第一篇：CS-QP-GM-03管理评审资料
芜湖晨盛塑胶科技有限公司 2016年管理评审资料 资料整理：综管部 2016年1月15日 目录
管理评审计划 管理评审通知 管理评审报告
芜湖晨盛塑胶科技有限公司 管理评审计划 日期
2016年1月15日
时间
10:00
地点
会议室
主持人
总经理
目的
通过对质量/环境体系的评审，以确保质量/环境管理体系持续有效地运行，并保证质量/环境体系适合于本公司的质量/环境方针、质量/环境目标及ISO9001：2008版，标准的要求，并且确定，是否符合申请第三方认证条件。
参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人
评审内容： 评审输入：
1、过程的业绩和产品的符合性；环境绩效趋势
2、重大纠正及预防措施的执行状况及建议措施；
3、方针、目标的实施情况和适用性报告；
4、上次管理评审改进措施的跟进；
5、顾客满意度调查报告；
6、改进的建议。
7、危险源、环境因素辩识、评价和控制状况
8、重大、特大伤亡事故及职业病和重大环境污染事故调查处理情况
9、法律、法规遵循情况（合规性评价）
10、管理体系适用性
评审工作要求：
1、由管理者代表组织资料起草小组，资料于2016年1月10日前完成。
2、各部门如有好的改善建议请于2016年1月12日前提交给管理者代表。
管理者代表：纪阳林
2016年1月15日 芜湖晨盛塑胶科技有限公司 管理评审通知单
为确保本厂的质量/环境理体系持续有效地满足ISO9001：2008，和ISO14001：2004标准，于2016年1月15日10：00时对厂质量/环境管理体系进行评审，请以下人员准时参加： 总经理、副总理、管理者代表及各部门的主管。望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。管理者代表：纪阳林
2016年1月14日 芜湖晨盛塑胶科技有限公司 管理评审报告 时间
2016年1月15日
地点
会议室
主持人
总经理
参加人员
管理者代表及各部门主管
评审目的
通过内审后，评审本企业现有质量/环境管理体系的适宜性、有效性、充分性.实现工公司的质量/环境/环境污方针和目标，使质量/环境/环境体系不断完善和改进。是否符合申请第三方认证的条件。
报告分发范围
总经理、管理者代表、生产制造部、营销管理部、行政管理部、项目拓展部、品质工程部
编制
纪阳林
批准
严加林
日期
2016年1月15日
日期
2016年1月15日
管理评审输入及内容
（一）、质量/环境方针、目标的有效性：
我公司的质量/环境方针是：质量第一，顾客至上，遵守法规，全员参与，节能降耗，提高效益，防止污染，保护环境
质量/环境目标是：来料合格率≥98%；注塑合格率≥95%；装配合格率≥99% 每月客户投诉≤ 3件；客户满意度≥ 95分;环境方针：遵守法规, 节能降耗, 污染预防, 持续改进 环境目标方案：1 废水排放 达标排放 2 废气排放 达标排放 3 噪声排放 达标排放。
对于此方针目标的评审，发言如下： 管理者代表：
质量/环境/环境方针、质量/环境/环境目标自本公司实施以来，基本能被员工了解，提高全体员工的质量/环境/环境意识。在质量/环境/环境方针的指导下，本公司明确了各级人员的岗位职责，对本公司所开展的质量/环境/环境活动进行了策划，并依据GB/T19001-2008《质量/环境/环境管理体系-要求》建立了质量/环境/环境管理体系。质量/环境/环境管理体系运行以来，本公司始终以坚定不移的决心不断完善质量/环境/环境管理体系的信心，开展质量/环境/环境管理工作；与此同时，加大对外宣传的力度，向客户、社会不断宣传本公司的质量/环境/环境方针，在本公司同仁的共同努力下，增强了社会新老客户对本公司产品的信心，收到了一定的社会效益和经济效益。特别是在经济大气候劣势的环境下，本公司的销售量没有下滑，半成品、成品交验合格率均达100%，确保了出公司合格率大于或等于99%的实现。因此，本公司的质量/环境方针基本适应公司内外环境的需要，质量/环境目标还要求我们要持续有效运行质量/环境管理体系，不断完善质量/环境管理体系以适应不同时期的内外环境的要求。
本公司自推行ISO9001：2008认证以来，各部门通力协作，积极按规章方法进行采购，生产、全面签订，销售和服务，基本上没出现顾客投诉的情况，完成了顾客满意率的质量/环境目标，同时全员已逐步树立了质量/环境意识，品管员做到不合格的产品不交付，不出仓，生产部做到严格按有关工艺，计划组织生产，采购负责供应，保证了原材料的质量/环境，业务员努力同客户沟通，保证了客户满意率，品管组经常性的组织培训，保证了人员素质。总经办对文件严格控制，保证了文件的有效应用。
目标需要细化成年度质量/环境方针目标，然后逐年改进、提高，会后大家再具体商定。品质部：
本公司在总经理的领导下，推行现代质量/环境管理方法，把顾客利益放在第一位，树立了较好的质量/环境意识，同时经常和顾客沟通，了解顾客变化的需要，寻求产品质量/环境的不断改进。品管组对人员、设备、方法不断改进，狠抓生产全过程的检验与试验及纠正与预防措施。保证了产品出公司的合格率大于或等于99%。物控部：
本部门在公司方针、目标的指引下，全员参与搞好质量/环境，业务员定期走访、电访主要客户，及时反馈顾客信息、并进行处理，保证了顾客满意率。综管部：
本部门严格控制外来及公司内部文件的分发、修改、评审、存档、复印等。使各使用部门使用均得到有效版本的文件，保证了采购、生产、服务的有序进行。对员工培训本部门亦制定了年度计划，并协助各部门按计划进行管理、技术、生产工人的考核评定，使每个岗位人员满足岗位职责要求。生产车间：
本部门严格遵循质量/环境方针及目标，在组织生产上，严格按计划，按工艺规程进行操作。对于顾客的投诉反馈到本部门的，本部门严格按照有关处理规定进行返工。本部门经常组织生产工人进行岗位培训并考核，保证了工人的素质，对生产设备亦定期维修保养，使设备始终处于良好的运作状态。使质量/环境方针目标基本满足。
在供应公司商方面，本公司基本实现了定点供应，保证了原材料的质量/环境处于稳定。采购人员亦努力采购回合格的产品。对质量/环境方针目标的实现提供了保证。
（二）、内审结果方面： 管理者代表：
于2016年1月5日内部审核是我公司按ISO9001：2008标准要求，建立质量/环境管理体系后的2016年度的内部质量/环境管理体系审核。本次审核得到了公司老总及各部门负责人的高度重视和大力支持，审核工作得以顺利进行，按计划完成了全部的审核工作。开出的2个不合格项，以已全部关闭。综上所述，我公司的质量/环境管理体系，经全体职员的共同努力，已逐步完善。
（三）、过程业绩和产品符合性方面： 品质部：
1）、在原材料方面：按照采购控制程序，对直接影响质量/环境的采购产品供方进行评价和选择，品管组负责记录其每批供货质量/环境状况，每月将汇总结果提交给业务部，把合格供方作为供货来源，确保了进公司原材料质量/环境达到内控标准要求。2）、在生产过程的控制方面，按照生产控制程序对生产过程中直接影响产品质量/环境的各种因素进行控制，确保成品质量/环境达到内控标准要求，3）、结论或纠正措施：现明确各内控指标合格率以月计算，月统计值低于内控标准时必须采取纠正措施，按班统计值连续三次不合格时必须采取纠正措施。
对本公司质量/环境目标进行了分解，分解后的目标已下发至各部门，总经办按要求完成了今年的人员培训和考核计划，对培训措施的有效性进行了评价，质量/环境管理体系知识培训率达100%，因此人员是满足产品质量/环境要求的。
本部门按计划要求完成了今年的设备维修保养，设备状态良好，因此设备能满足产品质量/环境要求。
（四）、顾客满意程度方面： 物控部：
本部门在公司方针、目标的指引下，全员参与搞好质量/环境，业务员定期走访、电访主要客户，及时反馈顾客信息、并进行处理，保证了顾客满意率。对质量/环境方针目标的实现提供了保证。顾客反馈我公司的产品质量/环境、价格、服务等都符合要求，前景比较好。本部门组织了公司产品质量/环境客户满意度调查，对公司主要用户发出调查表10份，回收10份，通过调查反馈客户对本公司产品满意度较高，达100%，同时也反映出对客户的服务存在一定问题，市场部人员要加强这方面的工作。
（五）、品质工程部就纠正与预防措施的情况发言：
我公司在建立质量/环境体系以来，基本没有出现质量/环境事故，在平时的质量/环境管理中所采用的纠正预防措施都取得了较好的效果。
（六）、质量/环境管理体系的有效性、充分性和适宜性 综管部：
各级人员均有岗位职责，并挂在工作现场，各项管理制度已建立，质量/环境管理体系文件，特别是受控文件均有严格控制，能满足产品实现各过程的要求。品质部：
产品实现各过程的检验标准及管理标准已建立并实施，其文件为有效版本。品管人员，质量/环境管理人员及生产工人检验均有工作依据，有章可循。检验有记录，并把统计技术作为质量/环境管理的工具，使质量/环境管理工作量化，进一步提高了质量/环境管理的指导性。检验文件能满足产品实现过程的要求。管理者代表： 体系运行以来，原材料采购有规范，明确了技术要求，使该项工作规范化，提高了工作效率。
（七）、管理者代表就可能影响质量/环境体系的变更发言： 因为我公司推行质量/环境管理体系时间不长，内外环境变化不大，生产工艺、设备、人员、组织机构、材料、国家法律法规等都没有发生变化，质量/环境体系基本无变更。
三、评审输出：
（一）、质量/环境管理体系及过程的有效性的改进：
对于本公司的质量/环境管理体系，基本能实现质量/环境目标；资源提供的方式和对象、组织机构的设置、产品实现的过程方法及设备、监视与测量的方法效果都比较理想，暂无改进的需求。
（二）、与顾客要求有关的产品的改进：
在市场部的调查中，顾客对我公司的产品质量/环境、价格、运输方式、付款方式、服务方式、包装等都比较满意，产品改进准备在下一次提供。
（三）、资源需求：
本次评审未发现重大不符合项，产品质量/环境稳定，客户满意度较高，因此： 质量/环境管理体系按现有体系运行；
产品执行标准仍按相应的国标、行标或企业标准；
按现有质量/环境管理体系运行，本公司资源满足要求。但由于本公司运行质量/环境管理体系时间不长，管理人员及内部质量/环境审核员经验不足，同时企业内、外部环境仍在不断的变化，因此，质量/环境管理体系也存在不同程度未被发现的问题及在内审中发现的问题，应加强对各部门的工作人员进行质量/环境管理体系知识的培训，并落实各个岗位的职责，我公司的管理水平望各有关部门及时采取措施予以改进。综上所述，本次管理评审证明本公司的质量/环境方针目标，大方向是正确的，基本上是有效、适宜、充分的，质量/环境体系运行状况良好。体系现状对变化的环境具备一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，希望全体员工继续努力，实现工公司质量/环境管理体系的持续改进，适宜申请第三方认证。改进的工作：
1、外部加强与客户沟通，及时了解客户要求，给客户提供优质的服务；增强质量/环境检验意识。
2、加强文件的管理力度，力求年底有新面貌。
第二篇：管理评审资料
管理评审资料
1、管理评审计划表
2、品管部质量环境管理体系运行总结
3、生产部质量环境管理体系运行总结
4、营业部质量环境管理体系运行总结
5、技术部质量环境管理体系运行总结
6、财务部环境管理体系运行总结
7、行政部质量环境管理体系运行总结
8、顾客满意度调查报告
9、内审报告
10、质量、环境目标实现情况考核
11、管理评审报告
第三篇：管理评审资料
内部质量审核的结果报告
公司的质量管理体系实施过程中得到了公司领导的大力支持，全体员工积极参与质量管理体系各项活动。
为全面检查和评价质量管理体系运行情况，今年9月13~14日实施了集中式内部质量管理体系审核，审核结果表明公司已按标准要求建立了文件化的质量管理体系，并得到了较好的实施，质量管理体系是基本有效运行的。通过定期开展内部质量体系审核，采取纠正和纠正措施，已建立了自我完善的机制和持续改进的能力。产品质量不断提高，客户满意。
在审核中也发现了一些簿弱环节，如：本次审核共开具2个实施性的一般不符合项，涉及2个部门，还有一些观察项，公司应持续不断地组织有关人员质量管理标准、与产品相关的技术文件和体系文件的学习，不断熟练掌握质量管理标准、技术文件和体系文件的实施要求，提高操作技能，确保产品质量，使质量管理体系持续改进，不断提高体系符合性、充分性和有效性。
编制：日期：审核：日期：
第四篇：管理评审资料
技术部管理评审输入材料
今年五月，我公司建立了新版ISO9001：2008 idt GB/T19001：2008标准质量管理体系，我部员工积极参加公司组织的ISO9001:2008标准基础知识培训，深入学习公司质量方针、质量目标及其涵义，了解了新版标准同原ISO9001：2000标准的不同点，大家对新标准有了深刻的认识，树立了新的质量观念。
一、本部门通过对公司质量目标的分解，明确了本部门质量分目标及相关要求，据目前运行情况，目标完成情况如下：
1、目标：产品研发策划完成率≥90%，公司计划本时间段内应完成的产品开发任务数为2项，实际完成任务2项；
2、目标：产品设计和开发输入输出评审率100%，技术部门严格按照设计开发控制程序，组织有关部门和人员对输入输出状况进行评审，实际达成评审率100%；
3、目标：产品设计完整率≥95%，在产品设计过程中，技术部门规划配套工作全面展开，在设计产品小批量试产成功后，相应的技术工艺文件、包装设计等及时到位。产品设计完整率达成99%;
4、目标：技术文件受控率≥98%，技术文件在技术部和行政部文控中心的协调和安排下，严格按归文件控制程序操作，实际达成受控率为100%；
从本部门质量目标的完成情况看：各项质量目标均能达到预期要求，其中产品设计完整率未能达到100%原因是资源不足，人手欠缺。
二、本部门积极参与各项质量改进活动，在七月份参加了生产部门主导的质量改进计划，即生产工艺中汞含量的剂量控制对工艺的影响，为公司节约了成本。参与各种评审活动，对与工艺相关的品质问题提出了改进意见并实施。
三、本部门现在存在的问题是人力资源不足，特向公司提出是否能够增加一个技术人员，使技术部的工作能够满足公司现有生产等方面的要求。
四、本次内审本部门存在一个不符合项，就是螺旋管车间的相关工艺文件没有及时提供，因为设备调试需要一个过程，并且存在一定的不确定性，目前仍处理试产阶段。技术部目前将螺旋管车间工艺文件下发并组织本部门人员学习生产及服务提供过程确认控制程序，并举一反三对所有生产过程中使用的工艺文件进行检查，确保无类似问题再发生。
五、本部门的实际工作距质量管理体系的要求还有一定的差距，以后要加强学习，主动沟通，争取在技术开发工作中有所突破。
技术部
2009年9月5日
09管理评审输入报告—质管部
一、内外部审核情况：
09公司共接待第三方审核一次，顾客审核两次，公司内部组织过程审核一次，体系审核一次。对审核发现的不符合项采取推进计划的方式，由质管部在明确不合格产生的原因、纠正的方法、责任部门和完成期限后，并下达相应的整改计划，督促责任部门按规定的时限予以关闭，基本达到改进目的。
第二方审核和第三方审核提出的不合格项，由品管部、技术部、制造部采取了对应的纠正和预防措施，并及时回复顾客，得到顾客的认可。
几次审核发现的具体问题如下：
审核类型主要发现的问题
第三方监督审核内审不符合项的整改停留在表面上，未对造成原因进行深层分析合格供方的资料与实际情况不相符
作业文件规定的参数与实际操作参数不相符
过程审核时范围过大，未对过程进行细分，细化审核
注塑车间没有建立完善，可靠的监视测量系统
第二方审核纠正预防措施报告中的对策实际现场未实施，作业文件未更新特殊特性识别不充分，部分关键参数关键性能未识别并纳入管理
工艺参数的规定值与实际操作不相符（典型发泡与注塑参数）
设备点检工作不完善，部分设备没有点检表和记录
内部过程审核现场工艺与控制计划存在诸多不符，实际工艺操作未按技术部规划的工艺执行
生产过程产品状态（如不合格，返工返修，待处理），不同的产品的标识不清晰工装模具管理不善，没有台帐，没有履历，没有定期维护
工艺参数监控混乱
产品图纸与实物对不上，诸多产品零件无图纸，无作业检验等相关文件
内部体系审核新供方选择，验证，评价流程未按体系要求执行
新产品开发过程未按APQP流程操作
体系过程指标没有进行有效的监控和统计
从09年的几次审核结果来看，我司现有体系运行情况是存在一定问题的，与成熟体系还有很大的差距。虽然五次审核的不符合项都已经进行了有效的整改，并形成了纠正预防措施，但是造成问题产生的系统性原因还未加以解决。对于这些系统性原因，明年质管部将调动公司资源逐步展开整改，让体系运行取得进一步的突破。
二、纠正预防措施实施情况：
09我司内外部出现的重大质量问题有：
1、XXX海绵磨破，造成顾客乘坐不舒服，三包市场批量退回；
2、XXX锁止不良，造成产品批量锁不上；
3、XXX各处的异响；
4、XXX零件盐雾试验不合格，造成顾客生产停线；
案例：xxx磨破，造成顾客乘坐不舒服的处理过程：
09年1月开始，市场陆续反馈XXX不舒服。我司对不良产品进行收集，解剖发现内部海绵被割破，造成靠背骨架直接与乘客相接触，降低了舒适性。经过分析产生原因是由于该产品骨架第一次采用了铁皮连接件的新结构，忽略了骨架与海绵之间的摩擦，造成连接件翻边的误设计。对于产生原因质管部和技术部通过反复摩擦的模拟试验进行验证，3400次试验时再现了不良现象。随后制订了改进方案，调整模具，将该处的翻边改为朝内，避免了尖锐处与海绵的摩擦。通过模拟试验，改善后的产品试验15000次未刮破海绵。改善后的产品于1月15号起开始开始切换，从5月份开始不良反馈已持续减少，到8月份起没有不良品反馈。为了防止再发生，该缺陷已被写进了DFMEA，让后续的所有产品设计时予以关注。
案例：XXX锁不上处理过程：
（分析过程省略）
通过上述两个案例的分析，我司目前的纠正措施实施过程都经过了不良现状统计，原因分析，原因验证，针对产生原因制定临时对策和长期对策，并对改善对策效果进行了跟踪验证，最后为防止再发生还将改善对策进行了标准化，文件化的转化，整个纠正措施的处理过程流程清晰。09年我司共接收外部顾客投诉12起，已经全部进行整改落实。内部顾客投诉78起，其中关闭了47起，销售部未反馈改善结果25起，未完成整改的遗留问题6起，目前主要未解决的问题点是忠明调角器不良，湖南反馈线缝开裂。现有条件下改善难度较大。对于今年内审发现的不符合项，也都逐项实施了纠正措施，形成了纠正措施报告。
三、产品符合性和过程业绩情况
1）产品符合性： 09年4月到8月，质管部分别对XXX，XXX，XXX，XXX产品进行了产品审核，XXX加权得分94分，未达到要求。其他产品均属于合格范围内。从审核情况看，我司产品产品质量仍存在波动，虽然基本符合顾客要求，但在稳定性和加工一致性方面还需要继续提高。
2）过程业绩，09年过程业绩完成情况入下表(红色标识为超标)：
业绩指标目标值实际完成值业绩指标目标值实际完成值
(具体数据省略)
从过程业绩完成情况统计来看，我司目前存在的主要问题是：
1、目前产品的质量水平离公司的要求仍有差距，特别是稳定性方面。内部制造过程和外部的退货的指标均超标。
2、新产品开发进度和一次成功率都未达到公司目标，有待提高。
3、工装模具设备的维护保养工作不够完善，造成生产停机时间长，产品质量不稳定。
四、现有质量方针、质量目标的适宜性
公司制订的质量方针为：顾客至上、诚实守信、尽心尽力、与时俱进。质量目标：成品一次交检不合格率0.5%，合同履约率100%，顾客满意率≥85%。
质量方针中体现了关注顾客要求和持续改进的思路，但是未体现对产品品质的要求。我司目前面临的市场环境与体系刚建立时已经有了很大的变化。无论从顾客快速提升的产品品质要求，以及将来公司将来的发展规划来看，都要求要有较高的产品品质。因而我部认为目前的质量方针和质量目标里对产品品质的要求不够充分，只有首先建立较高的宏观目标，方能调动各部门一起努力在现有基础上继续提升产品品质。质量方针里将诚实守信替换成品质第一。质量目标中应增加：10年出厂不合格率≤5000PPM，三年内达到2000PPM。衡量办法：出厂不合格率=当月或当年（正座、副座、双靠、双座三包市场退货数量累计和+正座、副座、双靠、双座零公里退货数量累计和）/当月或年发货总套数。
五、体系内容变更
我司体系于06年建立，当时的组织架构与目前已大不相同，因而体系里面很多部门提法和流程的职责部门都发生了变化，此方面需要变更。
10年我司面临换证审核，需将体系版本切换成TS16949：09版；
我司原有体系部分程序局部有不适宜之处需要完善，此工作品管部将于10年开始推动。
以上三项体系变更内容，由品管部组织修改，将于明年认证审核前完成编制工作。
六、改进建议
综上分析，目前公司体系运行存在的主要问题及下一阶段推进工作如下：
1、供方管理资料不完善：采购部需要建立完善的体系资料（如：原材料采购单位要列入合格供方；合格供方要具备供方调查表；每月要有供方的交货期统计的统计结果；要建立供方的考评系统）
2、现场作业参数不符合规定要求：生产部组织推动员工按标准要求实施标准作业；技术部提供相应的技术支持；质管部对推动情况进行监督。能够达到标准作业的工序必须规范起来；
3、控制计划，作业指导文件，图纸等标准没有及时更新：技术部需要完善此项工作；
4、加强工装设备的保养维护工作；
5、新产品开发质量保证性差：新产品开发需要按照APQP流程来做，要保证进度和一次开发成功率；
6、未对体系运行状态进行监控评价：建立适宜的可操作性的监控指标，并推动各部门每月对指标进行统计，并根据评价结果及时调整工作方式。
7、产品质量不稳定，内外部产品合格率超差：推动公司产品品质提升，稳定性提升，达到公司的质量目标。
第49期c
第五篇：调度室管理评审资料
调度室管理评审资料
自公司2009年5月30日发布（第B版）质量、环境、职业健康安全管理体系《管理手册》和《程序文件》后，调度室全体人员十分重视，在思想上有了更高的认识，在工作中更加严格要求，具体表现如下：
1.在公司领导批准后，全体调度室人员进行了两次内部培训：9月1日17：00在公司二楼会议室认真学习了公司的“质量、环境、职业健康安全方针”，并对公司的“质量目标”、“环境目标”以及“职业健康安全目标”加深了理解；9月2日17：00在调度室，全体人员认真学习“岗位职责”、“规章制度”，并对工作中出现的个别不良现象加以分析、指出并予以了纠正，使全体人员有了足够的认识，端正了工作态度。
2.通过对公司的“质量目标”、“环境目标” 以及“职业健康安全目标”的学习，根据调度室的实际情况，确定 了本部门的目标：混凝土拌合物返工率为零。据统计，截止到9月底，今年的混凝土拌合物返工率为零，部门目标得到了实现。
3.认真学习程序文件中的《环境因素识别与评价程序》和《危险源辩识与风险评价程序》，在调度室内展开讨论，确定了本部门的《环境因素识别与评价清单》及《危险源辩识与风险评价清单》，并积极参与公司在会议室展开的《环境因素识别与评价清单》及《危险源辩识与风险评价清单》的讨论，在此基础上确定了公司的《重要环境因素清单》及《重大危险源清单》。
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