管理评审全套资料

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第一篇:管理评审全套资料

源创建材制造有限责任公司试验室

管理评审计划表

YCJCSY/QR15NO

编制:批准:

源创建材制造有限公司试验室

管 理 评 审 报 告

YCJCSY/QR17NO

编制:日期:批准:日期:

第二篇:新版三体系管理评审全套资料2017

新版三体系管理评审全套资料2017

材料科技有限公司

管理评审资料 2017年7月 编制:办公室 目 录

1、管理评审计划

2、管理评审输入资料

3、管理评审会议记录(含签到表)

4、管理评审输出(报告)

5、管理评审改进计划 管理评审计划

编号:CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况

一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况

1、公司管理体系策划情况:公司针对本次贯标工作做了大量的工作,包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等,公司体系宣贯工作比较顺利,公司体系转版运行基本达到相关标准的要求;

2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施

对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划,总经理配置了人力资源,建立了贯标领导小组,并对各个部门的负责人进行了授权;按ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核,从整体上强化了员工的质量意识,为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件,并根据企业各部门的实际情况编制了记录,经过反复修改、讨论,编写后的文件除组织会审讨论外,还组织了多次学习,培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。

4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》,在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》,自体系运行以来,目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。

5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录

贯标工作要求我们将所做的工作留下记录,为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作

a.整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录.b.按ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录

c.通过培训,规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录,以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。

二、公司环境和风险管理情况

公司在策划体系前,召开了业务分析会议,分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素,包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规,国内总体经济形势、关联行业发展形势,现有工艺技术,内部人财物技术资金等,分析了我们的优势和短板,找出来可能的机遇,面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来,风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇,效益进一步提升。

三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况: 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来,总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针,方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺,同时为制定、评审目标、指标提供了框架,成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。

公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别,确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的要求,根据目前公司环境因素、技术条件、财力情况和相关方的要求,制定了质量、环境、职业健康安全目标,对重要环境因素和重大危险源明确了指标和方案,经管理者代表审核,总经理批准后发布实施,各部门对本部门的目标、指标进行了分解,并制定了管理方案。

体系运行以来,质量目标、环境目标、指标已全部完成。

四、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况

遵守法律法规是总经理的一项承诺,为确保实现,公司总经办自体系实施以来,先后于县环保局、质监局、咨询公司等部门分别就认证有关工作进行咨询、联系,而且上网查询下载、收集国家和省市相关的法律法规。总经办根据公司培训计划的要求对公司全体员工进行了法律法规的培训,中层以上领导还进行了书面考核;总经办通过对适用的法律法规的符合性评价后,认为本公司所用的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的有效版本,识别了与公司产品、活动和服务有关的质量、环境、职业健康安全法律法规, 所用的法律法规是适合本公司的实际情况的。

五、企业的组织机构、职责分配、资源配备是否合理

公司自质量、环境、职业健康安全管理体系转版以来,任命了管理者代表,在原组织结构的基础上成立了公司办、供销部、生产部、质量技术部、财务部等主要部门,任命每个部门的负责人,制定了每个部门的职责,明确了要求,制定了质量、环境、职业健康安全管理体系谁的实施计划,确立了公司的管理体系组织机构。

通过体系转版运行,发现公司的组织结构、职责分配、资源配备是合理的,能够满足质量、环境、职业健康安全管理体系的运行。

六、顾客和相关方关注的问题及信息反馈

公司筹建之初,对所在村委会进行了访问,与周边村民进行了交流,说明了公司投产在环境和职业安全方面的可能情况,不会对其生产生活产生不利影响,得到他们理解。公司投产以来,严格遵守环境和职业安全法规,没有造成不利影响,无村民上门投诉和向有关部门反映问题。体系运行来今年公司按要求对顾客度进行了调查, 对顾客的满意情况进行了汇总统计。公司与供方、顾客进行交流,明确对质量、环境保护要求和员工职业健康的承诺,对相关方施加影响。内部通过会议、宣贯、培训等,提高员工的质量、环境、职业健康安全保护意识,降低或消除相关方质量、环境、职业健康安全因素对本公司及社会所造成的质量、环境、职业健康安全影响。目前本公司相关方都能按约定履行其承诺,未发现明显不符合行为。

七、质量、环境、职业健康安全活动及趋势分析

体系运行以来,各部门认真贯标实施运行控制程序,并做好记录表格,对公司内环境目标、指标、管理方案等运行实施有效控制,总经办、生产部经过日常检查、实施监视和测量,发现偏离程序规定时,及时采取纠正或预防措施,保证了公司各项程序的正常运行。

八、不符合、纠正和预防措施实施情况报告

持续改进是总经理在质量、环境、职业健康安全全方针中承诺之一,公司各部门在质量、环境、职业健康安全管理活动、产品和服务过程中,均能依照《改进程序》的要求进行操作, 能正确掌握,发现问题及时采取纠正或预防措施。截止到目前,公司共制定纠正和预防措施2条,并按期进行了整改、检查和验证,证实了采取相应措施的有效性,减少了对显在和潜在质量、环境、职业健康安全问题所产生的影响,从而确保了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行,本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系已经具备了自我完善机制,运行是有效的。

九、可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更,包括内外环境的变化,如法律、法规的变化等。

公司管理体系运行以来,各部门时刻关注内外部环境变化,以便采取风险应对措施。目前还没有变化;

十、改进的建议

1)加强标准培训,由总经办负责

重点培训:各部门体系认证的负责人,技术负责人,管理人员等。在培训时,重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平,通过骨干教育、培训其他员工,实现全员培训。

2)加强对重要环境因素、不可接受危险源的运行控制,由生产部负 责

重点加强重要环境因素、不可接受危险源中重要特性的监视和测量,提高环境、职业健康安全绩效。

体系转版运行以来,我认为我们所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系得到了正常的运行。质量、环境、职业健康安全方针及目标已得到逐步实施和有效的保持。

管理者代表:

生产部/车间管理评审汇报材料

本部门在管理体系中,主要负责生产计划落实、设施设备的管理控制,生产过程重要环境因素和重大危险源管理和监测,自管理体系转版运行以来,本部门进行以下几方面工作汇报:

1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作

组织人员一起学习方针、《管理手册》,编制了本部门需要的程序文件,并参加了总经办组织的所有培训。通过提问检查本部门人员对方针的掌握情况,全部熟记方针。参加了《管理手册》、《程序文件》应知培训考试,成绩优良。

2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施

根据目前公司现状、技术条件和相关方的要求,参与制定了目标、指标和方案,经管理者代表审核,总经理批准后发布实施。

3、积极组织生产活动,完成生产任务

本部门最重要的工作是根据公司总体安排,下达和完成全年生产计划,确保产品质量,节能环保,防止安全事故和职业病发生。为此,本部门生产中涉及的人员进行了技能、安全知识和工艺知识培训,合理安

排每周生产,每天检查,倡导节能环保,降低能耗。1-6月份生产任务全部完成。

4、负责设施设备的管理工作

自体系转版运行以来,部门人员加强了以设施设备的管理工作,一方面加强了对设施设备 的维护保养工作,确保设施设备完好率达到了100%。

5、环境和职业健康安全完成情况 按程序文件的要求,识别出公司的环境因素/危险源,确定了公司的环境因素。根据《程序文件》的排查方法对本公司的环境因素/危险源进行排查,根据评价结果,确定了重大环境因素/危险源。

生产部是环境和职业安全管理最重要部门,本部门严格落实目标管理要求,环境和职业健康安全管理都实现了预期目标。

6、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门 将本部门业务范围内获得的外部信息及时传递给相关部门,做好本部门的信息交流,并配合制造部做好环境信息交流、传递和处置工作。

7、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求

遵守法律法规是总经理的一项承诺,为确保实现并根据公司培训计划的要求于2017年2月进行了法律法规的培训和口头提问,成绩优良。所用的法律法规均有效。

8、协助内审组开展内审工作

内审组在2017年6月开展了管理体系的内审工作,本部门按时参加了首、末次会议。然后做好准备在总经办 等待内审组审查,回答了内审组提出的问题。

9、环境、职业健康安全管理体系的协商和沟通

生产部内部经常进行环境、职业健康安全信息的交流与传递,并不断进行协商和沟通。对公司环境和职业健康安全方针、目标和管理方案以及公司的《管理手册》、《程序文件》的有关要求,通过下发文件和开会等方式传达到每个员工。

10、负责《应急准备与响应程序》的实施管理工作

为了预防和减少异常、紧急情况或者环境、职业健康安全事故的发生而导致的环境、职业健康安全影响和污染。制定了火灾、大风和其它原因导致环境、职业健康安全方面的突发事故应急方案。并对环境、职业健康安全事故隐患制定出了相应的《应急准和响应程序》。自管理体系以来没有出现紧急情况发生,也未发现方案的不足,所以将严格按此程序实施执行。

11、员工(职业健康安全代表)的建议和要求:

部分员工建议目前职业健康安全达标但粉尘较多,建议公司重点抓粉尘管理。以上工作是生产部在质量、环境、职业健康安全管理中所做的,生产部将继续努力确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行。

生产部/车间: 技术部总结汇报材料

公司目前产品质量也有了较大提高,取得了可喜的成绩,同时也发现了一些不足之处,现就体系运行以来的产品质量情况向总经理汇报:

一、生产工艺管理和知识管理

公司产品生产严格按照国家产品标准进行,给每个工序发放了工艺流程图、工艺参数和操作规程等工艺文件。每天检查工艺执行情况。没有出现违规操作。

公司编制员工手册,告知员工基本知识。质技部在总经办、生产部配合下开展培训和知识、技能传授确保员工掌握所需技能,节能环保和防止安全事故的知识与技能。鼓励员工相互学习,分享工作经验。树立工作典型,汇报工作体会。

同时质技部随时搜索行业先进技术和经验,收集整理,对员工进行及时培训。

二、产品的符合性,产品质量状况:

我们部门负责产品的监视和测量工作,检验员按照产品监视和测量程序对原材料购进、过程生产及成品出厂实施监视和测量。部门严格按程序的规定要求,规范了产品的测量工作,加强了与产品实现有关的过程控制,在全体职工的共同努力下,产品质量日趋稳定。我们部门对质

量管理体系实施以来的产品合格率进行了统计,统计情况如下:

1、原材料采购合格率每月均达100%,原材料采购合格率已达到公司质量目标规定的100%的要求。能取得这样的成绩主要因为我们规范了外协外购的工作程序,对供方进行了选择和评审,加强了对供方的控制。

2、产品生产过程检验情况,我们采用自检与抽检相结合,对产品各工序按要求进行了严格检验并填写记录,检验合格率为99%,对不合格品进行按要求进行了处置,返工、返修后进行了二次检验。在生产过程中,检验员加强了巡检,每道关键工序做到不漏检,发现质量问题及时解决,过程检验也得到了较好控制。

3、成品检验设置了检验项目,要求检验员严格按要求进行检验,截止到上月统计成品一次交验平均合格率达到了100%。

三、环境和职业健康安全监测完成情况 在产品生产、运输过程中对设备、车辆进行全面的维护保养以降低设备火灾、废弃物排放情况进行检查。

根据生产部区域的划分,要求各生产场所负责人在每天下班前和午休时间内关闭照明灯,切断用电设备电源,减少不安全因素经常组织部门负责人对电气系统进行巡视,以减少电气、火灾危险源,保证产品过程顺利进行。

对各安全疏散通道、防火、防护给予明确标识,并对相关人员进行培训和消防演习,避免紧急情况发生不知所措,造成人身伤亡。

每月对生产和办公各部门能耗、资源消耗情况进行了统计分析,推进节能环保措施和安全措施的贯彻落实。

每天对员工安全防护佩戴,设备和安全设施进行检查,杜绝发生安全事故。体系运行以来,监测结果表明环境和职业健康安全实现了预定的目标。

四、纠正预防措施实施情况。

1、对内、外审中发现的不符合已按要求采取了纠正措施,并进行了 跟踪验证,效果良好。

2、产品检验过程中暂时没有出需采取纠正预防措施的情况,今后有时将严格按规定要求执行。

技术部:

总经办管理评审汇报材料

一、文件资料管理情况

公司2月份贯标,管理体系运行前,总经办在咨询人员配合下,组织编写了管理手册,程序文件,清理规范了管理制度、规程等三级文件,清理和重新编制了记录格式。相关文件都已审批,发放到需要使用的部门。对法律法规、外来标准要求进行了识别和整理。形成了适用法规清单,为公司产品生产,环境管理和职业健康安全维护提供了基础。

二、员工培训

总经办制定了培训计划并严格实施,同时根据生产要求,招聘新员工,组织新员工进行上岗前培训。培训考核均合格。

三、内部审核的结果 2017年6月25-26日按计划对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了内部审核。

这次审核小组对质量、环境、职业健康安全管理体系涉及到最高管理层、总经办、生产部/门等各部门、产品现场、辅助设施进行了审核。

通过询问,交换,现场查看,查阅资料,记录等方式审核,审核组一致认为,企业所建立文件化的管理体系基本符合ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准要求体系的转版和运行是成功的,企业质量、环境、职业健康安全管理的水平有所上升。

这次内审问题不少,对标准认识不足,以致许多地方出现的问题,这说明思想麻痹比较严重,有许多事情管理松懈,影响体系的正常有效的运行。

本次内部审核,共计开出2个不合格项,均为一般不符合。内审结束后,相关责任部门均对不符合项举一反三,认真采取了纠正措施并得到了审核的确认。

通过这次内外审,对企业贯彻质量环境管理体是一个良好促进,体系涉及的各职能部门都自觉地认识和检查了自身存在的不足,使管理体系转版运行更加有效。

四、部门环境和职业健康安全完成情况

本部门严格执行公司环境和安全管理制度,对空调使用,照明、办公电脑等使用情况进行严格控制,物资消耗定额管理。降低了能耗和资源消耗。严格安全管理,没有事故发生。

五、合规性评价情况

通过对与本公司环境相关的法律法规的学习和运行,本公司所有员工的的环境意识不断增强,公司识别的法律法规及其它要求,其符合性、适宜性好,保证公司各部门遵守法律法规的情况良好,管理体系转版运行有效。

六、外部相关方交流情况

制定了与外部相关方交流的程序文件,编制了《对相关方告知书》,并通过发放相关方环境因素、职业健康安全危险源调查表、对相关方告知书等与上级主管部门如环保局、安监局、主要顾客及主要相关方进行了大量交流,将公司的职业健康安全方针和环境管理体系要求为相关方所获取,以便得到相关方的支持,自觉遵守环境/职业健康安全要求。截 止目前无相关方抱怨和投诉事件发生,说明相关方均表示对我公司的环境/职业健康安全运行情况满意,效果良好。

总经办

供销部管理评审汇报材料

本部门在管理体系转版运行以来,主要进行了以下几方面工作:

一、负责与本部门有关的环境/职业健康安全目标及管理方案的制定与实施 根据目前公司环境/职业健康安全危险源现状、技术条件和相关方的要求,制定了环境/职业健康安全目标、管理方案,经管理者代表审核,总经理批准后发布实施。

二、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门

将本部门业务范围内获得的外部信息及时传递给相关部门,做好本部门的信息交流,并配合生产部 做好职业健康安全信息交流、传递和处置工作。对供方等相关方及时送达、宣传我公司环境和职业健康安全方针,共同遵守,共建环保、安全的和谐公司。

三、负责向本部门的相关方施加环境、职业健康安全影响

与部门重点影响的相关方制定了《相关方告知书》,按照《相关方施 加影响程序》的要求对相关方发放了公司的“环境、职业健康安全方针”或通过口头培训等方式对相关方施加影响,填写了《相关方环境、职业健康安全情况调查表》。提高相关方的环境、职业健康安全保护行为,降低由相关方危害源对我公司造成的环境、职业健康安全影响。目前未发现本部门的相关方有不符合行为。

采购人员严格在“合格供方”进行采购,并且要相关方的产品的检测报告和环保证书。

四、顾客反馈情况,包括报怨

自从我们按照ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准要求建立起管理体系以来,管理上了一个台阶,管理效益有了明显提升。为了验证我们的工作是否达到了顾客的要求,我们按照顾客满意度测量程序的要求,向顾客实施顾客满意度调查,目前,顾客对我们的评价是满意的。但同时我们也十分清楚,我们的工作还不十分完善,有待于在今后的工作中加以改正,以更高的产品成果、服务质量来满足顾客的要求,自体系转版运行以来,没有收到相关方的投诉及抱怨。

五、合同履约情况分析

截止到目前,所签订合同均已完成,产品成果均已付,合同履约率100%。这主要是由于自体系转版运行以来,部门工作方式和工作态度有了很大改进,一方面加大了对合同履约情况的统计和监控,使合同管理工作更加规范化和现代化,另一方面加强了顾客沟通,确保合同执行顺畅,今后本部门在合同履行方面要一如既往地进行控制,确保合同履行情况。

六、部门环境和职业健康安全完成情况

本部门严格执行公司环境和安全管理制度,对空调使用,照明、办公电脑等使用情况进行严格控制,物资消耗定额管理。降低了能耗和资源消耗。严格安全管理,没有事故发生。

供销部:

财务部管理理体系运行工作汇报

本部门在管理体系中是以相关职责部门的身份参与了其工作。自管理体系转版运行以来,本部门进行以下几方面工作汇报:

1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作

组织人员一起学习方针、《管理手册》和《程序文件》,并参加了总经办组织的所有培训。通过提问检查本部门人员对方针的掌握情况,全部熟记方针。参加了《管理手册》、《程序文件》应知培训考试,成绩优良。

2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施

根据目前公司现状、技术条件和相关方的要求,制定了目标、指标和方案,经管理者代表审核,总经理批准后发布实施。

3、确保环境和职业健康安全所用资金

在管理管理运行过程中,特别是在环境和职业健康安全目标、指标和方案的实施过程中,财务部积极协助各部门落实资金,确保方案的切实实施,一年来,没有出现因资金不到位而造成体系无法运行的情况。

4、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求 遵守法律法规是总经理的一项承诺,为确保实现并根据公司培训计划的要求于2016年4月进行了法律法规的培训和口头提问,成绩优良。所用的法律法规均有效。

5、协助内审组开展内审工作

内审组在2016年06月20-21日开展了管理体系的内审工作,本部门按时参加了首、末次会议。然后做好准备在总经办等待内审组审查,回答了内审组提出的问题。

以上是本部门在管理体系中所做的工作。作为管理体系转版运行的相关部门,我们一定要配合好责任部门,尽职尽责,做好公司管理体系转版运行工作。

6、部门环境和职业健康安全完成情况

本部门严格执行公司环境和安全管理制度,对空调使用,照明、办公电脑等使用情况进行严格控制,物资消耗定额管理。降低了能耗和资源消耗。严格安全管理,没有事故发生。

财 务部

管理评审报告 编号: 评审目的:

评价本公司按ISO9001:2015,ISO14001-2015和GB/T28001-2011/ OHSAS 18001;标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性,包括质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的修改需求。

评审内容: 1)审核结果。

2)顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。3)质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况,包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。

4)过程的业绩和产品的符合性;包括过程、产品的监视和测量的结果。5)对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。6)以往管理评审的跟踪措施;

7)可能影响质量管理体系的变更,包括内外环境的变化,如法律、法规的变化等。

8)改进的建议。

9)可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素; 10)客观环境的变化,包括

a)与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化; b)和外部相关方的交流信息,包括抱怨; c)组织的环境、职业健康安全绩效;

公司质量/环境转版策划情况:公司针对本次贯标工作做了大量的工作,包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等,其中包括基于风险的管理意识、产品生命周期的观点、领导进一步参与体系管理等,公司标准转换工作比较顺利,公司体系转版运行基本达到相关标准的要求;

参加人员:

总经理、管理者代表、各部门负责人。总经理主持会议 评审时间:2017年8月20日; 评审地点:公司会议室 评审结果

各部门负责人参加了会议,会上管代和各部门均按管理评审计划通 知的要求对本部门工作作了汇报,围绕公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标对照现有组织机构,文件规定,各项管理工作及资源展开了讨论和评价,大家认为:

1、公司制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标是适宜的可行的,作为今后公司最高质量、环境、职业健康安全宗旨和方向是正确的。

2、公司现有组织机构适应新建立的质量、环境和职业健康安全管理体系转版运行需要并适合于新制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的要求。

3、从内部审核报告以及合规评价结果可以看出,质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行以来,公司各项管理已逐步走上正规化、程序化的轨道,公司产品质量有了进一步提高,重要环境因素和重大危险源已得到控制,各部门工作思路清晰,有法可依,相互之间工作协调,积极配合,质量、环境、职业健康安全体系转版运行是有效的,并适合于制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标。当然也有不足的方面,主要体现在:

1)在相关方沟通,安全文明产品控制等方面还有一定的差距,这反映了公司这些方面工作的人力资源不足。

2)记录的运行还不够完善,个别记录不健全现象。

针对上述问题,公司将采取如下措施,一方面要加强各级人员责任心教育,强调严格按标准和文件的要求去实施,另一方面要不断学习标准及体系文件,深化理解,提高工作效率,但从短时间内对不合格项进行纠正的程序上看,公司的资源初步满足,过程确定基本上是适宜的。

4、从顾客反馈信息及与相关方的交流信息看,顾客对我公司产品是认可的,对产品的质量很满意,自体系转版运行以来相关方在火灾、废弃物排放、污染等方面没有出现过抱怨,没有质量、环境、职业健康安全方面的投诉, 充分说明我公司按标准建立、实施和保持的管理体系是有效的,公司制订的质量、环境、职业健康安全目标是切实可行的。

5、公司针对内部审核和日常发现的不合格项采取了纠正预防措施,均对实施及其有效性进行了检测,符合要求。

6、公司上次管理评审提供的改进的意见进行了持续实施,包括提供产品质量、改善工作环境等,经持续跟踪,措施实施有效;

7、可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素主要是标准转换工作,公司针对本次转版工作做了大量的工作,包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等,公司标准转换工作比较顺利,公司体系转版运行基本达到相关标准的要求;

8、公司的产品质量有了进一步改善,环境和职业健康安全绩效得到了明显提高,通过产品质量检验及环境检测报告证明了我公司有能力持续改进质量、环境、职业健康安全绩效,各部门质量、环境、职业健康安全目标及各项工作完成的很好, 员工的质量、环境、职业健康安全意识有了进一步的提高。

9、纠正和预防的情况, 反映在内审和质量、环境、职业健康安全过程监控上的不合格均能找出原因并针对原因制定纠正或预防措施.总的来说,公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的,是充分的、适宜的和有效的。

公司针对本次转版工作做了大量的工作,包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等,公司标准转换工作比较顺利,公司体系转版运行基本达到相关标准的要求; 改进的建议

1)加强标准培训,由总经办负责

重点培训:各部门体系认证的负责人,技术负责人,管理人员等。在培训时,重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平,通过骨干教育、培训其他员工,实现全员培训。

2)加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制,提高环境和职业健康安全绩效。

3)进一步完善新标准实施的工作,保证公司体系正常实施;

最后,总经理要求各部门在今后工作中要不断地加强自身素质的提高,特别对标准的理解和贯彻,结合公司特点灵活运用,进一步完善现有生产部管理环节,不断提出改进建议,充分发挥自我完善机制,使公司产品质量、环境、职业健康安全绩效不断提高,市场占有率不断扩大,公司经济效益不断上升。

编制: 批准: 日期: 2017.8.21 会议记录 编号: 改 进 计 划 编号: 2017-01

第三篇:企业全套管理资料

营销公司工作项目表 月份客户状况表 分公司(或办事处通路开户计划表 产品年销售计划表 营销公司销售计划表 业务员工作周报表 业务员工作报告内容要求细则

一、本月工作完成情况 A、销售量(销售月报表 B、回款

C、对客户拜访情况

二、销售费用(个人差旅费用报表

三、广告和促销活动效果

四、重点客户情况

五、新客户情况

六、异常客户或信誉不佳客户

七、待开发客户及其情况

八、竞争对手动态

九、问题与合理化建议

十、下月工作计划

注:每月向分公司经理(或办事处主任交书面报告一份,报告应在每 月 30日交公司经理(或办事处主任 , 在异地的业务员可提前几天用 快信寄到分公司(或办事处。月(周预订计划表 选择客户

1、选 择客户的程序流程图

2、选 择经销商要素

3、选 择经销商资讯要素

4、批 发商资料卡

5、终 止客户报告书

6、新 市场信息反馈表

7、购 买心理七阶段 选择客户的程序流程图

选择经销商要素

一、经销产的地理区位是否利于产品的储存与运输。

二、经销商的铺货能力:经销商有多少个分销点,能把我们的产品辐 射到多大的区域。

三、经销商的信誉,信誉调查包括:

1、通过行业协会等组织中的亲密朋友了解。

2、通过与经销商做生意的其它企业的业务了解。

3、委托资信公司调查。

4、从个体市场了解。

四、经销商的经济实力。

五、经销商是否本地区行业中的佼佼者。

六、经销商的预期合作程度。

七、如果商家对与我们合作很感兴趣,就会积极主动地推销企业的产 品。选择经销商资讯考察要素

一、分销商的基本情况

1、组织结构(总经理、□□□业务部经理、财务人员、后勤等所 有与□□□有关的重要人物

2、所有权 /注册资本 /流动资金

3、业务范围

4、主营业务

5、雇员人、权

二、销售情况

1、所 经营的品牌权2、96、97年至今营业总额

3、各 品牌(或各公司如、、销售额4、97年至今为止□□□的销量、总销量、总订货额

三、分销商业务员

1、专 属□□□的业务人、权 /其它品牌业务人员人、权

2、□ □□和其它品牌业务人员的分工(多少人跑零售、多少人跑 批发等

3、业 务员有没有经过专门培训

4、业 务员奖金数目?谁负担(公司还是分销商?

5、业 务员基本工资

4和 5注意了解竞争品牌的情况

四、覆盖率

1、A /B/C/D店的覆盖权

2、□ □□对覆盖率的要求

3、业 务员有没有划分区域

4、乡 镇覆盖情况

5、二 级分销系统

五、销售运则

1、客 户名单

2、拜 访程序卡

3、客 户拜访卡

4、每 月销售指标

5、销 售情况报告系统

六、资金

1、□□□和其它竞争品牌的专属营运资金

2、放给零售商昨批发产的帐期

3、与□□□公司每月结帐的日期

4、最新□□□库存报告

七、供应链

1、订货周期

2、谁负责下定单

3、收到订货所需时间

4、谁负责送货给客户(送货车辆、人员权

5、坏货情况

6、分销商仓库的管理情况(费用、开放时间等

八、1、分销商售货给不同渠道的价格结构及其毛利

2、分销商经营费用(办公费、车辆费等

3、竞争品牌的情况

九、假货情况

1、哪种产品有假货?

2、假货集中在哪里?零售?批发?

3、对我们的影响(价格

十、分销商与□□□关系

价格

1、历史

2、资金 /人员投入程度

3、经验

4、合作态度

5、是否经营竞争品牌或水货 /假货

6、谁有决定权(下定单、结款方面

十一、1、工作职责

2、促销的管理

3、对分销商的管理

4、主要困难 16

公 司业务情况

新市场信息反馈表 推销过程与顾客之购买心理变化七阶段

推销四过程 19 合同管理

1、合 同签订流程图。

2、合 同预算单。

3、合 同执行状态表。

4、营 销公司经济合同管理暂行规定。

5、合 同纠纷诉讼申请单。

6、合 同档案表。合同签订流程图

合同预算单

月合同执行状态表 促销活动管理

1、促 销活动流程图

2、促 销活动申请表

3、赠 品管理表

4、商 场销量及赠品赠送报表

5、赠 品管理暂行规定 促销活动流程图

促销活动申请表

赠品管理表

商场销量及赠品赠送报表 商场:年 月 日至 年 月 日

赠品管理暂行规定

一、赠 品严禁私自转卖、送礼。

二、赠 品严格执行申请领用制度,不得多领多报。

三、赠 品分配实行专人负责制。

四、每 日如实填写销售记录及赠品发放记录表。

五、严 格按公司要求保管和发入赠品。

六、以 上规定,各业务员应严格执行,若有违反行为,一经发现,即交 营销公司严肃处理。

招 聘

1、招聘柜台促销人员流程图

2、聘促销人员申请表

3、聘用人员工资报表

4、招聘登记表

5、申请支付促销人员工资报表

6、聘用协议

7、培训教材 1基本销售技艺 2销售人员仪表

招聘柜台促销人员流程图

聘促销人员申请表 分公司(或办事处 :年 月 日

年 月聘用人员工资报表

招聘登记表

聘用协议 甲方: 乙方: 为做好产品在 地区的销售工作,甲方现聘用乙方 经双方协商,达成以下协议:

一、甲 方免费为乙方进行进行产品销售培训。

二、自 年 月 日起,乙方按甲方有关制度要求开始正常上岗工 作,试用期 期。

三、乙 方为甲方工作期间,必须积极向客户和消费者推介产品,不得擅 自离岗,不得有任何损害甲方形象及利益的行为,如对甲方造成经 济损失或其他损失,应负责全部赔偿,直至追究型事责任。

四、乙 方为甲方工作期间, 由于非为甲方工作原因造成的人身安排问题, 甲方概不负责。

五、甲 方向乙方支付如下劳动报酬:底薪 元 /月, 办公费 元 /月,奖金 元 /月(注:办事处与其协商后报请公司同意再以奖 金发放办法,办公费包括市内交通、通讯等。

六、乙 方为甲方工作期间所需办公用品,由甲方定时、定量发送,非一 次性办公用品乙方应在聘用期满后归还甲方。

七、未 尽事宜,双方协商解决。

八、本 合同一式两份,双方各执一份。

九、本 合同自 年 月 日起生效,有效期 年 月 日至 年 月 日,逾期自动失效。甲方:章(签字 乙方:章(签字 年 月 日 年 月 日 公司销售人员聘用与培训

一、聘 用销售人员准则: 慎选、勤教、严管

慎选:是择人的基础。公司聘用的销售人员必须要有良好的素质, 优质的品质,独特的才智。

勤教:是育人的关键。公司对聘用销售人员必须做到经常性,有计 划、有步骤的培训,帮助他们不断吸收新的信息资料,改进 旧的工作方法,纠正错误的观点、行动,提高行事效率。严管:用人的保证。公司要求自己的销售队伍树立军队的风格,要 有铁的纪律, 赏罚分明的制度。公司销售人员对公司的大政方 针必须绝对地服从和执行, 以保证公司市场策略的统一性和完 整性。

二、销 售人员必备工作精神:责任心

责任心是一切力量的源泉,是一切事业成功的根本保证。一个有责 任心的人才会尽职于自己的工作,才会不怕吃苦,不怕承受不平和 委屈,才会不折不挠的耐心对待工作中的困难,才会有上进心,不 断钻研业务,才会有事业献身的热情和勇气。

基本销售技巧

一、熟 悉自己要卖的产品

每个销售人员走向市场的第一个要点是要熟悉自己要卖的产品,包 括产品的制作原理、材料、功能及区别于同类产品的特性、质量可 靠程度等,这样才能有系统地向客户和消费者进行清、准确的销售 介绍和回答他们的问题,增强说服力和可信度,要让他们在心目树 立起你的“这方面产品专家”形象。关于产品介绍将在第二章详述。

二、良 好的人际关系

一个好的销售人员应该是与客户有着朋友般关系的人,要关心客户 的喜好,善解他们的心意,满足他们合理的对你来说可行的要求, 要记住你的目的就是要保持你和客户之间的友好合作关系。

三、熟 练的交流沟通技巧

熟练的交流沟通技巧是一个销售员必备的技能。一个好的销售员要 善于言辞,当然,这绝不是指销售员的夸夸其谈,而是指销售人员 应该有效地向客户传达清楚自己要发布的信息,并能从言辞行为中 了解客户的意图,接纳他们合理的意见、建议及

要求。对说他们收 回不合理的意见、要求,并让他们感到你是站在他们立场上来考虑 问题的,从而接纳你的主张,并把你视为真诚可信的朋友。

四、处 理反对意见的办法: 四个步骤:

1、确认所遇到的反对意见是真实的——前提

2、了解真实的反对意见产生的背景——下一步的基础

3、把反对意见转化为一个可以回答的问题——成功的一半

4、想办法解决这个问题——圆满成功!反对意见是销售工作中经常会遇到的情况,对于反对意见不能一味

地反感和排拆,要时刻注意运用以上四个步骤让它成为解决问题的 一种有效模式,从而化干戈为玉帛,不断改善和密切与客户的关系。

五、“ 说服性销售模式”运用于实践

1、概述情况

2、陈述主意

3、解释主意

4、强调好处

5、建议下一步

六、良 好的售后服务

七、笔 录

拜访客户时,带上本子,尽量把谈话记下来,让客户看到你对他的 重视,清楚不同客户的需求。

八、客 户资料

每个销售员应有一个完善的资料系统,包括客户名单、电话、地址、销售能力、信用情况和公司关系程度等。

销售人员仪表

“第一印象是最重要的印象” ,别人对您最初的评价是基于您的装 束、谈吐和举动。您要有适当的仪表,产品是一流的产品,您就要用一 流的仪表去销售它。与客户相对,不管是立、是坐、还是行,一定要具 备一种吸引对方的魅力。

☆立 姿: ◇ 错 误的站立姿势

1、垂头

7、耸肩

2、垂下巴

8、驼背

3、含胸

9、曲腿

4、腹部松驰

10、斜腰

5、肚腩凸出

11、依靠物体

6、臂部凸出

12、双手抱在胸前 ◇ 正 确的站立姿势

1、头正、颈直、两眼平视前方,表情自然明朗,收下颏、闭嘴。

2、挺胸、双肩平,微向后张,使上体自然挺拨,上身肌肉微微放松。

3、收腹。收腹可以使胸部突起,也可以使臀部上抬,同时大腿肌肉会出 现紧张感,这样会给人以“力度感”。

4、收臀部,使臀部略为上翘。

5、两臂自然下垂,男士手背在身后,或垂于体侧。

6、两腿挺直, 膝盖相碰, 脚跟略为分开, 对男士来讲, 双腿张开与肩宽。

7、身体重心通过两腿中间、脚的前端的位置上。☆坐 姿: ◇ 不 美坐姿

1、脊背弯曲。

2、头伸过于向下。

3、耸肩

4、瘫坐在椅子上。

5、翘二郎腿时频繁摇腿。

6、双脚大分叉或呈八字形:双脚交叉;足尖翘起:半脱鞋;两脚在地上 蹭来蹭去。

7、坐时手中不停地摆弄东西,如头发、饰品、手指、戒指之类。◇ 正 确坐姿

1、坐 下之前应轻轻拉椅子,用右腿抵住椅背,轻轻用右手拉出,切忌开 出大声。

2、坐 下的动作不要太快或太慢、太重或太轻,太快显得有失教养,太慢 则显得无时间观念;太重给人粗鲁不雅的印象;太轻给人谨小慎微的 感觉。应大方自然。不卑不亢轻轻落座。

3、坐 下后上半身应与桌子保持一个拳头左右的距离,坐满椅子的 2/3, 不要只坐一个边或深陷椅中。

4、坐 下后上身应保持直立,不要前倾或后仰,更不要搭拉肩膀、驼背、含胸等,给人以萎靡不振的印象。

5、肩 部放松、手自然下垂,交握在膝上,五指并拢,或一手放在沙发或 椅子扶干上,另一只手放在膝上。

6、两 腿、膝并拢,一般不要翘腿,千万不要抖动肢尖;两脚踝内侧互相 并拢,两足尖约距 10cm 左右。

7、坐 着与人交谈时,双眼应平视对方,但时间不易过长或过短;也可使 用手势,但不可过多或过大。☆走 姿: ◇ 错 误的走姿

1、速度过快或过慢

2、笨重

3、身体摆动不优美,上身摆动过大

4、含胸

5、歪脖

6、斜腰

7、挺腹

8、扭动臂部幅度过大

◇ 正 确的走姿

1、速 度适中,不要过快或过慢,过快给人轻浮印象,过慢则显得没有时 间观念,没有活力。

2、头 正颈直,两眼平视前方,面色爽朗。

3、上 身挺直,挺胸收腹。

4、两 臂收紧, 自然前后摆动, 前摆稍向里折约 35度, 后摆向后约 15度。

5、男 性脚步应稳重、大方、有力。

6、身 份重心在脚掌前部, 两腿跟走在一条直线上, 脚尖偏离中心线约 10度。◇ 眼 神礼仪

眼睛是大脑的延伸,大脑的思想动向、内心想法等都可以从眼睛中看出 来。第一、不 能对关系不熟或一般的人长时间凝视,否则将被视为一种无礼 行为。第二、与 新客户的谈话,眼神礼仪是:眼睛看对方眼睛或嘴巴的“三角 区”标准注视时间是交谈时间的 30%-60%,这叫“社交注视”。第三、眼 睛注视对方的时间超过整个交谈时间的 60%,属于超时注视, 一般使用这种眼神看人是失礼的。

第四、眼 睛注视对方的时间低于整个交谈时间的 30%,属低时型注视, 一般也是失礼的注视,表明他的内心自卑或企业掩饰什么或对人 对话都不感兴趣。

第五、眼 睛转动的幅度与快慢都不要太快或太慢,眼睛转动稍快表示聪 明、有活力,但如果太快由表示不诚实、不成熟、给人轻浮、不 庄重的印象,如“挤眉弄眼”、“贼眉鼠眼”指的就是这种情况, 但是,眼睛也不能转得太慢,否则就是“死鱼眼睛”。

第六、恰 当使用亲密注视,和亲近的人谈话,可以注视他的整个上身, 叫:“亲密注视”。

◇ 手 势礼仪

很多手势都可以反映人的修养、性格。所以销售人员要注意手势的幅度、次数、力度等。

手势礼仪之一,大小适度。在社交场合,应注意手势的大水幅度。手势 的上界一般不应超过对方的视线,下界不低于自己的胸区,左右摆的范 围不要太宽,应在人的胸前或右方进行。一般场合,手势动作幅度不宜 过大,次数不宜过多,不宜重复。

手势礼仪之二,自然亲切,与人交往时,多用柔和曲线的手势,少用生 硬的直线条手势,以求拉近心理距离。

手势礼仪之三:避免不良手势:

1、与 人交谈时,讲到自己不要用手指自己的鼻尖,而应用手掌按在胸口 上。

2、谈 到别人时, 不可用手指别人, 更忌讳背后对人指点等不礼貌的手势。

3、初 见新客户时,避免抓头发、玩饰物、掏鼻孔、剔牙齿、抬腕看表、高兴时拉袖子等粗鲁的手势动作。

4、避 免交谈时指手划脚、手势动作过多过大。手势礼仪之四,标准礼仪握手应是:

1、场 全:一般在见面和离别时用。冬季握手应摘下手套, 以示尊重对方。一般应站着握手, 除非生病或特殊场合, 但也要欠身握手, 以示敬意。

2、谁 先伸手:一般来说,和妇女、长者、主人、领导人、名人打交道时, 为了尊重他们,把是否愿意握手的主动权赋予了他们。但如果另一方 先伸了手,妇女、长者、主人、领导人、名人等为了礼貌起见也应伸 出手来握。见面时对方不伸手,则应向对方点头或鞠躬

以示敬意。见 面的对方如果是自己的长辈或贵宾,先伸了手,则应该快步走近,用 双方握住对方的手, 以示敬意, 并问候对方 “您好” , “见到您很高兴” 等。

3、握 手方式:和新客户握手时,应伸出右手,掌心向左虎口向上,以轻 触对方为准(如果男士和女士握手,则男士应轻轻握住女士的手指部 分。时间 1-3秒钟,轻轻摇动 1-3下。

4、握 手力量轻重:根据双方交往程度确定。和新客户握手应轻握,但不 可绵软无力;和老客户应握重些,表明礼貌、热情。

5、握 手时表情应自然、面带微笑,眼睛注视对方。总之公司销售人员应尽量避免不良动作。公司销售人员着装要求: 拜访客户时,您一定要穿着营销公司规定的服装,让客户一看就知道您 是为何而来的。进行销售工作时,男士应穿深色西装、结领带、穿白衬 衫和西裤。女士最好穿白衬衫和裙子。总的着装要求是: 合规

营销公司销售人员应按公司规定着装。

第一, 在 销售工作中,衣着要适合自己的身材,要整洁、自然、大方, 穿在身上自我感觉舒服。

第二, 服 装应当适合自己的年龄。第三, 服 装应适合自己的职业和身份。合规

服饰应体现一种礼貌。在销售工程中,应选择符合环境和礼节的服饰。西装是目前世界各地最常见、最标准的销售人员用服。西装与衬衫、领 带、皮鞋、袜子、裤带等是一个统一的整体,它们彼此之间的统一协调, 能使穿着者显得稳重高雅,自然潇洒。

八、货架管理

1、货架管理流程图。

2、货架商品周报表。

3、陈列面知识。货架管理流程图

货架商品周报表 填报人:日期:199 年 月 日

陈列面知识

商品陈列的重要性包括:

一、商 品陈列的好坏关系店铺的格调与形象。

二、商 品陈列方式足以影响业绩好坏。

三、成 功的商品表现能够激发顾客的消费意念。

四、良 好的陈列对商品而言即是最佳的广告。

五、商 品陈列面好比业务员的代言人,一个好的陈列面容易吸引顾客购 买,业务员对陈列面应存在有何种观念,要如何呢? 下面列出几项商品陈列的基本原则:

1、选择合适的商品组合和适当的商品陈列量。

2、将季节性或销售好的主力商品,陈列在黄金位置(即陈列架上, 人的目光最容易看到,手最容易拿到的位置。

除此之外,业务员尚须注意下列几点:

1、应 注意保持面之清洁及商品包装的完整性, 业务员应随身携带抹 布及包装配件,服务你的陈列面商品。

2、时 时清洁陈列面商品,勿使规格不齐全,造成货架缺货。

3、即 使换季时, 亦不要将陈列面全部上季商品撤换, 应保留小部分, 争取部分商机。

4、新 商品上市应懂得藉机向店头要求扩大列面, 同时新产品铺货后 业务员应更勤快拜访客户,以了解销量状况。

5、退 货时不要将陈列面商品全退,放空后再来争取将费时费事。

6、业 务员应懂得货品调节,甲店之退货或许乙店需要,业务员须掌 握各店的销货状态,以便做为调度参考,减少货品退回公司增加 管理成本并争取时效。

7、竭 力维护处有品牌之陈列位置及陈列面积之使用权益, 防止他牌 入侵。

8、研 究零售店的视线规划, 适时要求店老板尽量将陈列置于客户的 视线附近。

第四篇:管理评审资料

技术部管理评审输入材料

今年五月,我公司建立了新版ISO9001:2008 idt GB/T19001:2008标准质量管理体系,我部员工积极参加公司组织的ISO9001:2008标准基础知识培训,深入学习公司质量方针、质量目标及其涵义,了解了新版标准同原ISO9001:2000标准的不同点,大家对新标准有了深刻的认识,树立了新的质量观念。

一、本部门通过对公司质量目标的分解,明确了本部门质量分目标及相关要求,据目前运行情况,目标完成情况如下:

1、目标:产品研发策划完成率≥90%,公司计划本时间段内应完成的产品开发任务数为2项,实际完成任务2项;

2、目标:产品设计和开发输入输出评审率100%,技术部门严格按照设计开发控制程序,组织有关部门和人员对输入输出状况进行评审,实际达成评审率100%;

3、目标:产品设计完整率≥95%,在产品设计过程中,技术部门规划配套工作全面展开,在设计产品小批量试产成功后,相应的技术工艺文件、包装设计等及时到位。产品设计完整率达成99%;

4、目标:技术文件受控率≥98%,技术文件在技术部和行政部文控中心的协调和安排下,严格按归文件控制程序操作,实际达成受控率为100%;

从本部门质量目标的完成情况看:各项质量目标均能达到预期要求,其中产品设计完整率未能达到100%原因是资源不足,人手欠缺。

二、本部门积极参与各项质量改进活动,在七月份参加了生产部门主导的质量改进计划,即生产工艺中汞含量的剂量控制对工艺的影响,为公司节约了成本。参与各种评审活动,对与工艺相关的品质问题提出了改进意见并实施。

三、本部门现在存在的问题是人力资源不足,特向公司提出是否能够增加一个技术人员,使技术部的工作能够满足公司现有生产等方面的要求。

四、本次内审本部门存在一个不符合项,就是螺旋管车间的相关工艺文件没有及时提供,因为设备调试需要一个过程,并且存在一定的不确定性,目前仍处理试产阶段。技术部目前将螺旋管车间工艺文件下发并组织本部门人员学习生产及服务提供过程确认控制程序,并举一反三对所有生产过程中使用的工艺文件进行检查,确保无类似问题再发生。

五、本部门的实际工作距质量管理体系的要求还有一定的差距,以后要加强学习,主动沟通,争取在技术开发工作中有所突破。

技术部

2009年9月5日

09管理评审输入报告—质管部

一、内外部审核情况:

09公司共接待第三方审核一次,顾客审核两次,公司内部组织过程审核一次,体系审核一次。对审核发现的不符合项采取推进计划的方式,由质管部在明确不合格产生的原因、纠正的方法、责任部门和完成期限后,并下达相应的整改计划,督促责任部门按规定的时限予以关闭,基本达到改进目的。

第二方审核和第三方审核提出的不合格项,由品管部、技术部、制造部采取了对应的纠正和预防措施,并及时回复顾客,得到顾客的认可。

几次审核发现的具体问题如下:

审核类型主要发现的问题

第三方监督审核内审不符合项的整改停留在表面上,未对造成原因进行深层分析合格供方的资料与实际情况不相符

作业文件规定的参数与实际操作参数不相符

过程审核时范围过大,未对过程进行细分,细化审核

注塑车间没有建立完善,可靠的监视测量系统

第二方审核纠正预防措施报告中的对策实际现场未实施,作业文件未更新特殊特性识别不充分,部分关键参数关键性能未识别并纳入管理

工艺参数的规定值与实际操作不相符(典型发泡与注塑参数)

设备点检工作不完善,部分设备没有点检表和记录

内部过程审核现场工艺与控制计划存在诸多不符,实际工艺操作未按技术部规划的工艺执行

生产过程产品状态(如不合格,返工返修,待处理),不同的产品的标识不清晰工装模具管理不善,没有台帐,没有履历,没有定期维护

工艺参数监控混乱

产品图纸与实物对不上,诸多产品零件无图纸,无作业检验等相关文件

内部体系审核新供方选择,验证,评价流程未按体系要求执行

新产品开发过程未按APQP流程操作

体系过程指标没有进行有效的监控和统计

从09年的几次审核结果来看,我司现有体系运行情况是存在一定问题的,与成熟体系还有很大的差距。虽然五次审核的不符合项都已经进行了有效的整改,并形成了纠正预防措施,但是造成问题产生的系统性原因还未加以解决。对于这些系统性原因,明年质管部将调动公司资源逐步展开整改,让体系运行取得进一步的突破。

二、纠正预防措施实施情况:

09我司内外部出现的重大质量问题有:

1、XXX海绵磨破,造成顾客乘坐不舒服,三包市场批量退回;

2、XXX锁止不良,造成产品批量锁不上;

3、XXX各处的异响;

4、XXX零件盐雾试验不合格,造成顾客生产停线;

案例:xxx磨破,造成顾客乘坐不舒服的处理过程:

09年1月开始,市场陆续反馈XXX不舒服。我司对不良产品进行收集,解剖发现内部海绵被割破,造成靠背骨架直接与乘客相接触,降低了舒适性。经过分析产生原因是由于该产品骨架第一次采用了铁皮连接件的新结构,忽略了骨架与海绵之间的摩擦,造成连接件翻边的误设计。对于产生原因质管部和技术部通过反复摩擦的模拟试验进行验证,3400次试验时再现了不良现象。随后制订了改进方案,调整模具,将该处的翻边改为朝内,避免了尖锐处与海绵的摩擦。通过模拟试验,改善后的产品试验15000次未刮破海绵。改善后的产品于1月15号起开始开始切换,从5月份开始不良反馈已持续减少,到8月份起没有不良品反馈。为了防止再发生,该缺陷已被写进了DFMEA,让后续的所有产品设计时予以关注。

案例:XXX锁不上处理过程:

(分析过程省略)

通过上述两个案例的分析,我司目前的纠正措施实施过程都经过了不良现状统计,原因分析,原因验证,针对产生原因制定临时对策和长期对策,并对改善对策效果进行了跟踪验证,最后为防止再发生还将改善对策进行了标准化,文件化的转化,整个纠正措施的处理过程流程清晰。09年我司共接收外部顾客投诉12起,已经全部进行整改落实。内部顾客投诉78起,其中关闭了47起,销售部未反馈改善结果25起,未完成整改的遗留问题6起,目前主要未解决的问题点是忠明调角器不良,湖南反馈线缝开裂。现有条件下改善难度较大。对于今年内审发现的不符合项,也都逐项实施了纠正措施,形成了纠正措施报告。

三、产品符合性和过程业绩情况

1)产品符合性: 09年4月到8月,质管部分别对XXX,XXX,XXX,XXX产品进行了产品审核,XXX加权得分94分,未达到要求。其他产品均属于合格范围内。从审核情况看,我司产品产品质量仍存在波动,虽然基本符合顾客要求,但在稳定性和加工一致性方面还需要继续提高。

2)过程业绩,09年过程业绩完成情况入下表(红色标识为超标):

业绩指标目标值实际完成值业绩指标目标值实际完成值

(具体数据省略)

从过程业绩完成情况统计来看,我司目前存在的主要问题是:

1、目前产品的质量水平离公司的要求仍有差距,特别是稳定性方面。内部制造过程和外部的退货的指标均超标。

2、新产品开发进度和一次成功率都未达到公司目标,有待提高。

3、工装模具设备的维护保养工作不够完善,造成生产停机时间长,产品质量不稳定。

四、现有质量方针、质量目标的适宜性

公司制订的质量方针为:顾客至上、诚实守信、尽心尽力、与时俱进。质量目标:成品一次交检不合格率0.5%,合同履约率100%,顾客满意率≥85%。

质量方针中体现了关注顾客要求和持续改进的思路,但是未体现对产品品质的要求。我司目前面临的市场环境与体系刚建立时已经有了很大的变化。无论从顾客快速提升的产品品质要求,以及将来公司将来的发展规划来看,都要求要有较高的产品品质。因而我部认为目前的质量方针和质量目标里对产品品质的要求不够充分,只有首先建立较高的宏观目标,方能调动各部门一起努力在现有基础上继续提升产品品质。质量方针里将诚实守信替换成品质第一。质量目标中应增加:10年出厂不合格率≤5000PPM,三年内达到2000PPM。衡量办法:出厂不合格率=当月或当年(正座、副座、双靠、双座三包市场退货数量累计和+正座、副座、双靠、双座零公里退货数量累计和)/当月或年发货总套数。

五、体系内容变更

我司体系于06年建立,当时的组织架构与目前已大不相同,因而体系里面很多部门提法和流程的职责部门都发生了变化,此方面需要变更。

10年我司面临换证审核,需将体系版本切换成TS16949:09版;

我司原有体系部分程序局部有不适宜之处需要完善,此工作品管部将于10年开始推动。

以上三项体系变更内容,由品管部组织修改,将于明年认证审核前完成编制工作。

六、改进建议

综上分析,目前公司体系运行存在的主要问题及下一阶段推进工作如下:

1、供方管理资料不完善:采购部需要建立完善的体系资料(如:原材料采购单位要列入合格供方;合格供方要具备供方调查表;每月要有供方的交货期统计的统计结果;要建立供方的考评系统)

2、现场作业参数不符合规定要求:生产部组织推动员工按标准要求实施标准作业;技术部提供相应的技术支持;质管部对推动情况进行监督。能够达到标准作业的工序必须规范起来;

3、控制计划,作业指导文件,图纸等标准没有及时更新:技术部需要完善此项工作;

4、加强工装设备的保养维护工作;

5、新产品开发质量保证性差:新产品开发需要按照APQP流程来做,要保证进度和一次开发成功率;

6、未对体系运行状态进行监控评价:建立适宜的可操作性的监控指标,并推动各部门每月对指标进行统计,并根据评价结果及时调整工作方式。

7、产品质量不稳定,内外部产品合格率超差:推动公司产品品质提升,稳定性提升,达到公司的质量目标。

第49期c

第五篇:管理评审资料

管理评审资料

1、管理评审计划表

2、品管部质量环境管理体系运行总结

3、生产部质量环境管理体系运行总结

4、营业部质量环境管理体系运行总结

5、技术部质量环境管理体系运行总结

6、财务部环境管理体系运行总结

7、行政部质量环境管理体系运行总结

8、顾客满意度调查报告

9、内审报告

10、质量、环境目标实现情况考核

11、管理评审报告

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