认质核价管理办法

第一篇：认质核价管理办法

XXXXXX工程材料/设备采购认质核价

管理办法（试行）

（五）设计单位审核材料/设备的规格型号、技术参数等内容是否满足设计要求。

单位按批次采购量推荐一名及以上候选供应单位。

将需认质核价的报审单提交发包单位、监理单位、跟踪审计单位；

第二篇：工程材料认质认价管理办法

工程材料/设备认质认价管理办法

第1条、为了保证工程质量，降低采购成本，促进工程建设，结合我公司实际情况，制定本办法

第2条、本办法适用于我公司项目工程中，要求施工单位通过认质认价方式采购的工程材料/设备（以下简称材料）

第3条、材料认质认价应坚持公开、公正、公平、质优价廉的原则。一般应采用公开招标、议标、竞争性谈判以及市场询价的形式确定。

第4条、材料质量应符合现行国标、行标、图纸、图集以及施工、验收规范的要求；材料价格包含材料费、税金、运费及装卸费用。

第5条、材料认质认价的适用范围：

1、2、料3、4、暂定价在工程决算中材料价格据实调整

按规定应由建设单位采购供应的材料，因某种原因改为施工合同中约定需要认质认价的材料

招标文件中规定以暂定价格进入工程量清单报价的材施工单位采购供应的材料

第6条、材料认质认价遵循以下程序：

1、施工单位依据施工合同、招标文件、工程量清单报价表、定额及施工图纸要求，对需要认质认价的材料提出书面申请：

2、施工单位在规定时间内按要求填写《工程材料认质认价单》，由监理单位、建设单位驻现场主管审核技术参数、规格型号等是否符合要求签字确认，预算人员对材料是否在认价范围内进行审核确认，最后转供应部进行市场询价；

3、供应部按照《工程材料认质认价单》内容确定采取招标方式或询价方式进行质量和价格认定；需要招标办理的，按公司招标程序执行；

第7条、《工程材料认质认价单》包括内容：

1、2、工程名称，使用部位和时间；

施工单位、监理单位、建设单位现场主管、预算人员、经理及采购部人员签字，3、需要认质认价材料的名称、品牌、规格、型号、质量等级、数量、价格等

4、纸；5、6、7、供货时间、申请时间；

供货商联系方式，施工单位长期合作的关系单位。认定材料质量和价格的参考品牌及电话。需要图纸表示的，施工单位应提出详细技术指标及图第8条、材料认质认价工作的组织实施：

1、公开招标方式：

⑴需要通过招标方式确定的特殊材料，由工程技术服务部依据总包方申请，编制招标计划提交招标小组，招标小组编制招标文件并组织招标工作；

⑵招标小组将采购明细通知供应部，由供应部提供材料资源和供应商资源、施工单位和公司其它部门均可提供；供应部负责组织相关部门，对参加投标单位的资质进行审查，经主管领导批准后，转招标小组进行招标。

⑶根据中标结果，同等条件下课优先考虑施工单位提供的合作商为中标单位，招标小组提请公司审批确定后，材料部填写《工程材料认质认价单》下发施工单位及各部门，施工单位与中标单位签订采购合同。

2、询价方式：

⑴一般性常用材料可采取询价、议价方式确认；

⑵询价单位原则上不得少于3家，询价可通过电话、传真、上门等方式进行。并在询价结束后形成文字性说明（《工程材料认质认价单》），注明询价的内容、询价的单位、询价的品牌、价格的组成（是否含税、含运费等）；

⑶供应部通过对质量、价格比选后，确定质量和价格，在出具正式认价单前供应部要与施工单位进行充分沟通，双方必须对价格达成共识。施工单位相关负责人在《工程材料认质认价单》

上签字认可后，供应部填写《工程材料认质认价单》报公司相关部门、领导签字认可；

第9条、《工程材料认质认价单申请表》应在材料使用前7天，设备使用前30天申报（特殊设备根据具体情况适时提前）材料部收到申请单后应在3-5个工作日及时出具认价单。

第10条、《工程材料认质认价单》下发后，施工单位如对认价单内容有异议，应在三日内向材料部提出书面报告，过期视为同意，施工单位应严格按照认质认价单进行采购。施工单位如无法按认定价格采购的，供应部可协助施工单位采购，但认价内容不变。

第11条、施工单位应在认质认价单签发后3日内进行采购，如不及时采购遇市场行情波动，认价不再调整；属于国家政策等不可抗因素，导致价格短期内过度上涨，视情况另行商定，例如钢材、铜材、铝材、水泥等；其它材料在认价单标注使用时间段内，如浮动±3%以内的，不再调整认价，市场价格波动超过±3%时，供应部应调整认价。

第12条、施工单位应提前1天告知监理公司、建设单位材料进场时间，材料进场后，应按规定和程序向监理公司和建设单位项目部申报，建设单位项目部、监理公司、施工单位、供货商进行联合验收，验收人员应严格按认质认价单中的规格型号、技术参数进行检验，检验结果应当场签署，不符个要求的材料必须退场。

第13条、材料认质认价工作由公司材料部牵头组织协调实施，工程技术服务部、公司项目部等部门按照职责要求配合实施。材料进场验收供应部代表公司进行监督验收，必须有经理及主管签署的意见。

第14条、本办法自公布之日起实施。

太原市威迩思科技有限公司

工程技术服务部

二0一六年三月一日

第三篇：核价流程

核价流程

采购价格是否合理，在许多公司是一个敏感的课题，因而对采购员申报的的合同或订单，公司都另做了一个流程：价格审核，但如何对采购价格进行核价呢？

最经常使用的是货比三家。采购人员必须拿出三家以上的供应商的报价单。采购人员或者选择了最低的供应商。或者是有文件说明选择了性价比最高的产品。许多组织都采用这种方式。但值得关注的是，“货比三家”并不是唯一的和最好的方式。货比三家并不能保证这三家供应商是市场上最低的，也不能保证这三家的产品报出的最低的。所以，许多组织要求核价部门还要做验证，保证得到的价格最低。方法是核价人员再到市场去询价，与采购人员的报价单做真正的核实。这种方法提供了双保险，进一步保障了公司能够得到较低的价格。但这里有一个悖论。如果采购人员不能得到最低的价格，为何核价部门就能能够得到最低价格？如果核价部门能够得到最低价格的资源，为何不提前与采购部门共享？如果核价人员比采购更加有能力，为何核价人员不直接去询价。管理的原则是“第一次就把事情做好”。采购组织如果三番五次去报价，供应商也终究会识破目的，找到对策的。再相当多的情况下，采购是定制产品，供应商报价是要做方案的，因而会有成本发生。我们常常能提到销售的反应是“你们是不是真想要，如果不是，我就不报了”，或者随便报一个不靠谱的价。货比三家是一把双刃剑。所以除了货比三家，还有一些别的核价方法。

如果不是定制产品像标准件，特别是初级原材料。都能够找到市场价的。例如钢材，煤炭，有色金属，矿石，塑料及化工产品，粮食及畜产品，棉花及其他农产品，电子元器件，等等，都可以找到市场的报价。只要比较市场价和采购价，结论就出来了。当然，采购组织得到的价格不仅仅与采购人员的努力和能力有关，还与公司在市场中与供应商较量中得地位有关。

对于去曾经采购过的的产品和物料，可以使用“系统最低价”的方法。即将过去的价格保存在系统中，拿这一次的价格和过去的价格相比较。如果不比历史数据高，包括等于历史最低值，那么审核通过，如果不能达到这个标准，审核不通过，或者采购人员提交文件说明原因。一旦本次的价格低于历史记录的价格，本次价格成为系统价格。

由采购组织内部组成谈判小组，与固定供应商进行谈判，形成价格。采购人员只按照公司谈定的价格下订单而已，采购人员不直接单独涉及产品的价格。因而价格审核只要考察订单价格与公司制定价格一致便可。如果价格需要变动，由公司再次组织谈判小组与供应商协商。

采购必须从《合格供应商名单》中进行采购，合同中所涉及的价格和份额都是有供应商评估的结果中决定的。同样，采购人员不接触价格问题。价格审核只考察合同与公司供应商评估结果的价格和份额是否相符即可。

有许多垄断性产品的价格是卖家决定的。货比三家只有唯一的供应商。市场价格就是销售方得报价。在这种情况下最好核价部门要拿到销售方的官方正式报价单。采购部门要有文件有力地支持所付出的价格。相同情况可以运用与寡头供应商的价格审核。

标准价格法，由采购，成本和采购部门根据原材料市场行情、产品的成本构成、市场的销售价格和销售量、及公司的利润诉求，给出公司可以接受的原材料采购价格。一般说来，采购希望这个价格给的高一些，从而购买起来容易达到目标值。而公司其他部门也有压力。生产部门希望生产成本的空间大一些；设备希望自己的裕量放得充足；管理费用及其他费用的分摊也要占有一席之地；销售则希望成品价格低一些，使得市场的竞争力强一些，销售好卖一些。因而这个价格是各方妥协、协商的结果。但一旦定下了，就形成了标准价格。采购人员在实际操作中所现实的采购价格与标准价格相比较，就是审核的参数。这种方法在工程和项目采购中得到广泛的应用。在一些原材料采购中也有多见。还有些公司只是做些宏观控制。要求总体的采购价格低于标准价格，以达到公司的利润目标，而买一个具体的采购价格由采购部们自己控制。这种价格审核更看重采购的成本控制。1.外部控制法。在采购部门完成报价后，再引入外部组织对该产品进行报价，以考核内部组织的合理性。而且还可以从外部组织获得更低的价格。现在有类似的一些采购代理公司，可以提供这样的服务。

2.内部竞争价。这种方法不太多见。同一份合同，由公司内部两个以上的采购人员（或小组）独立开展询价。内部组织互相竞争，最低者被采纳。并计入采购人员的考核结果。这种方法将价格的审核转化为操作层的绩效考核。方法不错，但采购内部的竞争造成的管理问题，及采购的多重询价成本的上升，与供应商的关系等，都须仔细考虑。

3.全民询价。公司内部所有人都可以去询价，这些价格可以作为核价的基本数据。这样的方法可以得到更多的价格来源。并由此找到更低价的供应商。但也不是十全十美，一则，对于一些通用产品可以这么做，但对于定制产品和需要设计的产品。没有规格书或工作说明书，无法得到真实的报价，还有这种方法具有很大的随意性，并不能保证每一个产品都能得到报价。

价格审核有两个主要目标：一是使得公司所采购的物料和产品不断地降低价格，或者至少能达到一个合理的水平，促使并督促采购人员不断努力去寻找更好的价格；二是对采购人员的道德行为进行管理。防止采购者在操作过程中营私舞弊。损害公司的利益，造成道德灾难。公司在制定其核价流程时，首先要明确目标，才能选择相应的方法，应该注意到，审核也是需要成本的，不但是获取价格的成本，还有时间成本。许多公司存在着经常性的紧急采购活动，不但使得价格审核没有时间完成，同时也造成询价的仓促。采购没有办法找到更低的价格。也为事后审计留下问题点。采购组织要在产品价格和获取成本及时间中找到合适的平衡点。

总之，不同的物料和产品应该有不同的核价方法，不能只用一种手段对待所有的情形。

第四篇：质保金管理办法

配餐服务质量保证金存款协议书

为加强对配餐服务质量保证金的管理，根据中心加盟商管理制度规定，**市*****中心和配餐加盟商就配餐服务质量保证金(以下简称“保证金”)管理事项达成以下协议: 第一条 该保证金属于配餐加盟商依照中心管理规定缴存、保障配餐服务消费者合法权益的专用资金，任何单位和个人不得动用保证金。

第二条 本协议保证金是保障配餐服务消费者合法权益的专用款项。当出现以下情形而配餐加盟商不承担或无力承担赔偿责任时，以此款项对配餐服务消费者进行赔偿:(1)配餐加盟商因自身过错未达到协议约定的服务质量标准而造成配餐服务消费者的经济权益损失;(2)配餐加盟商的服务质量未达到国家或行业规定的标准而造成配餐服务消费者的人身健康、合法权益损失;(3)国家食品监督局认定的其他情形。

第四条 发生以上情形，经与食品监管部门核实无误后，在5个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向配餐服务消费者支付。第五条 保证金属于缴纳的配餐加盟商所有。

第六条 保证金须保持满额。支付赔偿后，有关的配餐加盟商必须在规定的期限内补足。

第七条配餐加盟商终止经营，配餐中心管理部门退还保证金。

第五篇：建设项目材料(设备)认质认价管理制度

建设项目材料设备认质认价管理制度

一、总则

为了保证建设工程质量，控制工程投资，合理确定建设工程中需甲方定价的建筑材料、公共配套设备价格，规范合同中由甲乙双方认价材料确认程序，最大程度降低工程成本、避免风险，为公司创造更大的经济效益。保证工程进度，根据国家有关法律、法规，结合本工程实际情况，制定本办法。

二、认质认价设备材料的范围

1、在招标过程中以暂定价格的方式计入投标总报价、工程量清单中，为或者漏项以及在实施中因变更需认质认价的材料。

2、在施工过程中，需要甲方对此类材料的质量、价格进行认定，最终确定型号、厂家（代理商）、价格的材料。

3、施工合同中约定需要认质认价的材料。

4、按规定应由建设单位采购供应的材料，因某种原因改为施工带我采购供应的材料。

三、认价原则

1、材料认质认价应坚持公开、公正、公平、质优价廉的原则。一般应采用公开招标、议标、、竞争性谈判以及市场询价的形式确定。

（1）认价材料首先确认技术资料，需封样的由设计或技术中心先封样。（2）对确认价的材料进行市场询价后，选合理低价做为参考与申报单位协商一致，作为认价基础。

2、材料质量应符合现行国标、行标、图纸、图集以及施工、验收规范的要求。

3、认价材料的价格应明确说明是否包含材料费、税金、货到工地的运输、装卸、到货的损耗、采保、发票等费用在内、以行业常用的付款形式结算的价格、其他特殊需包含的内容应在询价谈判时提出，认价确认单中明确。

4、施工单位在结算时按照合同、认质认价的方式结算。

四、《材料认质认价单》主要内容

1、工程名称使用部位和实际。

2、施工单位、监理单位名称以及主要负责人签字;建设单位工程部总经理审核签字;集团工程部主管负责人审核签字。

3、需要认质认价材料的名称、品牌、规格、型号、质量等级、数量、价格。

4、供货时间、申请时间。

5、认定材料质量和价格的参考品牌及电话。

五、部门负责

1、房产公司项目现场负责人：

（1）房产公司项目现场负责人，负责审核施工单申报的认价申报表的内容，是否复核合同要求及工程要求。（2）项目经理，负责审核施工单位申报的认价申报表的内容，是否符合设计图纸、规范等要求、规格型号是否全面、技术资料是否齐备。

2、总工办

在接到工程项目现场管理负责人提供的，工程材料设备采购计划申报表，进行登记。以登记时间为准。在登记完成后调研材料申报的品牌、型号、资料、价格等各项因素综合考虑，进行比较，确定使用材料的型号、平平，并确认价格。

（1）价格确认后保集团公司工程部审核。

如遇到特殊设备、重大材料的认质认价，申报集团公司工程部和总工办进行讨论、决策。

（2）认价材料的抽检和处罚

施工单位、监理单位和接收单位现场代表，应严格按照建设单位所下发的材料设备采购通知单，对进场材料检查。材料信息部对所认价材料进行不定时抽查。

在抽查过程中发现有不符合建设单位材料设备采购确认通知单要求的材料，要求监理单位督促单位予以退出，并对施工单位予以罚款处理。

3、施工单位

负责根据工程进度，提前在60个工作日内，提前认质认价材料、设备的采购计划，报项目监理单位。、对于工程材料设备采购计划申报表的填写，要求填施工技术要求、单位数量（单位数量要和清单相符）以及用于工程部位。大宗材料设备或者特殊材料设备，需要提前90个工作日内，提成认质认价材料设备的采购计划。需要人的位综合单价的材料设备必须备注清楚，且申请单后附按综合单价认家的建设单位文件，否则一律按照材料申报单价对待。如由于工程材料设备采购计划申请表填写不清楚或者需要人的位综合单价的材料设备没有备注清楚所单位的认质认价时间，从而影响施工工期，其负责任由施工单位和监理单位承担。

4、监理单位

负责对设备材料的规格、型数量及技术参数、以及可参照的技术规范金属审定后保工程部。

5、针对特殊情况的管理制度

（1）对于有特殊情况的工程。为理保证工程的进度，必须先施工后认价的情况，施工单位应先于总工办和工程部及相关注意领导进行提前沟通，先确定使用材料的品牌，随后在施工过程中完善认价程序。如施工单位未安装此关联制度执行，施工以后材料信息部将不予以认价，并对已施工材料进行返工处理。

（2）在材料信息部下发采购通知单后。根据施工进度要求本应由施工单位进行采购的材料，但由于施工单位不接受认价通知单一周内部进行采购的视为施工单位放弃采购权，从而转为甲供材料，根据建设单位甲供材料管理办法，施工单位制收取总结3%-5%的材料管理费。

六、材料认质认价程序

1、材料品牌信息由施工单位提供，也可由建设单位及监理单位提供，在保证材料质量的前提下监理单位认定的材料品牌可以是施工单位推荐的品牌，也可以是建设单位或监理单位提供的品牌。

2、施工单位填写《认质认价单》中规定必须填写的材料名称、规格型号、品牌产地、使用部位、计价单位和材料单价，推荐至少3个材料品牌样品，并附厂家资质、产品合格证、材料证明及检测报告等相关资料。依据施工合同、招标文件、工程量清单报价表、定额及施工图纸要求对需要认质认价的材料在使用前30天提出书面申请。

3、监理单位、建设单位驻现场负责人审定技术参数、规格型号等是否符合要求签字确认，然后上报建设单位总工办。总工办对材料是否在认价范围内进行审核确认，最后进行市场询价。

4、材料部按照《工程材料认质认价单》内容确定采取招标方式或询价方式进行质量和价格认得项招标办理的按公司招标程序执行。

5、监理对材料设备的厂家资质进行认证，并对价格进行咨询，根据市场调查情况确定品牌和单价，负责人签字盖章后保建设单位。

6、建设单位组织人员进行市场调查或对生产样品厂家进行考察、并对样品的质量和价格进行确认。后将认质认价文件返回施工单位。

7、施工单位根据认质认价单进行采购。

七、认价工作流程细则

1、认价申报（1）施工单位根据合同规定按要求填报工程材料、设备认价申报表。

（2）项目现场负责人、监理及时收集并审核施工单位申报的工程材料认价申报表及附件资料，确认无误后转总工办。

2、认质认价文件

总工办根据合同约定组织市场询价比价后，与施工单位谈判协商一致后编制认质认价文件下发。

3、询价方式

（1）一般性常用材料科采取询价、议价方式确认。

（2）询价单位原则上不得少于3家，询价可通过电话、传真、上门等方式进行。在询价结束后形成文字性说明，并在注明询价的内容、询价的单位、询价的品牌、价格的组成是否含税、含运费等。

（3）材料部通过对比质量、价格必须后确定质量和价格，在出具正式认价单前，总工办要与施工单位进行充分沟通，双方必须对价格达成共识。施工单位相关负责人在《工程材料认质认价单》上签字认可后，材料部填写《工程材料认质认价单》报集团公司相关部门、领导签字认可。

4、《材料认质认价申报表》应在材料、设备使用前30天申报，特殊设备根据具体情况适时提前。

5、《认质认价文件》下发后，施工单位认对认价单内容有异议，应在三日内向材料部门提出书面报告，过期视为同意。施工单位应严格按照认质认价单位进行采购，施工单位如无法按认定价格采购的，总工办可协助施工单位进行采购，但认价内容不变。

6、施工单位应在认质认价单前锋后3日内进行采购，如不及时采购，遇市场行情波动，认价不再调整。属于国家政策等不可抗因素，导致价格短期内过度上涨，视情况另协商定。例如刚才、铜材、铝材、水泥等其他材料，在认价单标注使用时间段内如浮动±15%以内的，不在调整认价，市场价格波动超过15%是材料部应调整认价。

7、认价材料验收

施工单位应提前2天告知建设单位和监理公司材料进场时间。材料进场后应按规定和程序，向监理公司和工程部申报。工程部、监理公司、施工单位、供货商进行联合验收，验收人员应严格按照认质认价单中的规格型号、技术参数进行检验，检验结果应当场签署，不符合要求的材料必须退场。

八、认价存档于备案

集团工程部、办公室、工程部、总工办监理单位及施工单位存档认质认价原件各一份儿。

九、注意事项

1、在进行材料设备认质认价时，一般要“一事一办、一项一办”，避免“一事多半、一项多半”，申请、审批及办理要及时。不得过期补办。

2、严禁不经申请及审批私自办理材料设备数量认质认价手续。

3、严禁减少审批程序而少报漏报材料设备数量级价值，严禁采取其它方法规避材料设备认质认价程序

4、材料设备认质认价结果是工程结算的依据，议定事项叙述要详细、准确。

5、工程建设中施工单位采购的注意材料。凡本工程建设所需注意材料，在进行施工现场前，必须对其进行质量额价格确认（经招标采购的材料，只进行质量确认）。

十、总结

在工程定额单价的组成中，材料价格司最活跃的因素。因为，材料价格较之人机价格变化频繁：随着市场供求关系的变化，材料价格在一定时期的变化幅度比较大。这种频繁的和在一定时期较大的幅度材料价格变化，往往是建设、施工单位产生争议和纠纷潜在的主要因素。所以，为保障材料物资采购及认质认价活动的顺利进行，我们有必要规范工程施工单位和供货单位在使用和供货过程中行为，根据国家《合同法》、《招投标法》等有关法律、法规法定，借鉴国内其他先进企业经验，结合公司实际制定本办法。

在目前激励的市场竞争中效益的好坏，在很大程度上已经由细节决定。局部细微的弱点都将最终导致的崩溃，所以我们的管理工作要求体现追求利润最大化，就必须注重细节，精益求精。因此，我们应该按照精心、精细、精品的要求去做我们的各项管理工作，要改变心浮气躁、半途而废的毛病，提倡凡是都应精细化，把小事做细、做精、做实。通过精细化管理增值出效，必须建立精细化的运作机制，完善精细化管理增值出效，必须建立精细化的运作机制，完善精细化的管理制度，实施精细化的职能管理。树立精心安排，精确决定、精明管理、精打细算、细化目标、细分责任、细致工作、关注细节的观念。倡导宏观正确，责任明确，措施准确、细节精确的工作作风，精耕细作，做足精细，为我们的品牌和效益提升而努力。