蓄水库安全检查与评估办法大全

第一篇：蓄水库安全检查与评估办法大全

【法规名称】 蓄水库安全检查与评估办法 【颁布部门】

【颁布时间】 2003-12-03 【正

文】

蓄水库安全检查与评估办法

第 1 条

本办法依水利法第六十九条之二规定订定之。

第 2 条

本办法所称主管机关在中央为中央水利主管机关；在直辖市为直辖市政府。

所称蓄水库管理机关(构)系指管理蓄水库之管理局、管理委员会、农田水利会、事业机构或其他实际管理水库之机关(构)。

第 3 条

中央主管机关之职责如下：

一关于蓄水库安全制度之订定事项。

二关于蓄水库安全法规及技术准则之订定事项。

三关于蓄水库安全检查与评估之督导、考核及复查事项。

四关于蓄水库安全评估计划之核定事项。

五关于蓄水库安全管理之督导及考核事项。

六关于蓄水库安全资料之建立督导及考核事项。

七关于蓄水库安全人员训练事项。

八关于位于各县(市)或跨省(市)蓄水库设施改善之督导及考核事项。

九其他关于蓄水库安全事项。

第 4 条

中央主管机关为执行前条各款所定职责得设蓄水库安全评估小组。其设置要点由中央主管机关另定之。

第 5 条

直辖市主管机关之职责如下：

一关于督导及协助蓄水库管理机关(构)建立蓄水库安全资料事项。

二关于督导及协助蓄水库管理机关(构)办理蓄水库安全检查与评估及复查事项。

三关于督导及考核蓄水库设施改善事项。

四关于督导及考核蓄水库安全管理事项。

五其他关于蓄水库安全之执行事项。

第 6 条

蓄水库管理机关(构)之职责如下：

一关于蓄水库安全资料之建立事项。

二关于蓄水库安全检查及评估事项。

三关于蓄水库安全管理事项。

四关于蓄水库设施之改善事项。

五关于蓄水库安全紧急处理事项。

六其他有关蓄水库安全之执行事项。

第 7 条

蓄水库兴办机关(构)，应订定蓄水库运用及维护手册，报请其主管机关核定后实施。

第 8 条

蓄水库完工时，蓄水库兴办机关(构)应会同管理机关(构)于蓄水前，对其工程设计、试验、施工与检验纪录及施工期间监测纪录作全盘复核，其符合标准者始得蓄水，如于部分完工先行蓄水时，应先就已完工部分予以复核。

前项复核之报告应经中央主管机关核定后，水库始得蓄水；若蓄水库兴办机关(构)之主管机关为直辖市政府，其复核之报告应经直辖市主管机关核定后，并报中央主管机关备查，水库始得蓄水。

第 9 条

蓄水库管理机关(构)应办理下列安全检查：

一依照蓄水库运用及维护手册之规定办理平时检查及特别检查，并均应保留详细纪录。纪录格式由蓄水库管理机关(构)订之。

二依照中央主管机关所订之蓄水库、水埧安全检查表办理每年一次之定期性检查，其检查结果应报中央主管机关核定；若蓄水库兴办机关（构)之主管机关为直辖市政府，其蓄水库、水埧安全检查结果应报直

辖市主管机关核转中央主管机关核定。

第 10 条

蓄水库遭受地震、洪水、豪雨、山崩等侵袭，超过一定程度时，应立即办理特别检查。其程度应视蓄水库之设计条件，于蓄水库运用及维护手册内分别订定之。

第 11 条

中央主管机关及直辖市主管机关对于蓄水库管理机关(构)所办理之安全检查，认为有必要时得办理复查。

第 12 条

蓄水库管理机关(构)应依照中央主管机关所订水库安全评估要点，原则上每五年办理一次安全评估。但其安全无虞无需办理评估，经报请中央主管机关核准者，不在此限。

前项评估工作得委讬经征选具经验及实绩之专业机构、学术团体或工程顾问机构办理之。

评估报告应报请中央主管机关核定之；若蓄水库管理机关(构)之主管机关为直辖市政府，其评估报告应先报请直辖市主管机关审提意见后，转请中央主管机关核定之。但埧高十五公尺以下或库容未满一百万立方公尺者，其安全评估报告由直辖市主管机关核定，并报请中央主管机关备查。

第 13 条

蓄水库经安全检查发现有缺失时蓄水库管理机关(构)应尽速依其危险程度办理适当之修复或改善。

第 14 条

蓄水库发现有异常之漏水、管涌、移位或其他重大危险性现象等，并有急速扩大之趋势时，应即采取必要之紧急措施。

前项紧急措施应明订于各该蓄水库运用及维护手册内。

第 15 条

蓄水库之安全检查所需经费，由蓄水库管理机关(构)自筹之；复查所需经费由复查机关自筹之。

第 16 条

本办法自发布日施行。

本办法中华民国八十八年六月三十日修正条文自中华民国八十八年七月一日施行

第二篇：安全评估检查汇报材料

大理～丽江铁路第七标段

安全检查汇报材料

中铁隧道集团有限公司大丽铁路项目经理部

二〇〇六年十二月二十六日

安全检查汇报材料

尊敬的各位领导、专家：

首先热诚欢迎各位领导、专家到我标段检查指导工作，在大理州政府、昆明铁路局和滇西指挥部领导下，在设计、监理的指导下，中隧集团大丽铁路七标段自进场以来，安全、质量、进度和环水保均处 于可控状态，未出现大的结构失稳破坏等以上安全事故。11月25日铁道部副部长卢春房在检查我标段时给予了肯定，12月14日昆明铁路局在我标段召开的隧道防坍现场会议中，得到了昆明铁路局副局长梁中宇同志的较高评价，现就将我标段安全质量管理等工作汇报如下：

一、工程概况

大丽铁路七标段全长11km，其中隧道2座，笔架山2#隧道长2182m，北衙隧道长8435m，隧道总长10617m，占标段长度的96.7%。两隧间为长88m的诸葛城双线中桥，诸葛城车站跨越双线中桥，大理端伸入笔架山2#隧道595m，丽江端伸入北衙隧道404m。线路纵坡车站范围为1.5‰上坡，其余为8‰上坡。

北衙隧道埋深55m～270m，设计Ⅲ级围岩7265m，Ⅳ级围岩685m，Ⅴ级围岩484m，隧道围岩地质岩性为白云质灰岩夹白云岩、灰岩、泥质灰岩夹灰岩、砂岩及页岩。发育寸家院、大洼头、白石箐、塔山1#、2#、田坡1#、2#共计7条断层，断层长度总计830m。主要区域性构造为马鞍山断层及北衙向斜，岩石节理裂隙发育。隧道位于地下水水平径流带，岩溶发育，进口位于深切沟谷之中，存在危岩落石，出口为39m长错落体。隧道外侧200m为北衙矿区，隧道受侵入岩影响，断裂

则，坚持“安全第一，预防为主”方针，项目经理是安全管理第一责任者，我项目部领导十分重视，项目经理唐中民亲自主抓。把安全管理提到高度议程，抓源头管理，防患于未然。坍塌等事故往往打乱了正常的、稳定的、持续的施工生产，严重影响职工的工作状态和工作效率，同时，项目管理人员不得不花比做好安全和质量管理更大的精力去处理安全质量事故，这将给项目造成更大的间接经济损失。据统计，坍塌等安全质量事故给项目造成的经济损失平均约占项目总造价的百分之三左右，施工无进度。反过来，若通过加强隧道安全质量管理管理，稳打稳扎，步步为营，确保不出现坍塌等安全质量事故，每天均有施工进度，这样带来了经济效益，同时带来社会效益。转变思想观念，坚持不塌就是进度，就是效益，由被动的接受安全质量事故造成的损失改为主动地做好隧道安全质量管理，向安全要效益，向质量要效益。

2、认识工程特点，制定相应安全措施，做到安全防范有数。隧道工程与其它工程相比，具有其显著的特性，围岩既是荷载，是影响隧道施工的主要部分，亦是承力体系的重要有机组成部分，通过引导把岩土体作为施工过程中的临时支撑手段、措施，进而起到减小围岩破坏和避免结构失稳的作用。围岩状况变化及变化所处部位是影响施工安全控制的关键。根据隧道工程特点，确定影响施工安全质量管理的主要因素，制定安全质量控制的重点。影响隧道安全的主要因素包括围岩性状（包括结构、岩性和地下水）、地应力、隧道的形状、跨度、断面和埋深、采用的施工方法等。根据影响隧道安全的主要因素，确定安全控制的重点，如：若隧道的围岩性状为块状围岩（硬岩），3、根据施工安全控制的重点，制定相应的安全控制措施。俗话说“打蛇要打七寸”“工作要抓重点”，同样隧道施工安全也要抓好防范重点，对主要工序、重点部位之外的非经常性作业或意外情况下存在的风险作一般控制。按照安全管理要求，对施工点危险源进行全面统计，然后层层分析进行评价，确定重要危险源，根据重要危险源制定相应的安全防范措施，从而预防了群体事故发生，避免了恶性事件。我们共统计364个危险源，其中评价出7个重大危险源„坍塌、突水突泥、有轨运输车辆伤人、雨季洪水、触电、防爆、非标设备结构失稳‟，根据重要制定危险源措施，并按照危险源出现时期部位进行防范。如有轨运输车辆伤人事故易发生在主要有：（1）施工人员密集的检底、衬砌处；（2）视线不良的转弯、障碍和轨道薄弱环节道岔、过轨梁处；（3）人员未遵守有关有轨运输规定。因此我们根据以上情况制定相应措施：调车和司机严格遵守有轨运输规定作业，调车员车未停稳时不得上下，严禁人货混装，当运行到视线不良、轨道薄弱环节的转弯、道岔、人员施工、过轨梁、障碍和台架处时，均鸣笛减速慢性，车辆运行到施工、过轨梁和台架处时人员均停歇避让，在台架净空四顶角等障碍位置悬挂彩灯，以示限界提醒。从而避免了人员伤害，达到防控目的。

4、提前探明地质，为施工方法、超前支护、初期支护的调整提供信息，并做好机具、材料准备。

围岩变化，施工方法随之发生变化，施工方法应与围岩地质一一对应，才能确保施工安全。由于云南地壳运动剧烈，地质变化多端，加上设计的不准确性，由于施工段属岩溶地区，为了掌握地质情况，在开挖掌子面至二衬作业面间的200m左右范围内。此段范围结构破坏情况主要为：掌子面失稳造成前上方坍塌，开挖后支护前或支护未有效受力前拱部失稳造成上方坍塌，下半断面开挖引起的坍塌，仰拱开挖引起的坍塌，初支变形失控引起的坍塌等。

各种情况、形式的坍塌原因、因素很多，主要为围岩自身稳定性、工程性差、支护强度不足、施工方法不当等。如软弱围岩开挖分部不合理，台阶长度短于下断面破裂面等易造成掌子面失稳，自稳时间过短围岩未人工改善岩性、未施做超前支护情况下开挖易造成拱部开挖后坍塌，下半断面、仰拱一次开挖过长及开挖后未及时支护造成坍塌，爆破过量造成内侧挤压和外侧拉应力破坏，初支各工序步距过大，造成闭合时间过长等等。

针对隧道工程的特点、结构失稳的各种因素，北衙隧道在软弱围岩，不良地质施工中针对性的采取了相应的施工技术措施。掌子面不能自稳的情况采用划小开挖范围，如竖向分块，水平分层分台阶，留核心土，台阶长度控制在1～1.5倍下台阶高度范围等，确保掌子面不坍塌。对开挖后支护施做前及支护有效受力前易坍塌围岩采取大管棚、小导管等超前支护措施。控制下半断面开挖长度，如钢架一次接腿不超过2榀，并及时完成支护。控制仰拱一次开挖长度，特殊不良地质3m以下，一般Ⅴ级控制在5m以下，并及时施做支护封闭及灌注仰拱，以抑制洞室下沉和收敛。控制初支各部位、初支与仰拱、仰拱与二衬间的合理步距，做到两次支护的及时闭合成环。控制和减弱爆破对周边围岩及相邻岩体、结构的破坏。如洞室结构复杂部位、地表须保护构筑物、浅埋软岩地段等通过计算采取减少齐爆药量等措施控制振速。

选用36V的白炽灯或36V的矿用溴钨灯。

9、加强防火措施，强化隧道防火管理。

施工现场地处森林区，划定施工和生活活动范围，严禁火种带入区划定区域之外，施工现场必须符合《中华人民共和国消防法消防法》及上级有关消防安全规定，按要求配备消防器材，消防器材规格、数 量必须符合消防要求和满足消防需要； 划定易燃、易爆、危险品的临时存放地点，保持与明火作业面25米防火间距。对生产和生活区的消防责任到人。

隧道内需使用的防水卷材、油料、木材等易燃或可燃材料不得超出当班用量，并规范材料堆放，保证安全。铺设防水板段，用软管从高压水管引接消防水管，并随铺架前移，在台架处挂设消防器材。

在隧道内配置应急照明和报警系统，坚持明火作业专人监护制度，加强对员工自救能力、消防器材使用、灭火方法等实用知识培训，做到防患于未然。

10、加强应急预案的实施和演练，提高应变能力。

根据重要危险源制定了7个预案（防坍塌、防突水突泥、防有轨运输车辆伤人、防雨季洪水、防触电、防防爆、防非标设备结构失稳），同时我们制度了《突发事件（事故）应急处置预案》，明确了组织、职责、程序。对照工区实际，认真研究应急救援预案的可操作性，做到无论发生任何事故都能有效应对。同时，贮备救援物资，培训抢险队伍。隧道内配备应急照明灯具和报警器具，并将发生紧急情况时应采取的措施及逃生方式，以简洁明了的形式告知作业人员。

11、加大安全生产投入，为施工安全提供了保障。

要确保安全生产，就必须强化各种安全保障资源，增加安全投入。

开挖段、2＃横洞交叉口段的防坍。我们要以此次检查为锲机，规范施工，强化管理，为早日安全、优质的建设好大丽铁路做出我们的贡献。

第三篇：安全生产检查办法

安全生产检查办法

1、目的

为了规范安全生产检查工作，提高安全检查的针对性、规范性和检查效果，促使各部门、各单位加强安全生产管理工作，严格落实、执行有关法律法规及公司的各项安全生产规章制度和职业卫生管理制度，帮助其有效预防各类生产安全事故和持续改进安全管理绩效。

2、适用范围

适用于本公司安全生产领导机构和主管安全生产的行政职能管理部门组织的各项安全生产检查。

3、职责

3.1安全生产监督管理委员会负责公司安全检查的组织、领导和协调工作。

3.2督查专员负责组织和督促各有关职能部门制定各类安全检查计划。

3.3检查组长负责安全检查具体工作的组织、策划和实施。

3.4检查小组组员负责执行职责范围内的检查任务。

3.5各有关部门、单位应密切配合各项检查工作。

4、作业内容

4.1安全生产检查组的组建和职责

4.1.1本公司组织实施的各类厂级安全检查组一般由一名组长和若干名组员组成，检查组的总人数一般应控制在6~8人。

4.1.2安全生产检查组成员的构成:

(1)公司安全生产监督管理委员会的领导;(2)主管安全生产管理工作的行政职能管理部门的人员;

(3)技术部门的有关技术人员;

(4)各部门、各单位的管理人员。

4.1.3检查组组长素质的基本要求:

(1)是公司安全领导部门或安全管理部门的领导;

(2)具备较强的组织、领导、沟通、协调和处理问题的能力;

(3)了解相关的安全生产法律法规、技术标准和公司的各项安全管理规章制度和职业卫生管理制度;

(4)熟悉和了解公司的安全检查制度及安全检查的形式和内容。

4.1.4检查组长的职责:

(1)精心策划、认真组织及时有效的完成公司下达的安全检查任务;

(2)负责组建检查小组;

(3)审查“安全检查实施计划”和审定“安全检查表”;

(4)主持召开检查前见面会议和检查结束后的总结会议;

(5)负责检查组成员的分工及分配检查任务;

(6)组织编写安全检查报告;

(7)上报安全检查总结报告。

4.1.5检查组组员的基本素质要求:

(1)具备一定的组织、管理、沟通、协调和处理问题的能力;

(2)了解、熟悉有关的安全生产法律法规、技术标和公司的各项安全生产规章制及职业卫生管理制度;

(3)具有丰富的安全管理经验或相应的安全技术知识，有敏锐的洞察力，在检查中能够发现存在和潜在的各类安全问题或安全隐患;

(4)具有一定的口头和文字表达能力、工作沟通能力和分析问题、判断问题的能力;

4.1.6组员的职责:

(1)服从检查组长的调度，支持组长的工作;

(2)在组长的指导下选用或编制有关安全检查表;

(3)独立完成分工范围内的安全检查任务;

(4)在组长的指导下编写安全检查总结报告;

4.2安全检查计划和安全检查表

4.2.1安全检查实施计划的内容:

(1)检查的目的和范围;

(2)检查的区域和单位;

(3)检查组组长和组员名单;

(4)检查时间及行程安排;

(5)安全检查注意事项;

(6)检查结果的报告形式。

4.2.2安全检查实施计划的审批与发放:

(1)检查组组长指定人员编写检查实施计划;

(2)检查组组长审议检查计划;

(3)安全检查实施计划报公司主管安全管理工作的领导审批;

(4)安全检查实施计划通知到检查组成员和被检查单位。

4.2.3编制或选用有关安全检查表:

(1)根据检查的类型和形式选择公司备用的检查中合适的安全检查表;

(2)对于不完全适用的安全检查表可进行适当的修订;

(3)公司没有可选用的安全检查表时，可根据实际情况彷照其格式自行编制配套的安全检查表;

(4)修订或编制的安全检查表要经过检查组长的审查同意方可使用。

4.2.4编制安全检查表时的内容要求包括:

(1)检查项目和要求;

(2)检查的对象和人员;

(3)检查步骤和方法;

(4)检查依据和准则;

(5)检查结果;

(6)意见和建议;

(7)检查人员签注姓名和时间。4.3安全检查的基本步骤

4.3.1起始会议，即检查前与各单位的沟通见面会议，具体的内容包括:

(1)会议主持:检查组组长

(2)参加人员:公司领导或分管领导、相关部门主管和单位主管及检查组全体成员;

(3)与会人员签到;

(4)会议内容:检查组组长说明本次检查的目的、范围、方法、程序、要求及行程安排;

(5)各相关部门或单位为检查小组配备陪同检查人员;

4.3.2现场检查:

(1)各检查人员，依据“安全检查表”内容执行逐项进行检查;

(2)检查人员要公平、公正、客观的对待问题;

(3)各检查人员如实记录检查结果。

4.3.3现场访问和交谈:

(1)随机找人交谈和询问，包括各级主管、班组长和操作工人;

(2)耐心倾听基层人员反映的安全生产和职业卫生问题;

(3)通过交谈和访问了解各级管理人员及员工的安全观念、安全意识状况;

(4)注意交谈时礼貌、自然、和谐、耐心。

4.3.4查阅文件记录:

(1)查阅政府主管部门下发的有关安全生产的法规、文件和技术标准等;(2)查阅各部门、各单位的安全生产文件、会议纪录、培训教育记录及规章制度等;

(3)查阅各部门、各单位的安全生产自查自纠记录;

(4)确定各有关部门、单位的安全隐患的整改落实状况;

4.3.5现场抽样查证或演练:

(1)抽样查证关键岗位作业人员的安全培训和持证上岗情况;

(2)抽样查证关键岗位的安全操作规程和操作记录;

(3)抽样查证关键岗位的安全技术装备完好状态(如灭火器、消防栓、电视监控和报警系统等)和检测及有效性;

(4)抽样查证关键装置和重要部位的安全管理状况，必要时对所有的关键装置全部检查;

(5)检查全厂及各有关单位事故应急救援预案和关键岗位人员是否按要求进行演练。

(6)必要时临时进行消防演练或其它应急演练;

(7)通过以上的检查，确认全厂人员的安全生产技术能力。

4.3.6安全检查活动的控制:

(1)安全检查组全体成员应严格按照检查实施计划进行检查，并有交掌控检查进度，确保在规定的时间完成全部检查任务;

(2)科学合理的选择和抽取样本，注意分层抽样、适度均衡;

(3)注意重要重要危险因素的夙状和控制措施;

(4)注意发现安全生产先进典型、好的管理方法和经验;

(5)注意检查重大危险的管理和发现存在及潜在的生产安全事故隐患;(6)检查组内及时沟通，统一意见;

(7)虚心合作，自始至终营造良好的检查氛围。

4.3.7检查组内部会议:

(1)检查小组成员汇报检查情况;

(2)讨论应该肯定的被检查单位好的做法、发经验;

(3)讨论确定被检查单位存在和潜在的安全隐患;

(4)讨论确定较严重或重大的生产安全事故隐患;

(5)对不能确定的重大安全隐患商讨提报公司安全生产监督管理委员会的方式、依据及初步的意见或建议。

4.3.8总结会议，即检查后的意见交换会议:

(1)与会人员:公司领导或分关领导、各相关部门、单位的主管及检查组全体成员;

(2)与会人员签到;

(3)会议主持:检查组组长;

(4)检查组长宣布会议开始并对被检查单位的配合致谢;

(5)重申检查的目的、抽样原则有检查依据;

(6)报告检查结果和评估;

(7)通报检查时发现的生产安全事故隐患，并与相关主管再次进行确认;

(8)提出整改要求;

(9)说明抽样检查的局限性，要求被检查单位举一反三，不断自查自纠;

(10)公司领导讲话;

(11)会议结束。

4.4安全检查总结报告

总结会议结束后3天内，检查小组负责完成“安全检查总结报告”报安全生产监督管理委员会审议。安全检查总结报告的主要内容包括:

(1)安全检查的类型、目的、范围和检查的标准;

(2)安全检查组织;

(3)安全检查实施情况:

(4)存在及潜在的安全隐患;

(5)安全生产管理的总体评价;

(6)附“安全隐患整改追踪一览表”和“隐患整改通知单”。

4.5隐患整改:

4.5.1责任单位接到检查小组发出的“隐患整改通知单”后，应立即组织有关人员进行原因分析，制定切实可行的“整改措施”予以实施。

4.5.2检查小组负责对责任单位的安全隐患整改情况进行监督检查，帮助和督导责任单位在规定的时间对所存在的安全隐患进行有效整改。

4.5.3检查小组负责对责任单位的安全隐患整改结果进行评价确认。对于整改不彻底或没有达到预期目标的重新开立“隐患整改通知单”下发责任单位。

4.5.4对于公司无力解决的重大事故隐患，由安全生产行政管理部门组织有关部门或人员制定有效防范措施外，同时书面向政府有关职能部门报告。4.5.6对不具备整改条件的重大事故隐患，由安全生产行政管理部门组织有关职能部门或人员制定“应急防范措施计划”报安全生产监督管理委员会审议决定，并遵照执行。

4.6公司各级安全组织和人员应将日常或定期检查出的安全隐患和整改情况报告安全生产行政管理部门。重大安全隐患及整改情况统一由安全生产行政管理部门汇总并存档。

4.7安全隐患整改引起的文件变更，执行《文件管理程序》。

4.8附安全生产检查流程图(附件一)。

5、相关文件

5.1《文件管理程序》

6、相关表单

6.1安全检查实施计划

6.2安全检查表

6.3隐患整改通知单

6.4安全隐患整改追踪一览表

6.5安全检查总结报告

第四篇：银行业金融机构安全评估办法

银行业金融机构安全评估办法

银行业金融机构安全评估办法

(2010年7月修订)

第一条 为加强对银行业金融机构内部治安保卫工作的指导，规范日常监督、检查工作，及时发现和消除安全隐患，维护单位内部安全，依据《中华人民共和国治安管理处罚法》、《企业事业单位内部治安保卫条例》等法律规定，制定本办法。

第二条 本办法所称的安全评估，是指公安机关和银行业监督管理部门(以下简称银监部门)依法对银行业金融机构内部的安全防范制度、措施、人员和设施等状况进行综合评估的活动。

开展安全评估工作应与对银行业金融机构的日常安全检查工作相结合。第三条 安全评估应当依照有关法律、法规、规章和《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》、《银行业务库安全防范的要求》、《银行自助设备自助银行安全防范的规定》、《安防工程程序与要求》、《安全防范工程技术标准》等标准进行。安全评估以两年为一个周期，每偶数年作为开展评估工作的起始年，奇数年的11月30日前完成评估，并将评估总结报上级公安机关和银监部门。第四条 安全评估工作由省级公安机关会同同级银监部门(大连、青岛、宁波、厦门、深圳等地银监局会同所在地公安机关)共同组织实施。各省级公安机关和银监部门应根据本办法制定评估工作实施方案，培训评估人员。

开展安全评估时，应组成评估小组，成员为不少于5人的单数。评估小组成员由公安机关、银监部门和各省级金融安全防范专家库中来自银行业金融机构的人员组成。

第五条 安全评估的内容主要包括：

（一）营业场所安全；

（二）业务库安全；

（三）自助设备、自助银行安全；

（四）运钞安全；

（五）消防安全；

（六）计算机安全；

（七）枪支弹药安全；

（八）案件防范；

（九）安全保卫基础工作。第六条 安全评估的方法主要有：

（一）询问被评估单位安全保卫工作负责人和其他工作人员，了解安全保卫工作情况；

（二）查阅、复制、调取与安全保卫工作有关的文件、资料；

（三）实地查看银行业金融机构安全保卫工作制度、措施的制定和落实情况；

（四）实地了解银行业金融机构安全保卫机构设置和人员配备情况；

（五）实地查看测试物防、技防等安全防范设施的设置和运行情况；

（六）突击检查和抽查；

（七）根据需要依法采取的其他安全评估方法。

第七条 安全评估以县级、地市级和省级银行业金融机构为单位计分。对县级以下银行业金融机构的评估，应按照本办法第五条所列的九项内容逐项评分，每大项中涉及多个机构的，应在对多个机构逐一打分的基础上取平均值作为最后得分。县级、地市级和省级被评估单位的评估分数计分方法为：下一级银行业金融机构评估所得分数的平均值的80%加上本级机构评估所得分数的20%之和。跨省设立分支机构的银行业金融机构的评估分应取其下一级机构评估分的平均值。

第八条 安全评估根据评估内容和标准打分，满分为100分。银行业金融机构累计得分在95分（含）以上的，列为安全防范优秀单位；累计得分在95分至85分（含）的，列为安全防范合格单位；累计得分低于85分的，列为安全防范不达标单位；其中累计得分低于80分的，列为治安隐患单位。

第九条 开展安全评估工作前应当组成安全评估小组，组长由组织评估工作的公安机关、银监部门指定业务能力和组织能力较强的人员担任。开展安全评估时，评估人员应当按照《银行业金融机构安全评估标准》如实记录相关情况，填写《安全评估记分表》。评估完毕，应当将《安全评估记分表》交被评估单位负责人或者相关人员核对后签字。对评估结果有异议的，应当允许被评估单位负责人做出说明；被评估单位负责人拒绝签字的，评估人员应当在《安全评估记分表》上注明。

第十条 安全评估人员在评估过程中发现治安隐患的，应当及时指出并记录。必要时，对发现的治安隐患可以拍照、录像，采集证人证言，作为证据保存备查。第十一条 安全评估小组应当对被评估单位的安全防范情况打出相应的分值，出具评估报告，由组织评估的公安机关和银监部门审核、确认后反馈被评估单位。评估报告的内容应包括被评估单位的整体情况、评估分值、存在问题、整改意见，由评估小组成员签字确认。

第十二条 对被评估单位有监管职责的县级以上人民政府公安机关应当在接到评估报告之日起三个工作日内，对评估工作中发现的治安隐患制作《责令限期整改通知书》，加盖印章后送达被评估单位，督促整改。被评估单位应当及时整改治安隐患，在整改期间采取必要的防范措施确保安全，并将整改结果及时报告组织评估的公安机关和银监部门。

第十三条 安全评估结果应当作为公安机关、银监部门考核银行业金融机构安全保卫工作的重要依据。

第十四条 对安全评估结果列为优秀等次的单位，组织评估的公安机关、银监部门应当予以表彰奖励。评估为优秀等次的银行业金融机构应当对保卫部门和有突出贡献的保卫干部予以奖励。

第十五条 对安全评估不达标或被列为治安隐患单位的银行业金融机构，银监部门应当采取相应的监管措施。

第十六条 被评估单位拒不落实治安隐患整改措施的，公安机关应当按照《企业事业单位内部治安保卫条例》相关规定进行处罚；对因不及时整改导致发生案件、事故的，依法追究单位主要负责人和直接责任人员的法律责任。

第十七条 安全评估小组开展评估活动时，不得影响被评估单位的正常工作。对涉及的国家秘密、商业秘密，应当予以保密。

第十八条 安全评估人员不认真履行职责，有下列行为之一的，对评估小组直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（一）玩忽职守，应当及时发现却未及时发现重大隐患，导致发生重大案件或者安全责任事故的；

（二）在安全评估工作中弄虚作假的；

（三）故意刁难被评估单位和相关人员的；

（四）索取、收受被评估单位贿赂、礼品的；

（五）违反法律、行政法规实施处罚的；

（六）其他滥用职权、徇私舞弊的。

第十九条 本办法中的《责令限期整改通知书》按照《公安部关于印发〈公安行政法律文书（式样）〉（试行）的通知》（公通字[2006]21号）执行。《安全评估记分表》式样由公安部、中国银行业监督管理委员会统一制定。第二十条 本办法适用于对各银行业金融机构的安全评估。第二十一条 本办法自修订印发之日起施行。

附件：

1、银行业金融机构安全评估标准

2、安全评估记分表 附件1

银行业金融机构安全评估标准

为全面、客观地反映银行业金融机构的安全防范情况，量化安全检查工作，确保安全检查的实效性，特制订本标准。本标准共分为九部分，根据项目设定分值，总分100分。对不符合本标准的酌情减分（每个项目的分值扣完为止），对评估中不涉及的评估项目不扣分。具体评估标准如下：

一、营业场所安全（15分）

检查方法：实地检查营业场所物防技防设施、营业场所周边状况，检查录像回放质量。

（一）物防设施（8分）

1、二层以下窗户未安装金属防护栏或未采取相应防护措施(如安装具有防弹、防爆功能的透明防护屏障和入侵探测装置等)的扣0.5分；

2、与外界相通的出入口未安装坚固的金属防护门或防盗安全门的扣0.5分；

3、金属防护门锁具不符合标准的扣0.5分；

4、场所外有围墙但未安装防止爬越的障碍物或周界报警装置的扣0.5分；

5、现金业务区出入口未安装防尾随缓冲式电控联动门或联动门不能正常使用的扣5分；

6、现金出纳柜台未采用砖石或钢筋混凝土结构(因楼面承重等原因经公安机关主管部门批准采用其他建筑方式的除外)，柜台高度低于800mm、宽度小于500mm的扣3分；

7、现金出纳柜台上方未安装透明防护板的扣5分；

8、现金出纳柜台上方安装的透明防护板无检测合格报告、安装形式不符合标准或长、宽、高、面积及其上部封顶不符合标准的扣2分；

9、现金业务柜台的台面设置或收银槽长、宽、高不符合要求的扣0.5分；

10、营业场所未建卫生设施的扣0.5分；

11、未配备自动应急照明设备或自动应急照明设备失灵的扣0.5分；

12、未配备自卫器材的扣0.5分。

（二）技防设施（7分）

1、监控设备

（1）二级以上风险营业场所与外界相通的出入口未安装视频监控装置的扣1分；（2）二级以上风险营业场所现金业务区未安装监控装置的扣3分；（3）二级以上风险营业场所非现金业务区未安装监控装置，不能实时监视营业室内人员活动情况的扣1分；

（4）二级以上风险营业场所现金业务区视频监控系统不能实时监视、记录现金支付交易全过程，回放图像不能清晰显示柜员操作和客户脸部特征的扣2分；（5）二级以上风险营业场所出入口视频监控系统的回放图像不能清晰分辨出入大门人员体貌特征的扣1分；

（6）录像资料保存不到30天的扣2分。

2、报警及其他技防设施

（1）具备与公安110报警服务台报警联网条件尚未安装与公安机关110联网的紧急报警装置的扣3分；（2）现金业务区未安装2路以上（含2路）独立防区的紧急报警装置的扣2分；（3）一级风险营业场所现金业务柜台未安装连续记录的声音复核装置的扣0.5分；

（4）一级风险营业场所与外界相通出入口未安装入侵报警装置或入侵报警装置不能及时准确报告入侵异常事件的扣1分；

（5）一级风险营业场所的入侵报警装置不具备与照明、视频安防监控及声音复核设备联动功能的扣0.5分；

（6）一级风险营业场所入侵报警设施不能准确记录报警时间、位置等信息，不具有查询、打印功能的扣0.5分。

二、业务库安全（10分）

检查方法：实地检查业务库物防技防设施建设情况，检查监控录像回放质量，规章制度、预案、出入登记等有关资料。(一)实体防范（4分）

1、库区照明系统总闸装置没有保护措施或未置于有效监控范围的扣0.5分；

2、库区内的载货电梯与楼梯未建于库门之外的扣1分；

3、出入库房门的通道未单一设置的扣1分；

4、库房结构墙体未达到相应级别建筑标准的扣3分；

5、金库门或库门锁具不符合标准的扣2分；

6、三类以上库房通往金库门的唯一通道未设置防控隔离门，或防控隔离门的防护等级不符合要求的扣1分。(二)技术防范（5分）

1、入侵报警系统不能准确探测报警区域内门、窗、通道等重点部位入侵事件的扣1分；

2、库房内未安装2种以上探测原理入侵探测器的扣0.5分；

3、周界防入侵报警装置没有连续的警戒线，存在盲区的扣0.5分；

4、报警控制主机和线路裸露，不具有防破坏报警功能的扣0.5分；

5、未采用2种以上向外报警传输方式的扣0.5分；

6、报警装置无备用电源，不能保证在市电断电后系统供电时间≥8h的扣0.5分；

7、报警系统布防、撤防、报警、故障等信息的存储时间不足30天的扣1分；

8、库房内视频安防监控系统回放图像不能清晰显示人员在库内活动的全过程和库内所有存放物品的扣1分；

9、库房外的回放图像不能清晰显示出入库人员活动情况及面部特征的扣0.5分；

10、启动紧急报警装置时未同时启动现场声、光报警装置的扣0.5分；

11、守库室的回放图像不能清晰显示守库人员活动情况的扣0.5分；

12、清分整点场地未在每个清分台安装摄像机进行独立监控和录像，或回放图像不能清晰显示交接、清点、打捆等操作全过程的扣1分；

13、装卸区及出入库交接场地的回放图像不能清晰显示运钞车停放、护卫及提款箱交接等进出库区全过程的扣1分；

14、视频监控资料保存时间少于30天的扣0.5分；

15、实行远程监控的业务库房隔离门出入口控制装置不具有接受远程控制和实时授权功能的扣2分；

16、声音资料保存时间少于30天的扣0.5分；

17、实行异地值守的业务库不具备全方位防护，未将入侵报警、视频安防监控及出入口控制、广播对讲等各子系统接入业务库报警监控联网中心，不能实施远程管理、控制的扣2分；

18、业务库报警监控联网中心功能不齐备的扣0.5分。(三)本地守库室防范(1分)

1、本地守库室未设置卫生设施、给排风设备或温控设施的扣0.5分；

2、守库室外未安装照明灯或未配备应急照明设备和自卫器材的扣0.5分；

3、守库室未配备对外联络的通讯设备或未安装紧急报警按钮的扣1分。

三、自助设备、自助银行安全（15分）

检查方法：实地检查自助设备、自助银行物防技防设施建设情况，检查监控录像回放质量等。

（一）自助设备安全（6分）

1、未安装报警装置（在行大堂式除外）或不能对撬盗和破坏事件进行探测报警的扣0.5分；

2、视频监控装置不能对交易时客户的正面图像、进/出钞和现金装填过程的图像进行实时录像的，每存在一项扣0.5分；

3、回放图像不能清晰辨别客户的面部特征、进/出钞过程、现金装填过程操作人员活动情况的，每存在一项扣0.5分；

4、未加装具有防窥视功能装置或未设置相对独立的用户操作区域的扣0.5分；

5、未通过电子显示屏显示必要的安全提示和24小时服务电话的扣2分；

6、未对在行大堂式自助设备使用环境进行监视和记录的扣0.5分；

7、离行式自助设备视频监控系统不具有远程联网功能的扣1分。

（二）自助银行安全（9分，其中自助设备按自助设备安全内容中第1至5项评分，满分6分；下列内容满分3分）

1、独立的装填现金区未安装入侵报警探测装置，不具备入侵报警联动功能的扣0.5分；

2、未安装视频监控装置对进入自助银行的人员进行监视、记录，回放图像不能清晰显示进出人员体貌特征的扣0.5分；

3、独立的现金装填区未安装出入口控制设备，不能对装填现金区出入口实施控制的扣0.5分；

4、未安装紧急求助按钮或具有自动拨号功能的求助电话的扣0.5分；

5、不能实现报警、图像、对讲广播等信息的远程传输和监控功能的扣1分。

四、运钞安全（10分）

检查方法：检查银行自行押运的运钞车车况、押运人员执行任务的规范操作情况，制度、预案、登记记录等有关资料。

1、银行业金融机构使用非专用运钞车运钞或非双人以上武装押运的扣5分；

2、未制定押运途中突发事件处置预案的扣0.5分；

3、押运员不熟悉突发事件处置预案、责任分工不明确的扣0.5分；

4、押运员押运过程操作行为不规范或警惕性不高的扣0.5分；

5、运钞交接登记手续不齐全的扣1分；

6、押运员不穿防弹衣、不戴头盔的扣1分；

7、押运员站位不能全方位警戒的扣1分；

8、跨省、市长途运钞或大宗款项(单次运钞1000万元以上)押运没有护卫车的扣2分；

9、运钞车交接款停靠位置不合理的扣0.5分；

10、运钞停靠及交接款过程不能够全程录像的扣3分；

11、运钞车内无通讯、报警、消防设备的扣1分；

12、押运过程中司机下车或车辆熄火的扣1分。

五、消防安全（10分）

检查方法：实地检查消防设施，查看相关资料，询问有关人员。

1、没有建立领导负责的逐级防火责任制的扣0.5分；

2、没有明确逐级防火负责人职责、没有明确岗位防火责任人的扣1分；

3、没有为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障的扣1分；

4、职工不知道岗位责任区和岗位消防安全职责的扣0.5分；

5、没有设立专职或兼职的防火安全人员或消防安全重点单位没有确定消防安全管理人的扣1分；

6、没有建立群众性的志愿消防队的扣1分；

7、没有建立健全各项消防安全制度的扣0.5分；

8、未按照国家有关消防法律法规及消防技术标准设置消防设施的扣1分；

9、不能保证消防设施、灭火器材完好有效的扣1分；

10、不能保证消防疏散通道畅通的扣1分；

11、没有消防安全检查、巡查、消防安全教育培训等消防记录的扣1分；

12、对火灾隐患不能及时发现或发现后未及时消除的扣1分；

13、一年内组织开展消防安全宣传教育和培训少于2次的扣0.5分；

14、未制定灭火和应急疏散预案并定期组织演练的扣1分；

15、消防安全重点单位未建立健全消防档案的扣1分；

16、没有对建筑消防设施进行定期的消防检测，取得相应的合格检测报告的扣1分。

六、计算机安全（10分）

检查方法：实地查看相关设施、设备和记录，询问有关人员。

（一）营业场所计算机安全（4分）

1、网络、存储设备未存放于营业场所现金区内密闭机柜或独立设置的网络设备间的扣0.5分；

2、网络、存储设备独立设置计算机房（室）但未安装防盗安全门的扣0.5分；

3、二级以上风险营业场所的计算机室未安装防盗安全门和与110报警服务台相连的紧急报警装置及入侵报警装置，不能准确探测报警区域内门、窗、通道等重点部位的入侵事件的扣0.5分。

（二）数据交换中心和数据处理中心安全（6分）

1、数据交换或处理中心计算机机房（室）在建筑物内没有设置为独立区域的扣0.5分；

2、独立设置的计算机中心未进行封闭式管理或设置周界报警探测装置的扣0.5分；

3、没有专人值守、记录出入人员情况的扣0.5分；

4、防水、防盗、监控、报警等设施不健全的扣0.5分；

5、无备用电源或备用电源处于不良备用状态的扣0.5分；

6、没有设立专职或兼职的计算机信息系统安全管理人员的扣1分；

7、机房工作人员不熟悉灭火、防水等有关操作的扣0.5分；

8、没有专门的设备档案备查资料的扣0.5分；

9、不能及时更换计算机的口令或密钥的扣1分；

10、无防雷接地等必要防护的扣0.5分；

11、无机房专用灭火设施的扣2分；

12、县级金融机构没有成立计算机信息系统安全保护领导小组或未制定计算机信息系统突发事件处置预案的扣1分。

七、枪支弹药安全（10分）

检查方法：实地检查枪支弹药保管使用情况，听取有关人员汇报。

1、未明确枪支管理责任，未指定专人负责的扣1分；

2、二级以上风险营业场所枪弹库出入口未安装防盗安全门、与110报警服务台相连的紧急报警装置和入侵报警装置的，扣0.5分；

3、没有专用枪库或枪柜存放保管枪支弹药的扣1分；

4、枪支、弹药没有分开存放或实行双人双锁的扣1分；

5、未建立完善的持枪人员管理责任制度、枪支弹药保管领用制度和枪支安全责任制度或不严格执行的扣1分；

6、执行守押任务完毕后，未及时交还枪支弹药的扣1分；

7、持枪人员未配发持枪证件的扣2分；

8、持枪人员未定期接受培训的扣0.5分；

9、携带枪支时未携带持枪证件的扣1分；

10、非执行守押任务而携带枪支弹药的扣5分。

八、案件防范（10分）

检查方法：听取汇报，查看相关资料。

1、一年内对员工进行法律法规教育以及业务规范学习少于2次的扣0.5分；

2、二年内有内部人员违法犯罪，且违法犯罪行为与其职务有直接联系的扣1分；

3、二年内发生盗抢既遂案件且案件的发生与银行内部管理不严或员工违规操作有直接关系的扣2分；

4、二年内发生重特大盗抢既遂案件且案件的发生与银行内部管理不严或员工违规操作有直接关系，或案件造成员工重伤或死亡的扣5分；

5、二年内发生因渎职或违规操作等引发既遂诈骗案件的扣2分；

6、未执行身份证联网核查制度或无相关真伪识别装置的扣0.5分；

7、无防范案件预案或员工对涉及本岗位的防范案件预案不熟悉的扣1分；

8、未严格执行相关案件报告制度规定的扣2分；

9、未及时向员工开展案例警示教育的扣0.5分；

10、不严格执行有关业务操作安全的各项规章制度、各项业务操作程序不规范的扣1分。

九、安全保卫基础工作（10分）

检查方法：听取汇报，调阅资料，询问有关人员。

1、单位负责人未定期召开会议研究安全保卫工作，查找安全防范工作隐患并研究解决问题，或保卫工作没有领导班子成员分管的扣2分；

2、县级以上银行业金融机构未设立专（兼）职保卫机构的扣5分；

3、银行营业场所未配置专（兼）职保卫人员的扣1分；

4、安全防范设施建设资金存在重大缺口且内未得到解决的扣3分；

5、未建立保卫工作考核、评比和奖惩机制的扣2分；

6、未开展安全检查、考核、评比工作,奖罚不分明的扣1分；

7、对公安机关、银监部门和上级单位安全检查中发现的问题未及时整改的扣2分；

8、各类安全防范规章制度不健全的扣1分；

9、各类处置突发事件预案不健全的扣1分；

10、未按时签订各级治安保卫责任书的扣0.5分；

11、营业场所无日常安全检查记录的扣0.5分；

12、业务库门钥匙或密码不执行单线交接、分别保管的扣1分；

13、一年内没有组织防抢劫演练的扣0.5分；

14、员工不能熟练操作本岗位所需掌握的自卫器材和消防器材扣的0.5分；

15、员工不了解安全防范制度的扣0.5分；

16、员工不熟悉本岗位应急预案及处置方法的扣0.5分。

第五篇：质量安全检查管理及办法

江苏天茂建设工程有限公司

质安检查细则

一、制定周、月检查项目计划表。

二、质安检查周期：

1、根据工程造价划分：

1）工程造价在1000万元（含1000万）以上：每月至少检查一次； 2）工程造价在1000万元以下：在时间允许的情况下进行定期或不定期检查；

2、根据工程进度划分（造价在1000万元以上及重点项目）： 1）项目进场前进行交底； 2）项目中期检查； 3）项目竣工验收前预验收；

3、外地（距离较远）项目：电话通知项目部每月提供施工现场照片，质安部在项目中期或项目完成进度80%前进行项目检查；

4、国家、省市及公司重点项目不论造价多少，按1000万以上项目标准检查；

三、安全文明检查细则及注意事项： 一）安全文明管理资料检查

（1）项目部管理人员名单、资质证书及特种作业人员持证上岗（持证人员与现场人员是否一致，证书有效期是否过期，特种作业人员是否登记造册）；安全目标管理的制定情况；

（2）意外伤害保险和公众责任险的办理情况；

（3）危险性较大的分部分项工程专家论证的编审程序是否完善；

（4）工会组织的建立及民工业余学校的设立（建立劳动保护台账并规范记录）；（5）各项制度、方案及预案的制定及编制：

1）安全、保卫、防火、治安等制作；

2）安全生产责任制

3）施工现场事故应急预案（针对应急预案的宣讲演练及配备的应急物资是否到位）；

4）各专项方案；

（6）进场人员的安全教育、交底是否完成

1）进场人员的三级安全教育的到位及手续的及时程度；

2）进场人员安全技术交底文件的完善，交底手续的规范程度；

3）进场人员登记造册，特殊工种持证上岗，人证合一；

（7）定期/不定期开展安全检查活动，对检查过程中发现的事故隐患进行及时跟踪整改并做好记录；

（8）劳保用品的配备需登记造册；急救器材、医药箱及常备药品的配备； 安全文明、施工现场警示标示标牌的配备及设置是否符合要求； 二）施工现场安全文明检查

（1）“三宝”“四口”“五临边”检查：

1）劳保用品的质量是否符合要求，施工人员佩戴是否正确；

2）临边、高空作业检查：凡坠落高度在2m以上（含2m），临边无防护设施或者墙体低于0.8m的，必须设置临边防护设施；钢管表面刷黑黄相间的警示漆，栏杆内侧张挂“当心坠落”的安全警示标志；防护栏杆在醒目处悬挂“当心坠落”安全警示标志，并设置夜间警示灯；

3）洞口检查：水平洞口≤500mm采用18mm厚胶合板覆盖并固定；＞500mm采用胶合板或安全网防火并设置栏杆围边；电梯井口采用铁栅栏防护门并设置防坠落标志（门高1500mm，下设180mm高踢脚板）井内每层需设置安全网；通风洞口等需进行封闭处理；

（2）脚手架、移动式操作平台检查：

1）脚手架分包施工单位的安全生产许可证等企业资质；

2）钢管扣件是否按规定要求进行检查；

3）脚手架的搭设方案是否完善；搭设时是否按方案搭设；

4）移动式操作平台搭设是否规范；

5）验收手续是否齐全；

6）脚手架扫地杆上方严禁堆放材料、垃圾等物品；（3）消防防火检查：

1）消防防火管理制度及网络是否建立及落实；动火审批及动火监护制度是否落实到位；

2）是否配备足够及有效的消防器材，完善消防器材布置平面图；设立消防管理台账，设置吸烟处；

3）建筑工程施工现场消防器材的配备有哪些要求？

（a）临时搭设的建筑物区域内每100㎡配备2只10L灭火器。

（b）大型临时设施总面积超过1200m2，应配有专供消防用的太平桶、积水桶（池）、黄沙池，且周围不得堆放易燃物品。

（c）临时木工间、油漆间、木机具间等，每25㎡配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。（d）应有足够的消防水源，其进水口一般不应小于两处。

（e）室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置，消火栓之间的距离不应大于120m；消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。（4）临时施工用电检查：

1）是否采用接零保护系统（TN-S或TN-C-S），严禁接零保护和接地保护混用；

2）是否采用三级配电二级保护的设置；是否编制临时施工用电施工组织设计或措施；

3）临时电箱需上锁，试运行记录符合要求；

4）临时用电电缆、电线布置是否符合要求；用电是否符合规范要求；（5）吊篮和施工机具检查：

1）吊篮

①检查吊篮安装单位的资质及安全生产许可证；吊篮安装完成后的许可证；

②检查吊篮保养记录是否规范；检查吊篮是否单独配置电箱；检查吊篮配重情况；检查钢丝绳；

③吊篮施工时严禁超载、超员；严禁吊篮悬空停滞；

2）施工机具：

①检查机具安全防护装置是否符合要求；

②气焊作业，严禁使用仪表破损的，氧气、乙炔瓶使用保持安全距离，乙炔瓶使用时设置防回火装置；

③施工机具用电是否采用“一机一箱一闸一漏”；（6）临时设施：

1）严禁在建工程兼做宿舍；严禁私拉乱接电线、严禁使用大功率电器；

2）炊事员需有健康证，穿戴、操作文明；

3）板房搭建材料需符合防火等级要求，板房与板房之间距离需符合要求；（7）场容场貌：

1）“五牌一图”的是否设置；设置企业标志、公示标配；

2）消防器材配置符合要求；施工现场做到工完料清；

3）施工现场加工区域应设置隔离（道路与加工区隔离）；

四、质量检查细则及注意事项（现场）

一）吊顶工程（含灯具、风口、喷淋、检修口安装等）

1、一般观感：

1）天花各种终端设备口未做整体规划，位置零乱影响美观，与面板交接不严；检修口未做收边处理或收口粗笨不协调。

2）是否采用成品构件的检修口、检修孔？效果如何？ 3）阴阳角不方正，收口收边不严密、不顺直，变形明显。

2、石膏板吊顶

1）板面裂缝或修痕明显，表面不平整、曲面吊顶不顺畅。2）迭级造型吊顶不平直，侧板不通顺垂直，灯管外露。

3、金属板吊顶

1）板块排列不美观，板缝不顺直、宽窄不均。2）板面下挠变形明显，板面不洁净。3）边龙骨变形，与板面接触不严。

4、纤维块材吊顶

1）板面安装不严密、板缝不均匀，收口条翘曲不平。2）明龙骨不顺直，接缝不严密，设备口不居板中。

5、玻璃吊顶

1）局部天花未使用安全玻璃，联结是否可靠。

2）图案花饰不连续、吊顶表面不洁净，接缝不严密、不均匀。

6、吊顶内部（隐蔽工程）

1）吊顶内防火涂料的涂刷情况，吊顶内防火分区是否到位； 2）局部有裸线现象或者使用PVC管情况； 3）吊杆超长是否做刚性反支撑； 4）龙骨设置间距是否符合规范要求； 5）是否有电气设备和线路混用吊杆。

二）墙柱面工程（含门窗、固定家具、卫浴设备安装、细部工程等）

1、一般观感：

1）墙面阴阳角不方正、顺直； 2）电器面板与墙面不顺色； 3）交接不严密，横线条高于竖线条。

2、饰面砖墙面

1）饰面砖粘贴不牢固、表面不平整、色泽不一致、排砖不正确。2）饰面砖缝不均匀，勾缝不清晰，有污染。

3、饰面板墙面

1）石材墙柱面接缝不平、有缺损、接缝打磨，修补痕迹明显。2）石材墙面透胶污染，湿贴石材墙柱面有“返碱”或“水渍”。

3）金属饰面板表面不平整、色泽不一致，板缝不均匀平直、板面有明显划痕或污渍，胶缝不平直。

4）木饰面板表面不平整、有翘曲、开裂、离缝、接缝不严密、色泽不均匀、钉眼明显。是否经过防火处理。

5）饰面板工程的骨架内是否进行防火分区。

4、裱糊与软包墙面

1）壁纸粘贴不牢、翘边、空鼓；拼接处花纹、图案不协调、拼缝处离缝。2）软包饰面不平整、布面走向不一致，面料四周绷压不严密、布面松弛、边角不圆润饱满。

5、玻璃板墙面

1）玻璃板安装不牢固、未按规范要求使用安全玻璃。2）接缝不平直、勾缝不密实平整。2

6、涂饰墙面：油漆、涂料色泽不均匀、表面不光滑、刷纹明显、流坠污染，阴角凹槽不干净等缺陷。

7、门窗安装

1）木门窗（扇）扭曲变形、缝隙大、关闭不严密，合页安装粗糙，门窗扇上端未油漆、卫生间门下未油漆；

2）玻璃门门扇下坠，拉手松动、缝隙不均或过宽； 3）铝合金门窗固定不牢固、门窗扇下坠，开启不灵便，划痕明显。

8、固定家具及细部

1）木制固定家具门扇翘曲变形，与顶棚、墙体交接不严密、不顺直。2）阳角线、挂镜线、腰线、踢脚线接口明显高低不平，装饰线收口不好。

9、洁具安装

1）洗手台板和卫浴设备靠墙、地部位未采取防水措施、缝隙不均匀、安装不牢。2）卫浴间成品隔断和配件安装不牢固、不平整。

10、电器面板安装：相位不准确，电线未分色或缺零线，有裸线、未用套盒、软包未做绝缘防火隔离

11、消防栓：门开启不便或无开启方向标识，开启角度不符合规范要求，消防箱四周未封堵。

三）地面工程（含楼梯、栏杆、扶手等）

1、一般观感：地面标高不准确，与客梯和用水间配合不好（区域性落差），地面平整差，坡向不正确，色差大影响整体效果

2、木地板地面：条形地板铺设方向不正确、板面、不实、响动，拼缝不平直、缝隙过大。

3、板块地面：

1）石材地面“返碱”“水渍”污染，色差明显。

2）板块地面接缝不平直、局部打磨影响光泽美观；块材崩边掉角、修补痕迹明显。

3）块材地面围边不交圈、切角不到位、套割不严密。

4、地毯地面：地毯表面不平服、起鼓翘边、图案拼花不细，绒面顺光不一致。

5、防静电及塑胶地板

1）防静电地板安装不稳固、竣工后无体积电阻率测试报告。2）塑胶地板明显不平、踢脚线脱胶翘边。

6、栏杆扶手

1）不锈钢栏杆、扶手接缝不平顺、表面拉丝不均匀

2）栏杆立柱固定是否牢固，玻璃栏板安装不平顺、边缘未打磨。3）木扶手开裂、接头不平、油漆剥落、色泽不均。

7、地漏：是否在地砖（块）中央。

8、地面基层

1）找平层表面平整度差、标高不正确、坡度不对；上下层结合差，表面质量差； 2）有防水要求区域是否做蓄水试验，蓄水试验是否按规范要求； 四）外立面工程

江苏天茂建设工程有限公司质安中心

2015年9月8日