某某局电脑设备维修和耗材领用管理办法

第一篇：某某局电脑设备维修和耗材领用管理办法

某某局

电脑设备维修和耗材领用管理办法

一、各股室电脑耗材的使用由计算机信息管理中心统一进行管理，工作人员不得自行随意采购。领用耗材时，由股室向计算机信息管理中心提出申请，计算机信息管理中心按要求采购发放。

二、各股室电脑设备的维修维护工作，由计算机信息管理中心统一进行管理，各股室不得自行随意维修维护。电脑设备发现故障后向计算机信息管理中心提出维修维护申请，计算机信息管理中心联系技术人员进行处理。

三、从市场上确定1-2家实力、诚信、服务有保证的商家作为耗材采购的主要供应商和维修维护的服务商。

四、耗材实行按需采购，需要某种耗材时由计算机信息管理中心人员电话咨询1-2个商家，确认质量和价格，经信息中心负责人同意后确定采购。

五、每件耗材的采购必须由计算机信息中心人员签字并注明使用股室名称和使用人。

六、对于单件耗材或单次维修费用大于千元的项目要请示有关领导后再实施。

七、电脑耗材采购和维修维护相关费用采取年终结算统一结算的方式付款，账目明细经过计算机信息管理中心两名以上工作人员核实并签字后再报局领导审支。每年的明细存档备查。

八、及时了解耗材在使用中存在的问题，对于一些有质量隐患的耗材要及时掌握情况并及时更换。

计算机信息管理中心 2014年4月24日

第二篇：维修材料领用管理办法

维修材料领用管理办法

一、目的

为了规范管理维修材料，合理使用材料，减少公司成本支出，制定如下管理办法。

二、职责

物资中心负责维修材料的统一采购、管理。市场部负责办理材料的领用、核销、结算。

三、程序和内容

1．维保中心领用材料一律按公司有关规定办理领料出库手续，不得私自购进。2．正常维修领料

2.1由维修经办人向材料管理员提出领料申请，由材料管理员填写领料单，维修经办人在领料单上签字，确保料领单填写正确。

2.2材料管理员凭领料单从仓库统一领取材料，交维修经办人。经办人必须当场核对实物，确保材料领用正确。

2.3维修或安装领用的材料，施工完成后，经办人需做好维修记录，消耗的材料必须由用户签字认可。

2.4维修记录必须及时交材料管理员（无特殊原因2个工作日内），未用完材料同时交保管员。

2.5管理员必须即时核对维修记录、材料领用单以及返还的材料，核实无误，登记维修台账，同时将返还的材料办理退库手续。3．应急抢修领料

3.1为满足突发事件或非工作时间抢修之需，由维保中心主任提出备货申请，公司领导审核批准后，可备部分材料。3.2备用材料的领料规定同正常维修领料。

3.3备用材料由维修人员负责保管，但材料管理员必须登记造册，每月盘点一次。对已用完的备用材料，督促维修人员凭用户签字确认的维修记录及时办理领料，补足备料，确保满足应急抢修。4．维修材料的申购

4.1材料管理员每月将当月材料使用台账报维保中心主任。4.2中心主任根据材料使用进度和仓库库存情况，制定材料采购计划，报市场部经理审核，经公司领导批准后，由物资中心负责采购。

4.3材料管理员协助维保中心主任了解采购进度。同时材料入库后，物资中心须及时通报维保中心主任。

4.4一般情况下，中心主任每季度制定一份采购计划，遇特殊情况可提出临时采购申请。

第三篇：电脑耗材及维修框架协议书

设备耗材及维修框架合作协议书

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

甲、乙双方本着互惠互利的原则，通过友好协商签定以下办公耗材供应协议：

一、服务项目：甲方办公设备实际消耗产品的提供

二、办公耗材提供细则

1．乙方送货至甲方指定的某一办公地点。

2．乙方承诺提供给甲方的耗材为原装正品（甲方指定需通用耗材除外）。

3．如果甲方需要，乙方人员可提供安装服务。

4．乙方承诺为甲方正在使用的乙方耗材的设备提供必要的维护。

5．乙方承诺向甲方以最具市场竞争力的价格提供耗材产品。

6．送货时间：乙方承诺在接到甲方送货要求24小时内将货送到。

三、协议生效及协议期限：

本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，协议期限为______年______月______日至______年______月______日。

四、收费标准及付款方式

每月最后一个工作日结算本月全部耗材费用。

五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。其它未尽事宜双方协商解决。

甲方： 代表人：

乙方： 代表人：

年 月 日

第四篇：材料设备采购及领用管理办法

材料设备采购领用管理办法

为规范材料设备的采购及领用，特制定本管理办法。

一、材料采购计划的制定

材料采购计划由各项目部队组负责人根据工作需要提报，由材料会计结合材料库存情况填报《材料采购计划单》、总工或技术员审核、项目部经理签字后报采购人员实施采购，单价超过1万元的需报总经理审批。

二、材料设备的采购

材料设备由公司指定专人进行采购，少量零星材料可由项目部就近实施采购。采购人员实施采购时需由两人同时在场，供货商信息（商家名称、地址、电话）需标记到货物清单背后。

采购人员采购时需保证所采购货物质量可靠、价格合理，不得论虚作假，徇私舞弊；公司管理人员、公司监事会成员有权对采购行为进行核查，对违纪行为公司将给予严肃处理。

三、材料验收入库

材料到位后需办理入库手续。到位材料由库管员根据《材料采购计划单》申报的内容与实物核对并查验货物质量，无误后填写《材料入库单》并签字（留存入库单第一联），采购员将后两联提交材料会计，材料会计核实签字后第二联做采购员报销凭证，第三联做材料会计记账联。材料验收入库后需及时报账，做到日清日结。

库管员需根据材料库存情况及使用规律及时向总工或技术员提示材料储存动向、材料质量等相关信息，对不合格材料需及时联系并更换。

四、材料领用

材料领用由各班组负责人开具《材料出库单》，由值班经理签字后到材料库领用材料（材料单一式三份，班组负责人留第一联，库管员留第二联，第三联由库管返材料会计录帐）。设备、电缆等高价值材料领用的同时需在《设备电缆登记台账》上做好记录。

五、工具领用

工具根据工作需要分班组共用工具、个人配备工具、临时使用工具三类，班组及个人配备工具实行台账管理，临时使用的工具实行借用制管理。

六、账务核对

材料库帐物每季度核对一次，由材料员、库管员、办公室派员对实物进行清点并与材料帐进行核对，差异部分需做调差说明并由项目经理审核后做处理意见并进行账务调整。

第五篇：电脑设备管理办法

电脑设备管理办法

电脑设备管理参照《五公司办公设备管理办法》（铁五办[2009]8号）文件规定，具体如下：

（1）电脑设备的保管、使用和维护管理，按照“保证工作、个人购置、私人所有、企业补贴”的原则管理。

（2）原则上项目部具有专业技术职称以上人员方可购置电脑，其它个别岗位确需电脑，由项目经理核定。

（3）人员核定后，由综合办公室汇总，报项目经理确认，上报公司办公室审核同意后，再通知员工自行购置。

（4）员工购置电脑后，自购买之月起，企业每月给予笔记本电脑购置人200元补贴，台式电脑补贴购置人150元/月。具体补贴金额按每月实际考勤天数折算。

（5）办公室统一填制《自购电脑补贴清单》，经项目经理审核签字后，送财务逐月补贴。

（6）电脑所有人必须加强对电脑中工作资料的保存，做好备份；因工作调转等原因离开原单位的，要将电脑中相关资料进行移交，确保工作的延续性。