2018年淮滨桂花街道办事处部门预算

第一篇：2018年淮滨桂花街道办事处部门预算

2018年淮滨县桂花街道办事处部门预算

公开说明

目 录

一、部门基本情况

（一）基本情况表

（二）部门机构设置、职能

（三）人员构成情况

（四）预算年度主要工作任务

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门情况表

桂花街道办事处是根据淮编字【2013】4号文批复成立的乡镇级行政单位，内设3个职能部门机构，下属财政全供独立核算二级单位4个。

（二）部门机构设置、职能

桂花街道办事处根据淮编字【2013】4号文批复于2012年10月成立的乡镇级行政单位，内设3个职能部门机构，下属财政全供独立核算二级单位4个。办事处位于淮滨县城东部，紧临县城，为淮滨县城东大门，辖新村、立城、郑营、毛庄四个社区，区划面积12.1平方公里，人口10197人。

桂花街道办事处职能是在县委、县政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，同时还与产业集聚区管委会实行“套合”设置。桂花街道办事处对区域内的社会事务进行管理，为产业集聚区入驻企业提供征地、拆迁服务和良好的生产生活环境。

（三）人员构成情况

桂花街道办事处共有编制33人，其中：行政编制20人，事业编制13人；在职职工25人。

1、办事处党政办公室。

2、社会事务办公室

3、经济发展办公室。

4、计划生育服务中心。

5、民政所。

6、社会保障所。

7、农业发展中心

桂花街道办事处党工委书记：李 昂 桂花街道办事处党委工副书记、主任：佘一鹏

桂花街道办事处党工委副书记：刘文涛

桂花街道办事处人大工委主任：张炳齐

桂花街道办事处纪工委书记：郭 凡

桂花街道办事处党工委组织委员：介桂杰

桂花街道办事处党工委委员、武装部长：朱建军

桂花街道办事处党工委委员、副主任：刘永平

桂花街道办事处副主任：丁玲玲

（四）预算年度主要工作任务

保障桂花街道办事处机关事业单位正常运转，服务淮滨县社会事业发展大局，为完成年度各项工作服务。

二、2018年年度部门预算说明

（一）2018年收入总计182万元，支出总计182万元，与2017年相比，收、支总计各增加23万元，增长14.47%。主要原因：工资及五险一金增加收入支出。

（二）收入预算说明

2018年收入预算182万元，其中：2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入182万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算182万元，其中：基本支出177.25万元，占97.39%；项目支出4.75万元，占2.61%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算182万元。与2017年159万元相比，一般公共预算收支预算增加23万元，增长14.47%，增长的主要原因为：工资及五险一金增加收入支出。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为37万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37万元，占年初预算100%；教育支出(类)0万元，占年初预算0%；社会保障和就业支出（类）4 0万元，占年初预算0%；医疗卫生与计划生育支出（类）0万元，占年初预算0%；住房保障（类）支出0万元，占年初预算0%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出182万元，其中：人员经费145万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明 政府性基金预算支出0。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为10万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0万元。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年增加0万元。

3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年增加0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

我单位2018年机关运行经费支出预算182万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排9.9万元。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，有开展项目预算绩效评价。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二篇：2018年火车南站街道办事处部门预算

2018年火车南站街道办事处部门预算

目 录

第一部分 火车南站街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 火车南站街道办事处2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表 第一部分 火车南站街道办事处概况

武侯区火车南站街道办事处 2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）街道办事处基本职能及机构设置情况：

1、基本职能：

（1）、负责执行国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。

（2）、负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、帮困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

（3）、加强城市管理和综合行政监管，做好本辖区市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作。

（4）、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作、协调解决社区建设中的困难和问题。

（5）、合理配置社区资源、大力发展社会组织，加强社区志

愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中的作用。

（6）、协同有关部门做好城市建设和旧城改造工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。

（7）、促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。

（8）、承办区政府交办的其他工作。

2、机构设置情况：

（1）、企业服务科：承担企业服务、无照无证企业和个体工商户的检查清理、科技、科协、知识产权、信息化工作等职能。

（2）、便民服务中心：承担面向社会个人的公共服务事项的办理，包括辖区内人才、劳动、就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人、暂住人员等各种社会事务的受理和办结工作；按照工作要求受区级行政机关委托，受理企业、社会组织的行政许可事项。

（3）、项目促建科：承担促进重点项目建设、固定资产投资、受理投资立项申报、经济指标统计等职能。

（4）、城管和综合行政管理科：承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保等行政监管工作；负责防火、防灾、防震、防汛、救灾的日常监管工作；协助工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育、劳动保障等部 门开展相关市场监督检查工作。

（5）、社会事务管理科：承担辖区内文化、体育、教育、卫生、社会福利和双拥共建等各项社会事业建设；就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人工作等各种社会事务的日常管理；负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。

（6）、街道综合执法队：承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保及其他应当下沉到街道的城市管理执法工作，协助开展工商市场、市场物价、质监、药监、文化体育、劳动保障等方面的综合执法工作。

（7）、协税护税办公室：承担税源组织管理和协税护税工作，依法协助税务机关做好协管范围内的税收征管工作，维护正常的税收经济秩序，按规定程序及时、足额解交已收税款，规范使用和保管各类税收票证，定期做好各类统计报表的报送工作。

（8）、促进和谐社会建设办公室（社会治安综合治理委员会办公室）：承担辖区内防邪维稳、综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、企业与自主择业军转干部、流动人口管理等相关工作;协助做好人民武装、征兵和预备役工作。

（9）、财务科：承担财务收支管理、国有资产管理、财政性资金使用监管和财务、项目投资审计等相关工作。

（10）、安监站：承担安全生产和消防安全监督管理工作。

（11）、市场监管所：负责所辖区域食品药品安全日常监管；负责食品药品舆情监测及举报投诉现场处置工作；负责所在街道

食品药品安全事故处置工作；负责所辖区域内授权的食品药品行政许可现场验收工作。

（12）、街道投资促进中心：负责制定并实施街道经济发展规划；负责本辖区经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作；负责本辖区经济发展、招商引资和经济统计等工作；协助有关部门开展街道工商、税务等的检查、监督工作；负责街道固定资产投资、税源组织、协税护税、企业安全生产和企业服务等工作。

（13）、投资促进科：承担招商引资渠道建立和管理、项目洽谈跟踪和协调服务、招商资源和项目收集以及外经外贸等职能。

（14）、党政办公室：承担基层党建、基层民主建设、宣传、精神文明建设、统战、干部人事与人才、目标管理、保密、群团、机关事务等相关工作;负责辖区人大、政协和党代表工作。

（15）、纪检监察室：督促基层党组织和党员干部遵守《党章》和其他党内法规；协助街道党工委加强党风廉政建设和反腐败工作，指导社区（村）纪检监察组织工作。

（二）2018年重点工作

1、经济工作。推进产业发展转型升级，提高招商引资质量，提升企业服务水平，财政总收入增长10%，达到39.05亿元；地方公共财政收入增长10%，达到8.2亿元；地方税收收入增长10%，达到7.81亿元。加大企业服务的力度、深度和广度，引导企业用好、用活政策，促进辖区内重点项目顺利推动，配合相关部门做好税收征缴工作，力争全年税收实现全区下达的目标增幅，以抓 财政收入为中心，加强预算管理，确保经济持续稳定发展。

2、党政纪检工作。深入贯彻落实党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽街道各项工作，以“全面落实年”各项实际举措，扎实推动基层服务型党组织建设,持续正风肃纪纠治“微腐败”，切实把广大干部职工的思想和行动统一到奋力实现新时代武侯“三步走”战略目标上来，未奋力跻身建设全面体现新发展理念的城市城区第一方阵贡献火南力量。

3、平安建设和法治建设。社会政治稳定：无“法轮功“等邪教组织人员进京滋事、聚集滋事和非法电视插播，确保实现了“三零”目标。没发生在省、市有重大影响的群体性事件；社会秩序良好：严厉打击各类严重、刑事犯罪活动，刑事案件破案率逐年提高，“两抢”、“两盗”案件明显下降，治安案件得到有效控制、“黄、赌、毒”等社会丑恶现象查禁有力，群众对社会治安满意率达90%以上；防控能力增强：人防、技防、物防水平进一步提高，“打、防、控”一体化工作机制初步形成，全面实行网格化巡逻机制、社区警备机制、对社会面的控制能力明显增强；法治环境优化：道德法治教育扎实深入，公民的道德素养、法制观念和遵纪守法意识明显增强。平安创建宣传发动广泛深入、人民知晓率、参与率达90%以上。综治先进单位见义勇为得到及时表彰和奖励；组织保障有力：把平安创建摆上街道党工委、办事处重要议事日程，列入工作目标，建立了社会治安综合治理联席会制度，定期不定期研究平安创建工作，解决具体问题。层层

落实领导责任制、科室责任制和单位责任制。

4、城市综合管理工作。以城乡社区发展治理“五大行动”为统揽，大力开展老旧院落整治、背街小巷环境综合整治和“两拆一增”工作，突出队伍建设、民生改善和特色街区打造，促进辖区市容秩序、人居环境和生态环境进一步改善，建设和谐宜居生活城市。一是对长寿苑社区5号院、9号院和得胜社区21号等3个老旧院落进行整治。二是对辖区长寿路等16条道路进行综合整治，积极协调并完成棕树东街、长华路等道路黑化、人行道改造工作。三是完成“两拆一增”点位11个。四是进一步完善高攀7322文创产业园建设相关工作。五是启动桐梓林国际化社区建设相关工作。六是深入推进“宜居水岸”工作建设，全面落实府河、高攀河河长制。

5、社会事务工作。全年完成新建一个社区养老院建设工作目标，重启长寿食坊的运营，并多渠道提高运营效率，真正成为老年人称心、放心的解决就餐的好去处；以7332厂文化创意园区为切入点，打造火南新的文化名片，提升辖区文化软实力，探索军地、军民融合新路子；推进街道文体活动中心（远牧项目单位）的建设使用，充分整合利用辖区资源，满足居民文化体育服务需求；拟探索街道的文体活动进行全面外包服务方式。社区用房提档升级，严格按市民设局对社区用房规范化标准的要求，逐年完成对4个社区的社区用房提档升级建设，今年拟完成2个社区（得胜社区、锦官社区）；全面推行社区综合服务平台建设，在去年 街道级综合服务平台建设基础上，在6个社区完成此项工作的落地；拟打造街道社会治理（社区营造）专项基金项目，引入专业社会组织运作执行，征集评审全辖区的所有社区营造项目，推动社区营造的蓬勃发展。社会组织服务中心平台建设，拟建立街道社会组织培育、孵化平台，统筹链接资源，在发展社会组织的基础上，为辖区居民提供精准、精细、更专业、更有效的多元服务，搭建更多、更优居民参与融合的平台；探索性的建立推广行业密集型区域—泛悦国际商业街区劳动争议调解机构的工作机制，通过工作端口前移有效化解用工单位各类劳资纠纷。既为劳动者提供了有力的帮扶平台，也为企业规避了法律风险，降低人力成本，切实优化投资软环境，推动全区和谐劳动关系创建工作的深入开展。探索计生特殊家庭的精准服务模式，量体裁衣式地针对不同家庭的不同需求，为特殊计生家庭提供切实有效的帮扶和关怀服务，减轻此类家庭的困境，维护辖区稳定。

6、安全生产工作。四大重点工作：以信息化管理为重点，完善系统，持续推进安全监管信息化管理系统改进完善工作，用信息化手段提高安全生产工作效率。以安全社区持续改进为抓手，完善制度，继续保持安全监管的高压态势，强化基层安全托管，落实网格化制度，突出重点严抓管理，强化标准狠抓落实，严格落实“党政同责、一岗双责”制度、“一票否决”制度和“网格化”管理模式。强化微型消防站建设、管理工作；深入开展隐患排查治理工作和职业卫生监管工作，认真组织重点行业领域专项

整治，加强商业商务楼宇标准化和企业安全生产标准化建设工作，深入开展宣传教育培训演练，严格考核奖惩制度。坚决杜绝重特大安全生产事故，有效避免较大事故，最大限度减少一般事故。

7、武装重点工作：人防疏散基地建设工作；兵役登记和征兵工作；民兵和预备役正规化建设工作；国防教育宣传工作。

8、食品药品安全监督工作。坚持“监管与整治并重、打击与规范同行”工作原则，加大对食品药品安全的日常监管力度，着力规范餐饮服务企业经营行为，大力整顿药品经营市场秩序，有力保障辖区群众的饮食用药安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2018年火车南站街道办事处预算为本级预算，不含二级预算单位。第二部分 火车南站街道办事处2018年部门预

算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算9323万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9323万元，无政府性基金预算当年拨款收入及上年结转；支出包括：一般公共服务支出3520.33万元、国防支出21万元、公共安全支出328万元、科学与教育支出8万元、文化体育与传媒支出135万元、社会保障和就业支出1217.75万元、医疗卫生与计划生育支出118.5万元、城乡社区事务支出3069.04万元、农林水事务支出12.5万元、资源勘探信息等事务支出141.88万元、援助其他地区支出280万元、住房保障支出191万元、预备费280万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

火车南站街道办事处2018年一般公共预算当年拨款9323万元，较2017年增加322.8万元，增加3.59%，变动的主要原因是按照区对街道的财税体制核算要求，2017年财税收入比上年增长，相应的2018年预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3520.33万元，占37.76%；国防支出21万元，占0.23%；公共安全支出328万元，占3.52%；科学与教育支

出8万元，占0.09%；文化体育与传媒支出135万元，占1.45%；社会保障和就业支出1217.75万元，占13.06%；医疗卫生与计划生育支出118.5万元，占1.27%；城乡社区事务支出3069.04万元，占32.92%；农林水事务支出12.5万元，占0.13%；资源勘探信息等事务支出141.88万元，占1.52%；援助其他地区支出280万元，占3%；住房保障支出191万元，占2.05%；预备费280万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行预算数为2238.94万元，比2017年预算数2126.85万元增加112.09万元，增长5.27%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

2、一般行政管理事务预算数为627.5万元，比2017年预算数237.5万元增加390万元，增长164.21%，变动的主要原因是增加了高攀桥社区党群服务中心及基层党建示范点建设项目、核心价值观打造项目，同时职工伙食费和培训支出、援助工作经费调整至一般行政管理事务科目。主要用于办公费、培训费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出、设备购置、大型修缮。

3、信访事务预算数为15万元，比2017年预算数10万元增加5万元，增长50%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于办公费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算数为78.4万元，比2017年预算数136.04万元减少57.64万元，下降42.37%，变动的主要原因是17年预算中有2015年未完工程款、深化行政审批便民服务改革、社区公共服务综合平台试点工作设备采购经费三个项目的经费预算。主要用于办公费、培训费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。

5、专项统计业务预算数为64.1万元，比2017年预算数7万元增加57.1万元，增长815.71%，变动的主要原因是2018年增加了经济普查工作经费等开支。主要用于办公费、培训费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。

6、其他财政事务支出预算数为30万元，与2017年预算持平。主要用于办公费、培训费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。

7、协税护税预算数为6万元，比2017年预算数5万元增加1万元，增长20%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于办公费、培训费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。

8、其他纪检监察事务支出预算数为13万元，比2017年预算数24万元减少11万元，下降45.83%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于办公费、培训费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。

9、招商引资预算数为80万元，比2017年预算数95万元减少15万元，下降15.79%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于办公费、其他商品和服务支出。

10、其他商贸事务支出预算数为124.2万元，比2017年预算数72万元增加52.2万元，增长72.5%，变动的主要原因是推动产业发展转型升级，加大招商引资工作力度。主要用于办公费、培训费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。

11、其他群众团体事务支出预算数为23万元，比2017年预算数27万元减少4万元，下降14.81%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于办公费、培训费、其他商品和服务支出。

12、其他一般公共服务支出预算数为220.19万元，比2017年预算数110万元增加110.19万元，增长100.17%，变动的主要原因是增加了退养人员生活补助，解决以前历史遗留问题。主要用于社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

13、民兵预算数为4万元，比2017年预算数9万元减少5万元，下降55.56%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于办公费、其他商品和服务支出。

14、其他国防支出预算数为17万元，比2017年预算数33万元减少16万元，下降48.48%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于办公费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

15、其他公共安全支出预算数为328万元，比2017年预算数383万元减少55万元，下降14.36%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于办公费、培训费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。

16、科普活动预算数为8万元，比2017年预算数10万元减少2万元，下降20%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于办公费、培训费、其他商品和服务支出。

17、群众文化预算数为55万元，比2017年预算数65万元减少10万元，下降15.38%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于办公费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

18、其他文化支出预算数为80万元，比2017年预算数40万元增加40万元，增长100%，变动的主要原因是2018年增加了创建街道公共文化服务“两项试点”工作经费。主要用于办公费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

19、其他人力资源和社会保障管理事务支出预算数为11.5万元，比2017年预算数41万元减少29.5万元，下降71.95%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于办公费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

20、拥军优属预算数为10万元，比2017年预算数15万元减少5万元，下降33.33%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于办公费、其他商品和服务支出、社会福利和救助。

21、老龄事务预算数为147万元，比2017年预算数64万元增加83万元，增长129.69%，变动的主要原因是2018年增加了居家养老日间照料中心房屋租金。主要用于办公费、培训费、其他商品和服务支出、社会福利和救助。

22、基层政权和社区建设预算数为650.25万元，比2017年预算数597万元增加53.25万元，增长8.92%，变动的主要原因是2018年社区公共服务和社会管理专项资金经费调整。主要用于办公费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、大型修缮。

23、其他民政管理事务支出预算数为70万元，比2017年预算数81万元减少11万元，下降13.58%，变动的主要原因是2018年援助工作经费调至一般行政管理事务科目。主要用于办公费、培训费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出、社会福利和救助。

24、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为135万元，比2017年预算数139万元减少4万元，下降2.88%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费变动及相应的缴费基数变动。主要用于社会保障缴费。

25、机关事业单位职业年金缴费支出预算数为55万元，比2017年预算数56万元减少1万元，下降1.79%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费变动及相应的缴费基数变动。主要用于社会保障缴费。

26、义务兵优待预算数为50万元，比2017年预算数40万元增加10万元，增长25%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于社会福利和救助。

27、其他优抚支出预算数为10万元，比2017年预算数20万元减少10万元，下降50%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于社会福利和救助。

28、其他残疾人事业支出预算数为19万元，比2017年预算数23万元减少4万元，下降17.39%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于办公费、培训费、其他商品和服务支出。

29、其他社会保障和就业支出预算数为60万元，比2017年预算数50万元增加10万元，增长20%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

30、其他计划生育事务支出预算数为21.5万元，比2017年预算数23万元减少1.5万元，下降6.52%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于办公费、培训费、其他商品和服务支出。

31、其他食品和药品监督管理事务支出预算数为68万元，比2017年预算数74万元减少6万元，下降8.11%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于办公费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。

32、行政单位医疗预算数为29万元，比2017年预算数40万元减少11万元，下降27.5%，变动的主要原因是2018年职工体检费调至行政运行科目列支。主要用于社会福利和救助。

33、城管执法预算数为128.35万元，比2017年预算数156万元减少27.65万元，下降17.72%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于办公费、培训费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。

34、其他城乡社区管理事务支出预算数为171万元，比2017年预算数168万元增加3万元，增长1.79%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于办公费、培训费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。

35、其他城乡社区公共设施支出预算数为500万元，比2017年预算数788.2万元减少288.2万元，下降36.56%，变动的主要原因是公共设施建设维护费减少。主要用于大型修缮。

36、城乡社区环境卫生预算数为2269.69万元，比2017年预算数2329.61万元减少59.92万元，下降2.57%，变动的主要原因是2018年根据政府采购合同金额作出调整。主要用于委托业务费。

37、病虫害控制预算数为12.5万元，比2017年预算数13万元减少0.5万元，下降3.85%，变动的主要原因是正常工作开展作出调整。主要用于委托业务费、其他商品和服务支出。

38、其他安全生产监管支出预算数为141.88万元，比2017 年预算数189万元减少47.12万元，下降24.93%，变动的主要原因是2018年消防工作经费调整。主要用于办公费、培训费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。

39、其他支出预算数为280万元，比2017年预算数220万元（2017年在其他扶贫支出科目核算）增加60万元，增长27.27%，变动的主要原因是2018年简阳援助项目经费调整。主要用于委托业务费、大型修缮、其他对个人和家庭补助。

40、住房公积金预算数为180万元，比2017年预算数150万元增加30万元，增长20%，变动的主要原因是政策变化引起的缴费基数变化及人员增减变动。主要用于住房公积金。

41、购房补贴预算数为11万元，比2017年预算数9万元增加2万元，增长22.22%，变动的主要原因是根据人数及工资标准变化作出调整。主要用于其他对个人和家庭补助。

42、预备费预算数为280万元，比2017年预算数254万元增加26万元，增长10.24%，变动的主要原因是按照总预算金额的3%计算。主要用于对预算不足的科目作出调整。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

火车南站街道办事处2018年一般公共预算基本支出2648.94万元，其中：

人员经费2172.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费436万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助40.2万元，主要包括：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排4.5万元，较2017年0元增加4.5万元，变动的主要原因是2017年无因公出国经费预算。

根据2017年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）1人。

（二）公务接待费

2018年预算安排10万元，与2017年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

火车南站街道办事处核定车编3辆，目前实际车辆保有量为4辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费8.8万元，较2017年预算增加2.2万元，增长33.33%，变动的主要原因是区安监局2017年调拨一辆消防水罐车给街道办使用。

2018年无公务用车购置安排。

2018年安排公务用车运行维护费8.8万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 火车南站街道办事处2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，火车南站街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、科学与教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、资源勘探信息等事务支出、援助其他地区支出、住房保障支出、预备费。

火车南站街道办事处2018年收支总预算9323万元，比2017年预算数9000.2万元增加322.8万元，增长3.59%，变动的主要原因是按照区对街道的财税体制核算要求，2017年财税收入比上年增长，相应的2018年预算比上年增加。

七、2018年收入预算情况说明

火车南站街道办事处2018年收入预算9323万元，其中：一般公共预算拨款收入9323万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

火车南站街道办事处2018年部门预算本年支出总计9323万元，其中：基本支出预算2648.94万元，占28.41%；部门项目支出预算6674.06万元，占71.59%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

火车南站街道办事处2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计436万元。

（二）政府采购情况

2018年火车南站街道办事处政府采购预算总额2257.71万元，其中：政府采购货物预算20.02万元、政府采购服务预算2237.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，火车南站街道办事处共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用处1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年火车南站街道办事处实行绩效目标管理的项目23个，涉及一般公共预算4110.08万元。

第三部分 名词解释

火车南站街道办事处2018年部门预算名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

机关服务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

15.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:指其他用于国防方面的支出。

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支 出等。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）:指开展拥军优属活动的支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社 区管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

34.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

37.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

38.年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：纳入部门财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三篇：武侯区华兴街道办事处2017年部门预算情况说明

武侯区华兴街道办事处2017年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．负责党和国家的各项方针、政策、法律法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。

2.负责制定并实施街道经济、社会发展规划；负责街道社区财务收支管理、协调有关部门开展街道工商、税务、物价等检查、监督工作；协助有关部门做好本辖区教育、文化、公共卫生、民族宗教和计划生育工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作；负责辖区内的统计和科技工作。

3.负责城乡一体化建设的组织实施，加强城市管理和环境保护工作。发挥社区在城市管理中的作用，协助区级有关部门开展辖区内的市容环境卫生，街道绿化以及园林工作等；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等工作。

4.负责辖区内劳动和社会保障工作；负责辖区内社会劳动力的组织管理，建立养老保险，最低生活保障和大病统筹、医疗救助等制度。

5.负责社区稳定，社会治安综合治理、法治宣传、司法调解，协助有关部门开展治安保卫工作

6.承办区政府交办的其他工作。

（二）2017年主要工作介绍

2016年，街道按照上级的决策部署，围绕街道制定的“一二三四”工作思路，狠抓思想政治建设，突出征地拆迁和经济发展重点，夯实城市管理、社区治理和安全稳定基础，全力做好富民、惠民、利民、安民工作，辖区经济社会建设有了新的进步。

2017年，街道提出了“夯实两个基础、突出两个重点，提升两个服务”的发展思路，华兴街道全体干部职工将紧紧围绕市委“157”总体发展思路，坚决贯彻区委提出的“七区战略”和“四大工程”实施方案，全面按照“五个翻一番”、“五个过千亿”，争当全面建成小康社会示范区、争做全面创新改革发展先行区、争创宜居宜业美丽幸福典范区的奋斗目标，团结拼搏，共同努力，保持和发扬敢打硬仗、能打胜仗的作风和信念，“撸起袖子加油干”，全面完成工作目标任务，多出特色亮点，致力创先争优，以优异的成绩向区委、区政府和辖区群众交上合格满意的答卷。

二、部门预算单位构成

华兴街道办事处内设科室有党政办公室、促进和谐社会建设办公室、财务科、城管与综合行政监管科、环保科、社会事务管理科、街道便民服务中心、综合执法队、街道投资促进中心、投资促进科、项目促建科、企业服务科、协税护税办公室、安监站、街道纪工委监察室、市场监管所、社区建设指导中心、城乡工作推进科。华兴街道无下属二级预算单位。

从预算单位构成看，2017年部门预算为本级预算。

三、部门预算情况说明

按照综合预算的原则，华兴街道办事处所有收入和支出均纳入 2

部门预算管理，2017年收支总预算5,597.00万元。2017年收入预算5,597.00万元，较2016年增加285.00万元, 增加5.37%，变动的主要原因财税收入增长。其中：一般公共预算当年财政拨款收入5,597.00万元，占100%，较2016年增加285.00万元，增加5.37%，变动的主要原因财税收入增长。2017年支出预算5,597.00万元，较2016年增加285.00万元，增加5.37%，变动的主要原因是基本支出和项目支出均有所增加。其中：基本支出预算2,210.60万元，占39.50%，较2016年增加137.05万元，增加6.61%，变动的主要原因是由于养老保险机制改革，需增加养老保险和职业年金单位部分预算；部门项目支出预算3,386.40万元，占60.50%，较2016年增加147.95，增加4.57%，变动的主要原因是街道对白玉、简阳的对口扶贫支出有所增加。

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算5,597.00万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5,597.00万元；支出包括：一般公共服务支出2,733.42万元、国防支出13.00万元、科学技术支出3.00万元、文化体育和传媒支出79.50万元、社会保障和就业支出674.40万元、医疗卫生与计划生育支出42.60万元、节能环保支出57.20万元、城乡社区支出1,402.08万元、农林水支出20.00万元、资源勘探信息等支出251.80万元、住房保障支出152.00万元、预备费168.00万元。

（二）一般公共预算当年拨款情况的说明

1.当年拨款规模变化情况：

2017年一般公共预算（或基金）当年拨款5,597.00万元，较2016年增加285.00万元，增加5.37%，变动的主要原因是街道在养老保险、职业年金以及对口扶贫方面的支出预算有所增加。

2.当年拨款结构情况：

2017年一般公共预算（或基金）支出5,597.00万元，其中：一般公共服务支出2,733.42万元，占比48.84%；国防支出13.00万元，占比0.23%；科学技术支出3.00万元，占比0.05%；文化体育和传媒支出79.50万元，占比1.42%；社会保障和就业支出674.40万元，占比12.05%；医疗卫生与计划生育支出42.60万元，占比0.76%；节能环保支出57.20万元，占比1.02%；城乡社区支出1,402.08万元，占比25.05%；农林水支出20.00万元，占比0.36%；资源勘探信息等支出251.80万元，占比4.50%；住房保障支出152.00万元，占比2.72%；预备费168.00万元，占比3.00%。

3.当年拨款具体使用情况：

一般公共服务支出2,733.42万元，主要用于：基本支出1,856.60万元，机关食堂购主副食品等开支140.00万元，工会、党建、团委、妇联及精神文明建设工作经费172.50万元，财政购支票手续费、办公用品及设备费等7.62万元，税收事务支出3.62万元，招商引资、对外开放、项目包装费、村经济工作经等费247.96万元，社区廉情监督员、购办公设备及办公用品等费8.50万元，防邪、流口、综治、信访维稳等工作经费159.50万元，动物防疫、禁养家禽及秸秆焚烧补助费、对口扶贫、农业普查等137.12万元。

国防支出13.00万元，主要用于征兵、国防宣传教育，民

兵训练及购战备物资等。

科学技术支出3.00万元，主要用于科学知识与科学技术的普及等。

文化体育和传媒支出79.50万元，主要用于购买维修辖区文体器材及开展惠民文化活动等。

社会保障和就业支出674.40万元，主要用于基层政权和社区建设351.58万元（含社区公服资金120万元、深化社区治理机制改革专项经费181万元）、基本养老保险131.00万元和职业年金53.00万元、义务兵优待金及慰问辖区部队36.00万元、残疾家庭补助经费26.00万元、便民中心工作经费7.82万元及其他民政管理经费69.00万元。

医疗卫生与计划生育支出42.60万元，主要用于辖区计生工作走访、调查、宣传及相关工作经费17.00万元，食品药品及医疗卫生器械宣传、培训及检查经费7.60万元，门诊补助18.00万元。

节能环保支出57.20万元，主要用于区三环路内居民煤改气补贴及环保相关工作支出。

城乡社区支出1,402.08万元，主要用于辖区环卫保洁清扫1,100.00万元，老旧院落改造、店招整治、沟渠治理、道路维护及建渣垃圾处置等119.00万元，执法车辆维修、燃油、保险、年审以及拆违等工作经费175.24万元，拆迁工作宣传、管理及城乡工作推进等经费7.84万元。

农林水支出20.00万元，主要用于对口简阳、白玉扶贫工作相关支出。

资源勘探信息等支出251.80万元，主要用于辖区安全生产、防火防汛、安全社区建设等支出。

住房保障支出152.00万元，主要用于公积金、住房补贴等基本支出。

预备费168.00万元，主要用于因自然灾害造成费用、年初未预算项目或弥补其他工作经费不足等。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

华兴街道办事处2017年一般公共预算基本支出2,210.60万元，其中：

人员经费1,602.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费438.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会会费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助170.30万元，主要包括：公务交通补贴、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（四）财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元，较2016年预算无变化，原因是：2016年和2017年街道均未安排出国。

2.公务接待费

2017年预算安排27.50万元，较2016年预算减少6.00万元，减少17.91%，变动的主要原因是：街道厉行勤俭节约，严格按照中 6

央“八项规定”，控制公务接待规模。

3.公务用车购置及运行维护费

华兴街道办事处核定车编5辆，目前实际车辆保有量为8辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费42.60万元，其中：公务用车购置0万元，较2016年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；公务用车运行维护费42.60万元，较2016年预算减少2.80万元，减少6.17%，变动的主要原因是：街道严格按照公务用车管理规定，对公务用车的使用及维修进行管理，缩减公务用车运行维护开支。

（五）政府性基金预算支出情况的说明

华兴街道办事处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费预算情况

2017，华兴街道办事处机关运行经费预算438万元，比2016年增加75.79万元，增长22.48%，主要变动原因是将公务交通补贴列入机关运行经费。2.政府采购预算情况

2017，华兴街道办事处政府采购预算总额78万元，其中：采购货物预算28万元，主要用于购买计算机、空调、打印机、相机等日常办公用品；采购服务预算50万元，主要用于购买维修保养服务和文化艺术服务。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

15.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:指其他用于国防方面的支出。

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）:指开展拥军优属活动的支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面 的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:指政府在

治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

34.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:

指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

37.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

38.年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：纳入部门财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事

业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四篇：高安瑞州街道办事处2018年部门预算

高安市瑞州街道办事处2018年部门预算

目录

第一部分 高安市瑞州街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 高安市瑞州街道办事处2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 高安市瑞州街道办事处2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表（即财政拨款支出预算表）六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出预算表

八、“三公”经费预算表 第四部分 名词解释

第一部分 高安市瑞州街道办事处概况

一、部门主要职责

瑞州街道办事处主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，保证市政府决议、决定的落实，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

（二）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；

（三）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（四）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

（五）开展爱国卫生、计划、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；

（六）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

（七）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（八）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（九）承办高安市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

瑞州街办编制人数69人，其中：行政编制41人，全额事业编制28人。实有人数97人。其中：在职人数60人，包括行政人员38人、全额事业人员20人、自收自支事业人员2人；离休人员1人，退休人员36人。

第二部分 高安市瑞州街道办事处2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年瑞州街道办事处收入预算总额为1428.3万元，其中：经费拨款收入1428.3万元，占收入预算总额的100%；较上年收入预算总额1367.6万元增加60.7万元，增幅4.44%。

（二）支出预算情况 2018年瑞州街道办事处支出预算总额为1428.3万元。其中：

按资金性质划分：一般公共预算资金支出1428.3万元，占支出预算总额的100%。

按支出功能科目划分：一般公共服务658.7万元，占支出预算总额的46.12%；社会保障和就业支出390.2万元，占支出预算总额的27.32%；医疗卫生与计划生育支出35.2万元，占支出预算总额的2.46%；城乡社区支出240万元，占支出预算总额的16.8%；农林水支出51.7万元，占支出预算总额的3.62%；公路运输支出4.5万元，占支出预算总额的0.32%；住房保障支出48万元，占支出预算总额的3.36%。

按支出经济分类划分：工资福利支出619.4万元，占基本支出和项目支出预算总额的43.37%；商品和服务支出684.6万元，占基本支出和项目支出预算总额的47.93%；对个人和家庭的补助支出124.3万元，占基本支出和项目支出预算总额的8.7%。

2018年瑞州街道办事处支出预算较上年支出预算总额1367.6万元增加60.7万元，增幅4.44%。

（三）财政拨款支出情况

2018年瑞州街道办事处经费拨款支出预算1428.3万元，占预算支出总额的100%，具体情况是：一般公共服务658.7万元，占经费拨款支出的的46.12%；社会保障和就业支出390.2万元，占经费拨款支出的的27.32%；医疗卫生与计划生育支出35.2万元，占经费拨款支出的的2.46%；城乡社区支出240万元，占经费拨款支出的的16.8%；农林水支出51.7万元，占经费拨款支出的的3.62%；公路运输支出4.5万元，占经费拨款支出的的0.32%；住房保障支出48万元，占经费拨款支出的的3.36%。

2018年瑞州街道办事处财政拨款支出预算较上年1367.6万元增加60.7万元，增幅4.44%。

（四）政府性基金情况

2018年高安市瑞州街道办事处没有安排使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项说明

2018年高安市瑞州街道办事处公用经费支出预算684.6万元，包括水费11万元，电费28万元，邮电费2万元，公务用车运行维护费16.8万元，公务接待费108万元，工会经费5.6万元，福利费1.4万元，降温费5.5万元，其他费用506.3万元。较上年公用经费预算安排579.1万元增加105.5万元，增幅18.22%。

（六）政府采购情况

2018年高安市瑞州街道办事处没有安排政府采购预算支出。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年高安市瑞州街道办事处“三公”经费预算安排144.8万元，较上年预算减少12万元，下降10.45%。

1、因公出国（境）费0万元，较上年预算减少0万元，与上年持平。

2、公务接待费108万元，较上年预算减少12万元，下降10%。因公务接待减少。

3、公务用车运行维护费16.8万元，较上年预算持平。

4、公务用车购置费20万元，与上年持平。

第三部分 高安市瑞州街道办事处2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

3、行政运行（项）：指用保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第五篇：2015市场部部门预算

2015市场部部门预算

市场部预算主要包括:设计制作费用，宣传推广费用，认证排名费用等。各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。

一． 设计制作

A.中英文网站设计：为了更好地展示公司以及产品，突出灰名单功能，重新改版的网站已灰色为主色调；同时英文网站的建设对于以后产品走出中国做准备。全新设计和开发各2.5万元，共计5万元。

B.产品设计：包括产品Logo，宣传册和包装设计，专业公司制作计1万元。

C.企业期刊：一个好的企业期刊不仅能够对外产生更好地展示宣传，而且对内也能凝聚一个公司员工的对公司的依附感和部门凝聚力，采用与设计产品的同家设计公司制作，计2万元。共计8万元/年

二． 宣传推广费用

A.宣传资料印刷：包括宣传册，宣传光盘，易拉宝等。宣传册5元/本，预计5000元（1000册宣传册计）；宣传光盘3元/张（1000张宣传光盘计）易拉宝200元/个，预计2000元（10个易拉宝计，展会使用）。全年用度，如遇不足，临时调整。

B.推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段，提高公司附加值，带动部分流量的导入。百度，谷歌为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，1500元/月，共计：18000/年；微信、微博认证2000元。

C.产品发布会经费：预计2015年期间将举办2场针对企业产品推介的主题活动。按照地区进行，每半年举办一次。

活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，招待。以30人规模计，每场活动经费为2.5万元。共计：7万/年

三． 认证排名

认证费用主要是质量体系认证和3C认证产生的费用，包括认证费用、咨询公司费用以及认证人员的车马费，共计2万元；

排名费用是指在行业报告里面把数据做到全面排名第一，从而李玉产品推广销售，根据每年销售数据和第一名差距，费用在5~8万元，预算计8万元。

共计10万元/年

四． 参与联盟会议

作为大会成员，每年的会员费用在0.5~1万；包括已加入和2015年即将加入的计3万元（计2~3个联盟大会）

共计3万元/年

五． 杂项

市场部同事会经常外出沟通宣传推广事项，产生的交通通讯费用预计各0.25万元；展会以及认证过程产生的宴请招待费用计0.3万元。

共计0.8万元/年，除工作原因外产生的招待费用个人自理。

累积预算（不含薪资）： 30万元/年

上述各项均为建议性意见，具体执行与否，需经公司高层协商确定