采购部ISO文件..

第一篇：采购部ISO文件..

采购部ISO文件 来源: 珠三角采购网

1、目的

为使本公司采购作业有所依循，物料有所控制，达到提供适质、适量的采购职能，确保公司采购产品均能符合要求条件，物制定本程序。

2、适用范围

适用于原物料、生产辅料、仪器设备、办公劳保用品等有形物之采购及承运、委外加工等劳务管理。关注更多免费采购流程，采购管理，合同范本，销售管理，销售技巧。

3、职责

3．1 物料课长：订购价格在5万元以上之订单之审核。

3．2 采购课：运输、办公劳保用品、生产及辅助材料、承运及委外加工之采购经办单位。

3．2．1 采购主管：采购计划之编制、5万以下订单之审核及5万以上订单之复核、急料之跟催。

3．2．2 采购员：订单之计算与下达、物料之跟催。

3．3 货仓部收料员：所有有形物料、设备及办公劳保品之数量验收。3．4 IQC部：秘有生产及辅助材料品质验收。3．5 工程部：仪器设备品质验收。3．6 工模部：工模品质验收。

3．7 PMC部：生产计划之编排，物料之跟踪及交期控制。

4、定义

4．1 订购点=实际最低存量=理想最低存量+安全存量=购备时间*每日耗用量+安全存量。

4．2 购备时间=处理订购时间+承商制备时间+运交时间+检验验收时间。4．3 最高存量=一个生产周期时间*每日耗用量+安全存量。

4．4 存货订购量=最高存量-安全存量=一个生产周期时间*每日耗量。4．5 净需求=计划生产量*BOM+损耗?库存量?已订未交量。4．6 库存量=现有库存?生产线已开单未领量。4．7 已订未交量=订购量-已交货数量。

5、程序要点

5．1 下达月出货计划：PMC接到订单计划后，经分析物料、产能及其他因素、编制月出货计划，并下达到采购部。（有关作业参考《生产计划控制程序》）5．2 提出采购需求：

5．2．1提出物料、半成品外协采购需求

A、订存货：物料库存到达订购点（实际最低存量）时，由采购员下达《订购单》进行订购，订购量介于“订购点”与“最高丰量”之间。

B、跟单订货：采购员查询《库存报表》（物料、半成品），展开BOM，除去已订购存货之物料，得到毛需求，再填制《物料需求分析表》，计算出净需求。5．2．2 仪器设备、工模及仪校服务等由使用部门填写《请购单》，5万元以下经部门经理批准，超过5万元经副总批准方可下过《订购单》。

5．2．3 承运事务由使用部门填写《请购单》，5万元以下经部门经理，超过5万元经副总经理批准方可下达《订购单》办理订购。5．3 物料、半成品外协采购计划：计算出物料、半成品外包净需求后，根据《月出货计划表》、《产品产能表》及参考协力商《生产能力调查表》、采购主管编制出《采购计划表》并交与物料经理审批。

5．4 物料订购及半成品外协：根据《采购计划表》，各采购员下达相应《订购单》至供应商办理订购事宜。5．5 询问交货期：

5．5．1 下达《订购单》后，同时附上《物料供应回复表》，到供应商，并要求供应商24小时内将表复回，回复交货期。

5．5．2 根据供应商回复之《物料供应回复表》。判断其我货期是否影响要公司之出货计划，若有影响，根据《采购协议书》，再与PMC部和供应 商之间进行协调，协商一个合理交期。

5．5．3 由PMC部填写《交期交量变更通知单》经主管审核送交销售部门，根据《合同评审程序》之规定与客房商讨交期变更事宜。

5．6 确定物料最后交期：供应商得到所有交期协商结果后，于24小时之内确定所有物料最后交货期，并填于《订购单》上，回传至采购部，以确定违约责任。5．7 进度控制：

5．7．1 根据回复之《订购单》，采购员编制《物料进度控制表》经采购主管审核后进行物料跟催。

5．7．2 交期交量变更处理： A、协力商因内部原因而影响交期交量者，须尽快书面通知采购部门并重新确定交期，除按《采购协议书》确定其违约责任外，按5.5.3程序处理。

B、如客户有要求变更交期交量者，须由销售部门按《合同评审程序》及《客户协议书》之规定进行沟通协商，确定违约责任，若确认变更，将结

果填写《交期交量变更通知单》交由PMC部门，PMC部门书面通知采购部，采购部根据《采购协议书》确认是否可以通知供应商变更交期交量，若本公司有违协议条款，可与供应商协商变更事宜，以尽量减少公司损失。有关作业可参考《合同评审程序》和《生产计划控制程序》。

5．8 验 收：协力商提供之产品按《保管控制程序》和《进货检验与试验控制程序》进行数量与品质验收。

5．9 记录维护：包括请购、采购订单等资料，应由采购经办部门按《品质记录控制程序》之规定加以保管及维护。

采购管理文件，管理流程等 采购管理制度

一、采购质量政策的原则：

a)“择优、择廉、先优后廉”原则。选择合格供方，做到“货比三家”，择优、择廉购买； b)“防范”原则。

c)“就近”原则。在质量、价格相同的情况下，就近采购，先市内后市外，先省内后省外，先国内后国外；

d)“诚信、共荣”原则。坚持信守合同，建立平等互利、共存共荣的供方关系； e)采购货品必须在合格供方中采购。除经批准，任何人无权决定在非合格供方中进行采购（低值易耗品除外）。

二、采购货品的订货或招标、签订合同和/或质量保证协议、采购实施（有关“材料定价”内容详见《物资采购定价管理办法》（经营ZD-004））4.4.1 当采购货品采用谈判议价的方式，必需经过以下步骤：

● 对供方质量保证能力、技术能力、生产能力、服务水平、合作年限及前景等的综合评价；

● 应提供完整的采购文件；

● 与供方谈判，达成质量（质量要求、验收方法、检验手段等）、交货期、价格、质量保证能力要求、技术服务要求、质量责任处理、环保、安全等方面的协议；

● 达成协议后，签定合同和各种协议

三、采购的实施

4.5.1采购部负责下达《采购订单）给供应商，并要求供应商确认供货日期。4.5.2《采购订单》必须注明生产订单号、数量（含预损量）、送货数量及时间分配等情况，并送一联《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员按计划数量（日期）安排收货和仓储布置。4.5.3 《采购订单》发出后，业务员密切与供方联系跟踪，出现异常情况及时协调处理。

4.5.4 货品到仓后，仓管员应在1个小时内通知进货检验进行检验,检验结果及

时传递相关部门的人员。4.5.6 仓管员根据进货检验报告结果对合格货品进行入库，不合格品通知相关采购员协厂家退货或办理回用手续（填写回用申请单），经相关部门确认签名后交仓管员对物料办理入库。

四、货款支付

4.6.1供方5号前把上月对帐单交事业物控部和财务部对账，确认上月的送货数量、金额无误后，25号前根据确认金额的对帐单开具“增值税专用发票”或“普通发票”。

4.6.2采购部成本核算主办，每月的5号和15号根据已确认的对帐单、供方发票和入库单，按采购合同规定办理“用款申请单”：

a)附仓库仓管员确认的入仓单和财务部成本会计主办确认的对帐单； b)送财务部成本会计主办审核(辅料部份送材料会计主办审核)。c)部门领导审签； d)生产总监审签； e)财务部部长审签；

4.6.3 采购部把经审批后的用款单送交财务部资金计划主管支付货款给供应商。

五、供方管理

采购部对供方采购合同、采购订单执行情况进行有效管理，对违反采购合同、采购订单的供应商按相关合同、协议进行考核，考核结果填入《供方考核通知单》经物控部部长批准，相关方确认后，交财务部执行考核。

第二篇：ISO考试题(采购部)

ISO文件考试题

（采购部）

姓名： 得分： 一．填空题（每题3分，共30分）： 1．公司的质量方针是

2．公司的质量目标有哪些,分别是:。3．本公司质量管理体系文件是 年 月 日颁布实施。

4．WI是指 级文件，QM是指 级文件，《采购与进料检验控制程序》是 级文件。5．采购人员根据____________，在____________中选择供应商，按实际所需填写____________ 报____________批准。

6．判为不合格的物料，由______在来料上贴上___________ 标识，将《来料检查报告》提供给___________会议。

7．对于累计______批次来料不合格的供应商，由PMC发出____________ 要求限期整改，纠正措施在要求期限内没有改善，则呈报总经理给予。

8．仓管员凭___________及供应商___________收货，放置于___________区，通知IQC检验。9．MRB会议确认物料检验中的不合格项对产品质量无影响，生产又急用的物料，经___________同意并在《来料检查报告》中签字确认后方可___________或___________。

10．你部门关于采购的品质目标是___________,目标值是___________，计算公式是__________ _。

二.选择题：（不定项选择，每题5分共40分）1.下列情形的哪些供应商可免于实地评估（）A.处于行业领导地位，且没有其它待选的供应商 B.客户指定的供应商 C.与公司关系好之供应商

D.低价值或对质量应用影响不大的零件供应商 2.以下哪些是采购部门的职责（）。

A.供应商的开发评估 B.采购单价的谈判，建立与完善 C.物料进厂状况以及异常物料的协调、跟踪 D.负责发泡模具修模的申请 3.采购员根据下列哪些表单数据来开立《采购清单》（）。A.BOM表 B.《每周生产计划》

C.库存信息 D.《供应商产品合格率一览表》 4.符合我司要求的供应厂商，一般要求其提供哪些证明（）。A.营业执照 B.税务登记证

C.开户行及银行帐号 D.供应商质量保证协议书 5.有关物料进厂验收及异常处理作业，下列哪些描述是正确的。（）。A.厂商送货到公司时，采购员须在送货单上盖章并登记物料到货情况。

B.仓库根据《采购订货单》核对供应商送货单上的采购单号、物料编码、物料名称是否按要求填写并正确

C.因检验能力不能满足，如外发喷涂电镀等过程，由采购要求供方提供检验报告 D.只要物料到厂后，不管相关资料是否齐全，都可以收料报检入库。6.采购员根据哪份记录来跟催物料进厂状况（）。

A.《生产计划表》 B.《采购订单/合同》 C.《月采购计划表》 D.《生产物料损耗表》

7.采购RoHS材料时，应在《采购订单/合同》上注明RoHS要求，且只有RoHS保证资料齐全才可下单订购材料。必要时由哪些部门对供应商的RoHS管控进行现场稽核。A.PMC部

B.品质部

C.研发部

D.以上都是

8.新供应商的开发由采购部根据技术图纸和样品,通过以下图径收集供应信息()A.广告 B.朋友介绍 C.网站 D.黄页 E.专业书刊 F.以上都是 三.判断题：正确的打 “√”，不对的打“×”(第题2分,共10分)1.本公司规定电子电器、大宗物料、辅料、配件等为A级供应商（）2.工具辅料、量测议器、机器设备的供应商可免于现场评估（）

3.因检验能力不能满足，如外发喷涂电镀等过程，由采购要求供方提供检验报告（）4.如需在供方处检验的材料，需由采购在《采购订单/合同》中注明或提前通知供应商（）5.量测仪器由各使用部门填写《仪器（量具）设备购置申请表》交采购部门（PMC）进行采购（）

四.论述题：（每题10分共20分）

1.请谈谈如何提高采购及时率并保证采购物料品质。

2.你如何理解公司的质量方针?

第三篇：ISO质量体系文件概述

质量管理体系文件应包括：

a)形成文件的质量方针和质量目标;

b)质量手册；

c)本标准所要求的形成文件和程序；

d)组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件；

e)本标准所要求的记录（见4.2.4）。

（1）主要的质量管理体系文件

1.文件化的质量方针和质量目标。

2.质量手册。

3.ISO 9001标准明确规定要编制的程序文件，共有6处：

a.4.2.3文件控制

b.4.2.4记录控制

c.8.2.2内部审核

d．8.3不合格品控制

e.8.5.2纠正措施

f．8.5.3预防措施

4.确保对过程进行有效管理而适当增加的书面文件，诸如程序文件、作业指导书等。

5.ISO 9001标准明确要求的记录。

（2）一般的书面程序

1.文件控制程序

2.记录控制程序

3.管理评审控制程序

4.培训控制程序（人力资源管理程序）

5.质量策划控制程序

6.与顾客有关的过程控制程序

7.设计和开发控制程序

8.采购控制程序

9.客户财产控制程序

10.生产和服务动作控制程序

11.设施、设备管理控制程序

12.工作环境管理控制程序

13.过程确认控制程序

14.产品的防护和交付控制程序

15.视和测量装置的控制程序

16.质量目标管理和统计技术应用控制程序

17.数据分析和应用控制程序

18.标识和可追溯性控制程序

19.过程监视和测量控制程序

20.产品监视和测量控制程序

21.不合格品的控制程序

22.纠正和预防措施控制程序

23.内部质量审核程序

24.信息交流控制程序

25.持续改进控制程序

26.危害识别评价控制程

27.生产设备管理控制程

28.与顾客有关过程控制程序

29.环境运行控制程序

30.安全运行控制程序

31.环境监视和测量控制程序

32.顾客满意度评价程序

（3）文件的存在形式

文件可存在于任何媒体，可以是纸张、照片、样件、磁盘等形式。

(3)文件的分类

① 内部文件

a.体系文件：质量手册、程序文件、质量计划、通用的管理性指导书等；

b.职能部门的管理性文件：如营销、采购、服务、培训等各项管理活动的规定，管理作业指导书；

c.技术性文件：如设计图样、技术规范、采购文件、检验和试验文件、工艺文件、设备文件等；

d.收集和报告数据或信息的表格。

② 外来文件

a.国际/国家/行业/地方标准、法律法规；

b.顾客提供的图样要求；

c.顾客、有关机构指定使用的表格，如报关用表格等。

4.2.4记录控制

应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。

理解与实施要点

（1）记录的概念

阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件称为记录。

证明产品符合性与质量管理体系有效运行的证据性文件被称为质量记录。

表格不是记录，表格是规定性文件，当表格填写了内容后，变为证据性文件，则称为记录。

（2）记录的设置

设置记录的要求来自：

1.ISO 9001标准要求；

2.程序文件、质量计划及其他文件规定；

3.特定证实、改进验证、追溯的要求；

4.相关方要求。

记录编制时，要目的明确、项目全面、填写简便、格式规范、整理方便。

（3）记录的作用

1.为要求得到满足，为质量管理体系有效进行提供客观证据；

2.为有追溯性的场合提供证实；

3.为采取纠正和预防措施提供客观证据。

（4）记录的范围

记录包括组织内部的，也有来自供应商、客户及其他相关方（如海关）的。在标准中凡是有“见4.2.4”的注释处则一定要有记录，标准共有19处出现这样的要求。标准中要求的记录共计21项。

除控制ISO 9001标准规定的记录外，还应对根据需要增加的一些记录进行控制。重要的记录有（注：带*号者为ISO 9001标准指明的记录）：

1.管理评审记录*（见ISO 9001之5.6.1）

2.人员教育、培训、技能、经验和鉴定记录*（见ISO90016.2.2e）

3.证实过程和产品符合性的记录*（见ISO9001之 7.1d）

4.产品要求评审及跟踪措施记录*（见ISO9001之7.2.2）

5.设计输入的记录*（见ISO9001之7.3.2）

6.设计评审结果及其跟踪措施的记录*（见ISO9001之7.3.4）

7.设计验证结果及其跟踪措施的记录*（见ISO9001之7.3.5）

8.设计确认结果及其跟踪措施的记录*（见ISO9001之7.3.6）

9.设计更改评审及其跟踪措施的记录*（见ISO9001之7.3.7）

10.供应商评价及跟踪措施的记录*（见ISO9001之7.3.7）

11.过程确认记录*（见ISO9001之7.4.1）

12.有追溯性要求的产品标识记录*（见ISO9001之7.5.3）

13.顾客提供财产遗失、损坏和不适用等问题的记录*（见ISO9001之7.5.4）

14.监视和测量装置校准或检定结果的记录*（见ISO9001之7.6）

15.当无国家或国际校准标准时，应记录用以校准测量设备的依据*（见ISO9001之7.6a）

16.内部审核记录*（见ISO9001之8.2.2）

17.产品测量和监控记录*（见ISO9001之8.2.4）

18.不合格品的记录（包括让步记录）*（见ISO 9001之8.3）

19.纠正措施记录*（见ISO 90018.5.2e）

20.预防措施记录*（见ISO9001之8.5.3d）

21.测量和监控设备偏离校准状态后，对原测试结果的评价记录*（见ISO9001之7.6）

22.设备、工装验收、保养记录

23.产品紧急放行记录，客户投诉记录，过程测量和监视记录

24.内部审核中的纠正措施的跟踪验证记录

25.文件分发记录等。

（5）记录的表现形式

记录以表格、文件形式较多，也包括磁带、磁盘、照片等，后面几种形式的控制容易忽略，应引起注意。

（6）记录的要求

记录应真实、准确、清晰，容易辩认。记录不得随意涂改，即使笔误必须更改时，也只能是划线更改并在划线处签署更改者姓名。

（7）记录的管理

应制定记录控制的文件化程序，程序中应就记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理作出规定。

1.记录的标识

如名称标识、部门标识、编号标识、分类标识、重要程度标识、时间标识等。标识的繁简程度，视具体情况而定。

记录标识的目的是便于检索，唯一可溯。凡能达到该目的的方法均可算为标识。

2.记录的贮存

贮存的环境应能防潮、防火，防蛀等，应便于存取和检索。

3.记录的保护

为了保护记录，使其不丢失和损坏，应就记录的收集、传递、归档、保管作出规定。如：

a.规定记录收集的渠道，收集的时间间隔，如日报、月报、季报、年报等。b.记录的发放人员应要求收件人在原件背后签字，这样便于查询哪些部门收到了记录。

c.记录按流水号集依次排列存放。

d.归档、保管方式应便于存取和查阅，为此应做好记录的分类、编目工作等。

4.记录的检索

应规定记录可以查阅的范围（必要时，规定保密级别）、人员和手续，以防止无关人员查阅、非法调用、更换等。

5.记录的保存期限

应规定记录的保存期限。规定记录的保存期限时应考虑下列因素：

a.法律、法规及产品责任的有关要求。

b.合同要求。

c.产品的寿命周期/责任期/保修（质）期/有效期。

d.设备报废时间。

e.人员在职时间。

f.有效的追溯期。

g.认证审核周期等。

6.记录的处理

对过了保存期的记录，应规定销毁的审批手续和执行方法，以免造成无法挽回的损失。

第四篇：ISO文件学习培训练习题

《质量手册》部份

一、填空题

1． 本公司《质量手册》批准人 总经理，执行人 公司全体员工；2．本公司管理者代表是曲建涛；

3．本公司质量管理体系应达到适宜性，充分性，有效性 性的要求； 4．《质量手册》中质量管理职能分配表中“▲”为主要职责部门，“△”

为次要职责部门 ；

5．本公司质量目标 每年由 管理者代表 组织修订；

6．本公司质量管理体系文件分为三个层次；第一层：质量手册 ；第二层：

程序文件；第三层：工作文

件；

7．本公司《质量手册》颁布日:2003年3月25日，实施日期： 2003年3月26日 ；

8．本公司《质量手册》内容分为8章，其中4-8章的内容对应于GB/T19001-2000标准相应章节的要求；

9．本公司的产品实现分两类，一是在公司内产品实现，二是采用 OEM/ODM的方式；

10．产品实现的策划主要是对设计开发、采购、生产制造、销售

服务四个过程；

二、简答题

1、请写出本公司质量方针？

答:本公司的质量方针是:专业团队,铸造精品;持续改进,超越顾客满意.2、写出本公司质量管理体系的覆盖范围？

答:本公司质量管理体系覆盖了公司生产的全部型号规格的电饭煲、电饭锅、电磁炉、饮水机、电热水壶、电火锅的研发、制造、销售和服务全过程。

3、请写出你所在部门职能对应ISO9001标准的其中一条条款名称？并简述相关职责？

答：我所在部门职能对应ISO9001标准的其中一条是7.1产品实现策划，我部门的职责是：A、负责主管产品的开发设计工作；B、负责主管产品的产品线的规划与管理；C、负责主管产品的生产计划的制定和管理工作；D、负责主管产品直供零部件、物料的采购工作；E、负责主管产品过程质量的控制工作；F、负责主管产品的设计信息、计划完成信息、过程质量信息的收集、分析、总结与改进工作。

三、选择题

1、产品实现过程就是（D）过程。

A）生产；B）设计开发；C）采购+营销；D）A+B+C；

2、本公司的工作文件包括（D）。

A）管理制度；B）技术标准和检验标准；C）作业指导书和操作规程；D）A+B+C；

3、以下那些不是本公司的质量记录形式（D）。

A）表格、报告、软盘；B）图表、卡片、胶片；C）拷贝和磁带；

D）技术标准E）A+B+C；

4、在内部审核中发现不合格项时，由谁制定并实施纠正措施（C）。A）审核员；B）管理者代表；C）受审核部门；D）主管副总；

5、以下不属于本公司质量管理体系控制范围的不合格品是（C）。A）市场退货；B）储存过期；C）过期食品；D）都不是；

6、以下人员可以提出纠正/预防措施的是（D）。

A）管理者代表；B）总经理；C）品质管理人员；

D）公司内任何员工；E）A+B+C；

7、电子文件在发放前，以下那项工作不需要做（C）。

A）审批；B）打印一份；C）装订；D）都不是

8、当发现产品不合格，需要提出纠正/预防措施时可以填写（B）。A）不合格项报告；B）质量信息单；C）纠正/预防措施一览表；

D）顾客投诉登记表； 《文件控制程序》部份

一、填空题：

1、品质保证部负责质量手册、程序文件的管理； 产品部负责设计文件资料的管理；总经办 负责经营管理性文件的管理。

2、今年公司颁布的《质量手册》的编号为 GL/QM-2003；《文件控

制程序》的编号为 GL/QP01-2003《人力资源管理制度》的编号为顺格家字[2003]001号。

3、文件在发放前必须得到批准，以确保文件的 适宜性和 有效

性。

4、质量手册、程序文件的发放由 品质保证部 负责。文件发放前，必须在文件上加盖红色“ 受控文件”章，发放范围及数量

经 总经办批准后，填写《 文件发放登记表 》，并要求

文件接收人签字。

选择题：请从以下四个选择项挑选一个最符合的选项

1、随文件发放的空白表格 B，空白表格在使用时

B。

A.需加盖“受控文件”章；需加盖“受控文件”章

B.需加盖“受控文件”章；不需加盖“受控文件”章

C.不需加盖“受控文件”章；需加盖“受控文件”章

D.不需加盖“受控文件”章；不需加盖“受控文件”章

2、公司A可对文件不正确的地方提出更改意见。A.每位员工B.品质保证部C.总经理D.管理者代表

3、文件需要作局部文字和数据的更改时，采用C的形式。A.涂改B.刮改C.划改D.更新版本

4、以下哪项不是外来文件？B A.国家标准B.操作规程C.行业标准D.顾客文件

5、总经办的文件发放编号为D，品质保证部的文件发放编号为D，工业设计中心的文件发放编号为D。A.11；12；42B.11；13；41C.12；13；42D.11；13；42 《质量记录控制程序》部份

一、填空题

1、公司以外人员因业务需要调阅记录时，必须经过 管理者代表 同意，方可影印或借阅相关记录。

2、记录格式的更改由更改部门填写 《工作联络函》，由主管部门负责人审批。

二、选择题

1、重要的技术性记录，保存期限为B。A.长期B.三年C.两年D.半年至一年

2、下面哪项是编写《质量记录控制程序》的目的？D A.作为公司质量管理体系有效运作的证据； B.作为产品、相关活动或服务的可追溯性依据； C.为采取纠正、预防措施提供依据； D.A+B+C。

3、记录的样式有内容要求由主管部门规定并交由 D备案。A.总经办B.各产品部C.研发中心D.品保部

三、判断题

1、记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。（√）

2、记录的范围包括质量管理体系运行记录，但不包括与质量活动有关的记录。（×）

3、质量记录应由品质保证部保存。（×）

四、简答题 简述质量记录的填写要求。答:质量记录的填写要求:填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别；一般不空缺，不便填写的用斜线表示；签名要签全名；不得随意更改，涂抹，如发现数据填写错误，要用划改的方式进行更正，并签名和注上日期。《内部审核控制程序》部份

一、填空题

1、对公司质量体系所涉及的各部门每年不少于次实施内部

质量审核。

2、管理者代表 每年一月制定《内部质量审核工作计划》。

3、管理者代表任命具有 内审员 资格的合适人选担任审核组

长。

二、选择题

1、《内部质量审核计划》的内容不包括以下哪项？C A.审核的目的和范围；B.审核组组成及分工； C.上次审核报告总结；D.审核时间安排。

2、在审核的首次会议上，受审核部门和A共同认可审核计划和相关事宜。A.审核组长B.管理者代表C.会议主持人D.品质保证部

3、内部审核的工作流程是：B A.审核前的准备→现场审核→首次会议→末次会议→实施纠正措施； B.审核前的准备→首次会议→现场审核→末次会议→实施纠正措施； C.审核前的准备→首次会议→现场审核→实施纠正措施→末次会议； D.审核前的准备→首次会议→末次会议→现场审核→实施纠正措施。

三、判断题：

1、审核组长选派熟悉被审核区域者担任审核组成员。（×）

2、如受审核部门对《不符合项报告》有不同意见时，应向审核组说明原因，原因确实时，审核组长更改《不符合项报告》；

如有争议，提交管理者代表仲裁，必要时上报总经理裁决。（√）

3、品质保证部负责《内部质量审核报告》提出的纠正和预防措施的实施情况进行跟踪、检查。

（×）

四、简答题：

简述《内部质量审核报告》的内容。

答：《内部质量审核报告》的内容：A、审核的目的、范围、日期、受审核的部门；B、审核依据的文件；C、审核员、受审核部门的参加人员；

D、审核综述；E、不合格项分布。

《不合格品控制程序》部份

一、填空题：

1、品质保证部 负责对市场批量不合格品的检验并提出处置建议。

2、质检科来料质检员判定进货物料为不合格品后，由质检科负责人提出处置建议，处置建议有 退货，挑选使用，让步接收。

3、紧急放行产品经检验发现为不合格时，检验人员负责马上通知使用部门停止使用并配合有关人员对该批产品及生产过程该产品的组成品进行标识和 隔离。

二、选择题：

1、下列哪种物料可让步接收？（C）A.A类不合格的物料；B.批量性B类不合格；

C.个别性C类不合格；D.上批已退货，未经处理又送货的物料。

2、物料的退货需由A批准。

A.生产厂厂长；B.质检科科长C.产品部负责人 D.品质保证部

3、以下对于新产品不合格成品的处置，哪项是错误的？（D）A.由产品部负责人批准，一般作返工处置；B.对虽不符合成品标准的要求，但实际不影响产品各项性

能、能满足顾客使用要求的新产品，可提出让步接收；

C.新产品不合格的成品检验报告必须反馈总装车间、产品

部门和品质保证部； D.让步接收需经顾客审批，同时征得产品部负责人同意后方可出货。

二、判断题

1、车间管理人员、操作人员、质检科质检员发现个别不合格成品时，应将不合格品下线并放到指定区域，经维修后上线

重新检验。（√）

2、质检科成品质检员对抽检的批量成品判定为不合格时，将检

验报告交厂长审核，由厂长提出处置建议，报产品部负责

人批准。（×）

3、品质保证部负责对不合格品控制工作的监控和考核。

（√）

三、简答题：

《不合格品控制程序》适用于哪几类不合格品的处理？

答：《不合格品控制程序》适用于A、进货物料不合格品的控制；B、批量不合格成品的控制；C、新产品试制阶段批量不合格品的控制；D、个别不合格品的控制。

《纠正预防措施控制程序》部份

一、填空题：

1、管理者代表 在纠正、预防措施的实施过程中起都督、协调作用。

2、公司内任何员工若发现在生产过程中出现问题时都可以填写 质量信息单。

3、外协成品的纠正或预防措施的验证由 品质保证部 负责。

二、选择题：

1、以下哪项不可以签发质量信息单？（D）

A.各部门负责人B.品质保证部C.管理者代表D.本部工厂生产工人2、对于纠正/预防措施的提出，哪项是错误的？（B）A.质量会议中提出的不合格项或潜在不合格，视需要由品质保

证部直接签发“质量信息单”；

B.管理评审中的不合格或需改进的事项，由品质保证部视情况

签发“质量信息单”C.内部质量审核中发不合格项，由内部审核员发出“不合格项；

报告”；

D.顾客服务中心负责将重大或突发的投诉信息或顾客服务信息 及时反馈品质保证部。

3、跨部门纠正或预防措施的验证由A会同责任部门组织跟踪验证。

A.品质保证部B.责任部门负责人C.管理者代表D.总经理

三、判断题：

1、纠正和预防措施记录由品质保证部和相关部门归档保存。（√）

2、品质保证部负责组织质量信息的反馈工作和纠正、预防措施的实施。（×）

3、有关部门应定期形成各种质量统计数据、质量反馈信息，对潜在不

合格因素分析，提出预防措施。（√）

《公文管理办法》部份

一、填空题：

1、为规范公司公文处理及档案管理流程，使其 程序化、标准化、制度化，明确各责任主体及管理权限，特制定《公文管理办法》。

2、公文按保密程度分为 绝密、机密、秘密、内部和 普

通五级。

3、上级部门向下级部门下发的文件称 下行文。

4、完整的公文格式包括 文头、行文、文尾。

二、选择题：

1、紧急文件必须在收文或发文后 C内办理完毕。A.一天B.二天C.三天D.五天

2、以下哪些文件不属于绝密文件的范围？B

A.销售政策B.新产品开发计划C.产品定价调价方案 D.分配政策

3、顺格家字（年号）当年顺序号不适用于哪项公文的发布？D

A.方针政策B.规章制度C.管理办法D.人事任免

三、判断题：

1、管理制度发文的处理流程为：拟稿（各业务部门）→审核（总经办

主任）→签发（总经理）（×）

2、文头由秘密等级、缓急程度、文头名称、发文字号、发文范围等项

组成。（×）

3、《公文管理办法》的归口部门：品质保证部。（×）

第五篇：ISO质量管理体系文件培训简答

ISO质量管理体系文件培训简答

本公司的质量方针是什么？

答：本公司的质量方针：“一流的管理，一流的质量，一流的服务”是鑫华人的追求。

1、本公司的质量目标什么？

答：本公司的质量目标是：“金海牌”铅锭含Pb≥99.994％，“金海牌”锑锭含Sb≥99.65％，“华锡牌”银锭含Ag≥99.99％,并继续保持广西“名牌产品”称号。

2、吹炼炉放炉时有哪些安全技术操作要求？

答：⑴放炉前应检查模内是否潮湿，若潮湿应烘干模子，检查接液槽是否转动灵敏，准备好黄泥和钢钎以备随时封堵炉咀。

（2）放炉前，必须穿戴好防护头盔、膝盖防护套。

（3）开炉咀放炉，前期液压大要求流量小，慢操作，后期液压小，可适当大些。

（4）铸锭时，液面应低于模子5~6cm，铸锭完一圈后，等底铅完全冷却后才可吊走，进行下一轮铸锭，严禁用水直接浇到底液表面进行强行冷却。

（5）底铅放完后，把炉咀彻底清理干净，不得有任何结渣、冷凝合金。

（6）扎进炉咀板，一层层塞紧黄泥，然后垫上铁板填上耐火泥，层层捣紧，然后进料。3吹炼温度控制在750—850℃脱杂后架大风管吹炼，大风管应离合金面面成30℃角，风量风压以能吹扫开液面浮渣不冒火花为宜。

4、进料后，立即升温熔化，温度要求控制在5、一般情况下，合金液中含