情况，及时了解党的先进理论和知识；定期党支部汇报入党积极分子的情况，并提出培养意见和建议；负责每半年填写一次《入党积极分子考察登记表》。
（2）加强对入党积极分子的培养教育。党支部要结合当前党的先进理论和知识，并按照集团的指示精神，对入党积极分子及时的进行先进理论和知识的更新及补充。要对入党积极分子进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思及社会主义荣辱观进行宣传，使他们懂得党的性质、纲领、指导思想、宗旨、任务、组织原则和纪律，熟记党员的义务和权利，端正入党动机，确定为共产主义奋斗终身的理想信念。可以采取多种多样的培训形式，如听党课、参加知识竞赛、定期召开座谈会等形式。
（3）定期考察。党支部没半年对入党积极分子的表现情况进行一次考察，并将考察结果填进《入党积极分子考察登记表》。考察主要内容包括：入党积极分子政治表现、思想觉悟、工作学习和生活等方面的表现，要着重考察入党积极分子在思想和政治方面的情况。培养联系人要肯定入党积极分子再考察期间所取的成绩，但是也要看到其存在的问题，并提出进一步的改进措施。
（4）入党积极分子因为工作需要进行调动时，公司党支部应将积极分子的入党申请书、培养情况和党组织考察意见等相关材料，转入调入单位的党组织。
3． 确定发展对象
（1）经一年以上培养考察的入党积极分子，按照以下程序可确定为发展对象：
① 党支部建议。党支部召开支部会议，听取培养联系人汇报培养教育情况，大会经过讨论，形成一致意见后，向党支部提出列为发展对象的建议。
② 征求群众意见。党支部根据支部大会形成的意见，采取谈话、召开座谈 会的形式，听取公司内部党员和无党派人士的意见，得到绝大多数党员、群众的认可后可以确定为发展对象。党支部对反映的问题要认真进行调查核实，并将情况向本人和群众反馈。
③ 支委会讨论决定。党支部听取培养联系人、党小组汇报和广泛征求公司员工意见的基础上，经支部大会讨论，形成将入党积极分子列为发展对象的决议。
④ 上级党委审查。党支部向集团党委汇报被列为发展对象的基本情况，并报送发展对象的所有相关材料。
（2）外单位转入的入党积极分子，在原单位已经过一年以上的培养的，公司党支部要对其进行全面的考察，确认其符合条件的，可经支部大会讨论，确定为发展对象。
4.政治审查
报送集团党委审查同意后，公司党支部要对发展对象进行政治审查，审查内容包括：对党的拥护和忠诚程度；对党的路线、方针、政策的认知和态度情况；本人的政治历史和在重大政治斗争中的表现；直系亲属和与本人关系密切的社会关系的情况。审查后，要形成书面材料进行归档。
政治审查可采用以下方法：同本人谈话、查阅该培养对象的档案关系材料、找与其相熟的人员了解情况，以及必要的函调或外调。
凡是没有经过政治审查或者审查不合格的不能发展入党。
5．集中培训
列为发展对象人员，确定为预备党员前，要参加集团党委组织的集中培训。培训时间一般为5—7天（一般不少于40学时）。培训结束后，发展对象要写一份书面总结上报公司党支部，党支部将培训测试的成绩及个人总结材料及时整理归档。
由于特殊情况，不能参加集中培训的，发展对象要写出书面申请，并获得党支部的同意许可。但是该发展对象要根据学习材料进行自学，并将学习心得体会形成总结上报党支部。
没有经过培训的发展对象，一律不能发展入党。
（二）预备党员的接收
1.确定入党介绍人
按照《中国共产党党章》规定，发展党员必须有两名正式党员作介绍人。应当挑选政治立场坚定、党性修养高、责任心强，在群众中有一定威信，了解发展
对象情况的正式党员担任入党介绍人。入党介绍人一般由培养联系人担任，也可由党支部会议讨论决定。入党介绍人要担任以下主要任务：
（1）向被介绍人解释党的纲领、章程，阐明党员的条件、义务和权利，认真了解被介绍人的入党动机、政治觉悟、思想品质、工作表现、经历等情况，如实向党组织汇报。
（2）指导被介绍人填写《入党志愿书》，并认真填写自己的意见（填写入党介绍人意见时，应实事求是地对被介绍人的政治觉悟、思想品质、工作表现和其它方面的情况做出全面评价，并表明自己对其能否入党的态度）。向支部大会负责地介绍被介绍人情况。
（3）被介绍人批准成为预备党员后，要继续对其进行定期了解，通过思想汇报了解其政治、思想、工作学习等各方面的情况，并及时向党组织汇报情况。
2.填写入党志愿书
经集团党委审查同意后，组织发展对象填写《入党志愿书》。由组织委员和入党介绍人向发展对象详细介绍《入党志愿书》的填写要求，发展对象要如实填写，不得隐瞒和伪造。
3.支委会审查及接收预备党员的准备工作
（1）召开支委审查发展对象填写的《入党志愿书》和有关材料（发展对象的政治审查情况、培养考察情况、党小组的推荐意见等）。经支委会集体讨论，确认发展对象符合党员条件，入党手续完备，提交支部大会讨论。
（2）做好召开支部大会的准备工作
① 确定召开接收预备党员支部大会的时间、地点，提前通知应参加会议的党员和列席人员。
② 支部组织委员将支委会对发展对象的审查、培养情况和公司党员和群众的意见整理成书面材料，并向支部大会汇报。
4.召开接收预备党员大会
（1）召开支部大会讨论接收预备党员。会议主要程序有：
① 发展对象宣读《入党志愿书》。
② 入党介绍人介绍发展对象的基本情况，并表明是否同意其入党。
③ 组织委员向支部大会报告对发展对象的审查情况。
④ 与会党员对发展对象是否符合入党条件发表意见。
⑤ 发展对象离场，与会党员采取举手或无记名投票的形式进行表决，赞成人数需要超过应到会的有表决权的正式党员的半数，才能通过接收预备党员的决议。因故不能参加支部大会的正式党员，可以采取电话投票或短信投票的形式进行投票，其投票结果应统计在最后的票数内。
⑥ 发展对象入场，支部书记宣读支部大会的决议。
⑦ 发展对象对支部大会形成的决议进行表态，并对大家提出的意见和建议提出自己的看法，并表明今后努力成为一名优秀党员的决心。
（2）会后党支部要将支部大会决议填入《入党志愿书》，并将发展对象的《入党志愿书》、《入党申请书》、《入党积极分子考查登记表》、政审材料等上报集团党委批准。
（三）预备党员的管理、教育、考察和转正
1.预备党员的管理、教育、考察
（1）预备党员应该积极参加党小组和党支部的各种活动，通过这些活动，对他们进行教育和考察。
（2）预备党员必须面向党旗进行入党宣誓。
（3）入党介绍人应定期对预备党员进行考察，并将考察情况写入《预备党员考察登记表》。预备党员需每半年向党支部进行一次书面的思想汇报，党支部需要根据入党介绍人的汇报以及思想汇报所反映的情况，每季度进行一次全面考察。
（4）预备党员工作调动时，如果预备期已满，党支部应召开党小组会议讨论其转正问题。如果预备期未满，党支部应将其在本单位期间的思想汇报、考察情况等相关材料，按照程序和规定及时转给调入单位的党组织。
2.党支部讨论预备党员转正
（1）预备党员需提出书面申请。预备党员的预备期为一年，从支部大会通 其为预备党员之日算起。预备期满时，预备党员应主动向党支部提交转正申请，对自己在预备期内在政治、思想、学习、工作等方面的表现和主要优缺点等作出书面的汇报。
（2）党小组进行讨论，形成一致意见后提交党支部。
（3）党支部审查。党支部接到党小组提出的预备党员能否转正意见后，要及时征求公司正式党员和群众的意见。根据预备党员本人的申请、党小组的意见和党内外有关群众的意见，以及在预备期间内对其进行的教育考察情况，召开支委会研究提出预备党员能否转为正式党员的意见，提交支部大会讨论。具备党员条件的，按期转正；需要继续考察和教育的，应延长预备期，但不能超过一年；在考察期内，不履行党员义务，出现重大思想政治问题的，不具备转正条件的，应该取消预备党员资格。
（4）召开支部大会讨论预备党员的转正问题。会上，预备党员汇报自己在预备期期间的表现，表明自己的态度和决心，向党组织说明有关问题。入党介绍人、党小组、支委会分别汇报和介绍预备党员的教育考察情况，提出能否转正的意见。与会党员充分发表意见，并采用无记名投票或举手表决的方式进行投票，并由所在的党支部根据表决情况作出决议。申请转正的预备党员对支部大会讨论的意见或表决结果表明自己的态度。
（5）支委会将支部决议填入预备党员的《入党志愿书》，经支部书记签名后，上报集团党委审批。
以上是对本公司发展党员流程的详细介绍，该办法适用于总部和各项目公司，各项目公司在确定入党积极分子、发展对象以及预备党员时，由总部党支部 前往项目部考察，程序与总部一致，最后上报集团审批，审批结果由总部向项目部下发通知。
第五篇：外包&资产采购内控程序
财务内控制度——外包&资产采购内控程序
文件编号：IC---201101
制订时间2011/10/30
一.内控范围
1.本内控制度基于财务控制框架制定，主要为加强内部控制，明确审批流程和管理责任。强化事前控制、过程控制和事后监督。
2.本内控制度受控范围：日常维修及工程外包、固定资产采购等非存货类业务事项。二.内控原则
1.严格区分日常维修、大修理支出、固定资产采购支出。大修理支出在一年内摊销完毕，固定资产须按集团流程申请批准。
2.维修及资产采购业务必须执行项目管理、项目监督、项目验收责职分离原则。3.所有的维修及资产采购业务均应有需求部门申请，工程或维修部门询价，总经理批准后方可执行。
4.50万元以下5元以上的维修及资产采购业务必须提供三家供应商的询价单，并报财务部备案。
5.50万元以上的维修及资产采购业务须采取公开招标方式选择供应商，工程部组织招标，财务部、业务需求部门参与招标讨论。招标资料报财务部备案。
三.内控审批流程
1.审批基本流程如下：
内部资料
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财务内控制度——外包&资产采购内控程序
文件编号：IC---201101
制订时间2011/10/30
总经理集团 业务流程业务需求部门工程部财务部采购申请根据实际需求提出采购或维修申请做可行性论证并初步询价批准采购申请固定资产提交集团批准选择供应商签订工程合同根据批准的申请，选择供应商或组织招标，签订合同参与招标审核合同批准合同工程管理及验收过程监督完工验收工程管理资产采购票据审核、付款收集发票审核发票并按合同要求组织付款批准发票和付款
2.所有业务或项目必须有批准的采购申请、合同、验收报告财务方可按排付款。3.所有部门的核准人为部门经理或其授权人。且均需在相关凭证上签字，以示责任。四.内控审批职责
1.主管部门对业务的真实性、准确性和合理性负责。2.审核部门对业务的准确性和合规性负责。3.核准人对核准事项的合理性负责。
4.财务人员进行政策、技术性审核时，对不符合国家财税法规的凭证、公司内部管理制度的事项及凭证有权拒绝，对弄虚作假或审批不严者可要求授权人收回授权。
本内控审批程序自公布之日起生效，之前的审批程序作废。
财务部
2011-10-30 内部资料
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