仓库管理程序MWC-COP-07解析（共五则）

第一篇：仓库管理程序MWC-COP-07解析

制订日期 制定本程序文件。

3、定义:无

4、职责

4.1 仓库部:应做好存放物品明细帐,做到入库、领料有据可查;负责从数量核对、搬运、贮存标识、防护过程的控制。

4.2 生产部:负责产品生产之包装方式、数量、重量、等产品信息标示;4.3 品质部:负责原材料、成品的检验状态,并通知入库贮存,过期之产品重检。5.作业内容 作业流程

5.1.1仓库收到PMC部的到料计划通知后做好收料准备工 作,客户来料或上门取料时仓管应详细阅读 客户发料 单,了解材料的包装明细等要求;对于 数量多且占空 间的材料,提前进行仓位规划,做好收料准备和收料人 员的合理安排。5.2.1供应商来料到厂后或客供料收料时,收料员应对其 进行初步验证,包括: a.依据客供来料单或BOM仔细逐项核对实物的规格型号 及数量与单据是否一致。b.采购物料则以采购订单数量及型号等相关信息对供 应商的送货单进行核对签收。c.箱外标签纸的信息与实物是否相符。d.包装箱及物料有无损坏情况等。5.2.2以上初验为不合格时,仓库应知会外协部协助处理。5.2.3初验合格后,收料员签收相应的单据,外仓填写 《IQC送检单》、内仓填写《原材料送检入库单》,将物 料置入待检区,通知IQC检验。5.2.4IQC收到《IQC送检单》或《原材料送检入库单 》 后,按《来料品质管制程序》和《IQC来料检验规范》 对物料进行检,检验合格后IQC应在《IQC来料检验记 录表》上填写判定结果交还仓库。5.2.5若判定不合格时按《不合格品管理程序》处理,若 判定合格时,仓库将原材料定位放入相应料盒,把客户 物料移置待发料区等待发料。5.2.6IQC验收判定不合格的客供物料需联络客户处理办 法,如需退货，由仓库填写《退料单》交对方签收。5.3.1仓管员将IQC检验合格的物料移置物料仓内,需及 时登记电脑账。5.3.2成品入库由生产部填写《入库单》,将QA检验合格 的产品送交仓库点收,双方在《入库单》上签名确认。仓管员将入库的产品移置成品区 ,并及时在成品日报 表上登记入账。

1、目的:规范仓库作业流程,使物流畅通、数字准确、交货及时,防止物料损坏、流失,做到账物一致,特

2、范围:适用于公司原材料及产品的收发、储存、防护、搬运、呆废料处理的管控。

2012.11.12权责部门相关文件/表格 作业内容外协

仓库(客供来料单或相对机型的BOM单来料品质管理程序》《IQC来料检验规范》《不合格品管理程序》《原材料送检入库单》《出库单》《退料单》仓库

生产部《入库单》电子档账目IQC 仓库接收进料通知及准备物料接收与检验 入库登账OK OK 制订日期5.4.1储位建立:依照物料、产品之类别,划分区域位 置储存,储位需标示清楚。5.4.2物料或产品须分类归位存放,且视其特性、体积、常用与不常用情况等进行规划,各区域货架底层不得 存放呆料,物料堆放不得堵塞 通道,注意防压、防

潮、防火、防盗。5.4.3物料储存环境和设施必须符合安全要求,并填写相 应的记录,如《温/湿度点检表》,《冷藏温度点检记

录表》。

a.普通材料区:室温不能超过36℃,相对湿度为15%~80%;b.重要材料区:温度为23±5℃,相对湿度为30%~75%;c.SMT用的红胶和锡膏必须存于专用的冰箱中,温度为:2~10℃;5.4.4物料及成品按先进先出的原则储存及发放。5.4.5待退物料、报废品等应标示清楚,以防误取误用, 并及时处理,对化学易爆物品应规定专用储存区, 并标识“危险”或“防火”等字样。5.5.1仓库内消防、防盗设施应齐全,原物料及成品摆放 不得置于地面,必须垫卡板,摆放不得超过卡板边缘 10cm;严禁将物料倒置,应将包装箱标示卡同一方向 朝外,以利目视。5.5.2物料及成品存放不准堆码过高,以免压坏或倒塌, 原材料堆置限高2M,成品堆置限高1.8M。5.5.3对于易碎易划伤,外观要求很严格的产品,接触时 应配戴手套或指套,在装箱摆放时,相邻产品应作隔 离,以防碰撞。5.5.4收发对静电敏感的物料或产品,必须配戴防静电环 或手套;真空包装的材料储存时,尽量采用原包装, 如有拆封应及时存入防潮箱。5.5.5对其它有必要在操作台面作业或使用时,应采取适当防护措施,应根据不同情况作出相应的防护与隔离措施。5.6.1原材料发放:仓库收到PMC的计划单后提前备好料, 再通知生产部领料,领完料后双方在发料单上签名确 认,如有欠料时则应在发料单上备注清楚,或者将客户 己确认的欠料单一并发至车间;A类物料(BGA、IC等 及PCB需严格按照SMT 部品烘烤作业指导执行且记录存档。5.6.2退/补料的发放:因生产作业损坏、来料不良、物料 遗失,需求单位应开出《物料申请领用单》,如有退坏 料时,还需开出《物 料退仓单》经部门主管审核, IQC确认后,才能进行退料或补料。

5.6.3仓库应每日对各机种欠料状况汇总填写《欠料单》 交PMC 跟踪物料的供应状况。

5.6.4非生产性/辅助材料/工具/仪器/设备的发放各部门 有需求时应开出《物料申请领用单》经部门主管审核, 管理者代表签字批准后到仓库领取,仓库依单发放。5.6.5物品发放后,需作好相应记录,及时登账,准确录入。5.6.6非生产公司内部使用的固定资产、工具等必须由总

经理批准后方可发放。《物料申请领用单》《物料退仓单》(SMT部品烘烤作业指导

仓库《温/湿度点检记录表》《冷藏温度点检记录表》 仓库/仓库2012.11.12 储存安全与防护 物品发放OK OK OK 制订日期5.7.1产品的包装方式及标示依相关包装作业指导书 规定执行。5.7.2若客户有特别要求时,则遵照客户要求包装方式 及标示。5.7.3静电敏感性产品其包装材料必须具有防静电效果, 易氧化的产品必须存于干燥箱。5.7.4产品外包装箱表面必须整洁、干净、无破损等不良 现象,标示单粘贴端正、不能有涂改,不能有其它信息 等旧标签,否则不能用来包装产品或出货给客户。5.7.5包装箱必须结实牢固,在受到一般压力的情况下具 有防护产品的作用。5.7.6包装箱不能倒着包装产品,同一个包装箱原则上不 用同时包装多种机型产品,如因特殊情况一个包装箱 需包装多种产品时,箱内必须划分区域并加以特别标 示,且箱外也需特别注明。5.7.7成品包装箱必须统一用专用箱或客户指定的包装箱, 不能随意用其它零件的包装箱来包装成品及出货。5.8.1 搬运工具确认: a.搬运人员应视物料实际情况选用适当的搬运工具。

b.待搬运物料应依搬运工具之区别,以不同的容器(如 栈板、纸箱等进行堆放,以防止在搬运过程中, 有掉落或损毁现象。c.若物品堆放过高,不论选择何种搬运工具,均需先 将物品固定稳固(用绳索或胶膜,以防止搬运途 中因摇晃而掉落摔坏物品。5.8.2 搬运工具的使用应注意下列原则: 1人工搬运 a.人力搬运时应考虑料件之体积和重量,若体积过大 或重量过重时,应考虑选择其他的搬运方法。b.人力搬运时以安全、省力为原则,切不可因赶时间 疏忽原则,更应注意搬运对象的方法,并依各人体力 限度决定其搬运对象, 以免造成因搬运造成人身伤害。c.人力搬运物品途中,若发生意外事故时,以保护人身 安全为先,物品损坏为次,但不可故意因此规定而将 物品损坏。2手拉叉车及手推车

a.搬运物料时必须放稳当,以防物品掉落: b.手动叉车运送物品,应集中注意力认真操作,承载 不超过800KG;c.高度不能超过2M,宽度不可大于行径路段 ,搬运 途中如不平稳时,应降低高度,以防摇动倒落,尤 其在转弯处要注意勿发生碰撞等意外;d.重物料置于底部,使其稳定搬运重心;e.应在安全速度下推车,防止物品倒塌,物品下车时 要注意用力度,不能过猛,以免撞伤,压伤物品, 更需注意人身安全;f.大件物品运输时须有人扶持两侧,搬运高度超过 视线时,须有专人在叉车前指挥。

5.8.3搬运时的异常发生处理: a.在搬运过程中若有异常状况发生时,应以人员的安全 列为第一,优先考虑原则处理;b.搬运过程中若有翻倒,掉落,碰撞等情况发生时,受 损物品应请品管人员检验,并予以确认。是良品时, 方可入库或出货,若有损坏情形时,则需进行返工作业。生产/仓库/2012.11.12 仓库/ 产品包装 物品搬运 OK OK 制订日期5.9.1仓库收到PMC的出货通知后,按时提前备好货物, 若库存成品不够发货数量时,仓管员 应及时通知生产 部协助处理。5.9.2成品出库时出库单必须填写清楚客户名称,出库日

期、产品型号、P/O号、良品数量、不 良品数量及状 态,经部门主管审核,PMC部批准后方可出库。5.10.1各物品在收发时,需及时登入电脑账,每月应作 库存盘点单以供相关部门了解各种物料的存货状况。5.10.2仓管员应对库存物料不定期检查,对超过物 料保 存期限规定的物料或成品,需通知品管进行重检,仓库

根据品管的判定结果处理。

5.10.3非仓库人员未经允许不得进入仓库,仓库必须保 持干净,货仓严禁烟火。5.10.4物品储存期限规定: a.材料类别——————— 保存期限 b.电子元器件—————— 12个月 c.塑胶材料——————— 12个月 d.五金材料——————— 6个月 e.包装材料——————— 6个月

f.辅料————————— 以厂家保质期为准 g.成品/半成品————— 6个月

5.11.1由部门主管主导周期性仓库的小盘点,每月30号 为统一盘点日,次月3号之前将月盘点单 传至客户处

对账,6号前将经客户确认且回复的单据交至部门主 管处审核后归档。5.11.2每半年或年度由财务部主导对仓库和生产现场所

有物料及固定资产进行大盘点,盘点时 至少需提前一 周发出盘点通知,盘点结果记录于库存盘点盈亏报告 表中,经审核、核准 后归档运用。

5.12.1各单位将报废料按来料不良和作业不良分 类，开出《物料退仓单》退到仓库保管。

5.12.2仓库将来料不良物料退回客户或供应商,属作业

不良物料则定期写物品报废申请单经 总经理核准后进 行报废处理。5.12.3报废品按以下几种方式处理: a.具有回收利用价值的可变卖;b.不具有回收利用价值的可丢弃处理,但必 须注意 环保卫生。仓库库存盘点单仓库 外协

生产部《出库单》 仓库 财务

生产部相关的盘点报表

《物料退仓单》(物品报废申请单 2012.11.12成品交付仓储管理 盘点作业呆废料处理OK OK OK 制订日期 2012.11.12

6.附加说明:本公司的客户来料物品属于客户财产,按《仓库管理程序》进行管理,资料技术文件, 按《文件管理程》序管理。7.相关文件

7.1《来料品质管理程序》 7.2《不合格品管理程序》 8.相关记录/表单 8.1 《成品入库单》 8.2 《出库单》 8.3 《退料单》 8.4 《物料申请领用单》 8.5 《物料退仓单》 8.6 《温/湿度点检记录表》 8.7 《冷藏温度点检记录表》

第二篇：仓库管理程序

仓库管理程序

1.目的为了规范公司仓库管理，保证公司物料、财产的完好无损，保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，减少公司的库存资金占用，更好地为公司经营管理服务。

2.范围

仓储区域的现场管理，各种物料出入库作业管理，仓库安全保卫与物料的防护。

3.职责

一.仓库主管

(1).全面负责仓库的管理工作，制定仓库工作计划，建立和不断完善仓库作业流程和管理制度。

(2).负责员工工作的分配、考核、日常工作进度和质量的监控，异常情况的及时处理。

(3).负责运作团队建设、培训及团队配合、协调工作。

(4).与公司相关部门的沟通、协调工作，确定工作对接的操作标准。

(5).签发仓库各级文件和单据。

(6).接受并完成上级安排的其它工作任务。

二．仓管

(1).按区域规划摆放物料、并正确标识。

(2).做好物料出入库核对、清点、登账工作，做到当日账当日结，确保账目的及时性。

(3).账证相符、账实相符，保证账、卡、实一致。

(4).执行物料的“见单发料”及“先进先出”原则，按要求对库存物料进行盘点，与不定期开展循环盘点工作，确保盘点数据准确性。

(5).及时跟催交期未到物料。

(6).日常仓库的“6S”工作。

三．项目仓管和品管

(1).按图纸要求检测外协件。

(2).按区域规划摆放外协件，并正确标识。

(3).按项目分类及时记录来料及项目用料信息。

(4).及时向仓管提供项目工艺外协（表面处理）的具体信息。

(5).项目区域的“6S”工作。

4.程序

一．物料的验收入库

(1).所有物料入库前，仓管应先根据订购单(外协制作合同、标 准件通用件、主要外购件外购清单)对照供应商的送货单是否一致，然后核对实物规格、型号、图号、数量等是否一致，确认无误后，放到待检区，通知品管检验。

(2).经过品管确认合格的，办理入库手续，不合格的按相关规 定处理。

(3).仓管对所有入库的物料要及时对账，按照划分区域指定位

置、分区、分类、合理摆放，并正确标识。

二．物料发放

(1).根据项目用料的明细，按单发料，不准多发、少发、漏发及错发。

(2).仓库应坚持原则，不徇私情，按生产用量，定额发料，生产车间如需补料，使用责任人填写补料单，经生产部经理审批后，方可补料，否则不予补料。

(3).劳保用品按公司规定限量以旧换新发放，可建立个人耗用信息表记录，工具、量具、夹具等车间如外借使用，以表格记录形式管控。

三．成品入库

(1).所有成品现场调试，检测合格后，按不同要求，打托、装箱、填写入库单，经品管、仓管确认无误后，方可办理入库并及时登账。

(2).成品入库以套为单位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登账，否则属重复作账，因实装的不确定性，对于一些需多备用的配件，要开领料单领出，装配完回厂退货时，再以退库单冲账。

四．成品发货

按业务提供的出货信息，根据发货清单装车发货，并记录每车装货箱数，托数，以及裸装件的数量，此记录只为预防货物途中遗失，供现场装配及责任人依单验货，不作账面处理。记录表单要记录车号、发货日期、司机电话、项目负责人电话、发货地址，司机、仓管、经

理、物流公司签字确认，一式四份，司机、物流、办公室文员、仓管各一份。

五．工艺外协

烤漆、发黑、镀锌等需外协的标准件、零配件，仓库要根据项目品管、现场品管提供的信息验收，确认无误后方可开外协出库单，不作账面处理，只给财务结算提供依据，但仓管一定要以表单跟踪外协加工件回厂数量与外发数量一致性。

六．盘点，贮存和防护

(1).定期对仓库库存物料实物盘点一次，并将实物盘点的数量与仓库实物账目进行核对，以确保账账、账卡、账实三相符，对盘亏、盘盈情况上报公司批准后，调整项目。

(2).为防止库存物料长期放置而引起品质劣化，对入库物料尽量以“先进先出”管理。

(3).仓库管理人员发现异常库存时，要及时抽样盘点，对动态物料要做到随动随查。

(4).物料入库后，要根据其不同的内在物理性质和外观、形状及使用状态，分库、分区、分类合理摆放，摆放物料要遵循“五五摆放”“四号定位原则”，做到整齐，平稳，安全，标示醒目。

(5).加强仓库“五防”的检查工作（防火、防潮、防漏、防盗、防变质），加强“6S”在仓库的执行力度，定期检查消防器材设施。

(6).仓库严禁吸烟，对易燃，易爆物品，要设专区隔离存放，非仓库工作人员和相关工作对接人员，未经同意不得入内。

七．仓库的安全操作

(1).仓库在装卸、吊运、堆高、搬运等系列作业活动中，必须认真执行“安全操作规程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、设备发生意外事故。

(2).所有物品的搬运应遵循轻拿轻放原则，搬运工具上的物品堆放高度要适当，不能跌落，确保人身，物品不受损伤。

(3).物品上下叠放时，要做到“上小下大，上轻下重”。

第三篇：仓库物资管理程序

仓库物资管理程序 总则

为实现公司质量方针公司必须对仓库物资进行控制，以确保仓库管理规范，各种物资符合规定要求，帐物相符，物资财产完整、安全。2 适用范围

本程序适用于公司仓库物资的管理控制。3 职责

3.1仓库负责所有入库物资的验收、储存、保管及限额发料。3.2财务中心负责对仓库物资的帐物监督、指导与财务管理，4 工作程序 4.1 物资分类

4.1.1 物资分类按自然属性的划分详见“材料目录”。按物资用途划分为生产用物资、非生产用物资和专项物资。

4.1.2 生产用物资分为产品结构用物资（又称结构材料或主要材料）和工艺过程用物资（又称工艺设施与辅助材料）。

4.1.2.1 产品结构用物资指产品本身所用的各种物资材料。

4.1.2.2 工艺过程用物资指产品生产制造过程所用的各种工艺设施与辅助材料，包括设备、工装、包装材料、润滑油、维修用材料、气体、棉纱等。4.1.2.3 生产物资按形成方式又分为外购件、外协件、自制件

（1）外购件指从市场上或生产厂家、供应商直接采购的物资，包括原材料、标准件、电器件、机械件、液压件、化工产品等。

（2）外协件指由公司设计，全部或部分委托其他企业代为加工制造的各种零部件。

（3）自制件指由公司自行设计、生产制造、装配调试的各种零部件。4.1.2.4 生产物资中还包括顾客财产和各种原因从外部返回物资。4.1.3 非生产用物资分为以下三类（1）办公设施及办公用品。

（2）后勤服务、房屋、水、电、气、暖及其维修物资。（3）车辆及其维修物资。

4.1.4 专项物资指国家、省、市批准立项的重要项目所用物资，列在“在建工程”项下管理，不在生产范围之内，但在计划、采购、保管、使用上的均可比照生产用物资的管理办法执行。

4.1.5 科研开发物资指新产品开发和新工艺新技术研制试验用的物资，按其最终用途，分别按生产物资或非生产物资进行管理。4.2 物资入库

4.2.1 外购外协物资到公司，由采购员、外协员填写验收入库单或电脑录入“收料通知单”，通知质检员进行检验。检验合格后2天内办完入库手续。

a、入库单上要填写清楚：供方名称、日期、入库单编号、材料代码、物资名称、规格型号、计量单位、数量、物品单价、采购总金额（均为不含税），赊购物品的入库单应在“标准价”栏内填写估价；

b、入库单一式三份，采购员、仓库、财务各一份；

c、入库单编号有发票者为发票号，无发票者为个人代码加顺序号，共7位阿拉伯数字；

d、材料代码应符合设计文件规定，自制件、外协件写产品图号7位码或8位码，外购件写国家标准号或生产厂标准号或公司自定义的7位码。4.2.2 库管员接到验收入库单（收料通知单）和材料现品后验收入库：

a、首先依据采购计划和外协计划（包括临时计划）核对入库单上采购物资的代码、名称、规格型号、数量，对超计划进料要经生产副总裁批准，否则，库管员有权拒绝接收；

b、入库单填写不全或随意涂改或无质检员盖章，库管员有权拒绝接收； c、应及时点数过秤和质量复检，检查核对该物品的生产厂名、厂址、合格证、化验单等，查看是否“三无”产品，否则拒收；

d、确认无误后在入库单上签字，24小时内录入计算机；或通过“单据号”和“库号”从电脑中调出“收料通知单”，审核确认后打印；

e、自留“记帐联”，将“报帐联”返给采购员作为报销凭证，将“核算联”于次日九时前返财务中心，以便进行会计核算。4.2.3 对外购外协件和自制件，均必须先办入库再办出库，不得不入库先出库，更不得没有手续先使用；无发票者必须办赊购入库，至少一周办一次。4.3 领用出库

4.3.1 仓库应确保做到限额领料。

4.3.2各单位操作者或兼职领料员依据生产计划、材料定额或零部件明细表等技术文件填写领用出库单，由部门负责人复核签字，也可通过计算机打印的“配件发放表”领用。

a、出库单要写清楚：日期、出库单编号、材料代码、名称、规格型号、请领数量、生产编号（生产计划号），领用原材料时应写全毛坯尺寸；

b、出库单编号为出库人个人代码加顺序号； c、材料代码应符合设计文件规定的零部件代码

d、出库单填写不全或随意涂改，仓库管理员有权拒绝发件； e、出库单一式三份，车间、仓库、财务各一份。

4.3.3 库管员按上述要求审核出库单，并依据生产计划、材料定额或零部件明细表限额发料，发料后在出库单上签字。无依据或依据错误不得发料。此时若生产急需可填写“领借单”，先借料，待依据具足后以出库单更换领借单 4.3.4生产现场存放的原材料也要严格按上述程序办理出库手续和管理控制。4.3.5领用出库单应当天录入计算机或当天完成对“配件发放表”的确认。4.3.6 领用开发部研发试验用物资必须经开发部长审核，总工程师批准。4.3.7凡发生代料情况，均应由要求代料的单位负责人审核，总工程师批准。4.3.8在生产过程中产生并由质检员鉴别确认为废品后，使用单位必须凭废品单和废品以旧换新办补件出库手续。无废品和废品单，仓库不得重复发件。4.4 仓库物资管理

4.4.1 物资存放

要做到“四号定位”（库号、架号、层号、位号）、“五五堆放”，使库存物资清洁无尘，整齐有序，一目了然。

4.4.2 物资标识

每种材料要挂一个标签，标明材料品名、规格型号、数量，4.4.3 帐、卡、物一致

库管员应作到出库、入库品名、数量、规格型号准确无误，录入及时正确，确保库存物资帐物相符。4.4.4 妥善保管、先进先出、保持物品质量

严格按物资的种类特性、存放要求妥善分类保管，先进先出，防止磕碰划伤、混串、腐蚀、老化、自燃或其它化学变化。对于等离子电源、焊接电源、控制系统等贵重外购件应保护好原包装，不要损坏，以便发货时可原样包装。

4.4.5定期检查

仓库保管员应每季度对帐、物进行检查清理、整顿，对库存物资的质量问题如锈蚀、老化等应及时发现、及时处理，保证库存物资完好。对老化物资应请技术人员鉴定注明可利用价值或报废意见，由仓库管理员转再生库存放登记上帐或作废品处理。

4.4.6防止产生新的积压

库管员应及时发现、及时反馈存货积压情况。4.4.6.1新进库存物资单价在100元以上的超过三个月不领用的,以信息反馈单向生产准备部、事业部反映，要求尽快使用；

4.4.6.2库存物资单价在100元以上的超过六个月不领用的，除向生产准备部、事业部反映要求尽快利用外，还应列表向总裁助理和人资部反映，以便对积压原因进行调查、处理，对责任者或部门进行考核处罚。

4.4.6.3库存物资超过一年不领用的，列入积压物资。以上年末为基础，对由于库管员未认真履行职责造成的新增积压物资，按积压物资的1%扣发绩效工资。4.5服务物资管理

4.5.1 服务物资指为客户安装调试、维修用的零部件。服务物资领借返还手续具体见《服务物资管理程序》。材料目录

4.5.2售出产品安装调试过程中需更换零部件时，必须由事业部办理领借出库，列入生产费用，设备验收后，调试人员负责或请顾客将重要旧件寄回公司。4.5.3调试人员外出需带备件时，由售后服务室办理领借单，领借单经事业部长批准后，由外出调试人员凭此单到库房办理领借手续；工作结束后，及时将备件返还库房，如果已用于维修用或正常损坏，则应办理出库手续。

4.5.4为方便生产和严格限额发料，对各事业部电调岗位所需调试用备件，由电调人员开领借单，经事业部长批准后领取。岗位变动时将备件交还仓库取回领借单。返回的备件可在调试人员中领用周转。

4.5.5 直接用于顾客服务用生产物资，售后服务室先办领借单领用寄给客户，待 顾客将旧件寄回后再办出库手续，抽回领借单。每3个月应清理一次服务领借物资。

4.5.6因顾客要求，销售员拟提供合同之外的备品时，必须提出申请，销售总监审核，销售付总裁批准，下达生产通知单，由生产准备部采购或制造，由事业部凭生产通知单办理出库发货。4.6非正常物资的管理 4.6.1 不合格品的管理

4.6.1.1依据《不合格品管理程序》有关规定执行，不合格品不准入库。4.6.1.2采购物资入库前发现的不合格品不能及时退货的可由库房代保管，隔离存放并做好明显标识，记入不合格品临时帐户，库管员应督促采购员及时退货。4.6.2外部返回物资的管理

4.6.2.1依据《外部返回物资管理规定》，外部返回物资主要指改造设备等顾客财产，应由经办部门负责组织进行鉴别、鉴定、评估。

4.6.2.2评估确定属于8成新以上合格物资的可以办理入库手续返回各有关仓库；有利用价值的，由经办人办理入库手续入再生库；没有再利用价值的入废品库进行处理。参加鉴定的人员必须在入库单上签字。入库单上应写明来源及用途。4.6.2.3未按规定进行鉴别鉴定的外部返回物资一律不准入库，4.6.2.4公司设置再生库（可利用物资），由仓库负责建账、标识、上架管理，财务中心负责监督检查，开发部负责尽可能地充分利用再生库物资。对利用再生库物资有贡献的员工按再生库物资评估价格的3%奖励。4.6.3废旧物资的管理

4.6.3.1仓库负责回收保管、处理废旧物资。公司设置废品库。废旧物资入废品库，每月处理一次。废品处理金额归财务中心。

4.6.3.2废铁屑、边角废料由仓库负责定期处理，废料款交财务，处理时库管员应现场监督，防止可利用材料丢失。4.7辅材管理

4.7.1生产用工装即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1领用工装采取工具牌借用制，其它各部门采取借条（以出库单代为借条）借用制，借条上应标明借用期限，届时必须归还，库管员负责及时催要。4.7.1.2金属切削刀具采用指标考核和以旧换新出库单领用制。库管员负责严格执行，认真登记和统计考核。具体见《工卡量具及刀具管理规定》。

4.7.2将其他生产用辅材分为6类：焊接辅材、涂漆辅材、气体、油类、打磨辅材、日常辅材。

4.7.2.1生产用辅材采用出库单领用制和指标控制办法。

4.7.2.2数控车间领用辅材必须严格执行《数控车间生产调试用辅助材料配置明细表》的规定，不得超标领用。具体见《生产用辅材管理规定》。4.8其他物资管理

4.8.1后勤物资分为易耗办公用品、耐用办公用品、印刷品、卫生清洁品、计算机耗材、劳保用品、办公家具等7类。具体见《后勤物资管理办法》

4.8.2 固定资产指使用年限在一年以上，价值在二千元以上的设备、工具、仪器、装置等物资。固定资产由其管理部门登记台帐，进行管理，由使用部门维护、保管；具体按《固定资产管理程序》执行。

4.8.3 价值低于2千元，但可长时间使用的 “低值易耗品”，应由仓库保管员建立个人辅助帐，由使用者维护保管，部门负责人综合管理。使用者离开公司时必须退回仓库，否则必须按规定赔偿。正常损坏不能使用的低值易耗品由使用部门提出报告，主管副总裁审批后，交仓库注销辅助帐。

4.8.4其他物资入库应由以下人员验证审核，由后勤库管员负责验收入库，登记建帐和发放出库：

（1）办公用品由需求部门部长验证审核签字；

（2）电器、电话及其维修物资应由电工组长验证审核签字；（3）车辆及其维修物资应由车队长验证审核签字；

（4）后勤服务、水暖、房屋等维修物资应由维修工和后勤主任验证审核签字；（5）计划外物资应由需求部门部长验证审核。

4.8.5 专项物资指技改项目或基建用物资。专项物资到公司后由基建办负责人组织验收。由有关库管员负责验收入库、登记建帐、维护保管和出库：（1）建筑用物资应具有合格证、材质化验单等质量证明资料，基建办负责人组 织建筑工程师检验验收，办理入库；

（2）生产设备由基建办负责人组织生产准备部长进行检验验收并签字；（3）其它物资由基建办负责人组织有关部长和采购员参加检验验收并签字；（4）属于销售易货物资由营销中心负责填写入库单，并派人参加入库验收；（5）专项物资出库单应有领用部门负责人、基建办负责人、库管员签字 4.9仓库物资核算

4.9.1 仓库物资帐要实行数量、金额全面核算。为工作简便、可比、通用起见，材料单价执行计划价格，一个计划期内执行，年终决算按实际结算，而在核算产品实际成本时可由财务中心按物资分类差率还原为实际价格。

4.9.2仓库保管员负责仓库物资日常核算。当天整理出、入库单，核对计划价格、实际价格，录入计算机，同时按出、入库单及时改写料签。

4.9.3 财务中心负责审核确认。材料会计应第二天核对入库单，采购计划、采购合同及仓库计算机录入数据，准确无误后及时“确认”、及时过帐。

4.9.4赊购入库。月末结转时仓库保管员将无发票的入库单按计划价格办理赊购入库，同时自动生成赊购冲回单据，月初自动冲回。

4.9.5 物资盘点。仓库物资实行计算机动态管理，随时入、出库，随时盘点。库管员应有计划地每天核对一部分库存，每月实现全面循环自盘点一次。每月将库存物资报表报财务中心。4.9.6 全面财产清查

4.9.6.1为保护公司财产的安全、完整，公司要组织财产的单项清查和全面清查。7月末由财务中心和仓库组织单项清查；11月末由财务中心和仓库组织对库存物资的全面清查。

4.9.6.2财产清查可以现品为准逐项清查，作好标识，防止重查、漏查，再核对仓库与财务帐面是否帐卡物相符，发现差异，找出原因，及时调整处理。4.9.6.3 物资监审：财务中心、仓库、生产准备部长、材料会计要不定期地对合同、库存物资进行抽查，确保物资数量、价格准确，仓库管理规范化。4.9.7 仓库实行计算机动态管理和永续盘存制，公司审计员应不定期组织财务人员对仓库的帐、物进行监督抽查。

第四篇：OEM管理程序_pdf解析

OEM管理程序 1 目的

为保证产品的质量,满足顾客的要求和法律法规的要求,规范公司产品生产制造(以下简

称OEM的运作与管理,保障OEM产品的产能和质量而制定。2 范围

按照公司的技术、质量、成本要求等组织生产的产品,其生产制造过程的管理。

3、术语

OEM 模式:制造商负责设计产品,委托一个或多个生产厂加工生产,加工生产的生产厂为OEM工厂。公司无常驻OEM工厂人员,使用OEM工厂的设备和人员,要求OEM工厂按公司提供的图纸和技术要求进行生产,自行进行成品检验的生产方式。职责

4.1 采购部负责OEM管理。采购部负责OEM工厂的选点,负责起草和签订OEM有关协议、合同;负责组织对OEM工厂考核与评价;负责与OEM工厂沟通双方协作部门、人员的职责及权限;负责OEM工厂成品交货期评审;负责OEM产品的成本控制;负责OEM产品生产过程控制。

4.2、采购部负责物料供应商的管理与控制;负责OEM工厂合格供方的管理;负责在产品试

制阶段新部件新供方的部件采购;负责OEM工厂物料发送、接收及管控;负责OEM产品成本、利润分析、综合报价核算。

4.3技术部负责编制、确认OEM有关的技术文件;技术部负责OEM产品一社化供应商的开发

与选定。

4.4质量部负责确认OEM成品检验、型式试验及相关试验和不合格的处理;负责质量改善。程序

5.1 OEM工厂的开发

5.1.1在对OEM工厂的开发中,采购部负责和OEM工厂签订合同协议,包括但不限于《OEM 合作协议》、《质量协议》、《商标许可协议》、《价格协议》。5.1.2在对OEM工厂的开发中,采购部负责收集与产品的生产制造相关联的资料:包含《供

方准入评价信息表》、工艺流程、重点生产设备清单、关键的监视和测量设备清单、关键岗

位及检验岗位清单、重要原材料的清单与合格供应商清单。

5.1.3技术部负责OEM产品技术工艺准备:确认产品零部件明细表、产品规格书、关键零部

件清单、零部件检验标准、出厂检验标准、生产用图纸,并负责部品考核,编制考核报告, 即部品(样品、性确、量确报验兼结果报告。

5.1.4质量部按照《产品出厂标准》负责OEM的产品质量的监督检验,并出具监督检验报告。5.1.5采购部负责OEM工厂的供应商名单的维护。

5.2 OEM工厂的评价与再评价

OEM工厂的评价与再评价流程参照采购控制程序进行,同时也必须满足5.3 OEM工厂的管理及生产过程控制及5.4 OEM监督抽查的要求。

5.3 OEM工厂的管理及生产过程控制 5.3.1月度生产计划的编制和管理

5.3.1.1采购部根据市场部的需求、生产计划完成情况、成品库存、OEM工厂生产能力及生

产状况等编制OEM成品的月度生产计划或生产通知单,与OEM工厂确认后实施。

5.3.1.2 OEM工厂应严格按生产计划的要求按时、按质、按量供货,当生产计划因实际情况

需要修改时,由采购部负责组织与OEM工厂进行协商,下达新的生产计划确认后实施。

5.3.2 OEM运行控制及生产过程控制

5.3.2.1 采购部负责对OEM工厂合同、协议的履行情况进行监督。

5.3.2.2为保证生产计划的完成,质量部负责对OEM工厂生产过程进行监控并出具“OEM

生产过程监控记录”,协助。监控内容主要包括:

产品一致性、关键岗位人员的确认、监视和测量设备的确认、产品工序流转与检查卡、不合格品处理情况、成品一次交验合格率情况、成品的出厂检验报告、成品的入库单等。

5.3.2.3过程的确认管理

当产品结构或生产工艺需要变更时, 采购部协调技术部确认其效果后,提供确认报告,方可

投入批量生产。

OEM产品的重要原材料、零部件(技术要求、参数、供应商等发生变更时,采购部协调,技术部确认后,提供确认报告,方可投入批量使用。

5.3.3 监视和测量设备的控制

OEM工厂监视和测量设备由OEM工厂按照其质量管理体系要求控制,和OEM产品相关的监视和测量设备清单台帐提供给质量部予以保存。质量部每年对OEM工厂的检验、测量和试验设备控制状态(精度、准确度、有效状态等进行确认。

5.3.4 OEM产品的监视和测量

入厂检验及过程产品检验:由OEM工厂根据其质量管理体系要求进行控制,质量部协助

采购部视需要对OEM工厂入厂检验过程和检验结果进行抽检和验证,原则上每季度不少于一次。对于关键原材料及重要的元器件,严格按照要求进行检查,进行监督检查。、生产过程检验:OEM成品生产过程检验由OEM工厂根据其质量管理体系要求进行控制,质量部协助采购部视需要对产品一致性、生产过程符合性进行检查、验证。

成品检验:产品按照《出厂标准》完成检验。5.3.5不合格品的控制

经检验判定为不合格的OEM成品报告由质量部备案,由质量部判断返工或让步放行,质量部认为必要时,应征得市场部的同意,适用时经顾客批准。

OEM工厂负责组织不合格零部件、成品的返工和返工后的重新检验。5.3.6数据分析

质量部每月质量统计分析发现的不合格或潜在的不合格,质量部视需要签发“纠正/预防措

施单”,同时负责督促OEM工厂制定纠正或预防措施并实施,验证实施效果。市场部每月对市场反馈信息进行统计,由质量部根据质量问题的性质进行整改。

5.4 OEM监督抽查

对已经批量生产的OEM产品,质量部对OEM工厂应确保每年至少进行一次质量管理体系审核、OEM产品检验试验,并出具相关报告给公司。对于质量部审核、检验中发现的问题,采

购部和OEM工厂应“限期整改”。

公司每年在对OEM产品进行监督抽查不通过时(发生质量事故、虽未构成质量事故,但市场

投诉较多、产品抽检发现致命性不合格,应复审,决定“限期整改”或“停产整顿”。

5.5 其他

5.5.1当公司新增产品型号时,采购部按照要求进行管理与控制,并签订新增供货产品补充

协议。

5.5.2产品超过1年未生产时,采购部应组织公司相关部门对OEM产品进行检验测试,检验

合格方可进行。

5.5.3 OEM合作终止时,采购部处理包括但不限于以下事项:提供给OEM工厂的财产、合同

协议、工厂库存、售后服务、财务结算等。

6、相关文件 6.1 采购控制程序 7其他

第五篇：仪器设备管理和维护管理程序解析

仪器设备管理和维护管理程序 1.目的

为保证实验室正确配备检测仪器设备,明确检测仪器设备的控制内容和要求,保证检测结果的准确性和有效性。

2.适用范围

程序适用于本实验室全部检测仪器和设备的管理和维护。3.职责

3.1 技术负责人负责本实验室仪器设备的全面管理工作;3.2 各检测室责任人负责实验室仪器设备的管理工作,制定本室仪器设备购置计划;3.3 各检测室责任人负责本室仪器设备从购置到验收全过程的实施指导和跟进;3.4 每台仪器设备使用人负责该仪器设备的维护和保养,提出必需的配件购置计划;3.5 计量员参与仪器设备的验收工作,在技术负责人的指导下,检查落实仪器设备的计量检定和保养工作,负责仪器设备建档管理工作;3.6 文件档案管理员负责仪器设备档案的保管、查阅、借阅、编码存档等维护管理。

4.工作程序 4.1 仪器设备的购置 4.1.1 成套仪器设备购置

(1 由检测室责任人提出成套仪器设备购置申请,填写《仪器设备购置申请 表》,经实验室领导批准后指定具体项目负责人;(2 项目负责人接受项目后,负责办理立项的各种手续,组织进行仪器购置 的前期调研工作,调研工作内容包括仪器拟达到的技术指标要求,能达到技术指标的各种型号仪器的性能、价格、技术支持和售后维修服务比较,最终形成调研选型报告提交技术负责人;(3 由技术负责人组织召开技术人员会议,项目负责人介绍调研情况,与会 人员对调研选型报告进行讨论,形成仪器购置意向的初步结论;(4 项目负责人根据技术会议形成的意见编写技术需求书,若需要经过招投 标程序,则由项目负责人与财务沟通进行招标文件的编写,招标文件需经技术人员会审,项目负责人跟进招投标工作的各项进程;(5 招标工作完成后,由项目负责人与中标单位沟通进行采购合同和技术服 务协议的编写工作。采购合同和服务协议书经实验室领导、技术人员会审后进入采购合同和服务协议签订,工作进程由项目负责人跟进。

4.1.2 备件(配件购置

由仪器设备使用负责人提出仪器备件的购置申请,填写《仪器设备配件购置申请表》,经室责任人初审,报技术负责人审核,由主任批准后组织购买。

4.2 安装、调试和验收

4.2.1 仪器设备到货之前:由检测室责任人与项目负责人共同对设备安装地点和 环境(水、电、气等进行检查,保证安装条件达到要求。

4.2.2 仪器设备到达后的开箱验收:由检测室责任人、项目负责人,计量设备员和仪器实验室技术人员共同进行,验收内容包括按合同清单核对实物数量、型号、检查实物外形,填写开箱验收表。若发现仪器外形有破损或数量与合同要求不一致,需即时记录在案并向主任报告,由项目负责人负责与设备供应商交涉,协商

处理。

4.2.3 仪器设备安装及技术性能验收:由项目负责人、仪器设备使用人、仪器实验室技术人员共同完成,验收内容按采购合同中技术需求部分以及服务协议书的

要求逐项进行。

4.2.4 需要计量检定的仪器设备,由项目负责人根据仪器安装调试进展情况与计 量设备员沟通预约检定时间,并配合检定人员完成计量检定工作。

4.2.5 全部验收工作完成后,由项目负责人于2周内完成验收报告的编写,验收报告经检测室责任人、技术负责人逐级审核。金额 1万以上的大中型仪器设备验收报告必须经主任审核,通过后归档保存。

4.3 仪器设备档案建立和管理

4.3.1仪器设备档案的建立由计量设备员负责,在仪器设备批准立项之后即开始建档。

4.3.2 仪器设备档案的内容包括:购置申请表、立项表、调研选型报告、技术讨 论会记录、技术需求书、招标文件、采购合同、开箱验收表、验收报告、使用说

明书等资料。除此之外,档案还须包括仪器设备启用后每年的计量检定或校准证书、使用过程中产生的维修或维护记录、借用或转移记录、停用或降级或报废记录等等。

4.3.3 仪器设备开箱验收后,由项目负责人将开箱验收表、产品配置清单、产品合格证等资料收集齐交文件档案管理员归档。

4.3.4 仪器设备安装并完成技术验收后,项目负责人在二周内将该设备的操作使用说明书、验收报告等资料交归档。

4.3.5 仪器设备每年的计量检定或校准证书由计量设备员负责归档。

4.3.6 仪器设备发生借用、转移、维修、降级、报废等情况时,相应产生的各种 记录由计量设备员收集归档。

4.3.7 仪器设备档案资料的编码和借阅由文件档案管理员负责,按档案资料要求进行规范管理

4.4 使用与维护

4.4.1 检测室责任人应确保能力范围内所有设备符合技术规范要求,运行正常。对在用的辅助设备(如冰箱等每年检查一次,填写辅助设备检查情况表交计量设备员,再由计量设备员根据检查情况粘贴设备状态标签。

4.4.2 重要的大型仪器设备操作必须经过授权。

(1 增加人员的操作授权需提供支持材料:针对使用该仪器设备的所有培训 记录、考核评价记录等。

(2 新购仪器设备操作授权需提供支持材料:新编的仪器设备的操作、维护 规程,仪器操作维护的现场培训记录、被授权人参与仪器验收情况、曾使用相关仪器设备的经历等。

(3 技术负责人负责仪器设备操作授权的系列组织工作,相关的操作授权证

明材料由检测室责任人收集后交技术负责人审核。(4 主任根据授权证明材料签发仪器设备操作授权书。

(5 被授权的操作人员离开工作岗位超过1年后重新返岗.需对其操作相应 设备的能力进行确认。

4.4.3 未经计量检定、计量检定不合格或未验收的对测试有重要影响的仪器设备

不得投入使用。设备在使用前应进行核查或校准。为维持设备校准状态的可信度,按照《仪器设备期间核查程序》的规定进行期间核查。

4.4.4 使用人必须注意该台设备的标识以及应用范围,严格遵守该仪器的操作规程,并填好使用记录。

4.4.5 如果仪器出现明显影响结果的故障时,应立即停止使用,书面报仪器设备 管理员,由仪器设备管理员加贴红色停用标签。实验室质量监督员应核查这些缺

陷对先前检测工作的影响,如出现不合格工作,应实施《不符合工作的控制程序》。

4.4.6 仪器设备的使用必须在满足其工作环境要求的条件下进行。4.4.7 仪器设备的使用记录,由检测室责任人负责检查,并定期归档。

4.4.8 设备保管人应按照《仪器设备维护规程》的特殊要求定期对所负责的设备

进行有效的维护保养工作。4.5 检定/校准与标识管理

4.5.1 所有计量仪器必须按国家技术监督局有关规定,定期由当地法定计量检定 部门进行检定(如当地计量部门不能检定,则由上级计量检定部门进行检定,或由其计量授权部门或单位负责检定。

4.5.2 计量设备员于每年12月编制第二年计量仪器周期检定计划,交技术 负责人审核,并发至检测定责任人。

4.5.3 计量设备员每月负责按周期检定计划联系安排检定工作,及时跟进完成情况。检定证书取回后应对证书内容进行核查和登记,及时更新计量台帐。

4.5.4 计量设备员每季度将计量完成情况向技术负责人汇报,每年对计量设备送检及时率进行统计。

4.5.5 经过大修的计量仪器设备应重新检定或校准。由检测室责任人与计量设备

员联系安排相应事宜。

4.5.6 所有仪器设备实行标志化管理,采用统一规定的红(停用标记,黄(准用标记,绿(合格证三种标记,标明仪器目前所处状态。

4.6 设备维修

4.6.1 仪器设备发生故障需维修时,报计量设备员,由计量设备员和仪器保管人 联系和跟进维修事宜。

4.6.2 《仪器设备维修登记表》以及维修工作单由计量设备员负责收集归档。4.7 降级与报废

4.7.1 当仪器设备的技术性能降低或功能丧失时,由仪器保管人提出申请,填写《设备降级、报废申请审批表》,技术负责人、检测室责任人、计量设备员三方

审核,对仪器是否可以降级使用或报废给出意见。

4.7.2 《设备降级、报废申请审批表》提交技术负责人审核,主任批准。4.7.3 降级、报废手续由计量设备员负责办理,相关记录应归档保管。4.8 相关支持文件

4.8.1 《不符合工作控制程序》 4.8.2 《仪器设备期间核查程序》 4.8.3 《仪器检验操作规程》 4.8.4 《仪器保养维修规程》 4.9 执行本程序产生的相关质量记录 4.9.1 仪器设备授权操作人员记录表 4.9.2 仪器设备购置申请表 4.9.3 仪器设备配件购置申请表 4.9.4 辅助设备检查情况表 4.9.5 仪器设备停用登记表 4.9.6 仪器设备维修登记表

4.9.7 仪器设备降级/报废申请审批表 仪器设备授权操作人员记录表

记录格式编号:QAM-REC-013/A-01-00仪器设备名称主要检测项目授权操作人员操作授权书序号生效日期

仪器设备购置申请表

记录格式编号:QAM-REC-013/A-02-00 申购设备名称 申请部门预计资金数额 申请日期预计资金来源 申购原因及计划用途: 室负责人: 技术负责人意见: 签名:日期: 主任审批意见: 签名:日期: 仪器设备配件购置申请表

记录格式编号:QAM-REC-013/A-03-00申请购置配件名称 主仪器名称型号 申请部门项目负责人 申请日期预计资金数额 计划使用日期预计资金来源 拟定供应商名称 是否合格供应商是□否□

购置仪器设备(配件原因: 仪器设备使用管理人: 室负责人审核意见: 签名:日期: 技术负责人意见: 签名:日期: 主任审批意见: 签名:日期: 辅助设备检查情况表

设备名称型号规格机身编号检查日期检查人设备状况绿(黄(红(状况说明 备注:设备状况中绿为合格,黄为准用,红为停用。技术负责人:日期: 仪器设备停用登记表 填表日期: 仪器设备名称

规格型号机身编号停用起始时间

停用原因 仪器保管人： 日 期： 室负责人意见 签名： 日期： 计量设备员确认 签名： 日期： 仪器设备维修登记表 填表日期： 仪器设备名称 规格型号 是否停用登记 维修起止时间 维修人员 实验室 工程师 联系电话 机身编号 11

维修原因 维修内容摘要 维修质量验收 仪器保管人： 日 期： 室主任： 日 期： 仪器设备降级 / 报废 仪器设备名称 规格型号 机身编号 申请降级 / 报废原因 仪器保管人：（可另附页）日 期： 12 室负责人确认 签名： 日期： 计量设备员确认 签名： 日期： 技术负责人意见 签名： 日期： 主任意见 签名： 日期： 13