仙居科协2018年部门预算

第一篇：仙居科协2018年部门预算

仙居县科协2018年部门预算

一、仙居县科协概况

（一）主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

2、拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

3、表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

5、接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

6、开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

7、管理所属学会，指导下级科协的业务工作。

8、承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务.（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，县科协预算包括局本级预算。

二、县科协2018年部门预算安排情况说明

（一）关于县科协2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。县科协2018年收支总预算298.76万元。

（二）关于县科协2018年收入预算情况说明

县科协2018年收入预算298.76万元，其中：一般公共预算拨款收入298.76万元，政府性基金收入0万元，专户资金

万0元，上年结转0万元。

（三）关于县科协2018年支出预算情况说明 县科协2018年支出预算298.76万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出258.40万元、社会保障和就业20.47万元，住房保障支出9.83万元，医疗卫生与计划生育支出10.07。

2.按支出用途分类，包括人员支出132.48万元，日常公用支出15.28万元，项目支出151万元。

（四）关于县科协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

县科协2018年财政拨款收支总预算298.76万元。包括：一般公共预算拨款收入298.76万元、政府性基金收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出20.47万元、医疗卫生计划生育支出10.07万元，住房保障支出9.83万元,科学技术支出258.40万元。

（五）关于县科协2018年一般公共预算当年拨款情况说明（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），行政单位离退休（项）事务20.47万元，机关事业单位基本养老保险（项）14.62万元，机关事业单位职业年金缴费（项）5.85万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务10.07万元，事业单位医疗（项）1.46万元，行政单位医疗8.61万元。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务9.83万元。

（4）科学技术支出（类）科学普及（款），机构运行（项）79.91万元，科普活动类90万元，其他科学技术普及（项）88.48万元。

（六）关于县科协2018年一般公共预算基本支出情况说明

县科协2017年一般公共预算基本支出147.76万元，其中：工资福利支出92.41万元，商品服务支出16.36万元，对个人和家庭的补助3.13万元。

（七）关于县科协2018年政府性基金预算支出情况说明

县科协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于县科协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算2万元，与上年执行数相同。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数相同。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数相同。

（九）政府采购情况说明

2018年县科协政府采购预算总额6.9万元，其中：政府采购货物预算6.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（十）绩效目标设置情况

2018年县科协专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。

第二篇：潮南区科协2018年部门预算公开

潮南区科协2018年部门预算公开

二○一八年

目录

第一部分 潮南区科协部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 潮南区科协2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 潮南区科协2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 潮南区科协部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1.汕头市潮南区科学技术协会为正科级事业单位，内设两个职能部门，学会部和科普部。学会部：负责协助全区性学会和镇、企业科协的组织建设与管理，指导全区性学会和镇、企业科协的业务工作；组织科技工作者参与科技论证、科学决策、相关科技规范性文件的制定及地方政治协商和民主监督工作；征集科技工作者提出的合理化建议，反映科技工作者的意见和呼声；组织开展各学科理论研究、咨询服务、专题调研和学术交流；组织评选、奖励自然科学优秀论文，表彰先进学会和学会积极分子等；组织指导开展全区性的青少年科技教育工作和科技活动；编制学会工作计划和业务总结，编辑学术交流刊物。科普部：负责建立健全科普工作网络，加强科普队伍建设；负责制订每年“科技进步活动月”的活动方案；组织开展各种形式的城乡科普宣传、展教活动，提高全民科技文化素质；组织开展科技人员继续教育和组织实施农村党员、基层干部科技素质的培训工作，指导、创办科普示范基地（点）等；编制科普专项经费的使用计划；编辑出版科普书刊、读物。

主要职责是：（1）开展学术交流,活跃学术思想,提高学科水平,促进学科发展。（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科

学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。（3）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术规范性文件的制定和参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。（4）表彰、奖励优秀科技工作者，推荐人才，营造“尊重科学，尊重人才”的社会氛围。（5）开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。（6）开展民间国际科学技术交流活动，发展同港澳台、国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。（7）开展科技人员继续教育和农村党员、基层干部科技素质培训工作。（8）办好科学技术活动阵地，兴办直接为经济建设服务的社会公益性事业。（9）做好全区性学会、协会、研究会和镇科协的组织管理和业务指导工作。（10）完成区委、区政府及上级科协交办的其它任务。

2.人员情况：潮南区科协共有财拨在职人员6人，其中：科协机关在职人数4人；离退休人数1人，其中：离休人员0人，退休人员1人。

（二）潮南区科协所属单位科协培训中心基本情况 1.科协培训中心属于潮南区科协下属的公益一类事业单位。主要职责是：负责做好群众性科学技术普及及推广工作；负责做好有关科技人员及农村有关人员的实用技术培训工作。

2.人员情况：事业在职人数2人;离退休人数0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,科协（单位）2018年部门预算的编制范围包括：科协（本部）、科协培训中心等 2家单位，相关数据包括本部及所属共2家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 潮南区科协2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算 107.08 万元，比2017年预算数增加5.32万元，原因是增加养老保险支出。其中：财政拨款收入107.08万元（预算拨款107.08 万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数增加 5.32 万元，原因是增加养老保险支出；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算107.08万元，比2017年预算数增加 5.32万元，原因是增加养老保险支出。其中：财政拨款支出 107.08万元（预算拨款107.08万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算89.08万元，项目支出（含建设项目）预算18万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数3.30万元，比2017年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加万元，主要原因是：预计无出国活动； 公务用车购置及运行费3.3万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费3.3万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：预计运行费无变动；公务接待费0万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：预计无公务接待支出。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算4.2万元，比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：预计机关运行经费无变动。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

预算单位（含下属单位）应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副科级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算无安排购置车辆。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个，主要民生项目包括：无，绩效目标：无;重点支出项目包括：无，绩效目标： 无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费等。

第四部分 潮南区科协2018年部门预算表

第三篇：仙居老龄工作委员会办公室2018年部门预算

仙居县老龄工作委员会办公室2018年部门预算

一、仙居县老龄办概况

（一）主要职能

（1）紧紧围绕县委县政府中心工作，按照“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄工作方针，开展老龄工作调查研究，为县委、县政府制定我县老龄工作政策提供意见和建议。

（2）加强基层老年活动场所建设，开展农村老年协会规范化建设，积极宣传老龄方针政策，继续做好“孝行乡村”活动，开展为老服务活动，不断为老年人办实事做好事。

（3）走访慰问全县百岁老人和特困老人。

（4）做好老年人优待工作和行政、企事业单位高龄老人津贴费发放工作。

（5）老年人维权工作稳步发展。

（6）在全县开展老年人意外伤害保险工作。

（7）深入开展“银龄互助”活动，进一步发挥涉老社会组织在促进“老有所为”中的积极作用，帮助涉老社会组织提高能力水平。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，县老龄办部门预算包括本级预算。

二、县老龄办2018年部门预算安排情况说明

（一）关于县老龄办2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县老龄办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。县老龄办2018年收支总预算 223.10 万元。

（二）关于县老龄办2018年收入预算情况说明

县老龄办2018年收入预算 223.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 210.10万元，占94.17%；政府性基金收入13.00万元，占5.83%。

（三）关于县老龄办2018年支出预算情况说明

县老龄办2018年支出预算 223.10 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 188.85 万元、社会保障和就业支出9.27万元、医疗卫生与计划生育支出7.82万元、住房保障支出4.16万元、其他支出13.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出

74.26万元，日常公用支出

8.45万元，项目支出140.39万元。

（四）关于县老龄办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

县老龄办2018年财政拨款收支总预算223.10 万元。包括：一般公共预算拨款收入210.10 万元、政府性基金收入 13.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 188.85 万元、社会保障和就业支出9.27万元、医疗卫生与计划生育支出7.82万元、住房保障支出4.16万元、其他支出13.00万元。

(五)关于县老龄办2018年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县老龄办2018年一般公共预算当年拨款210.10 万元，比2017年执行数增加66.34 万元，主要是高龄老人和低保老人老年人意外伤害保险费纳入2018年预算。

2.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）2013101行政运行61.46万元。

（2）2013102一般行政管理事务 127.39万元。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.62

万元。

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.65

万元。

（5）2101101行政单位医疗7.82万元。（6）2210201住房公积金4.16万元。

（7）2290499其他政府性基金支出13.00万元。

（六）关于县老龄办2018年一般公共预算基本支出情况说明

县老龄办2018年一般公共预算基本支出82.71 万元，其中：

人员经费

74.26万元，公用经费 8.45 万元。

（七）关于县老龄办2018年政府性基金预算支出情况说明

县老龄办2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出13万元：2290499其他政府性基金支出13万元，主要用于商品和服务支出。

（八）县老龄办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算 3 万元，比上年执行数为0.16万元增长。增加的主要原因是2018年各县市区来仙交流工作估计将比以往有较大幅度增加。2018年“三公”经费预算为3万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年9月县老龄办按规定进行公车改革，故2018年公务用车为零。

（九）政府采购情况说明

2018年县老龄办政府采购预算总额 76.15万元，其中：政府采购货物预算 13.10万元。

（十）绩效目标设置情况

2018年县老龄办专项公用类和发展建设类项目31.40%绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 40 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第四篇：2015市场部部门预算

2015市场部部门预算

市场部预算主要包括:设计制作费用，宣传推广费用，认证排名费用等。各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。

一． 设计制作

A.中英文网站设计：为了更好地展示公司以及产品，突出灰名单功能，重新改版的网站已灰色为主色调；同时英文网站的建设对于以后产品走出中国做准备。全新设计和开发各2.5万元，共计5万元。

B.产品设计：包括产品Logo，宣传册和包装设计，专业公司制作计1万元。

C.企业期刊：一个好的企业期刊不仅能够对外产生更好地展示宣传，而且对内也能凝聚一个公司员工的对公司的依附感和部门凝聚力，采用与设计产品的同家设计公司制作，计2万元。共计8万元/年

二． 宣传推广费用

A.宣传资料印刷：包括宣传册，宣传光盘，易拉宝等。宣传册5元/本，预计5000元（1000册宣传册计）；宣传光盘3元/张（1000张宣传光盘计）易拉宝200元/个，预计2000元（10个易拉宝计，展会使用）。全年用度，如遇不足，临时调整。

B.推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段，提高公司附加值，带动部分流量的导入。百度，谷歌为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，1500元/月，共计：18000/年；微信、微博认证2000元。

C.产品发布会经费：预计2015年期间将举办2场针对企业产品推介的主题活动。按照地区进行，每半年举办一次。

活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，招待。以30人规模计，每场活动经费为2.5万元。共计：7万/年

三． 认证排名

认证费用主要是质量体系认证和3C认证产生的费用，包括认证费用、咨询公司费用以及认证人员的车马费，共计2万元；

排名费用是指在行业报告里面把数据做到全面排名第一，从而李玉产品推广销售，根据每年销售数据和第一名差距，费用在5~8万元，预算计8万元。

共计10万元/年

四． 参与联盟会议

作为大会成员，每年的会员费用在0.5~1万；包括已加入和2015年即将加入的计3万元（计2~3个联盟大会）

共计3万元/年

五． 杂项

市场部同事会经常外出沟通宣传推广事项，产生的交通通讯费用预计各0.25万元；展会以及认证过程产生的宴请招待费用计0.3万元。

共计0.8万元/年，除工作原因外产生的招待费用个人自理。

累积预算（不含薪资）： 30万元/年

上述各项均为建议性意见，具体执行与否，需经公司高层协商确定

第五篇：预算部门管理制度

预算部门管理制度

一、预算员岗位职责

1、预算部门在总经理的领导下，主要负责组织进行工程投标、编制制工程预算。合同谈判签约、进行工程成本控制分析，通过对工程预算工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程投资目标的实现。

2、认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全预算部各项管理规章制度。按公司要求做好工程投标报价、工程预决算编制、合同谈判签约、工程成本控制分析工作，对工程成本控制实施全面管理。

二、工作内容

1、积极主动的完成工程预决算编制及工程成本控制任务，通过对工程报价、预决算编制、合同谈判、工程资金收入支出整体调度，实施对工程资金运作的全面管控。

2、掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准。及时了解掌握工程造价变化情况信息，收集与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料，实施工程预算动态管理。

3、对开发项目进行前期跟踪，组织工程投标工作，根据国家法律法规及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实地勘察结果及投标设计方案内容编制工程投标商务标、汇总投标文件、参加投标。

4、根据国家法律法规、工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实际情况、深入研究施工图纸，研究投资方心态，编制工程施工图预算，对工程预算总体投资、总体成本进行全方位整体把控，为项目部进行预算交底。

5、按照公司要求及项目内容组织竞价招标选择确定施工队伍。

6、与甲方进行谈判、签订的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料协议，与材料供货商商谈签订自购大宗主主材协议、与施工队签订工程施工协议，做好工程合同管理工作。

7、行工程劳动力需求、机械设备要求测算分析工作。

8、配合项目部做好施工任务单的实施工作，做到及时、真是、准确，对各施工工种及项目部管理人员的考勤进行整理，参照工程量进行施工队用工及项目部管理人员分析。

9、做好工程材料使用、周转材料使用、工程劳务用工成本分析，监督检查工程施工材料耗用和工程劳务使用情况，有效的对施工过程中各项成本进行控制。

10、在施工现场掌握现场实际情况和施工进度，办理工程施工过程中出现的各种预算变更洽商，与甲方办理合同协议补充及预算资金调整审批的签认手续。

11、收集工程相关资料编制工程决算书，做好工程结算及内部结算工作，做好工程各类合同及预决算归档保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，杜绝一切违法行为的发生。

13、实行奖罚分明原则，对连续参加5个项目投标没中的处罚500元。对投标所中标的项目，在公司与项目承包人签订合同后并承包人对投标价无反对的按中标价千分之一奖励给编制人。

14、应个人原因导致投标文件无效，及报价过低的项目应承担投标所需的各项费用。

15、配合公司其他部门进行相关业务工作。

16、完成领导交办的其它工作。