双体系建设全套资料5篇

第一篇：双体系建设全套资料

安全生产双体系|双重预防机制全套资料

安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系（双重预防机制）全套资料，需要的可以交流，求求是：散而思散以就而思无。

1、领导机构及职责领导机构及职责（2017 10号）

2、安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系实施方案

3、教育培训记录

4、安全风险分级管控指导书

5、隐患排查治理指导书

6、作业指导书培训传达记录

7、双体系考核奖惩管理制度

8、作业活动清单

9、工作危害分析（JHA）评价记录

10、作业活动风险分级管控清单

11、设备设施清单

12、安全检查表分析（SCL）评价记录

13、设备设施风险分级管控清单

14、风险告知培训记录

15、安全生产风险岗位告知卡

16、基础管理类隐患排查项目清单

17、生产现场类隐患排查项目清单

18、隐患排查计划

19、各类检查表 20、隐患治理台账

21、职业病危害风险清单

第二篇：新版三体系管理评审全套资料2017

新版三体系管理评审全套资料2017

材料科技有限公司

管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目 录

1、管理评审计划

2、管理评审输入资料

3、管理评审会议记录（含签到表）

4、管理评审输出（报告）

5、管理评审改进计划 管理评审计划

编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况

一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况

1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；

2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施

对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。

4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。

5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录

贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作

a.整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录

c.通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。

二、公司环境和风险管理情况

公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。

三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。

公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的要求，根据目前公司环境因素、技术条件、财力情况和相关方的要求，制定了质量、环境、职业健康安全目标，对重要环境因素和重大危险源明确了指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定了管理方案。

体系运行以来，质量目标、环境目标、指标已全部完成。

四、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况

遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现，公司总经办自体系实施以来，先后于县环保局、质监局、咨询公司等部门分别就认证有关工作进行咨询、联系，而且上网查询下载、收集国家和省市相关的法律法规。总经办根据公司培训计划的要求对公司全体员工进行了法律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核；总经办通过对适用的法律法规的符合性评价后，认为本公司所用的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的有效版本，识别了与公司产品、活动和服务有关的质量、环境、职业健康安全法律法规, 所用的法律法规是适合本公司的实际情况的。

五、企业的组织机构、职责分配、资源配备是否合理

公司自质量、环境、职业健康安全管理体系转版以来，任命了管理者代表，在原组织结构的基础上成立了公司办、供销部、生产部、质量技术部、财务部等主要部门，任命每个部门的负责人，制定了每个部门的职责，明确了要求，制定了质量、环境、职业健康安全管理体系谁的实施计划，确立了公司的管理体系组织机构。

通过体系转版运行，发现公司的组织结构、职责分配、资源配备是合理的，能够满足质量、环境、职业健康安全管理体系的运行。

六、顾客和相关方关注的问题及信息反馈

公司筹建之初，对所在村委会进行了访问，与周边村民进行了交流，说明了公司投产在环境和职业安全方面的可能情况，不会对其生产生活产生不利影响，得到他们理解。公司投产以来，严格遵守环境和职业安全法规，没有造成不利影响，无村民上门投诉和向有关部门反映问题。体系运行来今年公司按要求对顾客度进行了调查, 对顾客的满意情况进行了汇总统计。公司与供方、顾客进行交流，明确对质量、环境保护要求和员工职业健康的承诺，对相关方施加影响。内部通过会议、宣贯、培训等，提高员工的质量、环境、职业健康安全保护意识，降低或消除相关方质量、环境、职业健康安全因素对本公司及社会所造成的质量、环境、职业健康安全影响。目前本公司相关方都能按约定履行其承诺，未发现明显不符合行为。

七、质量、环境、职业健康安全活动及趋势分析

体系运行以来，各部门认真贯标实施运行控制程序，并做好记录表格，对公司内环境目标、指标、管理方案等运行实施有效控制，总经办、生产部经过日常检查、实施监视和测量，发现偏离程序规定时，及时采取纠正或预防措施，保证了公司各项程序的正常运行。

八、不符合、纠正和预防措施实施情况报告

持续改进是总经理在质量、环境、职业健康安全全方针中承诺之一，公司各部门在质量、环境、职业健康安全管理活动、产品和服务过程中，均能依照《改进程序》的要求进行操作, 能正确掌握，发现问题及时采取纠正或预防措施。截止到目前，公司共制定纠正和预防措施2条，并按期进行了整改、检查和验证，证实了采取相应措施的有效性，减少了对显在和潜在质量、环境、职业健康安全问题所产生的影响，从而确保了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行，本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系已经具备了自我完善机制，运行是有效的。

九、可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。

公司管理体系运行以来，各部门时刻关注内外部环境变化，以便采取风险应对措施。目前还没有变化；

十、改进的建议

1)加强标准培训，由总经办负责

重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。

2）加强对重要环境因素、不可接受危险源的运行控制，由生产部负 责

重点加强重要环境因素、不可接受危险源中重要特性的监视和测量，提高环境、职业健康安全绩效。

体系转版运行以来，我认为我们所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系得到了正常的运行。质量、环境、职业健康安全方针及目标已得到逐步实施和有效的保持。

管理者代表：

生产部/车间管理评审汇报材料

本部门在管理体系中，主要负责生产计划落实、设施设备的管理控制，生产过程重要环境因素和重大危险源管理和监测，自管理体系转版运行以来，本部门进行以下几方面工作汇报：

1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作

组织人员一起学习方针、《管理手册》，编制了本部门需要的程序文件，并参加了总经办组织的所有培训。通过提问检查本部门人员对方针的掌握情况，全部熟记方针。参加了《管理手册》、《程序文件》应知培训考试，成绩优良。

2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施

根据目前公司现状、技术条件和相关方的要求，参与制定了目标、指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。

3、积极组织生产活动，完成生产任务

本部门最重要的工作是根据公司总体安排，下达和完成全年生产计划，确保产品质量，节能环保，防止安全事故和职业病发生。为此，本部门生产中涉及的人员进行了技能、安全知识和工艺知识培训，合理安

排每周生产，每天检查，倡导节能环保，降低能耗。1-6月份生产任务全部完成。

4、负责设施设备的管理工作

自体系转版运行以来，部门人员加强了以设施设备的管理工作，一方面加强了对设施设备 的维护保养工作，确保设施设备完好率达到了100%。

5、环境和职业健康安全完成情况 按程序文件的要求，识别出公司的环境因素/危险源，确定了公司的环境因素。根据《程序文件》的排查方法对本公司的环境因素/危险源进行排查，根据评价结果，确定了重大环境因素/危险源。

生产部是环境和职业安全管理最重要部门，本部门严格落实目标管理要求，环境和职业健康安全管理都实现了预期目标。

6、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门 将本部门业务范围内获得的外部信息及时传递给相关部门，做好本部门的信息交流，并配合制造部做好环境信息交流、传递和处置工作。

7、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求

遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现并根据公司培训计划的要求于2017年2月进行了法律法规的培训和口头提问，成绩优良。所用的法律法规均有效。

8、协助内审组开展内审工作

内审组在2017年6月开展了管理体系的内审工作，本部门按时参加了首、末次会议。然后做好准备在总经办 等待内审组审查，回答了内审组提出的问题。

9、环境、职业健康安全管理体系的协商和沟通

生产部内部经常进行环境、职业健康安全信息的交流与传递，并不断进行协商和沟通。对公司环境和职业健康安全方针、目标和管理方案以及公司的《管理手册》、《程序文件》的有关要求，通过下发文件和开会等方式传达到每个员工。

10、负责《应急准备与响应程序》的实施管理工作

为了预防和减少异常、紧急情况或者环境、职业健康安全事故的发生而导致的环境、职业健康安全影响和污染。制定了火灾、大风和其它原因导致环境、职业健康安全方面的突发事故应急方案。并对环境、职业健康安全事故隐患制定出了相应的《应急准和响应程序》。自管理体系以来没有出现紧急情况发生，也未发现方案的不足，所以将严格按此程序实施执行。

11、员工(职业健康安全代表)的建议和要求：

部分员工建议目前职业健康安全达标但粉尘较多，建议公司重点抓粉尘管理。以上工作是生产部在质量、环境、职业健康安全管理中所做的，生产部将继续努力确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行。

生产部/车间： 技术部总结汇报材料

公司目前产品质量也有了较大提高，取得了可喜的成绩，同时也发现了一些不足之处，现就体系运行以来的产品质量情况向总经理汇报：

一、生产工艺管理和知识管理

公司产品生产严格按照国家产品标准进行，给每个工序发放了工艺流程图、工艺参数和操作规程等工艺文件。每天检查工艺执行情况。没有出现违规操作。

公司编制员工手册，告知员工基本知识。质技部在总经办、生产部配合下开展培训和知识、技能传授确保员工掌握所需技能，节能环保和防止安全事故的知识与技能。鼓励员工相互学习，分享工作经验。树立工作典型，汇报工作体会。

同时质技部随时搜索行业先进技术和经验，收集整理，对员工进行及时培训。

二、产品的符合性，产品质量状况：

我们部门负责产品的监视和测量工作，检验员按照产品监视和测量程序对原材料购进、过程生产及成品出厂实施监视和测量。部门严格按程序的规定要求，规范了产品的测量工作，加强了与产品实现有关的过程控制，在全体职工的共同努力下，产品质量日趋稳定。我们部门对质

量管理体系实施以来的产品合格率进行了统计，统计情况如下：

1、原材料采购合格率每月均达100%，原材料采购合格率已达到公司质量目标规定的100%的要求。能取得这样的成绩主要因为我们规范了外协外购的工作程序，对供方进行了选择和评审，加强了对供方的控制。

2、产品生产过程检验情况，我们采用自检与抽检相结合，对产品各工序按要求进行了严格检验并填写记录，检验合格率为99%，对不合格品进行按要求进行了处置，返工、返修后进行了二次检验。在生产过程中，检验员加强了巡检，每道关键工序做到不漏检，发现质量问题及时解决，过程检验也得到了较好控制。

3、成品检验设置了检验项目，要求检验员严格按要求进行检验，截止到上月统计成品一次交验平均合格率达到了100%。

三、环境和职业健康安全监测完成情况 在产品生产、运输过程中对设备、车辆进行全面的维护保养以降低设备火灾、废弃物排放情况进行检查。

根据生产部区域的划分，要求各生产场所负责人在每天下班前和午休时间内关闭照明灯，切断用电设备电源，减少不安全因素经常组织部门负责人对电气系统进行巡视，以减少电气、火灾危险源，保证产品过程顺利进行。

对各安全疏散通道、防火、防护给予明确标识，并对相关人员进行培训和消防演习，避免紧急情况发生不知所措，造成人身伤亡。

每月对生产和办公各部门能耗、资源消耗情况进行了统计分析，推进节能环保措施和安全措施的贯彻落实。

每天对员工安全防护佩戴，设备和安全设施进行检查，杜绝发生安全事故。体系运行以来，监测结果表明环境和职业健康安全实现了预定的目标。

四、纠正预防措施实施情况。

1、对内、外审中发现的不符合已按要求采取了纠正措施，并进行了 跟踪验证，效果良好。

2、产品检验过程中暂时没有出需采取纠正预防措施的情况，今后有时将严格按规定要求执行。

技术部：

总经办管理评审汇报材料

一、文件资料管理情况

公司2月份贯标，管理体系运行前，总经办在咨询人员配合下，组织编写了管理手册，程序文件，清理规范了管理制度、规程等三级文件，清理和重新编制了记录格式。相关文件都已审批，发放到需要使用的部门。对法律法规、外来标准要求进行了识别和整理。形成了适用法规清单，为公司产品生产，环境管理和职业健康安全维护提供了基础。

二、员工培训

总经办制定了培训计划并严格实施，同时根据生产要求，招聘新员工，组织新员工进行上岗前培训。培训考核均合格。

三、内部审核的结果 2017年6月25-26日按计划对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了内部审核。

这次审核小组对质量、环境、职业健康安全管理体系涉及到最高管理层、总经办、生产部/门等各部门、产品现场、辅助设施进行了审核。

通过询问，交换，现场查看，查阅资料，记录等方式审核，审核组一致认为，企业所建立文件化的管理体系基本符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求体系的转版和运行是成功的，企业质量、环境、职业健康安全管理的水平有所上升。

这次内审问题不少，对标准认识不足，以致许多地方出现的问题，这说明思想麻痹比较严重，有许多事情管理松懈，影响体系的正常有效的运行。

本次内部审核，共计开出2个不合格项，均为一般不符合。内审结束后，相关责任部门均对不符合项举一反三，认真采取了纠正措施并得到了审核的确认。

通过这次内外审，对企业贯彻质量环境管理体是一个良好促进，体系涉及的各职能部门都自觉地认识和检查了自身存在的不足，使管理体系转版运行更加有效。

四、部门环境和职业健康安全完成情况

本部门严格执行公司环境和安全管理制度，对空调使用，照明、办公电脑等使用情况进行严格控制，物资消耗定额管理。降低了能耗和资源消耗。严格安全管理，没有事故发生。

五、合规性评价情况

通过对与本公司环境相关的法律法规的学习和运行，本公司所有员工的的环境意识不断增强，公司识别的法律法规及其它要求，其符合性、适宜性好，保证公司各部门遵守法律法规的情况良好，管理体系转版运行有效。

六、外部相关方交流情况

制定了与外部相关方交流的程序文件，编制了《对相关方告知书》，并通过发放相关方环境因素、职业健康安全危险源调查表、对相关方告知书等与上级主管部门如环保局、安监局、主要顾客及主要相关方进行了大量交流，将公司的职业健康安全方针和环境管理体系要求为相关方所获取，以便得到相关方的支持，自觉遵守环境/职业健康安全要求。截 止目前无相关方抱怨和投诉事件发生，说明相关方均表示对我公司的环境/职业健康安全运行情况满意，效果良好。

总经办

供销部管理评审汇报材料

本部门在管理体系转版运行以来，主要进行了以下几方面工作：

一、负责与本部门有关的环境/职业健康安全目标及管理方案的制定与实施 根据目前公司环境/职业健康安全危险源现状、技术条件和相关方的要求，制定了环境/职业健康安全目标、管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。

二、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门

将本部门业务范围内获得的外部信息及时传递给相关部门，做好本部门的信息交流，并配合生产部 做好职业健康安全信息交流、传递和处置工作。对供方等相关方及时送达、宣传我公司环境和职业健康安全方针，共同遵守，共建环保、安全的和谐公司。

三、负责向本部门的相关方施加环境、职业健康安全影响

与部门重点影响的相关方制定了《相关方告知书》，按照《相关方施 加影响程序》的要求对相关方发放了公司的“环境、职业健康安全方针”或通过口头培训等方式对相关方施加影响，填写了《相关方环境、职业健康安全情况调查表》。提高相关方的环境、职业健康安全保护行为，降低由相关方危害源对我公司造成的环境、职业健康安全影响。目前未发现本部门的相关方有不符合行为。

采购人员严格在“合格供方”进行采购，并且要相关方的产品的检测报告和环保证书。

四、顾客反馈情况，包括报怨

自从我们按照ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求建立起管理体系以来，管理上了一个台阶，管理效益有了明显提升。为了验证我们的工作是否达到了顾客的要求，我们按照顾客满意度测量程序的要求，向顾客实施顾客满意度调查，目前，顾客对我们的评价是满意的。但同时我们也十分清楚，我们的工作还不十分完善，有待于在今后的工作中加以改正，以更高的产品成果、服务质量来满足顾客的要求，自体系转版运行以来，没有收到相关方的投诉及抱怨。

五、合同履约情况分析

截止到目前，所签订合同均已完成，产品成果均已付，合同履约率100%。这主要是由于自体系转版运行以来，部门工作方式和工作态度有了很大改进，一方面加大了对合同履约情况的统计和监控，使合同管理工作更加规范化和现代化，另一方面加强了顾客沟通，确保合同执行顺畅，今后本部门在合同履行方面要一如既往地进行控制，确保合同履行情况。

六、部门环境和职业健康安全完成情况

本部门严格执行公司环境和安全管理制度，对空调使用，照明、办公电脑等使用情况进行严格控制，物资消耗定额管理。降低了能耗和资源消耗。严格安全管理，没有事故发生。

供销部：

财务部管理理体系运行工作汇报

本部门在管理体系中是以相关职责部门的身份参与了其工作。自管理体系转版运行以来，本部门进行以下几方面工作汇报：

1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作

组织人员一起学习方针、《管理手册》和《程序文件》，并参加了总经办组织的所有培训。通过提问检查本部门人员对方针的掌握情况，全部熟记方针。参加了《管理手册》、《程序文件》应知培训考试，成绩优良。

2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施

根据目前公司现状、技术条件和相关方的要求，制定了目标、指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。

3、确保环境和职业健康安全所用资金

在管理管理运行过程中，特别是在环境和职业健康安全目标、指标和方案的实施过程中，财务部积极协助各部门落实资金，确保方案的切实实施，一年来，没有出现因资金不到位而造成体系无法运行的情况。

4、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求 遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现并根据公司培训计划的要求于2016年4月进行了法律法规的培训和口头提问，成绩优良。所用的法律法规均有效。

5、协助内审组开展内审工作

内审组在2016年06月20-21日开展了管理体系的内审工作，本部门按时参加了首、末次会议。然后做好准备在总经办等待内审组审查，回答了内审组提出的问题。

以上是本部门在管理体系中所做的工作。作为管理体系转版运行的相关部门，我们一定要配合好责任部门，尽职尽责，做好公司管理体系转版运行工作。

6、部门环境和职业健康安全完成情况

本部门严格执行公司环境和安全管理制度，对空调使用，照明、办公电脑等使用情况进行严格控制，物资消耗定额管理。降低了能耗和资源消耗。严格安全管理，没有事故发生。

财 务部

管理评审报告 编号： 评审目的：

评价本公司按ISO9001：2015，ISO14001－2015和GB/T28001－2011/ OHSAS 18001；标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的修改需求。

评审内容： 1）审核结果。

2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。3）质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。

4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。5）对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。6）以往管理评审的跟踪措施；

7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。

8）改进的建议。

9）可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素； 10）客观环境的变化，包括

a)与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化； b)和外部相关方的交流信息，包括抱怨； c)组织的环境、职业健康安全绩效；

公司质量/环境转版策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，其中包括基于风险的管理意识、产品生命周期的观点、领导进一步参与体系管理等，公司标准转换工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；

参加人员：

总经理、管理者代表、各部门负责人。总经理主持会议 评审时间：2017年8月20日； 评审地点：公司会议室 评审结果

各部门负责人参加了会议，会上管代和各部门均按管理评审计划通 知的要求对本部门工作作了汇报，围绕公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标对照现有组织机构，文件规定，各项管理工作及资源展开了讨论和评价，大家认为：

1、公司制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标是适宜的可行的，作为今后公司最高质量、环境、职业健康安全宗旨和方向是正确的。

2、公司现有组织机构适应新建立的质量、环境和职业健康安全管理体系转版运行需要并适合于新制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的要求。

3、从内部审核报告以及合规评价结果可以看出，质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行以来，公司各项管理已逐步走上正规化、程序化的轨道，公司产品质量有了进一步提高，重要环境因素和重大危险源已得到控制，各部门工作思路清晰，有法可依，相互之间工作协调，积极配合，质量、环境、职业健康安全体系转版运行是有效的，并适合于制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标。当然也有不足的方面，主要体现在：

1）在相关方沟通，安全文明产品控制等方面还有一定的差距，这反映了公司这些方面工作的人力资源不足。

2）记录的运行还不够完善，个别记录不健全现象。

针对上述问题，公司将采取如下措施，一方面要加强各级人员责任心教育，强调严格按标准和文件的要求去实施，另一方面要不断学习标准及体系文件，深化理解，提高工作效率，但从短时间内对不合格项进行纠正的程序上看，公司的资源初步满足，过程确定基本上是适宜的。

4、从顾客反馈信息及与相关方的交流信息看，顾客对我公司产品是认可的，对产品的质量很满意，自体系转版运行以来相关方在火灾、废弃物排放、污染等方面没有出现过抱怨，没有质量、环境、职业健康安全方面的投诉, 充分说明我公司按标准建立、实施和保持的管理体系是有效的，公司制订的质量、环境、职业健康安全目标是切实可行的。

5、公司针对内部审核和日常发现的不合格项采取了纠正预防措施，均对实施及其有效性进行了检测，符合要求。

6、公司上次管理评审提供的改进的意见进行了持续实施，包括提供产品质量、改善工作环境等，经持续跟踪，措施实施有效；

7、可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素主要是标准转换工作，公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，公司标准转换工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；

8、公司的产品质量有了进一步改善，环境和职业健康安全绩效得到了明显提高，通过产品质量检验及环境检测报告证明了我公司有能力持续改进质量、环境、职业健康安全绩效，各部门质量、环境、职业健康安全目标及各项工作完成的很好, 员工的质量、环境、职业健康安全意识有了进一步的提高。

9、纠正和预防的情况, 反映在内审和质量、环境、职业健康安全过程监控上的不合格均能找出原因并针对原因制定纠正或预防措施.总的来说，公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，公司标准转换工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 改进的建议

1)加强标准培训，由总经办负责

重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。

2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，提高环境和职业健康安全绩效。

3）进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施；

最后，总经理要求各部门在今后工作中要不断地加强自身素质的提高，特别对标准的理解和贯彻，结合公司特点灵活运用，进一步完善现有生产部管理环节，不断提出改进建议，充分发挥自我完善机制，使公司产品质量、环境、职业健康安全绩效不断提高，市场占有率不断扩大，公司经济效益不断上升。

编制： 批准： 日期： 2017.8.21 会议记录 编号： 改 进 计 划 编号： 2017-01

第三篇：兰陵县双体系建设

兰陵县兰陵矿业有限公司

双 体 系 建 设 实 施 方 案

二0一七年二月兰陵县矿业有限公司开展“安全风险分级管控和隐患排查治理体系”双体系建设实施方案

集团公司各矿山：

为建立健全安全隐患排查及安全风险预控体系，全面提升安全生产科学预防能力，促进矿业集团安全持续稳定。根据《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）和市政府办公室《临沂市安全生产监督管理局关于召开全市职业病危害风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作推进会的通知》临安监函字〔2016〕64号文件要求，公司确定开展“安全生产隐患排查及安全风险预控”体系工作，制定双体系建设实施方案如下：

一、方案目标

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照《非煤矿山企业安全隐患排查治理方案和安全风险预判分级管控工作的实施意见切实解决“想不到”、“管不到”、“治不到”的问题，持续提升矿山企业本质安全水平，从根本上防范较大以上安全事故的发生。

二、建立双体系建设安全组织机构

为进一步规范和推动“安全生产隐患排查及安全风险预控”体系建设，加强隐患排查标准化建设工作的领导，特成立安全组织机构，具体组成如下：

组长：宋xxx 副组长：xxx 安全科长：xxx 组员：王xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

职责：全面负责隐患排查标准化建设工作；负责定期进行安全隐患的排查治理工作；督促检查隐患排查标准化建设工作落实情况。

领导小组下设办公室，办公室设在胜龙矿业安全部，安全隐患排查标准化建设日常工作由公司安全部负责。

三、双体系建设工作日程安排：

（一）第一阶段（4月15日前-5月），全面进行安全风险分级管控和隐患排查。

1、安全风险分级。公司安全部组织矿井安全管理人员对矿山的提升运输系统、通风系统、机电系统、防排水系统、监测监控系统、人员定位系统等可能出现风险的危险点进行安全风险进行风险分级，排查出的安全隐患按月排查整改。

2、治理动员部署。通过宣传和每月10日召开安全生产会议进行动员。提高职工的安全意识，形成人人要安全的文化氛围。把生产事故遏制在萌芽状态。

3.公告警示。在每个矿山工作岗位下发岗位风险告知卡，公平本岗位的主要危险危害因素、安全风险、风险等级、事故预防、应急措施，让每一个职工都了解本岗位的安全风险和处置方案。位作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。企业对可能产生安全隐患和职业病危害的作业岗位，应当在岗位醒目位置，设置警示标识和警示说明，明确可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

4.安全隐患排查治理工作。矿山企业每月定期安排管理人员下井进行安全隐患排查，安排领导代班下井，与工人同时下井，同时升井，对排查出来的安全隐患下发安全隐患整改通知单，落实人员、资金、整改措施及时进行整改。

5.矿山应急管理。矿山应编制应急救援预案并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。矿山应每年至少组织一次应急演练，半年组织一次桌面演练。并及时对应急救援预案进行修订。

6.安全档案管理。所有安全隐患的排查治理必须严格归档，存档备查。

（二）治理整改阶段（6月--7月）

1、自查自纠阶段结束后，各矿井要对照隐患排查出来的问题，认真进行整改，并将自查自纠和隐患整改落实情况拍照上报安全部。由矿安全部汇总后向相关领导汇报。

2、隐患排查治理

（1）对于一般的安全隐患，由矿长组织安全部督促整改，落实；

（2）对于重大安全隐患，安全部应该及时向上级领导组汇报，并报备县安监局。同时严格按照隐患整改方案及时整改。

(三)督查检查阶段（8-9月）

对于发现的安全隐患，当月必须完成整改。要及时下达“五定表”。督促各矿井采取有效措施、明确责任人、整改期限进行整改、确保安全隐患整改落实到位。

（四）回头看复查整改阶段（10-11月）

由矿长组织深入进行安全隐患的复查整改工作，每月10号定期召开安全会议，对发现的安全隐患督促整改到位，对未及时整改的矿井按照矿山安全管理办法进行处罚，确保安全生产双体系建设的顺利实施。

（五）评先竖优考核总结阶段（12月）

从12月份开始，由矿长牵头，对安全生产主体责任落实情况进行考核，对落实不到位的矿井，除取消年终评先资格外，按相关规定对相关责任人进行经济处罚。

四、双体系建设的工作要求

1、强化组织领导。各矿长要切实把开展落实“安全生产隐患排查及安全风险预控”活动摆上重要议程，加强组织领导，各矿井组织人员严格进行安全隐患的治理工作。

2、落实主体责任。“安全生产隐患排查及安全风险预控”是安全生产目标考核的一项重要内容。各矿井对排查出的安全隐患落实到个人，落实主体责任，对安全隐患排查不到位的、整改落实不到位的，都要进行严格处理，对发生安全生产事故的依法处理，并追究相关人员的责任。严格执行“四不放过”。

3、制度保障。完善安全生产制度建设，制定安全生产隐患排查制度、顶板分级制度、领导带班下井制度、培训学习制度、特种作业人员管理制度等。要认真开展自查自纠，全面排查治理安全隐患。从制度上保障双体系建设的顺利实施。

5、加大宣传力度。各矿山要深入职工进行广泛宣传，使其深刻认识到开展“安全风险预控及安全生产隐患排查”的重要性和必要性，利用悬挂安全条幅，观看重特大事故安全教育视频、定期安全培训教育、定期安全会议等进行教育宣传工做。充分依靠矿长、安全科长、注册安全工程师、工程师、安全技术人员、安全管理人员和岗位员工，调动广大职工的积极性，发挥职工的能动性，切实参与到“安全生产隐患排查及安全风险预控”的双体系建设中。

兰陵县兰陵矿业有限公司 2017年2月

第四篇：双体系建设评审报告

双体系建设评审报告

一、评审目的

结合双体系实际运行情况，对双体系运行效果等进行评审、评价，为双体系持续改进提供依据。

二、评审内容

风险分级管控分级是否合理、措施是否得当，隐患排查治理是否有效，危险源辨识是否完全、准确，公司制订的设备设施清单、作业活动清单、风险分析表、隐患排查表、应急处置、岗位劳动防护用品、公司及岗位风险公告卡等相关内容。

三、评审依据（规范性文件）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府令第303号

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）

关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知

（鲁安办发〔2016〕10号）

GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》 GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》 GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》

四、评审组织

公司风险分级管控领导小组成员： 组

长:孙春义（主要负责人）

副组长:张元笛（分管负责人）

成员:孙传科（下料部负责人,分管喷漆房）

范为瑞（设备部负责人，分管配电室）

张宗兵（焊接三部负责人，分管罐区）

刘勇（机加工部负责人）

高继峰（焊接一部负责人）

戚鑫（焊接二部负责人）

张宗兵（焊接三部负责人）

谢明军（安全科负责人）

李敬飞（采购部负责人）韩树伟（财务部负责人）

朱作友（综合办负责人）重要岗位

电工及维修：王家伟

王以林

田柱

喷漆工：范为富

李通江

范为远

五、评审方式方法

1、各生产部门依据公司《风险分级管控制度》要求，由部门主要负责人带队，组织岗位相关技术人员全面辨识部门设备设施及作业活动存在的危害因素，形成部门设备设施清单和作业活动清单，采用安全检查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）进行风险辨识，使用风险矩阵法（LSR）对风险度进行定量辨识。

2、根据风险分析出的风险点危险程度划定风险等级，形成部门风险分级管控清单，体现出风险点主要管控责任人和监督人。

3、依据部门风险分级管控措施逐项制定相关设备设施和作业活动隐患排查表，体现风险防控措施落实人和监督人；公司和部门安全管理人员每月检查安全防控措施落实情况。

六、2017年公司双体系建设情况

1、公司安全科汇总各部门风险分级管控分析记录，形成公司级风险分级管控指导手册，结合部门隐患排查相关内容，形成公司级隐患排查指导手册，用于检查指导各部门安全生产分级管控工作。

2、依据风险分级管控措施制定设备设施和作业活动隐患排查表，隐患排查表内容与风险管控措施格式统一，制定安全措施落实责任人，并专人进行监督落实情况；各项作业活动前进行风险管控措施的排查落实，特殊作业活动前附带风险分析记录和防控措施落实表。

3、根据岗位风险分析记录制定了公司及岗位级风险公告牌，标明风险点所在的部位、风险管控等级、风险管控措施、管控措施主要责任人和监督人，下一步，公司将对各岗位风险管控措施落实情况进行检查，对于落实不利的相关部门和责任进行考核。

七、评审结论

1、公司的风险分级管控和隐患排查治理双体系建设符合当前公司安全生产需求，风险防控措施制定针对性强，具有可操作性，相关人员职责分明，可以作为公司风险管理和隐患排查依据。

2、各生产部门需及时组织岗位人员进行学习培训活动，加强风险防控措施的落实执行，保证公司生产安全进行。

东岳机械股份有限公司

2017年12月

第五篇：双体系建设推进实施方案

禹城益佳机械有限公司

双体系建设实施方案

一、目的

为建立健全风险分级管控与隐患排查治理双体系建设推进，全面提升公司安全生产科学预防能力，促进安全生产持续稳定。

二、指导思想

根据《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》鲁安办发〔2018〕29号和市政府安委会办公室《2018年全市安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作实施方案》（禹安办发﹝2018﹞19号）等文件要求，结合《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37T 2882—2016）、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2974-2017）、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3011-2017）的相关标准要求。公司风险分级管控及隐患排查治理领导小组决定在前期开展“隐患排查治理和风险分级管控”双体系工作的基础上，进一步规范公司各级各部门人员风险辨识过程，制定公司2018双体系建设实施方案。

三、组织管理

公司风险分级管控及隐患排查治理领导小组： 组

长：董涛 副组长：焦建国

成员：郭延彬、李宝国、程宪坤、苑疆、王成、王新、门山、张树慧、陈安、于安波、杨金国、王兴国

四、工作步骤及任务

（一）第一阶段：2018年6月22日—6月30日（风险分析）

1、安全办组织印发《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37T 2882—2016）、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2974-2017）；根据公司生产实际制定风险公司评价准则，合理制定事故事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁成都（E）、事故产生的后果严重性（S）的判定标准。

2、各生产部门主要负责人组织制定本部门双体系培训学习计划，根据培训教育计划规范开展对岗位人员培训教育活动，使从业人员了解风险辨识的程序和方法。

3、各生产部门双体建设推进人员依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB／T l3861-2009）和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86）的相关标准要求，细致排查岗位存在的风险点和存在的危险因素，编制部门《作业活动清单》和《设备设施清单》，组织岗位人员对风险点进行风险分析。

4、风险分析过程中，各部门需充分听取岗位人员提出的建议和措施，按照规范步骤制定风险点防控措施，风险防控措施可分为工程技术措施、安全管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施；同时风险防控措施的制定应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证等方面的要求。

5、采用作业条件危险性分析评价法（LEC），针对辨识的危险源潜在的风险进行定量、定性评价，并填写工作危害分析评价记录和安全检查表分析评价记录，确定管控层级、管控级别、管控责任人、管控责任单位。

6、根据作业活动和设备设施的风险分析评价记录，制定相应的作业活动风险分级控制清单和设备设施风险分级控制清单，注明评价级别、管控级别、管控层级、风险防控措施责任单位和责任人。

（二）2018年7月1日—7月20日（汇总审批）

1、部门主要负责人组织部门技术人员对部门双体系建设相关资料进行审查，形成部门双体系建设推进指导手册，报公司风险管控领导小组审查评定。

2、安全办公室汇总各部门双体系资料，形成公司双体系指导手册，报公司安委会进行评定审核，审核完毕后由主要负责人签批发布。

（三）2018年7月21日--2018年8月21日（推进落实）

1、公司双体系指导手册经主要负责人签批发布后，各生产部门需组织岗位人员进行学习和培训，利用班前班后会等各种形式的学习活动，有效的开展部门及个人风险管控措施的落实。

2、公司风险分级管控领导小组需根据生产实际情况，针对生产过程中出现的新设备、新工艺、新技术、新材料及时开展风险分析,制定风险管控措施，落实风险管控措施的责任人。

3、公司风险分级管控领导小组和部门风险分级管控领导小组需及时对部门和个人落实风险防控职责的情况进行跟踪监督，定期开展对岗位人员风险分级管控知识的考核提问，督促部门和岗位人员落实安全风险管控职责。

4、加强对特殊作业活动的风险分析和隐患排查。根据公司特殊作业安全管理制度的规定，在涉及动火和受限空间作业活动时必须制定检维修方案，逐级审批检维修方案，部门技术人员必须对检维修方案进行风险分析，制定检维修过程安全风险防控措施，形成检维修过程的隐患排查表。

（四）2018年8月21日（持续推进落实）

1、公司风险分级管控领导小组将根据《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37T 2882—2016）的要求，每年组织开展公司双体系推进工作，定期组织岗位人员进行风险管控知识的培训教育。

2、各生产部门在实际生产过程中需加强对岗位人员风险防控措施落实的监督检查，严格按照双体系考核标准进行考核奖惩，加强对事故源头的严格管控。

3、综合办公室、生产部、安全办公室定期对各部门风险管控措施的落实情况进行跟踪检查，督促生产部门各级人员落实个人安全防控职责。

4、根据国家法律法规及相关要求，按照公司实际生产需要及时对公司双体系相关资料文件进行更新和修订。

5、综合办公室、安全办公室在每年全员安全培训教育过程中，把双体系建设推进的相关知识进行培训；各生产部门需采用合理的学习培训方式，对本部门岗位人员进行培训，让岗位人员深刻了解风险分级管控和隐患排查治理的重要性。

四、工作要求

1、强化领导。各部门要切实把开展落实“隐患排查治理和风险分级管控”活动摆上重要议程，加强组织领导，主要领导要亲自抓，分管领导具体抓。责任到人，分工明确，确保此项工作顺利进行。

2、落实责任。“隐患排查治理和风险分级管控”是安全生产目标考核的一项重要内容。各部室要认真履行职责，加强检查，认真排查，积极整改。对因领导组织不力，督促检查不到位，导致公司安全生产主体责任落实不利，特别是发生安全生产事故的，依法追究相关人员责任。

3、注重实效。从业人员作为安全生产的责任主体，要认真开展自查自纠，全面治理安全隐患。严格落实领导带班制度，加强现场的指导和监督，对各生产环节要严查、细查。对一时难以治理，要列入计划，落实资金和责任、限期整改，并制定应急预案，加强监控，确保安全。

4、严格追究。对未能认真履行职责的，一经发现要进行通报批评，对相关责任人依照有关规定严肃处理。另外要加大对各部室、班组、岗位的考核力度，对安全工作目标落实不到位的，要进行从严处理，切实形成人人尽职尽责，环环相扣衔接的安全管理体系。

5、加大宣传。要深入发动、广泛宣传，通过各种途径，深刻认识开展“隐患排查治理和风险分级管控”的重要性和必要性，增强做好隐患排查治理工作的主动性和自觉性。要严格落实措施，及时曝光各种违法违纪行为，大力宣传事故隐患的排查工作，营造浓厚的舆论氛围。充分依靠技术人员、管理人员和岗位员工，调动广大职工的积极性，发挥干部员工对安全生产的知情权、参与权和监督权，积极主动地参加到落实安全目标的工作上来。

禹城益佳机械有限公司

2018年6月22日