第一篇：金蝶K3问题整理
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原文地址：金蝶K3问题整理
（一）作者：一休——星秀山庄 问题描述
客户端运行，提示：该数据正在被修改，无法编辑？
解决方法
1、关闭杀毒软件；
2、用KDMAINDBG.EXE跟踪检测组件；
3、在数据库的该帐套实体中的表中清空t-funccontrol的内容.问题描述
10.3供应链中订单与发票上如果为外币，汇率字段带出的值是否为币别中设置的汇率？
解决方法
如果外币折算方式为原币*汇率＝本位币，则系统带出的为币别中设定的汇率，如果外币折算方式为原币/汇率＝本位币，则带出的汇率＝1/设定汇率。应收应付系统发票带出的汇率则直接取币别中设定的汇率。问题描述
委外加工核销时找不到录入的入库单?
解决方法
1、入库单是否审核；
2、是否未核销状态；
3、单据日期是否与会计期间一致；
4、不管什么核销方式，排除以上条件后请要求客户重新录入单据测试确认是否数据问题 问题描述
登陆K3客户端，发现少了很多功能模块？
解决方法
1、在主控台编辑器中查看是否设置了隐藏。
2、可能系统中病毒，杀毒后重装客户端。问题描述
在外购入库单上新增了一个自定义字段，录入相关信息后，无法打印出来；且外购入库单自带“付款日期”字段也无法打印出来 解决方法
单据自定义中该字段的属性中是否打印为“否”，须改成“是”即可打印。问题描述
在外购入库单上新增了一个自定义字段，录入相关信息后，无法打印出来；且外购入库单自带“付款日期”字段也无法打印出来 解决方法
单据自定义中该字段的属性中是否打印为“否”，须改成“是”即可打印。问题描述
赋予某用户单据的查询权，但用户只能在序时簿查看单据，无法双击打开具体单据进行查看，只能赋予该用户新增或修改的权限才可以双击打开单据进行查看，为什么？
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解决方法
双击打开单据默认是修改单据，有修改的权限才可以。如果某用户只有单据的查询权，则可以通过序时簿的“查看”按钮打开单据进行查询。问题描述
仓存模块的盘点作业，在打印物料盘点表时，显示的表格和字体都太小了，可否调整字体显示大小。解决方法
盘点表显示的页面没有设置字体参数，但可在预览页面点击“页面选项”，在“页面”页签定义缩放比例调整，在“颜色/尺寸”页签可定义表格字体，在“页眉页脚”页签可定义页眉页脚的字体大小。问题描述
如何让职员可以看到自己的工资条？ 解决方法
1.在HR页面下给予“我的薪资”查询的权限。
2.在GUI下的工资管理--设置--类别对应设置--我的薪资查看，给予所有项目的查看权保存。
3.系统设置--系统设置--工资管理--系统参数--工资--“我的薪资查看数据必须审核”“我的薪资查看数据必须复核”的选项勾去掉即可。问题描述
服务器修改计算机名称后，客户端提示：无法建立数据连接？
解决方法
1.看数据库有没有自动新建新的计算机名称的数据库组（企业管理器里面查看）； 2.看数据库管理器的数据库名称是否是最新的计算机名称；
3.看帐套管理里面帐套的属性中的数据库名称是否是最新计算机名称。问题描述
录入盘点数据界面没有的物料但实际存在有该物料库存,如何录入
解决方法
先录入盘点数据界面“编辑”下拉菜单中选择“添加物料”,添加物料后盘点表中就会出现该物料,即可录入该物料的数据 问题描述
委外加工入库单全部将出库材料核销完了，也做了出库核算，委外加工材料对帐表的结存数量为零，但结存金额不为零 产生原因：
做了出库核算后将委外入库单生成凭证后，又有新增入库单或成本调整单等，使被核销材料的当期成本发生变动，被核销的出库的出库成本也发生变动，但因为入库单的已生成凭证，其材料成本不受其他单据影响，仍然为变动之前的成本，故产生了核销金额的差额，即核销材料对帐表中没有结存数量但有结存金额。解决方法：
在不修改之前单据的情况下，可手工新增红蓝字出库单个一张，数量一致，金额差以抵消异常结存金额为准。出库核算前将两张单据生成凭证，即可处理异常金额。--------------------------精-------
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问题描述
企业为了管理需要，要求所有的销售出库单都必须根据销售订单生成，K3是否可以达到我们企业的这种流程要求？
解决方法
可以。在系统设置?销售管理?业务流程设计中，对销售出库单，其“可选”列中,只选中“销售订单”，然后在“蓝字必选”列中，也只选中“销售订单”即可。问题描述
基础资料中的物料属性中的采购单价和销售单价，似乎会自动发生变化，为什么？可以设置为一直都固定不变化吗？
解决方法
如果希望物料属性中的采购单价和销售单价一直不会被更新，需要进行如下设置：
1、采购管理模块中，启用采购价格管理时，不选中“采购单价与蓝字发票价格同步”，则采购单价不会发生变化；
2、销售管理模块中，启用价格折扣管理时，不选中“销售单价与蓝字发票价格同步”，则销售单价不会发生变化。
另外需要说明的是：当选中“采购单价与蓝字采购发票价格同步”时，则物料属性中的采购单价由蓝字采购发票更新；当不启用采购价格管理，并且不选中“采购单价与蓝字采购发票价格同步”时则物料属性中的采购单价由采购订单进行更新。物料属性中销售单价的更新规则与此类似。
问题描述
外购入库单是否可以将供应商的结算方式增加进去 解决方法
可以增加单据头字段，将数据来源的来源方式选择为已有基础资料属性，类别选择供应商，属性选择为结算方式即可。问题描述
外购入库单是否可以将供应商的结算方式增加进去 解决方法
可以增加单据头字段，将数据来源的来源方式选择为已有基础资料属性，类别选择供应商，属性选择为结算方式即可。问题描述
10.4销售订单录入了相同的物料,下推采购申请时,是否可以不合并相同的物料,保持原销售订单的分录条目数.解决方法
在采购申请录入界面,选择选项--物料合并选项--不合并即可.问题描述
套打设置中如何设置将单据表头打印在第一页，表尾打印在最后一页？ 解决方法
在套打设置中，选定表头部分，单击右键―对象属性―其他，打印选项中勾选“在第一个套上打印”，其他选项不选。同理，表尾则选“在最后套上打印”即可。问题描述
公司更改了名称，如何将凭证上显示的公司名称更改过来？--------------------------精-------
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解决方法
在系统设置―系统设置―总帐―系统参数的系统页签中输入更改后的名称即可.问题描述
入库单下推发票或出库单下推销售发票，相同的物料记录可否合并？ 解决方法
可以合并。在发票录入页面，选项――录入相同物料合并，只有发票录入页面有此选项。问题描述
入库单下推发票或出库单下推销售发票，相同的物料记录可否合并？ 解决方法
可以合并。在发票录入页面，选项――录入相同物料合并，只有发票录入页面有此选项。问题描述
销售出库单上的“销售单价”和“销售金额”字段如何设置为不可编辑？已经在单据自定义上设置了字段的可见性，但不生效？ 解决方法
1、需要在销售价格参数设置中，在“其他”页签中选中参数“启用价格折扣管理”；
2、“应用场景”页签中选中“销售出库单”；
3、在“修改控制”页签中选择“禁止修改”或“密码控制”。问题描述
仓存系统报表分析中“库存账龄分析表”查看，显示的数据中为何有数量却不显示单价和金额？ 解决方法
库存账龄分析表中的单价，系统是根据过滤条件中“单价依据”的设置进行单价的获取。单价依据若为“期初余额加权平均价”，则系统取本期期初的加权平均价，若期初无数量无金额，则此时库存账龄分析表单价、金额不会显示，单价依据若为计划价，则取物料的计划价，最新入库价则取本期最新入库价，系统取到单价后，才会根据单价和现库存量相乘计算出金额。
问题描述
外购入库单录入时取价格资料信息取不到美金报价，同一供应商同一物料只能录入一条记录，再录入一条则系统提示已有相同记录。解决方法
外购入库单无币别判断，只能取到本位币的报价，同一供应商同一物料在不同时间段可录入多条记录，相同时间段只能录入一条记录。问题描述
供应商供货信息在哪里授权 解决方法
在系统设置的用户管理的用户管理的用户管理下,选择用户点击功能权限管理,选择高级,在工业系统公用设置里选择供应商供货信息进行授权即可.问题描述
采购订单的折扣额和折扣单价自动取的是整数。解决方法
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系统预设的折扣额字段应该是保留两位小数。如果是单据自定义的字段，字段类型选择数字，则其小数位与单据中所输入物料的数量精度一致。问题描述
报表进入的时候要输入密码？ 解决方法
安装PT3025补丁。问题描述
报表进入的时候要输入密码？ 解决方法
安装PT3025补丁。问题描述
K3能不能同时打开多个界面？ 解决方法
左上角系统--设置--主控台编辑器--允许打开多个界面 10.1以后不用设置都可打开多个界面通过窗口切换 问题描述
K3能不能同时打开多个界面？ 解决方法
左上角系统--设置--主控台编辑器--允许打开多个界面 10.1以后不用设置都可打开多个界面通过窗口切换 问题描述
核销方式为按加工单位汇总核销，在委外加工入库核算的界面，如何查询出与某张委外加工入库单有对应关系的材料发出单据？ 解决方法
因为其核销方式为按加工单位汇总核销，所以查询出的与委外加工入库单有对应关系的材料发出单据有很多，包括同一加工单位其他材料发出单据，所以只能在委外加工核销明细表中查看，或是核销方式修改为按加工单位逐条核销。问题描述
中间层账套管理登录报automation错误 解决方法
由于安装过程中kfo10.dll没有正确注册导致。
解决方法：系统盘的system32目录下，双击注册kfo10.dll即可。问题描述 在新增订单、出入库单据时,在单据头上输入了供应商或者客户名称后,系统能否能够自动带出业务员和部门信息？ 解决方法
在基础资料里，进行客户/供应商的资料设置，在客户/供应商基础资料设置中,选择“应收应付资料”页签,再录入对应的“分管部门”和“专营业务员”资料即可，以后录入单据时系统会自动携带。问题描述
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工资系统中职员在变更确认中做了离职，职员重新入职，在工资录入和发放表中看不到? 解决方法
需在职员管理中把离职时间删除.问题描述
委外加工核销时找不到录入的入库单? 解决方法
1、入库单是否审核；
2、是否未核销状态；
3、单据日期是否与会计期间一致；
4、不管什么核销方式，排除以上条件后请要求客户重新录入单据测试确认是否数据问题 问题描述
在外购入库单上新增了一个自定义字段，录入相关信息后，无法打印出来；且外购入库单自带“付款日期”字段也无法打印出来 解决方法
单据自定义中该字段的属性中是否打印为“否”，须改成“是”即可打印。问题描述
赋予某用户单据的查询权，但用户只能在序时簿查看单据，无法双击打开具体单据进行查看，只能赋予该用户新增或修改的权限才可以双击打开单据进行查看，为什么？ 解决方法
双击打开单据默认是修改单据，有修改的权限才可以。如果某用户只有单据的查询权，则可以通过序时簿的“查看”按钮打开单据进行查询。
------------------问题描述
在K/3V10。2版本中查询库存账龄分析表，只有物料属性中勾选了“是否需要库龄管理”的物料才会在该表中显示，为何在V10。3版本中没有勾选此参数的物料也有显示在该表中，但又不是全部的物料，系统在不同版本下如何判断和取数？ 解决方法
在V10。2版本必需在物料属性中勾选了“是否需要库龄管理”的物料才能在库存账龄分析表中显示，反之则不会显示。而V10。3库存账龄分析表中显示的物料与物料属性中参数设置无关，只要库存结存数量为正数，则都会显示，结存数量为零或负值则不显示。问题描述
供应链传递到应收应付系统的发票是否能够修改 解决方法
只能修改应收应付日期和金额,不区分会计期间 问题描述
基础资料中的物料属性中的采购单价和销售单价，似乎会自动发生变化，为什么？可以设置为一直都固定不变化吗？ 解决方法
如果希望物料属性中的采购单价和销售单价一直不会被更新，需要进行如下设置：
1、采购管理模块中，启用采购价格管理时，不选中“采购单价与蓝字发票价格同步”，则采购单价不会发生变化；
2、销售管理模块中，启用价格折扣管理时，不选中“销售单价与蓝字发票--------------------------精-------
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价格同步”，则销售单价不会发生变化。
另外需要说明的是：当选中“采购单价与蓝字采购发票价格同步”时，则物料属性中的采购单价由蓝字采购发票更新；当不启用采购价格管理，并且不选中“采购单价与蓝字采购发票价格同步”时则物料属性中的采购单价由采购订单进行更新。物料属性中销售单价的更新规则与此类似。问题描述
自定义单据权限在哪里设置 解决方法
在用户管理的供应链系统公用设置的自定义单据的使用权限授予即可。问题描述
通过远程终端登录客户端，系统提示客户端与中间层不能在同一台机器上？ 解决方法
该问题是因为注册表的权限没有放开，请添加注册表：
HKEY_CLASSES_ROOTkdSvrMgr.clsAct和HKEY_CLASSES_ROOTAppID，可以通过添加两个目录树的对应用户的权限，允许完全控制 问题描述
对某用户授予销售订单的查看权限，但在序时簿双击打开订单时，提示没有权限 解决方法
使用编辑菜单或工具栏上的查看来打开单据 问题描述
单据权限控制到操作员组对物料收发汇总表明细表是如何控制的？ 解决方法
从汇总表进明细表，会验明细表的查看权限和金额查看权限，但从明细表进单据，只验单据的金额查看权限，不验单据的查看权限，即没有单据的查看权限有明细表的查看权限，也可以查看单据；但如果只有单据的查看权限没有金额查看权限，明细表进单据可以查看单据，但不能查看单据的单价、金额等信息
问题描述
单据权限控制到操作员组对物料收发汇总表明细表是如何控制的？ 解决方法
从汇总表进明细表，会验明细表的查看权限和金额查看权限，但从明细表进单据，只验单据的金额查看权限，不验单据的查看权限，即没有单据的查看权限有明细表的查看权限，也可以查看单据；但如果只有单据的查看权限没有金额查看权限，明细表进单据可以查看单据，但不能查看单据的单价、金额等信息 问题描述
用户被授予了仓存系统和基础资料的查询和管理权，但该用户无法引出即时库存，提示没有权限。解决方法
即时库存的权限控制是在供应链系统公用设置中设置，故在授予了基础资料查询管理权限的前提下，还要在供应链系统公用设置中的即时库存中授权。问题描述
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用户权限可否从一个账套引入到另一个账套 解决方法
通过账套管理－账套菜单－用户引入引出，选择复制权限 问题描述
10.3采购管理中，一个用户在查询某一供应商的采购订单时有一张订单查询不到，其他用户却是可以的。解决方法
系统参数设置了“操作员权限控制到操作员组”。问题描述
K3不同账套之间是否能进行用户引出引出？权限能否复制？ 解决方法
可以，在账套管理-账套-用户引入引出，勾上“复制用户组权限”即可实现。问题描述
查询分析工具设置的表在哪里进行授权,授权用户才能够查看得到
解决方法
在系统设置_用户管理_用户管理_用户管理里,选择此用户后点功能权限管理选择客户化开发里进行授权,或者在高级里选择权限分组进行授权。问题描述
从另一账套中引入的报表不能保存，提示没有权限！解决方法
因为报表是有双重授权的，所以保存报表的操作者必须对报表具备保存的权限，建议先在引入报表的账套对操作用户授权后引出报表，然后引入报表后保存。
问题描述
退货的商品存放在一特定仓库，需经一定处理后才能出库。能否在后期做销售出主库时，不允许出该仓库的商品？ 解决方法
进行数据授权（不给该用户该仓库的权限），处理完后，让有权限的用户进行仓库调拔，然后通过其他仓库出库。10.3 问题描述
物料基础资料的禁用权限如何进行设置 解决方法
直接在用户权限的高级选项中设置物料的修改权限 问题描述
在打开局域网中其他计算机上的账套时，提示账套已经损坏，但将账套复制到本机时打开就一切正常。解决方法
原因：一般是由于设置共享文件夹时没有放开更改权限造成的 解决方法：Windows2000、Windowsserver2003操作系统
右键单击共享文件夹，选择共享，单击【权限】按钮，设置共享权限，授予更改、读取权限，--------------------------精-------
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可针对本机用户、网络用户、局域网中的计算机授予各种权限。在安全页签，还可以细分权限，在高级中，可以看到更详细的权限区分。WindowsXP操作系统
在WindowsXP操作系统中，系统默认的是使用简单共享，必须先禁用简单共享才可以分用户设置共享的不同权限。首先打开一个文件夹，在“工具”菜单中选择“文件夹选项”，把“使用简单文件共享（推荐）”的选择标志去掉，然后与Windows2000一样设置共享权限。问题描述
普通用户已经有采购管理、销售管理和仓存管理等模块的查询分析工具的新增、修改和查看的权限，但是在查询分析工具中新建了一些报表后，打开报表仍提示：没有报表***的查看权限，为什么？ 解决方法
查询分析工具中所有自定义的报表，都必须对普通用户另外进行报表的权限设置，各模块中的查询分析工具的权限设置，仅针对查询分析工具本身，而不针对使用查询分析新增的报表。问题描述
我有两个问题，欢迎讨论
1：用户权限问题。任何一操作员或系统管理员增加一个科目或核算项目，另外的操作员没权限，须重新授权，对于操作员太多的情况下，太麻烦了。应该采用标准版7.0的授权方式。2：制凭证时，现金流量项目选择后，不能显示和打印到凭证上，怎么办。
解决方法
1.k/3可以给组授权，如果组已授权，组下的成员就会有权限，可以解决上述问题。2.以后开发中考虑.问题描述
某客户账套物料分为四级，级次如下：第一级物料为A，第二级物料为B、C,B下设第三级物料为E、F、G，用户希望能对物料E授权其只具有查看权，对物料F授权其只具有修改权。该如何设置？ 解决方法
进入权限设置——高级——核算项目——物料授予查看权，再进入数据授权——物料，选择“数据按上级权限检查”，选择物料F即可。问题描述
在K3V8.8.2工业供需链系统中，采购发票先到,运费发票在下月或再下月才到,运费发票到时所做凭证为: 借:材料成本差异--某物料（为计划成本法核算的物料）应交税金
贷:银行存款或应付帐款
但采购发票已经在上月录入,本月收到的对应以前月份的运费发票应如何处理？ 解决方法
将运费手工分配到各物料后，录入金额调整单，调整相应的凭证模板生成凭证。税金通过总账或应付系统处理。问题描述
K/3工业中，对于已经入库、生成采购发票并生成记帐凭证多月的采购业务，在几月后由于--------------------------精-------
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某种原因需要补记费用或价款在K3中如何处理？ 解决方法
做金额调整单生成凭证即可，若有发票传到应付，可在应付系统调整相应发票。问题描述
如何处理隔月到达的运费发票或关税等计入采购成本的附带成本 解决方法
对隔月到达的运费如果没有与之对应的物料入库，目前版本中无法保存数量为零的发票和入库单。故只能采用变通的做法。有两种方法：一通过金额调整单来处理。二开一红一蓝两张发票，两者数量相等，金额相抵后为运费金额。同时做一红一蓝两张外购入库单，数量与发票上的相等，分别与发票钩稽审核后即可。对于关税可做 问题描述
在K3工业存货核算系统中，针对“金额调整单”系统是如何处理的？是否影响入、出库成本？ 解决方法
针对“金额调整单”，系统做“正或负收入”来处理，参与入库成本核算，从而影响出库成本。问题描述
外购存货入库和购货发票已在上月入帐，而相应的运费单据本月才到，在外购入库核算里已找不到上期的发票，怎么将应计入成本的运费加入库存成本？ 解决方法
在仓存管理（工业）系统的业务处理——库存调整里，选取“金额调整单”，再选取需调整的存货，将应分摊的运费手工调整进去。
问题描述
仓存系统的金额调整单不可调减金额，需要调减时怎么办？ 解决方法
可以到核算系统的期初余额调整进行调整，然后选择出单，在仓存系统的金额调整单就可以查询到这张调减的金额调整单。问题描述
存货核算模块，期初余额调整，录入正确结存金额后出单生成成本调整单，但再进入期初余额调整页面，结存金额还是原来的金额。出单后再次录入金额，会重复生成成本调整单吗？ 解决方法
出单后生成的成本调整单是作为本期的第一天的单据预以保存，此数据不会再回填更新期初余额调整金额。出单后再次录入金额，也不会重复生成成本调整单，系统以最后一次录入的金额为准生成一张成本调整单，会覆盖以前生成的成本调整单。问题描述
委外加工入库单全部将出库材料核销完了，也做了出库核算，委外加工材料对帐表的结存数量为零，但结存金额不为零 解决方法 产生原因：
做了出库核算后将委外入库单生成凭证后，又有新增入库单或成本调整单等，使被核销材料--------------------------精-------
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-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------的当期成本发生变动，被核销的出库的出库成本也发生变动，但因为入库单的已生成凭证，其材料成本不受其他单据影响，仍然为变动之前的成本，故产生了核销金额的差额，即核销材料对帐表中没有结存数量但有结存金额。解决方法：
在不修改之前单据的情况下，可手工新增红蓝字出库单个一张，数量一致，金额差以抵消异常结存金额为准。出库核算前将两张单据生成凭证，即可处理异常金额。问题描述
企业为了管理需要，要求所有的销售出库单都必须根据销售订单生成，K3是否可以达到我们企业的这种流程要求？ 解决方法
可以。在系统设置?销售管理?业务流程设计中，对销售出库单，其“可选”列中,只选中“销售订单”，然后在“蓝字必选”列中，也只选中“销售订单”即可。问题描述
本期某张采购发票已经与外购入库单钩稽，但外购入库核算界面过滤不出来这张采购发票，为什么？ 解决方法
首先确定这张采购发票是否是未记账的状态，已经生成凭证的采购发票是无法过滤出来的，然后请查看这张采购发票的钩稽期间是否为本期，只有本期未记帐已钩稽并且钩稽期间是本期的采购发票才能在外购入库核算的界面过滤出来。另外需要说明的是，钩稽期间=max(外购入库单单据期间，发票单据的期间，钩稽时账套所处的期间)问题描述
公司更改了名称，如何将凭证上显示的公司名称更改过来？
解决方法
在系统设置―系统设置―总帐―系统参数的系统页签中输入更改后的名称即可.问题描述
使用K/3报表系统的时候，发现报表函数明显偏少，无法实现对物流系统的取数? 解决方法
手工注册客户端K3ERP目录下的FUNCDRIVER.DLL文件（注册方法见K3主控台登陆界面--常见问题--安装、卸载篇的第八条）。问题描述
套打外购入库单，在套打设置工具中已设置了对应模块，在套打设置注册套打单据页面已注册了套打单据，但在打印选项套打单据处仍然选择不到注册了的套打模板。解决方法
在自定义套打单据模板时，要注意模板的单据类型的指定。若是使用其它类型单据的套打模板修改后保存成外购入库单，还在要套打调计器中执行“编辑?重新指定单据类型”，在“现单据类型”处选择外购入库单，否则系统不认为此模板是外购入库类型单模板。
------------------问题描述
在采购订单中自定义了一个字段为“供应商地址”，字段类型为字符串，目前需要录入500--------------------------精-------
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字符，但却限制只可以录入200字符？ 解决方法
在采购订单的单据自定义界面，修改此字段属性中的“宽”，将“宽”改大一些即可多录入一些字符。问题描述
采购发票与外购入库单钩稽后，发现采购发票上的单价录入错误，怎么办？ 解决方法
如果外购业务已经生成凭证，则需先删除凭证，然后将采购发票和外购入库单反钩稽，然后反审核采购发票，修改采购发票上的单价，重新审核并钩稽，然后再重新进行外购入库核算即可。问题描述
前期的暂估入库单，目前还没收到采购发票，现在觉得前期暂估的金额过少，现在想将暂估的金额调整大点，如何做？ 解决方法
1、首先要确定是否选了参数“外购入库生成暂估冲回凭证”。如果选了此参数，即生成暂估冲回凭证，那么是月初一次冲回还是单到调整？如果是月初冲回，在采购发票到之前，每个月月底都有个重新暂估的过程，那么此时可以根据需要，重新设置暂估金额；如果是单到冲回，则只能在本期做一张入库成本调整单，收到发票后，冲回凭证仍然是按照最初的暂估金额冲回，所以收到发票后，还需要继续做一张相反的成本调整单冲回本期的成本调整单。
2、如果没选参数“外购入库生成暂估冲回凭证”，也是在本期做一张入库成本调整单，收到发票后，冲回凭证仍然是按照最初的暂估金额冲回，所以收到发票后，还需要继续做一张相反的成本调整单冲回本期的成本调整单。
问题描述
上期做的外购入库单和采购发票，本应该做采购增值税发票，但上期却误录成了普通发票，本期应该如何调整？ 解决方法
本应做增值税发票，却录成了普通发票，本应抵扣的增值税计入了入库物料的成本，造成上期入库的物料成本过高。建议本期做入库成本调整单，金额录入负数，生成凭证：借：应交税金―应交增值税（进项税）贷：存货科目。问题描述
重装软件后组织机构和账套名称存放在哪里？ 解决方法
SYSTEM32KDCOMACCTCTL.DAT中的T_AD_KDACCOUNT_GL 问题描述
打印报表或是凭证提示C盘空间不够？实际上C盘空间是足够的，而且打印其他的文档正常？ 解决方法
从这几个方面考虑：
1、系统中的临时文件是否过多。所以让客户在系统中清除临时文件，运行－录入%temp%－回车后删除
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2、在K310.3版本及以后，K3操作的一些临时文件在Dataflowtemp中，此目录在K3ERP路径下，请找出后清除，注意在10.2版本及以后直接在%TEMP%可以找到此目录。
3、调整系统的虚拟内存大小，我的电脑－右键属性－高级－属性选项－虚拟内存－更改。（2000SERVER版OS）
4、如果是在服务器上操作，请检查是否是SQL安装在C盘，由于SQL的临时文件tempdb过度膨长而造成空间不足。这种情况一般都可以停止SQL后重启可以自动恢复。问题描述
通过远程终端登录客户端，系统提示客户端与中间层不能在同一台机器上？ 解决方法
该问题是因为注册表的权限没有放开，请添加注册表：
HKEY_CLASSES_ROOTkdSvrMgr.clsAct和HKEY_CLASSES_ROOTAppID，可以通过添加两个目录树的对应用户的权限，允许完全控制 问题描述
进入中间层的账套管理的密码忘记了，如何处理？
解决方法
1、进入中间层的SYSTEM32KDCOM，找到acctctl.dat文件，把其剪切到桌面或是其他位置，重启机器后，进入中间层账套管理发现其密码已经清空，但是账套信息全部丢失，需要手工注册回来。
2、如果知道数据库的密码。可以用ACCESS打开acctctl.dat文件，然后打开t_user表，找到fpassword字段清空ADMIN的密码，重新登录即可。问题描述
我公司应收客户10000元，同时欠供应商10000元，协商后由客户直接付款给供应商，我公司只启用了应收模块，没有启用应付模块，没办法做应收冲应付，此业务如何处理？ 解决方法
因未启用应付模块，则不存在应付单据，解决方法可在应收模块录入收款单，生成凭证时现金或银行科目直接改为应付账款科目。
问题描述
客户端中间层以前安装在一起,现在只安装客户端,测试中间层不能通过？ 解决方法
删除组件服务里所有ebo开头的组件包
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品
文档
第二篇：金蝶K3 WISE成本核算注意问题
1、采购管理
1.1、当月外购入库单必须审核完毕，同时无单价的物料必须标注价格，否则，将致使成本核算不能进行。
1.2、当月采购发票必须审核并钩稽并由财务生成凭证。如果当月采购发票审核并钩稽未生成凭证的发票必须更改日期至下一个会计期间，否则，“存货核算”在期末关账过程中，进行对账，本期仓存收入、发出与总账发生额有差额。
1.3、当采购完成采购发票审核与钩稽后，将采购发票送交财务时，财务人员进行操作如下：“存货核算”→“入库核算”→“外购入库核算”→找到相对应的发票→“核算”。1.4、“入库核算”完成，财务人员进行操作如下：
“存货核算”→“凭证管理”→“生成凭证”→“外购入库”→“重设”，找到需要生成凭证的发票→“生成凭证”。有三种生成凭证类型：按单生成凭证、按单据类型汇总生成凭证、按所选择单据汇总生成凭证。
1.5、月末，外购入库未收到发票处理过程与1.4相同。
“存货核算”→“凭证管理”→“生成凭证”→“外购入库暂估入账”→“重设”，找到需要生成凭证的发票→“生成凭证”。如下图所示。
2、领料发货
2.1、检查所有“生产领料单”是否审核完毕。检查所有“生产领料单”是否有“成本对象代码”。无成本对象代码的“生产领料单”将会影响成本的核算。
2.2、检查所有“其他出库单”是否审核完毕。尤其是“出库类型”的检查，如果“出库类型”为空，将影响“其他出库”所领用物资的费用归属。
3、生产任务单
3.1、“任务单汇报/请检单”是否审核完毕。如果未审核，将影响投入产出，致使在产品有结存数量。检查过程如下：
“生产管理”→“任务单汇报/请检” →“任务单汇报/请检单-维护”。3.2、检查本月已完成“生产任务单”是否处于“结案”状态，主要是查看“单据状态”或“执行状态”中，若状态处于“完全汇报”或“完全入库”，需要检查该“生产任务单”的“生产领料单”和“产品入库”是否完成。检查过程如下：
3.2.1、“下推(M)” →“生成 生产领料单” →“生成”→检查“生产领料单”中“申请数量”是否为0，如果为0，说明该“生产任务单”的“生产领料单”完成；如果“生产领料单”中的“申请数量”不为0，需要生成“生产领料单”完成生产领料。
3.2.1、“下推(M)” →“生成 产品入库” →“生成”→检查“产品入库单”中“应收数量”是否为0，如果为0，说明该“生产任务单”的“产品入库单”完成；如果“产品入库单”中的“应收数量”不为0，需要生成“产品入库单”完成产品入库。
4、成本管理 4.1、产量与工时归集 4.1.1、投入产量录入
“成本管理”→“实际成本”→“产量与工时归集” →“投入产量录入”→会计期间选择→“确定”→“引入”→“下一步”→选择引入方式→“下一步”→选择数据源（“生产任务单”）→“下一步”→“完成”。4.1.2、完工产量录入
“完工产量录入”数据由“产品入库单”数据自动生成。注意：本月所有“产品入库单”必须审核完毕，未进行审核的“产品入库单”数据不能自动完成“完工产量录入”。4.1.3、废品产量录入
“成本管理”→“实际成本”→“产量与工时归集” →“投入产量录入”→会计期间选择→“确定”→“引入”→“下一步”→“请选择数据引入方式” →“下一步”→“请选择数据源（”生产任务系统任务单汇报）→“下一步”→“完成”。4.1.4、检查生产投入产出与实际是否相符
“成本管理”→“产量与工时归集” →“产品投入产出表”→选择会计期间→确定。4.2、费用归集 4.2.1、人工费用录入
“成本管理”→“实际成本”→“费用归集”→“人工费用录入”→选择会计期间→确定→“新增”→根据以前月份方式进行处理（金额处填写本月账务发生数金额）→“保存”→“退出”。4.2.2、其它费用录入
“成本管理”→“实际成本”→“费用归集”→“其它费用录入”→选择会计期间→确定→“新增”→分别对“制造费用分摊”、“辅助材料”、“能源动力”进行录入（金额均取本月发生数。）→“保存”→“退出”。
4.3、成本计算
4.3.1、成本计算合法性检查
“成本管理”→“实际成本”→“成本计算”→“成本计算合法性检查” →“下一步”→“下一步”→“查看报告”（对“实际成本计算合法性检查”中“失败”状态的原因进行分析，一直到“实际成本计算合法性检查”中的状态全部为“成功”，通过“错误日志”进行原因查找。）→“完成”。4.3.2、产品成本计算
“成本管理”→“实际成本”→“成本计算”→“产品成本计算”→“下一步（分别进行”“材料出库核算”、“无完工产品出库核算”，通过“查看报告”，解决不能正常核算的原因）→“下一步”→“下一步”→“下一步”→“下一步”→“下一步”（“查看报告”，其异常问题的处理操作方式同“成本计算合法性检查”）→“完成”。
完成4.3.1和4.3.2操作步骤后，成本核算就完成。成本核算完成后，就可以查看成本计算报表以及生成完工入库产品凭证。
注意：本月如果有新产品增加，新增BOM后，在成本核算前，要对基础数据进行设置。操作步骤如下：
“系统设置”→“系统设置”→“实际成本”→“基础设置与维护” →“分配标准设置”→“在产品成本分配标准设置” →“确定”→对新产品产品进行设置（新增产品的“分配标准”和“标准成本分配标准”为空，将“分配标准”和“标准成本分配标准”的设置为其他产品一样）→“保存”→“关闭”。以上操作可以算是一个操作手册，进行工作交接吧。
第三篇：金蝶录入凭证问题解决方法
1：当前使用功能与其他用户有冲突
依次点击：系统--K3客户端工具包--系统工具--网络控制工具--打开--确定
2：油耗（加油费），过路费，汽车修理费都归属于车辆费用 3：录入固定资产时，先录入固定资产卡片
4：在录入凭证时如果出现请输入计量单位（但是不需要计量单位）选择此科目--明细科目--右边选择修改--数量金额辅助核算去“√”--保存，返回录入界面
点击外币
5：输入负数：点击数字键盘上的“－”号
6：输入借方金额后，在贷方直接输入“=”号，贷方金额自动生成
第四篇：金蝶实验报告
本学期接触了金蝶K3财务软件，通过一个学期的学习，我对对ERP有了一个从浅及深的认识。
刚开始接触ERP，是一个小组的同学共同分工一起做，可能是由于刚开始的内容相对来说比较简单，所以基本都能按时并顺利地完成。可是后来老师开始让我们都分开着做，随着知识一步步的深入，我的问题也出现了。我的会计基础不够扎实，导致我在初始数据录入时，银行存款里的建设银行，中国银行和工商银行因币别不同而不知道怎么录入。而且因为自己的粗心大意导致了试算结果不平，记得自己当时用了一整节课的时间来回检查，最后还是在老师和同学的帮助下才找出了错误。但是由于在这上面耽误了过多的时间也导致了我后面的东西和别的同学落下很远。这样就使得自己很着急。但是越着急越容易出错，就越与别的同学落下的多，通过这件事说明在金蝶K3的操作和使用过程中，缺少耐心和细心是不行的。它的每一步都需要我们准确的完成。而在后面的操作中，用户名的来回替换也常常使我头疼。比如在在制作凭证的时候，我们要用冯塞的身份制作，而过账则需要更换操作员为甲全。因为此问题的不确定而使我常常得问旁边的同学。这就说明在对金蝶K3实行操作时一定要有扎实的基础，如果连基础都不扎实，在对金蝶K3的操作上比别人慢是正常的。而且通过金蝶的实验课，也让我不得不重新复习以前所学过的会计知识，让我的基础有了进一步的提高。再到后面固定资产管理系统的学习与操作过程中，可能由于自己前面的初始数据录入不正确，则导致了自己在资产组计提减值准备那无法做下去的情况。透过这个问题，让我明白了金蝶的每一步都是有联系的，如果想要顺利地完成它，就要按步骤进行，按部就班的正确做好每一步，才能确保以后实验工作的顺利。
通过本学期学习金蝶K3财务软件，结合自身所遇到的一些情况，我也得出了自己的一些心得体会与建议：
1、制定一份实验计划并认真执行。没有计划，将会导致进度缓慢，同时学习不连贯会造成难以对整个ERP系统形成整体的认识。
2、新建立账套的时候，就要在账套的属性里把会计期间的时间设置好。否则账套启用后，账套的启用时间将无法再修改
3、做好数据备份。每做完一次实验都要进行完全备份，并注明相关信息。这可以使你在后面的实验出现问题后得到最好的补救——把数据恢复到最近的一次正确的状态。
4、精确的计算。每个涉及数据计算和处理的方面都是那么的精确，不一小心就会弄错，这个让自己很头痛
5、加强理论学习，打好基础知识。如果基础只是不过关，则直接关系到金蝶的操作，所以在这个过程中，课后的学习至关重要。
6、经验交流，相互帮助成长。通过这次实验，是我真正体会到了同学之间互相帮助的重要性。当你卡在一个问题上动不了的时候，这时候同学的一个提点或知道是很有用的。
7、做好实验总结。每次做完实验都要应该吧本次实验所欲到的问题、原因、解决方法记录下来。这样有利于自己很好地解决问题而且也使自己接下来的实验操作比较顺利。
8、遇到难题要及时解决。在实验操作中遇到的哪怕一个最小的问题都要及时的解决，否则可能它会直接影响到你后面的操作，以至于你停滞不前。
通过这次实验课程，让我体会到要做一个优秀的ERP人才是一件多不容易的事情。它需要你有扎实的计算机基础知识，足够的细心和耐心，而且还要求我们把之前所学的专业知识综合起来加以运用，做到融会贯通。对于我来说，距离这些还是有一定的差距的，但它也同时让我看清了自己的努力方向。
第五篇：金蝶报告
中国地质大学江城学院 会计电算化实习报告
姓名：孙明珠
专业：会计学
班级：37000804
学号：
指导教师：程慧琳 讲师
会计电算化实习报告
一、实习目的了解会计电算化软件及操作方法，熟练掌握会计手工做帐和电算化做帐的操作程序及二者之间的配合。提高会计专业学生的实际动手能力，为以后在实际工作中可以熟练操作会计电算化软件打下坚实的基础。
二、实习内容及过程
会计电算化实习我们学习了28个学时，在这28个学时里我们依次学习了从最开始的建立帐套初始化到最后的做总结报表。简洁的了解了一些基本的会计操作方法。
一、帐套管理、帐套初始化
建立一个新的帐套。进行帐套初始化。帐套初始化目的：1）设置系统操作所需的基础资料，2）设置系统参数，3）录入初始数据并结束初始化。初始化需要对各个系统的系统资料进行设置和管理，如科目设置等；录入各系统的初始化数据；对各个系统的参数进行集中设置和管理；对使用该帐套的用户信息进行管理；查看各用户使用当前帐套的信息。因为我们是小组作业，所以我们对组员的职位及权限进行了设置：组员杨芳是管理员，组员段紫兰处于出纳组，而我与另外一名组员鲁芬属于财务组。这样就分配了各个组员在今后作业中的工作。
首先，我们组员一起设置基础资料，如币别设置，增加凭证字为“记”字，增加相应的计量单位，增加结算方式，新增各类核算类科目如客户、部门、供应商、职员等资料。
然后，录入期初余额，录入各个模块的期初余额，并设置本位币为综合本位币，并在录入完成之后进行失算平衡，并结束初始化。
二、日常账务处理练习
点击“财务会计”，点击“凭证”，再双击旁边的“凭证录入”学习录入凭证。点击新增继续录入新的凭证。录入凭证后必须将凭证审核，审核人与制单人不能为同一人。需要是可以进行凭证查询等功能。将审核后的凭证进行过账。只有过账了期末才能进行结账处理。
学习应收应付款得实例处理。编辑收款单付款单，经过审核后，自动按单生成凭证。
收到部分应收款或付给供应商应付款后，根据期初余额的数据，做核销处理，核销应收应付款之间的部分往来账。
学习新增固定资产的管理。新增卡片，录入各种信息。保存并审核后生成凭证。审核凭证完成固定资产录入。
将现金日记账及银行存款日记账与总账查询。复核记账后，手工录入日记账，查看修改银行存款日记账，然后与总账对账。录入现金盘点单并保存。
以管理员的身份进入账套进行单据审核，生成凭证后进行凭证审核。最后进行结账处理。一出纳身份复核日记账，并将日记账引入现金管理系统。
三、工资管理系统练习
首先对工资系统进行初始化设置，添加基础资料；设置工资项目、定义工资计算方法。新建工资类别并导入部门与职员等相关信息。进行项目设置，选择或新增工资项目并进行扣零设置。
录入工资数据进行工资计算。建立过滤方案然后选择过滤器，进入工资数据录入，录入后运用公式计算其他的数据，得到工资表。并进行费用分配，并将设定的方案生成凭证。（在进行这一步的时候遇到了很大的困难，设置费用分配后无法生成凭证，花了很长时间也无法找到原因。最后我和组员删除原来数据，重新做了一遍，最终自动生成凭证！）
查看工资条。设置一个过滤方案定义过滤条件。可以进行各类设置，控制工资条的样式。查看打印预览查看定义好的工资条。
四、固定资产管理系统练习
对固定资产系统进行初始化。系统参数设置：与总帐系统相连；允许改变基础资料编码。增加变动方式类别，进行卡片类别管理，设置存放地点。
完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，根据卡片生成凭证进行固定资产管理。
设置本期的工作量与折旧方法，于期末计提折旧，并根据集体的折旧生成凭证，最后与总账进行自动对账并结账。
五、总账管理
总账的期末处理主要有本月领用原材料，期末调汇，结转制造费用，结转顺利等。
录入几张凭证表示原材料的领用情况并结转。
根据期末的汇率来调整汇率并生成一张调汇凭证。点击查询可以查询生成的凭证。使用自动转账功能，设置函数公式定义，将制造费用转入生产成本。按单生成凭证，且可以进行查询所生成的凭证。同样的将生产成本结转到库存商品，将库存商品结转到主营业务成本。最后审核所生成的凭证并进行过账。
在期末根据银行对账单进行银行存款日记账的队长处理。经过一些设置后，克自动进行对账。
六、报表处理
根据本期发生额所生成的凭证，自动记账结账。生成总分类账，明细分类账。并提供查询功能。根据各个科目的本期发生额自动计算出科目汇总表。最后生成资产负债表，利润表，现金流量表。
三、实习总结及体会
这28个学时的学习的目的就是让我们了解会计电算化的操作流程。让学生提高动手能力，把理论知识与时间能力结合起来。通过实践学习，我基本了解和掌握了会计电算化的核算操作方法。会计要求其工作者及其细心，现在有了会计电算化软件就更不能出丝毫差错，否则直接影响后面所有的计算结果，直至影响企业的分析结果等。通过学习金蝶软件，我了解到任何知识都应与实际联系起来才能发挥知识应有的作用。如果，我们只注重书本的理论知识，而不注重实训课的训练，当我们毕业后根本无法适应公司发展的需要。
在这次实训课中到很多困难。从刚开始的初始化设置到后来的工资分配等。学习过程中困难不断，可是通过积极询问与自己摸索最终都解决了问题。这是让我们自豪的地方。这告诉我们遇到困难不能退缩不能逃避。应该想尽各种方法去解决问题，哪怕重做。
本次作业属于一次小组作业，这就要求我们有严格的小组合作。在期初我们设置了分组与各自的权限。在学习过程中，小组成员齐心完成了作业。
通过这次学习我不进学习到专业课知识，更了解到应该把理论与实际结合起来，这样才能让知识发挥它应有的作用。
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