新余林业部门2018年部门预算

第一篇：新余林业部门2018年部门预算

新余市林业部门2018年部门预算

目 录

第一部分 新余市林业部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 新余市林业部门2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 新余市林业部门2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 新余市林业部门概况

一、部门主要职责

（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟定全市林业及其生态建设发展战略和编制中长期发展规划，经批准后组织和监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估。承担全市林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划。指导各类公益林和商品林的培育。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织、指导、监督管理林木种苗、花卉和林业有害生物防治、检疫工作。指导全市国有（民营）林场，森林苗圃、森林公园、自然保护区以及基层林业工作机构的建设和管理。监督管理古树名木保护工作。指导、协调、监督退耕还林工作。

（三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任工作。组织编制全市森林采伐限额，监督管理木竹及凭证采伐、运输。负责木竹经营（含加工）许可的审查、审批及监督管理。指导全市林地、林权的管理，组织实施林权登记、发证工作。对依法由省政府批准的林地征用、占用进行初审工作。组织、指导、监督全市生态公益林建设。

（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟定全市湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（五）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集，驯养繁殖或培植、经营利用。负责濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品的出口的审核报批工作。

（六）负责全市林业系统自然保护区的监督管理。在国家、省和市自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（七）组织指导推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的工作。拟定集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟定农村林业发展，维护农民经营林业合法权益的有关措施，指导、组织林地承包经营和林地林木流转。

（八）指导林业产业管理。负责全市林区林业专用公路修建、养护和管理。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制订林业资源优化配置措施，指导和监督林产品质量。指导和协调林区综合开发。

（九）组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全市林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，管理市级国有林业资产，组织和指导全市林业基金的征收、管理和合理使用。编制全市林业及生态建设年度生产计划。

（十）指导管理全市林业及其生态建设的科技、教育工作，指导全市林业队伍的建设。

（十一）组织、指导、监督全市林业行政执法工作和重大林业违法案件的查处。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。

（十二）指导、协调、督促公民义务植树和绿化工作。指导、协调、监督全市森林防火工作。组织、指导、协调全市山林权属争议调解处理工作。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项

二、部门基本情况

林业部门本次纳入2018年预算公开的单位共三个：一是新余市林业局，单位性质为市财政全额拨款行政单位，现有编制人数48人，其中：行政编制13人，全额补助事业编制35人。2017年年底实有人48人，其中：行政14人、事业34人；离退休人数30人，其中：行政离退休16人（离休1人、退休15人），事业离退休14人；享受遗属补助1人。二是隶属于新余市林业局的二级单位---新余市林业产业发展管理局，单位性质为市财政全额拨款事业单位，现有全额补助事业编制14人。2017年年底实有14人，退休人员5人，享受遗属补助4人。三是隶属于新余市林业产业局的二级单位---新余市夏莲林场，单位性质为市财政全额拨款事业单位，现有全额补助事业编制6人。2017年年底实有人数6人。

根据三定方案和事业单位机构改革精神，市林业局共设有13个职能科站，行政科（室）6个：办公室、造林经营科、林政资源管理科、行政审批科、计划财务科、机关党委；事业站（室）7个：森林资源监测中心、林业技术推广站、森林防火指挥部、森林病虫害防治检疫站、木材流通监督管理站、野生动（植）物保护站、绿化办。市林业产业发展管理局内设4个科（室）：办公室、行业监管科、林产品质量安全管理科、林业公路管理科。市夏莲林场未设置具体科（室）。

第二部分 新余市林业局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年财政拨款总收入为1394.26万元，其中：本年预算拨款899.07万元，上年结转495.18万元，与上年财政预算拨款数782.15万元相比，增长了14.95%。

（二）支出预算情况

2018年财政预算支出数1394.26万元，其中文化体育与传媒支出9.76万元；社会保障和就业133.09万元；农林水支出1138.36万元；住房保障支出61.71万元；国有资本经营预算支出10万元；其他支出41.34万元。2017年财政预算支出数1086.96万元，其中文化体育与传媒支出7.6万元；社会保障和就业111.51万元；农林水支出 912.26万元；住房保障支出 54.59万元；其他支出1万元。2018年财政预算支出数较2017年多预算支出307.3万元，增长了28.27%，其中文化体育与传媒支出数较2018年增长了2.16万元，增长了28.42%；社会保障和就业支出数较2017年增加了21.58万元，增长了19.35%；农林水支出数较2017年增加了226.1万元，增长了125.41万元，增长了24.78%；住房保障支出数较2017年增加了7.12万元，增长了13.04%；其他支出较2017年增加了40.34万元，增长了100%。

（三）财政拨款支出情况

2018年财政预算拨款支出数899.07万元，较2017年预算支出数782.15万元相比，增加支出116.92万元，增长了14.95%；其中2018年社会保障和就业预算支出122.93万元，与2017年预算数111.51万相比，增加了11.42万元，增长了10.24%；农林水支出支出714.43万元，与2017年预算支出数较616.05万元相比，增加了98.38万元，增长了15.97%；住房保障支出61.71万元，较2017年支出数54.45万元相比，增加了7.26万元，增长了13.33%。

（四）政府性基金情况

林业部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年市财政预算安排我局公用经费支出数103.39万元，与2017年预算安排数100.14万元相比，增加预算安排数3.25万元，增长了3.24%，其中2018年预算安排办公及印刷费3.6万元，与上年预算数相比，无增减变化；水电费预算安排2.05万元，与2017年预算数2.35万元相比，减少了0.3元，减少了12.76%；邮电费1.3万元，与2017年预算数1.2万元相比增加了0.1万元，增长了8.33%；公务用车运行费1.5万元，与2017年预算数相比，增加了1.5万元，增长了100%；会议费1.7万元，与2017年预算数2.2万元相比，减少了0.5万元，下降了22.73%；维护费0.3万元，与2017年预算数0.6万元相比，减少预算0.3万元，减少了50.41%;其他交通费用57.48万元，与2017年预算数48.1万元相比，增加了9.37万元，增长了19.49%。

（六）政府采购情况

2018年预算购置办公设备共计51.9万元，其中空调21台，计9.15万元；台式电脑24台，计10.6万元；便携式电脑17台，计10.5万元；计算机网络设备5台，计2.5万元；服务器5台，计2.1万元；扫描仪3台，计2.7万元；复印机3台，计6万元；照相机及器材4台，计6万元；激光打印机3台，计2.4万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年林业部门“三公”经费预算41.7万元,其中:2018年因公出国出境预算数6万元,与上年预算数零元相比，增加预算6万元，增长了100%，增加的主要原因是：2018年有出国（境）外出安排。

公务接待费24.2万元，与上年预算数22.75万元相比，增加了14.5万元，增长了6.37%。比上年增加15.1万元，主要原因是：2018年林业工作任务增加，省级部门业务指导及外省、市来我市考察创森工作的次数增加。

公务用车运行费11.5万元，比去年增加了3.5万元，增长了43.78%，增加的主要原因是：2018年市政府安排了一辆执勤执法给我局使用。

公务用车购置费预算数为零，与上年相同。主要原因是：车改后公车一律取消。

第三部分 新余市林业局2017年部门预算表（详见附表）

第四部分 名词解释

1、森林资源监测：对全市森林资源进行数据监测，及时掌握森林资源数据变动，为全市森林资源数据提供依据。

2、湿地保护：通过对湿地的保护和宣传，提高市民对湿地的保护意识，使人与自然更加的和谐。

3、林业防灾减灾：对全市森林进行防火、防虫等方面的预防，减少火灾、虫灾等对森林的破坏，保护林木安全。

第二篇：2015市场部部门预算

2015市场部部门预算

市场部预算主要包括:设计制作费用，宣传推广费用，认证排名费用等。各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。

一． 设计制作

A.中英文网站设计：为了更好地展示公司以及产品，突出灰名单功能，重新改版的网站已灰色为主色调；同时英文网站的建设对于以后产品走出中国做准备。全新设计和开发各2.5万元，共计5万元。

B.产品设计：包括产品Logo，宣传册和包装设计，专业公司制作计1万元。

C.企业期刊：一个好的企业期刊不仅能够对外产生更好地展示宣传，而且对内也能凝聚一个公司员工的对公司的依附感和部门凝聚力，采用与设计产品的同家设计公司制作，计2万元。共计8万元/年

二． 宣传推广费用

A.宣传资料印刷：包括宣传册，宣传光盘，易拉宝等。宣传册5元/本，预计5000元（1000册宣传册计）；宣传光盘3元/张（1000张宣传光盘计）易拉宝200元/个，预计2000元（10个易拉宝计，展会使用）。全年用度，如遇不足，临时调整。

B.推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段，提高公司附加值，带动部分流量的导入。百度，谷歌为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，1500元/月，共计：18000/年；微信、微博认证2000元。

C.产品发布会经费：预计2015年期间将举办2场针对企业产品推介的主题活动。按照地区进行，每半年举办一次。

活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，招待。以30人规模计，每场活动经费为2.5万元。共计：7万/年

三． 认证排名

认证费用主要是质量体系认证和3C认证产生的费用，包括认证费用、咨询公司费用以及认证人员的车马费，共计2万元；

排名费用是指在行业报告里面把数据做到全面排名第一，从而李玉产品推广销售，根据每年销售数据和第一名差距，费用在5~8万元，预算计8万元。

共计10万元/年

四． 参与联盟会议

作为大会成员，每年的会员费用在0.5~1万；包括已加入和2015年即将加入的计3万元（计2~3个联盟大会）

共计3万元/年

五． 杂项

市场部同事会经常外出沟通宣传推广事项，产生的交通通讯费用预计各0.25万元；展会以及认证过程产生的宴请招待费用计0.3万元。

共计0.8万元/年，除工作原因外产生的招待费用个人自理。

累积预算（不含薪资）： 30万元/年

上述各项均为建议性意见，具体执行与否，需经公司高层协商确定

第三篇：预算部门管理制度

预算部门管理制度

一、预算员岗位职责

1、预算部门在总经理的领导下，主要负责组织进行工程投标、编制制工程预算。合同谈判签约、进行工程成本控制分析，通过对工程预算工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程投资目标的实现。

2、认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全预算部各项管理规章制度。按公司要求做好工程投标报价、工程预决算编制、合同谈判签约、工程成本控制分析工作，对工程成本控制实施全面管理。

二、工作内容

1、积极主动的完成工程预决算编制及工程成本控制任务，通过对工程报价、预决算编制、合同谈判、工程资金收入支出整体调度，实施对工程资金运作的全面管控。

2、掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准。及时了解掌握工程造价变化情况信息，收集与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料，实施工程预算动态管理。

3、对开发项目进行前期跟踪，组织工程投标工作，根据国家法律法规及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实地勘察结果及投标设计方案内容编制工程投标商务标、汇总投标文件、参加投标。

4、根据国家法律法规、工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实际情况、深入研究施工图纸，研究投资方心态，编制工程施工图预算，对工程预算总体投资、总体成本进行全方位整体把控，为项目部进行预算交底。

5、按照公司要求及项目内容组织竞价招标选择确定施工队伍。

6、与甲方进行谈判、签订的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料协议，与材料供货商商谈签订自购大宗主主材协议、与施工队签订工程施工协议，做好工程合同管理工作。

7、行工程劳动力需求、机械设备要求测算分析工作。

8、配合项目部做好施工任务单的实施工作，做到及时、真是、准确，对各施工工种及项目部管理人员的考勤进行整理，参照工程量进行施工队用工及项目部管理人员分析。

9、做好工程材料使用、周转材料使用、工程劳务用工成本分析，监督检查工程施工材料耗用和工程劳务使用情况，有效的对施工过程中各项成本进行控制。

10、在施工现场掌握现场实际情况和施工进度，办理工程施工过程中出现的各种预算变更洽商，与甲方办理合同协议补充及预算资金调整审批的签认手续。

11、收集工程相关资料编制工程决算书，做好工程结算及内部结算工作，做好工程各类合同及预决算归档保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，杜绝一切违法行为的发生。

13、实行奖罚分明原则，对连续参加5个项目投标没中的处罚500元。对投标所中标的项目，在公司与项目承包人签订合同后并承包人对投标价无反对的按中标价千分之一奖励给编制人。

14、应个人原因导致投标文件无效，及报价过低的项目应承担投标所需的各项费用。

15、配合公司其他部门进行相关业务工作。

16、完成领导交办的其它工作。

第四篇：预算部门工作总结

员工2011年工作总结及2012年工作计划考评表

自2011年10月到公司工作以来，至今已两个多月了，在公司各位领导的指导下，在各位同事们的帮助下，我圆满完成了上级交给的各项任务，较好的完成了本职工作，回顾这短短的两个多月的工作，感觉自己有很多的收获和感触，工作在一个和谐的集体中，和同事们共同努力、共同进步是我的幸运。同时，在同事们的身上使自己学到了很多的工作方面和生活方面的知识，也感觉到自己的工作还有一些不足，为更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面对自己今年的工作作总结如下：

首先，认真负责，扎实细致的完成了本人负责的各项结算审核工作。到公司后，自己先后负责了（）等几项工作，针对审核部人员少、工作量大的情况，领受任务后，自己及时与收集有审核有关的各项文件，对工班及项目部上报的预算材料进行严格、详细的审核，对审核中发现的问题及时与项目部有关人员联系对证，对与工程不符的项目严格把关，保证了工程审核工作的严肃性与正确性。按领导的分工安排，对（）工程预算情况进行了详细审核，该工程预算由于种种原因已经拖了1年之久，困难较多，领受任务后，我对该项目的各文件进行了细致的查阅，取得了第一手资料的详细数据，与（）等同事对各数据进行了审核，保证了审核的工作质量。

其次，严格遵守公司的各项规章制度，以制度要求自己的行为，以规定指导自己的工作质量。进入公司工作后，我首先熟悉了公司的各种规章制度，对各项工作中要注意的重点、难点进行了划分。为了尽快熟悉工作，每天我都提前半个多小时上班，整理好工作场所后，就开始熟悉图纸及设计变更，及时编制和审查各单位工程的预算及审核工作，及时掌握和了解市场情况，熟悉北京市每月工程造价信息，并多渠道收集其他材料信息，为审核工作做好准备。

第三，加强对审核业务的学习，不断提高做好本职工作的能力。为更好的完成本职工作，提高工作效率，杜绝工作失误，我除了在工作中虚心向老同志学习外，还利用业余时间，报名参加了（）的预算培训班，下载了大量的教学视频软件，每天坚持学习，不断总结经验，提高自己的业务技能，为更好的完成本职工作打好基础。

工作中，自己的业务能力还有待提高，还需要加强与各单位人员沟通，加强与各部门人员的协调配合。

2012年工作计划：

展望2012年的工作，我们每个人的发展与公司的发展都是息息相关的，只有我们每个人把自己的工作都做好了，各负其职，人尽其用，履职尽责，才能使个人的利益、荣誉与公司的发展进步和谐统一。因此，在明年的工作中我计划从以下几个方面提高自己：首先是要加强学习，提高自己的工作能力和综合素质，使自己的工作时刻与公司的需要保持一致，从工作知识与文化知识方面充实提高和完善自己。其次，加强与各位领导及同事们的工作交流，在各项工作上，及时向各位领导做好工作汇报，与同事们做好信息共享，及时解决工作中出现的各项问题，保证工作质量及进度。第三，严格遵守公司的规章制度，保证工作的严肃性与严谨性，减少杜绝失误的发生，为公司的快速发展做好本职工作。

第五篇：部门预算练习[推荐]

《部门预算》练习

1.关于预算编制采取“两上两下”程序，下列说法错误的是（）。

A．“一上”指建议数

B．“一下”指控制数

C．“二上”指草案数

D．“二下”年末预算数

2.政府预算以（）政府财政收支计划的形式存在。

A．季度

B．半

C．

D．跨

3.对部门预算的理解，下列说法错误的是（）。

A．从编制范围看，部门预算涵盖部门或单位所有收入和支出，将各类不同性质财政资金统一编制到使用资金的部门，使部门预算内外资金有机的结合，确保预算资金的完整

B．从编制程序看，部门预算是汇总预算，从中层预算单位编起

C．从细化程度看，部门预算既细化到了具体单位和项目，又细化到了按预算科目划分的各支出功能D．从合法性看，部门预算必须在符合国家有关政策、规定的前提下按财政部门核定的预算控制数编制，预算在呈报上级部门前，必须经单位领导同意；财政汇总的预算草案在上报人大前必须报经人民政府批准

4.关于我国部门预算时间安排，6月份的工作是（）。

A．准备

B．报基本数字及正常经费需求

C．下达公用经费标准及控制数

D．批复预算

5.关于部门预算的优点，下列说法错误的是（）。

A．一个部门行使的各项职能所需的经费保障全部在一本预算中反映

B．一个部门所有资金全部编入一本预算

C．预算从基层汇总编起

D．预算从高层汇总编起