员工ISO基本知识

第一篇：员工ISO基本知识

科创员工ISO基本知识

（制作：陈利国）什麽是ISO？

ISO是国际标准化组织，专门制定各类国际标准。

2什麽是ISO 9000 2000？

ISO 9000 2000是质量管理体系标准。

3什麽是ISO 9001： 2000？

ISO 9001： 2000是质量管理体系建立的依据标准和认证标准。本公司什麽时候开始推行ISO质量管理体系？

本公司今年5月份开始学习标准、策划体系，10月1日正式下发文件实施。推行ISO对企业有什麽好处？

规范企业管理，保证产品质量，提高顾客满意度，提高企业知名度。本企业最高管理者是谁？梁东

7本企业管理者代表是谁？周学良本单位的质量方针、质量目标是什麽？

质量方针：科技创新、高效安全、持续改进、客户至上。

质量目标：

1）成品交付合格率≥96%

2）准时交货率≥92%

3）顾客满意度≥90%

（并请记住本部门的质量目标）如何保证产品质量？

严格按体系文件和作业指导书作业。遇到不合格如何处理？

首先隔离、标识，并立即报告品检人员处理。你的工作职责是什麽？

（按本人职责回答）如何理解过程的方法？

不但重视产品控制，更注重管理及生产过程控制。

12如何理解以顾客为中心？

明确顾客要求，评审顾客订单，与顾客沟通，处理投诉，满意调查。

第二篇：员工访谈基本知识

员工访谈基本知识（草案）

一、访谈的前提要求；

1、不利于工厂的不说，不清楚的不说，没想清楚的不说。

2、想好了也不要着急说，与自己无关的事最好不要说（这个我不是很清楚）。

3、问什么答什么，不多说，不解说，更不许乱说。

4、培训的内容要去理解，灵活去运用，不能死记硬背。

二、访谈可能涉及到的内容；

1、公司名称：东莞市雅威工艺品有限公司

2、公司地址：东莞市石排镇沙角村金沙二路

3、公司性质：民营企业

4、员工个人信息：（据实回答）

A姓名：必须是员工本人身份证上的真实姓名，不得出现别字或少写。例王芸写成（王云），张晓红写成（张红）。

B出生年月日：必须是员工身份证上的出生年月日，不得给出农历几月初几等农历日期。例1983年12月6日（83年农历腊月初六）。

C年龄：多少周岁。

D籍贯：省名市名。例广东省中山市，只要说“广东中山”，云南省昆明市，只要说“云南昆明”就行了。以此类推。

E身份证号码：能记住就更好，记不住就说记不清楚了。

F部门：员工所在部门

G工种：员工现在从事的工种。

H进厂日期：厂牌上的日期。

5、入职信息：

A你入职时是要交哪些证件或其它费用？

我入职只需交本人身份证复印件和相片，不交其它任何物品和押金。B入职接受了哪些培训？

新员工入职培训、厂规厂纪、安全生产。

6、合同信息：

A进厂是否有签合同，签几份，在哪里？

每位员工都有签，进厂满1个月就签，一式2份，公司一份，个人一份，我的放在家里。

7、关于考勤：

A考勤方式是什么？

刷卡，电子考勤。

B上班时间是几点，一天上几个小时？刷卡时间段有规定吗？

上班时间是早上8：00-12：00，下午13：30-17：30，一天8小时。刷卡规定：上班前7分钟之内，下班后7分钟之内，提前或滞后都不允许。

C一天上班打几次卡？

不加班打4次，早上上下班各1次，下午上下班各1次，如果加班还要打2次，晚上上下班各1次。

D每周工作几天？

每周工作5天。

E加班是怎么安排的，每次加班多长时间？

星期一到星期五加班，每次加班1.5小时。

8、关于食宿：

A你们厂有饭堂、宿舍吗？

我们公司不包食宿，吃住自己解决。

B你在哪里吃饭、住宿？

我在外面租房住，吃饭有时自己做、有时在外面吃快餐。

C在外面吃住厂里有补贴吗？

有，住房补50元/月，吃饭补300/月。

9、关于工资：

A每个月发工资时间？

每月28-30号发上个月的工资。

B每月工资大概多少？

每月工资大概1700元左右。

C工资如何发放？有工资条吗？

现金支付。没有工资条，但发工资之前我已经确认过了。

D你们最低工资标准是多少？是计时还是计件？由哪几部份构成？

我们最低工资标准是1100元/月，是计时工资，工资是6.32元/小时。我们工资是由基本工资+加班工资+生活补贴+奖金4部份构成。

E你们加班费是怎么算的？

平时加班1：1.5，9.48元/月，星期六星期天加班1：2，12.64元/月，法定假日加班18.96元/月，不过我们只是平日才加班，节假日基本不加班。F你们工资有没有算错？

不会算错。如果算错了，只要核对清楚，少1块钱都会在下个月补回的。

10、关于工厂管理：

A目前工厂有多少人？是否都在这里上班？你们工厂有外发厂或分厂吗？ 目前工厂有几十人，忙季很多人，具体数字我不清楚，没听说过有什么外发厂。B你们工厂管理人员平时对你们是不是非常严格？经常骂人或打人吗？如果你有意见或建议通过什么途径反映出来？

不严，从来不骂人更不会打人，车间管理对我们很好，做错事了最多是口头教

育，从来不罚款，有意见时可以通过意见箱及口头向经理、总经理汇报。C你要是违反了厂里的规定或把产品做坏了会怎么样？会不会被罚款？ 我们公司从来不罚款，但要受到警告批评教育的。

D你们公司有培训吗？有哪些培训？培训的时候有没有工资？给多少钱？ 有，有厂规厂纪、消防安全、生产安全、岗位操作规程等，培训计时，给基本工资。

E有没有年纪很小的员工在上班？招临时工和暑假工不？

没有年纪很小的，都有18岁以上，不招临时工和暑期工。

F你没有感觉到性别、籍贯、年龄、残疾等方面受到歧视？

没有，不论外地人、本地人，进了雅威就一家人。

G工作上有否觉得危险，例如机器操作？有没有工伤事故，是否长期接触化学品？

没有觉得有什么危险，工厂会提供安全培训。没有见过工伤事故，我们不接触化学品。

H当你上班时不小心受到创伤，是如何进行处理的？

K你们厂发放劳保用品要收费吗？

不要钱，我们厂的劳保用品不收费。

车间里准备了一些急救药品，若受伤不严重会用急救药品进行处理，若受伤严重公司会立即送到医院就医。

I上班时间有没有限制自由？有没有离岗证？

上班时间去洗手间或者去喝水没有限制，没有离岗证。

J请假有什么程序，是不是很难请到假？

如果确实需要请假，填写请假条交车间管理审批就行了，非常简单。

11、关于员工福利

A加班费：平时加班为平时工资1.5倍、周末加班为平时工资2倍、法定假日加班为平时工资3倍。

B法定假日：春节3天、清明节1天、劳动节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天、元旦1天，计11天。

C病假：员工凭石排镇人民医院证明，可享受每天60%个人基本工资。

D年假：工作满1~10年，每年可享受有薪年假5天；工作满11~20年，每年可享受有薪年假10天；工作20年以上，每年可享受有薪年假15天。E丧假：直系亲属3天，非直系亲属1天。

F婚假：7天

产假：90天（包括双休日及法定假日）。

G公司有没有帮你购买社会保险？有没有扣钱？扣多少？

公司已帮我买了社保，属于个人缴费那一部分要扣钱。100多块吧，具体是多少记不清楚。

D食宿补贴：住宿补50元/月、吃饭补300元/月。

12、关于消防安全：

A今年有没有参加过消防演习？如果有，最近什么时候参加过呢？工厂有人教你使用灭火器吗？灭火器怎样使用的？

有参加过消防演习，每年举行两次，下半年是9月23号，参加消防培训的时保安队长教过我们，我们都会用。使用方法是：1）首先将灭火器取下，翻转摇动数次，拉出安全销；2）距离火源2-3米外，将喷嘴对准火焰根部压下压把喷射就好了 B你知道你们公司的安全逃生图及安全出口吗？

知道安全逃图就贴在每个楼层门口，安全出口有标识，一旦有意外，按安全出口箭头所指路径撤离。

C假如发生火警你怎么办？

生生火警不要惊慌，取灭火器扑救，如果不能扑灭，及时报告上级，如果火势较大，即拨打火警电话：119。请救消防支援！

D东莞市政府倡导的“一畅两会”知道是什么内容吗？

知道！安全通道畅通无阻，会使用灭火器材、会扑灭初起火灾。

13、关于公司环境及其它

A你感觉这个厂有什么不好的地方，有哪些地方还可以？

没有什么不好，这里的管理人员对大家都很好，我们公司的管理也规范，环境优美，工资过得去。

B你能适应你所做的工作吗？喜欢这个工作吗？为什么？

我能适应现在的工作，而且喜欢！因为我喜欢，所以我坚守！

C你们知不知道我们要来验厂？有没有哪个专门教你如何回答我的问题？公司有奖励吗？你说的都是真话吗？有什么意见尽管跟我们讲的。

我们不知道你要来，没有，你们问话还有奖励吗？没听说过！我说的都是真话，对我们公司没有什么意见！

第三篇：员工消防安全基本知识

消防安全管理基本知识

第一讲： 消防工作概论

一、消防工作的意义：

消防工作是国民经济和社会发展的重要组成部分，是发展社会主义市场经济不可缺少的保障条件。消防工作直接关系人民生命财产的安全和社会的稳定。因此，做好消防工作，预防和减少火灾事故特别是群死群伤的恶性火灾事故的发生，具有十分重要的意义。

二、消防工作的方针、原则、制度

《消防法》第一章第二条规定：

1、消防工作的方针是：贯彻‘预防为主，防消结合’的方针。

2、消防工作的原则是：‚专门机关与群众相结合‛的原则。

3、火灾预防的制度是：‚实行防火安全责任制‛的制度。

第二讲：什么是消防工作的‚四懂‛

一、懂得本部门、本岗位火灾的危险性

大和公司由于各个部门、各个岗位生产性质的不同，发生火灾的危险性也不同，大体归结起来主要有各类气体、明火、电器、油类、化学危险品等。（具体结合本岗位）

二、懂得灭火的基本方法

灭火的基本方法，具体有以下四种：

1、冷却灭火法

就是将灭火剂直接喷撒在可燃物上，使可燃物的温度降低到自然点以下，从而使燃烧停止。用水扑救火灾，其主要作用就是冷却灭火。

2、隔离灭火法

就是将燃烧物与附近可燃物之隔离或者疏散开，从而使燃烧停止。这种方法适应于扑救各种固体、液体、气体火灾。例如，将火源附近的易燃易爆物品转移到安全地点；关闭设备或管道上的阀门等。

3、窒息灭火法

即采取适当的措施，阻止空气进入燃烧区，或用惰性气体稀释空气中的氧含量，使燃烧物质缺乏或断绝氧气而熄火。这种方法，使用于扑救封闭式的空间、生产设备装置及容器内的火灾。主要用石棉被、湿麻袋、湿棉被、沙土、泡沫、二氧化碳等

4、抑制灭火法 是将化学灭火剂喷入燃烧区参与燃烧反应，中止链反应而使燃烧反应停止。这种方法可使用的灭火剂有干粉和卤代烷灭火剂。

三、懂得火灾预防的措施

消防工作的实践证明，防火安全责任制是一项十分必要，而且行之有效的火灾预防制度，也是落实各项火灾预防措施、制度的重要保障。

1、防火安全责任制

《消防法》第二章第十四条规定：机关、团体、企业、事业单位应当履行下列消防安全职责

（1）制定消防安全制度、消防安全操作规程。

（2）实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人。

（3）针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育。（4）组织防火检查，及时消除火灾隐患。

（5）按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志、并定期组织检测、维修，确保消防设施和器材完好有效。

（6）保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。

2、消防安全重点单位的消防工作职责

消防安全重点单位应当履行消防法第十四条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责：

（1）建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。

防火档案，是记录一个单位开展消防安全活动的历史资料，也是考察其单位开展消防活动、发生火灾时为追查火灾原因、分析责任事故、处理责任者的证明材料。

防火档案的内容一般包括单位的基本情况、逐级消防安全责任人登记、各项防火安全规章制度、火灾隐患检查、整改情况、消防安全培训情况、消防设施、器材维修保养情况、发生火灾登记等。

消防安全重点部位，是指单位中极易发生火灾或一旦发生火灾造成严重损失和严重后果的部位，如油库、化学物品库、变配电室等，对重点部位要做到定点、定人、定措施管理。在重点部位应设置防火标志，以提醒人们注意防火安全。

（2）实行每日防火巡查，并建立巡查记录。巡查的内容，一般包括：员工遵守防火安全制度情况；纠正违章行为；安全出口、疏散通道是否畅通；火源、电源管理情况；消防设施、器材是否完好、正常运行；是否有火灾隐患等。（3）对职工进行消防安全培训。对各岗位的安全责任人，重点工种人员以及全体职工进行分期分批培训，以提高其自防自救能力。

（4）制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练。预案的内容：各级各岗位人员灭火、疏散任务的分工，灭火、疏散行动方法，使用的器材、人员疏散线路、疏散集结点等。

（5）建立专职或义务消防队伍，加强管理、教育、培训，增强企业的自防自救能力。

2、公民个人的消防安全责任

社会是由公民组成的集团，社会财富是由公民共同创造并共同拥有的财富。公共消防设施，是为扑救火灾设置的灭火器具设备。保护社会财富，维护公共消防设施是公民应履行的责任。每个公民必须认真遵守消防法规，履行法律赋予的消防安全职责，只有这样，才能使社会财富免遭火灾危害，使公共消防设施免遭破坏。公民的消防安全责任是：

（1）学习和掌握消防科学知识，严格遵守消防法规，积极主动做好消防安全工作。

（2）自觉保护消防设施，不损坏、不擅自挪用、拆除、停用消防设施器材，不埋压、圈占消火栓，不占用防火间距，不堵塞消防通道。

（3）不携带火种进入生产、储存易燃易爆危险场所，不携带易燃易爆危险物品进入公共场所或乘坐公共交通工具。

（4）发现火灾应立即报告火警；私有通信工具应无偿为火灾报警提供便利；不谎报火警。

（5）成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。

四、懂得火灾发生时的逃生方法

（1）烟雾较浓，做好防护，低姿撤离

在撤离火场中如被浓烟所困时，由于烟雾一般是向上流动，地面烟雾相对地说比较稀薄，因此可采用低姿行走或匍匐穿过浓烟区的方法；也可用湿毛巾等堵住嘴、鼻、或用短呼吸法、用鼻子呼吸等，以便迅速撤出烟雾区。

（2）楼房着火，利用现场有利条件，快速疏散 楼房下层着火时，楼上的人不要惊慌失措，应根据现场的不同情况采取正确的自救和疏散措施。如果楼梯间只是充满烟雾，可采取低姿势手扶栏杆迅速而下；如果楼梯已被烟火封住但未坍塌，还有可能冲的出去时，则可向头部、上身淋些水，用侵湿的棉被、毯子等物披围在身上从焰火中冲过去；如果楼梯已被烧断、通道被堵死时，可通过阳台、沿落水管等处疏散逃生，或在固定物体上拴绳子，手拉绳子缓缓而下。如果上述措施行 不通时，则应退居室内，关闭通往着火区的门窗，还可向门窗上浇水，延缓火势蔓延，并向窗外伸出衣物或抛出小物件发出求救信号或呼喊引起楼外人员注意，设法营救。在火势猛烈时间来不及的情况下，如被困在二楼要跳楼时，可先往楼外地面上抛掷一些棉被等物，以增加缓冲，然后手拉窗台或阳台往下滑，这样可使双脚先着地，缩小高度。如果被困在三楼以上，则绝不能跳楼，可转移到其他较安全的地点，耐心等待救援。

3、高层着火、冷静处置，不要跳楼

高层建筑着火时，疏散较为困难，因此更应沉着冷静，观察从那里可以疏散逃生，且勿盲目乱串，不要奔向电梯，千万不要跳楼。

4、自身着火，快速扑打，不能奔跑 一旦衣帽着火，应尽快地把衣帽脱掉，如来不及，可把衣服撕碎扔掉，切忌不能奔跑，那样会使身上的火越烧越旺，还会把火种带到其他的场所，引起新的火点。着火人也可以就地倒下打滚，把身上的火焰压灭；在场的其他人员也可用湿麻袋、毯子压灭火焰；或者跳入附近的池塘、小河中将身上的火熄掉。

第三讲：什么是消防工作的四会

一、会报火警

（一）报火警的方法

1、向周围的人群报警

2、大声呼喊报警

3、向部门主管报警

4、使用手动报警设备报警。

5、拨打内线电话2113或2114报警。

6、派人到保卫课报警。

7、如果火势较大，可直接拨打119火警电话

总之，方法要因地制宜，以最快的速度将火警报出去为目的。

（二）、报火警的内容

如果拨打内线电话向保卫课报火警时，必须讲清以下内容：

1、报告发生火灾的部门、具体部位。

2、起火燃烧的物品。

3、火势情况及有无伤亡。

4、现场员工采取了那些扑救措施。

如果拨打119电话报火警时，必须讲清以下内容：

1、发生火灾单位或个人的详细地址。包括街道名称、门牌号码，靠近何处；大型企业要讲明分厂、车间或部门；总之，地址要讲的明确、具体。

2、起火物。如房屋、商店、油库、露天堆场；尤其要讲明起火物为何物，如液化石油气、汽油、化学试剂等，以便消防部门根据情况派出相应的灭火车辆。

3、火势情况。如只见冒烟、有火光、火势猛烈，有多少间房屋着火等。

4、报警人姓名及所用电话的号码。以便消防部门联系，了解火场情况，报火警之后，还应派人到路口接应消防车。

二、会使用灭器械

1、公司配备的常用灭火器主要有以下3种

（1）手提A B C干粉灭火器 A类火指普通的固体材料火。B类火指可燃液体火。C类火指气体和蒸气火以及火涉及到带电的电器设备。

（2）手提1211灭火器 灭火功能同干粉灭火器一样。

（3）二氧化碳灭火器 主要灭油类、机械仪器、电器发生的火灾。

2、灭火器的正确使用方法：

（1）取出灭火器

（2）右手扶灭火器把柄（3）左手用力拉出保险销；

（4）左手握住喷管头后部，站在上风处，离起火点约1、2—

1、5米的距离，喷口对准起火点底部；

（5）右手握下把柄，灭火剂自动喷出。

三、会扑灭初起火灾

1、初期火灾的扑救原则

（1）救人第一和集中兵力的原则

救人第一的原则，是指火场上如果有人受到火的威胁，首要的任务就是把被围困的人员抢救出来，因为人是社会最宝贵的财富。

集中兵力，是指发生火灾时有关负责人要按照预案把灭火力量和灭火器材集中到火场，以利于在最短的时间内抢救被困人员和扑灭初起火灾。在具体实施中，要做到：集中兵力于火场，集中兵力于火场的主要方面，集中使用灭火器材。

（2）先控制、后消灭的原则

先控制、后消灭，是指对于不可能立即扑灭的火灾，要首先控制火势的继续蔓延扩大，在具备了扑灭火灾的条件时，再展开全面进攻，一举扑灭。

（3）先重点、后一般的原则 主要是：

1、人和物相比，救人是重点；

2、贵重物资和一般物资相比，保护和抢救贵重物资是重点；

3、火势蔓延猛烈的方面和其他方面相比，控制火势蔓延猛烈的方面是重点；

4、有爆炸、毒害、倒塌危险的方面和没有这些危险的方面相比，处置这些危险的方面是重点；

5、火场上的下风方向与上风、侧锋方向相比，下风方向是重点

6、可燃物资集中区域和这类物品较少的区域相比，这类物品集中区域是保护重点；

7、要害部位和其他部位相比，要害部位是火场上的重点。

四、会组织人员安全疏散逃生自救

发生火灾时，在场人员有被烟气中毒、窒息以及热辐射、热气流烧伤的危险。必须采取稳妥可靠的措施，积极组织抢救和疏散，疏散是组织者应注意以下几点：

1、稳定情绪，维护现场秩序

发生火灾后，立即通过各种方式，向火灾建筑物内的人员发出警报。告知最佳疏散路线、疏散方法及注意事项；同时按分工，维护现场秩序，组织有序疏散，防止惊慌造成挤伤、踩伤等事故，要互相关心，一道撤离火场。

2、能见度差，鱼贯地撤离

疏散时，如人员较多或能见度很差时，应在熟悉疏散通道的人员带领下，鱼贯地撤离起火点。带领人可用绳子牵领，用‚跟着我‛的喊话或前后扯着衣襟的方法将人员撤至室外或安全地点。

疏散时应按照安全出口的指示标志、尽快地从安全通道和室外消防楼梯安全撤出。

3、保护疏散人员的安全，防止再入‚火口‛ 应组织专人安排好这些脱险人员，做好安慰工作，以保证他们的安全。

第四讲： 消防安全检查

消防安全检查，是指为了督促察看所辖企业内部的消防工作情况和查寻验看消防工作中存在的问题而进行的一项安全管理活动。是单位实施消防安全管理的一条重要措施，也是控制重大火灾，减少损失，维护社会秩序安定的一个重要手段。

一、消防安全检查的内容和形式

（一）消防安全检查的内容

根据《消防法》和有关规定，主要有以下几个方面：

1、易燃易爆危险物品及其他重要物资的生产、使用、储存、运输、销售过程中的防火安全情况。

2、用火用电情况及其他火源管理情况。

如烘烤、熬炼、气焊、热处里等用火管理情况，是否都有动火审批手续和相应的安全措施，电气设备、线路等安装、敷设选型是否符合场所的防火防爆要求，设备、贮藏及建筑物的防静电防雷措施是否符合要求。

3、建筑物的平面布局、耐火等级和水源道路情况 如建筑物的装饰装修、防火分割、防火分区是否符合消防技术规范的要求，消防水源是否充足，消防道路是否畅通等。

4、火灾隐患整改情况

对历次检查发现的火灾隐患的整改情况如何，是消防安全检查的一个重点。在检查时通常注意三点：一是上次检查的认定是否准确无误;二是没有整改的原因是什么；三是对不能及时整改的隐患是否采取了补救措施或其他临时安全措施。

5、消防组织和防火规章制度的建立和执行情况 如单位的专职和群众性义务消防队是否建立健全，是否定期组织学习和训练，本单位及重点部位有无必要的防火规章制度，执行情况如何等。

6、消防设施、设备、器材情况 如应设的消防设施是否安设，应配的器材是否配备，配备了的看其是否齐全、合理，是否完整好用等。

7、员工的安全思想情况

通过调查了解或与员工交谈，了解员工群众的防火警惕性及防火安全意识状况。看员工是否受到了消防安全教育，效果如何。

8、消防安全疏散情况 疏散通道、安全出口是否畅通，是否按照国家规定设置消防安全疏散标志等。

（二）消防安全检查的组织形式

消防安全检查不是一项临时性措施，不能一劳永逸，他是一项长期的、经常性的工作，所以，在组织形式上应采取经常性检查和季节性检查相结合、群众性检查和专门机关检查相结合、重点检查和普遍检查相结合的方法。

1、基层单位的自查 单位的自查，是组织群众开展经常性防火检查的最基本的形式，他对预防火灾起着十分重要的作用。

单位的自查，是在各单位防火责任人的领导下，由保卫、安全技术和 义务消防队员及有关员工参加。

单位的自查应当坚持工厂月查、部门周查、班组日查的制度。

（1）一般检查。这种检查是按照岗位防火责任制的要求，以班组长、安全员、消防员为主，对所在的车间、工段和库房、货场等处的防火安全情况进行的检查。这种检查通常以班前、班后和交接班时为检查重点。

（2）夜间检查。夜间检查是预防夜间发生火灾的有效措施。这种检查，主要依靠夜间值班的人员、警卫人员。重点检查电源、火源，并注意其他异常情况，及时堵塞漏洞，消除隐患。

（3）定期检查。这种检查根据季节的不同特点，并与有关的安全活动结合起来或在元旦、春节、五一劳动节、国庆节等重大节日进行，通常由单位领导组织并参加。定期检查除了对所有部位进行检查外，应对重点部位进行重点检查，通过检查，解决平时难以解决的重大为题。

2、单位主管部门的检查

这种检查由单位的上级主管部门组织实施，他对推动和帮助基层单位落实防火安全措施、消除火灾隐患，具有重要作用。此种检查通常由互查、抽查和重点查三种形式。此种检查，单位主管部门应每季度对所属重点单位进行一次检查。

二、消防安全检查的要求

（一）消防安全检查的要求：

在进行消防安全检查时，应注意以下几点：

1、要认真观察、系统分析、实事求是

对消防安全检查中发现的问题需要认真观察，对问题进行合乎逻辑规律地、系统地、全面地、由此及彼、由表及里地分析，抓住问题的实质和主要方面。针对检查中发现的消防安全问题提出切合实际的解决办法。

2、要有政策观念、法制观念、和经济观念

要有政策观念和法制观念，具体问题的解决，要以政策和法规为尺度，决不可随心所欲；要有群众观念，充分地相信和依靠群众，深入群众和生产一线，倾听职工群众的意见，以更多得到真实情况，掌握工作主动权，达到检查的目的；要有经济观念，要把火灾隐患的整改建立在保卫生产这个消防安全的指导思想基础之上，并看成是一种经济效益，当成一项提高经济的措施下大力气抓好。

3、要科学安排时间

科学安排时间是一个时间优化问题，由于检查时间安排不同，收到的效果也不尽相同。如生产工艺流程中的问题，只有在开机生产过程中才会暴露的充分一些，检查时间就应该选择在易暴露的时间进行。再如，值班问题在夜间最能暴露薄弱环节，那么就应该选择夜间检查值班制度的落 实情况和值班人员尽职尽责情况。科学地安排好防火检查时间，将会大大地提高工作效率，收到事半功倍的效果。

4、要坚持原则，注意原则性和灵活性相结合，检查与指导相结合 在检查过程中，对于重大问题，要敢于坚持原则，但在具体方法上要有一定的灵活性，做到严的合理，宽的得当；检查要与指导相结合，检查不仅要能发现问题，共重要的是解决问题，顾应提出解决问题的办法和防止问题再发生的措施。

5、要注重效果，不走过场

消防安全检查是一项综合性的管理活动，是实施消防安全管理的最具体、最生动、最直接、最有效的形式之一，所以必须严肃认真、尊重科学、脚踏实地、注重效果，切不可图形式、走过场，只图检查的次数，不图问题解决的多少。检查一次就应有一次的效果，就应解决一定的问题，就应对某一方面的工作有一个大的推动。但也不应有靠一、二次大的检查就可一劳永逸、岁岁平安的思想。要根据本单位的发展情况和季节天气的变化情况，有重点地定期组织检查。但平时的问题，要随时进行检查，不要使问题久拖，以至酿成火灾。

6、要注意检查通常易被人们忽略的火灾隐患

如寻找易燃物品储存不当之处和易然废物的处置； 检查需要设‚严禁吸烟‛标志的地方是否有这种醒目的标志，在‚严禁吸烟‛区域内是否有烟蒂；

爆炸危险场所的电器设备、线路、开关等是否符合防爆等级要求，以及防静电和防雷的接地问题等；

寻找锁着的或被阻塞的出口，察看避难通道是否阻塞或标志是否合适；

灭火器的质量、数量，以及与被保护的场所和物品是否相适应等。

第五讲：火灾隐患的整改

火灾隐患的整改，是消防安全工作的一项基本任务，也是做好消防安全工作的一项重要措施。一个企业、一个单位不可能没有火灾危险或不存在火灾隐患，只不过是多与少，大与小的差别而已。单位的消防安全不在于有没有火灾隐患，而关键在于能不能及时发现和认真加以整改。

一、火灾隐患的特征

根据火灾隐患的含义和消防安全工作的实践，一般认为具有下列特征之一的问题，可以确认为火灾隐患。

1、消防装备不足或者不适应实际需要

2、易燃易爆危险物品的生产和使用的位置不符合消防安全要求，一 旦发生火灾会影响并殃及紧邻单位和附近居民安全的；

3、易燃易爆危险物品未附有燃点、闪电、爆炸极限等数据说明书和防火防爆注意事项的；独立包装的易燃易爆危险品未帖附危险品标签的；易燃易爆危险物品的运输、储存不符合消防安全要求，性质抵触和灭火方法不同的危险物品混装、混储、和使用不符合防火要求的；非法携带易燃易爆危险物品进入公共场所或者乘坐公共交通工具的；携带火种进入易燃易爆危险物品的场所，或者易燃易爆危险物品的运输车辆停放位置不当的；

4、设备有跑、冒、滴、漏现象，不能及时检修而带病作业，又造成火灾危险的；不符合设备动火检修的有关程序和要求，易造成着火或爆炸的。

5、火源管理不严，在具有火灾危险的场所使用明火作业的；或虽因特出情况需使用明火作业但未按规定办理动火审批手续而作业的；或虽经批准但作业人员未按消防规定操作，未采取相应消防安全措施的；在应当‚严禁烟火‛的区域无‚严禁烟火‛的醒目标志，或虽有但执行不严格，仍有乱动火的迹象或抽烟现象的，或在用火作业场所有易燃物尚未清除，明火源或其他热源靠近可燃结构或其他可燃物等有引起火灾危险的；

6、电器产品、燃气用具的质量不符合国家或行业标准的；电器产品、燃气用具的安装、使用和线路、管路的设计、敷设不符合有关消防安全技术规定的；电器设备、线路、开关严重超负荷、线路老化、保险装置失去保险作用的；场所、设备、装置应当安设避雷和防静电装置但未安设，或虽有但已失灵或失效的，或保护范围上有死角的；爆炸危险场所的电气线路、开关和电器不防爆或达不到防爆等级的要求的；

7、建筑物的耐火等级、建筑结构与生产工艺或者物品的火灾危险性质不相适用，建筑物的防火间距、防火分区或安全疏散及通风采暖等不符合防火规范要求，在防火间距内堆放可燃物，搭建易燃建筑的；疏散通道安全出口不能保证畅通，或未设置符合国家规定的消防安全疏散标志的；公共场所的室内装修、装饰采用易燃材料或未选用依照产品质量法的规定的检验机构检验合格的材料的；在设有车间或者仓库的建筑物内设置员工集体宿舍的；

8、未按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志的，或者虽有配置但量不足或失去更能的；消防车通道被堵塞，消火栓或水泵接合器被重物覆盖或被埋压、圈占，会影响灭火行动的，或者未能定期组织检验、维修，不能确保消防设施、器材完好有效的；

9公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不合格，擅自使用或者开业的，举办具有火灾危险的大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动，主办单位为落实消防安全检查措施、制定灭火和应急疏散预案，且未经公 安消防机构对活动现场进行消防安全检查合格便擅自举办的；

10消防安全重点单位为建立健全防火档案，未对消防安全重点部位实行严格管理，未实行防火巡查并得职工进行消防安全培训，未制定灭火和应急疏散预案和定期组织消防演练的。

以上这十项特征只是重点提示，不可能包罗所有方面，所以只供在消防安全检查时参考。

二、火灾隐患的整改原则、方法和要求

（一）整改火灾隐患的原则

整改火灾隐患是一项较为复杂的系统工程，既要考虑到安全，又要考虑到生产；既要考虑到可靠，又要考虑到经济；既要考虑到人的因素，又要考虑到物的因素；既要考虑到眼前的工作，又要考虑到长远规划；既要考虑到迅速彻底，又要考虑到企业的实力等。因此，正确的方案应该是安全与经济的统一、安全与生产的统一、时间与实力的统一、形式与效果的统一、并坚持隐患查不清不放过、整改措施不落实不放过、不彻底整改不放过的原则。

（二）火灾隐患的整改方法

火灾隐患整改按整改的难易程度，可以分为当场整改和限期整改两种方法。

1、当场整改。对整改起来比较简单，不需要花较多的时间、人力、物力、财力、对生产和经营活动不产生较大影响的隐患，存在隐患的单位、部位应当当场进行整改。如在防火间距内堆放可燃物料，疏散安全通道被堵塞、安全门被上锁，消火栓、水泵接合器被重物压盖、遮挡、圈占等隐患，都应当要求隐患存在单位当场进行整改。保卫部门要进行督促、检查、指导结束后要进行检查验收。

2、限期整改。对过程比较复杂，涉及面广，影响生产比较大，又要花费较多的时间、人力、物力、财力才能整改的隐患，应当采取限制在一定期限内整改的方法进行整改。

（三）整改火灾隐患的要求

1、抓住主要矛盾，选择最佳方案。隐患就是矛盾，一个隐患可能包含着一对或多对矛盾，整改火灾隐患必须学会抓主要矛盾的方法。通过抓主要矛盾和解决主要问题的方法来达到其他矛盾的迎刃而解，起到纲举目张的作用，使问题得到彻底解决。抓整改火灾隐患的主要矛盾，要分析影响火灾隐患整改的各种因素和条件，制定出几种整改方案，经反复研究论证，选择最经济、最有效、最快捷的方案，避免顾此失彼而造成新的火灾 隐患。

2、树立价值观念。整改火灾隐患应牢固树立价值观念，分析隐患的危险性和危害程度。如果虽有危险性，但危害程度较小，就应提出简便易行的办法，从而得到投资少、消防安全价值大的整改方案。

3、关键设备和要害部位要严字当头。对于关键性的设备和要害部位存在的火灾隐患，要严格整改措施，拟定可行方案，力求解决问题干净、彻底，不留后患，从根本上确保消防安全。

4、对于建筑布局、消防通道、水源等方面的火灾隐患，应从长计议，纳入企业改造和建设规划中加以解决。在问题未解决之前，应采取必要的临时性防范补救措施。

第四篇：iso格式

目录

0.l批准页 0.2公司简介

0.3管理者代表任命书 0.4质量手册管理规定 l范围 1.1总则 1.2允许的剪裁 2引用标准 3术语和定义 4质量管理体系 4.1总要求 4.2文件的总要求.5管理责职 5，l管理承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4策划

5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 6资源管理 7产品实现 7.1实现过程的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3本手册不含设计和开发 7.4采购

7.5生产和服务提供 7.6监视和测量装置的控制 8测量分析和改进

8.l对测量和监控活动策划的要求 8.2测量和监控的要求 8.3不合格控制要求 8.4数据分析要求 8.5改进的要求

附录：1。公司组织机构图

2.职能分配表

3.质量管理体系文件一览表

0.1批准页 0.1.l引言

为适应全球经济一体化和当前市场竞争越演越烈的形势，为不断满足顾客的要求和期望，为提高产品质量、降低消耗、减少浪费、增加效益、增强社会信誉和市场竞争力，公司领导做出战略决策，决定贯彻国际质量管理体系标准。建立公司质量管理体系与国际接轨，向社会、顾客证实公司具有提供满足产品质量的能力，特编制本手册。0.1.2范围

本手册是依据ISO9001：2000质量管理体系--要求标准编制的，规定公司质量管理体系的要求。证实公司具有稳定地提供满足和适用法规要求产品的能力，其适用范围是螺纹钢的生产和服务。0.1.3发布

质量手册 A版已按规定的程序编制、审核、批准，准予2001年3月1日起正式发布，望全公司员工遵照执行。经理：

日期：2001年3月1日

0.2公司简介：

地址： 电话： 联系人：

0.3管理者代表任命及职责

依据互ISO9001：2000标准要求，由总经理任命

为本公司管理者代表，其职责和权限为： a）确保公司质量管理体系的过程得到建立和保持； b）向经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c）在整个公司内促进顾客要求意识的形成； d）就质量管理体系的有关事宜与外部联系。

总经理

****年**月**日

0.5质量手册管理规定 0.5.1手册的发放

a）手册发放至公司各位领导和相关职能部门、项目部负责人；

b）手册区分为受控和非受控两种，受控版本应盖受控印章，提供给内部和认证了使用； c）手册按文件控制程序要求发放；

d）受控手册的持有者应妥善保管，不得外借

e）非受控手册向顾客和外单位发放或借用时，必须经管理者代表批准后，由人事部登记发放 0.5.2手册的修改

a）手册每年审定一次，需修改、换版时，由总经理决定 b）手册修改由管代主持，人事部主编，相关部门配合，管代审核，总经理批准。0.5.3手册的有关说明 0.5.3.l代号说明

CR/MP―――代表本公司的质量手册 l范围 1.1总则

本质量手册依据ISO9001:2000标准，规定了公司质量管理体系的要求；

a）证实公司具有能稳定地提供满足顾客要求和适用法规的产品的能力，其适用范围是：螺纹钢的生产和服务全过程；

b）通过体系的实施包括持续、改进和预防不合格的过程，达到顾客满意； c）本手册适用于公司质量管理体系的各个部门。1.2允许的剪裁

根据本公司产品的行业特性和国家有关法规要求，本手册所阐述的公司质量管理体系不包含7.3设计和开发的要求。2引用标准

ISO9000：2000《质量管理体系--基本原理和术语》 3术语和定义

本《质量手册》采用ISO9000：2000中的术语和定义，以及ISO9001：2000标准描述供应链和产品的术语和定义，其供应键的术语如下： 供方--组织--顾客 4.质量管理体系 4.1文件控制要求 4.1.1.目的

对文件和资料进行有效控制，确保各部门使用相应文件的有效版本。4.1.2.适用范围

适用于本公司文件和资料的控制。4.1.3.职责

4.1.3.1总经理负责制定并发布质量方针、目标。批准并发布质量手册。4.1.3.2管理者代表负责对程序文件进行审批。4.1.3.3副总经理负责各部门支持性文件和资料的审批。4.1.3.4人事部负责文件的统一管理； 4.1.4.工作程序

4.1.4.1本公司文件分为以下几类：

a）技术性文件（图纸、技术标准、外来图样等）；

b）其它与质量体系运行有关的文件（质量手册、过程策划、运作和控制所需文件等）。c）质量方针和目标

d）质量记录（注：质量记录控制见质量记录控制要求）4.1.4.2文件和资料的编写、审核与批准。

4.1.4.2.1质量手册由管理者代表组织各责任部门编写，管理者代表审核，总经理批准、发布； 4.1.4.2.2过程策划、运作和控制所需文件由各部门编写，副总经理审核批准； 4.1.4.2.3检验规范由品管部编写，副总经理审核、批准；

4.1.4.2.4技术性文件和资料由品管部编写，副总经理审核、批准。4.1.4.2.5质量方针、目标由总经理制定并发布。4.1.4.3文件的发放 4.1.4.3.1本公司文件和资料分受控和非受控两种；

4.1.4.3.2文件由人事部按“文件和资料编号规定”进行编号，加盖“受控”印章.4.1.4.3.3文件领用人在相应的文件发放部门填好“文件和资料领用、回收登记表”并签名后领取相应的文件和资料；

4.1.4.3.4如果顾客需要质量体系文件，由销售部申请，经管理者代表批准后领用，属非受控文件。4.1.4.4文件的使用、管理

4.1.4.4.1文件使用人应正确使用和妥善保管好文件，以防损坏和丢失，不得随意外借或携带出公司不得复制，随意更改，4.1.4.4.2当文件使用人一旦将文件丢失，应由使用人所在部门填写“文件补发申请单”经总经理批准后交到文件的相应的发放部门办理领用手续，文件发放部门在补发时应给予新的发放号；

4.1.4.4.3当文件使用人使用的文件严重损坏且影响使用时，应到相应的文件发放部门办理更换手续，以旧换新，发放号仍用原发放号，旧文件或资料由文件发放部门销毁。4.1.4.5文件的更改

4.1.4.5.1当质量体系文件运行中发现不适用或有错误时，经原审批部门审批后，由文件发放部门填写“文件更改通知单”统一更改；

4.1.4.5.2文件的更改应采用划改，并在更改栏（或更改页）做好更改标识，注明日期和内容，更改人必须签名。

4.1.4.6文件的换版、回收与作废

4.1.4.6.1当文件已有大量文字修改时，应进行换版，原版文件或资料作废，换新版本，版本顺序为A、B、C......；

4.1.4.6.2对作废的文件或资料，由文件发放部门报文件的领用、回收登记表统一回收；

4.1.4.6.3具有参考价值的作废文件或资料，由文件发放部门加盖“作废保留”章，由各部门自行保存； 4.1.4.6.4对无保存价值的作废文件或资料，由文件放部门统一回收，及时填写“文件销毁单”

4.1.4.7文件在实施中由于组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变时，由原文件管理者代表组织人员对文件进行评审；每年12月份由总经理组织人员对质量手册进行评审。4.1.4.8由人事部制定能识别文件现行修订状态的清单。4.1.5.相关文件 4.1.5.1文件编导规定 4.1.6.质量记录

4.1.6.1文件领用、回收登记表 4.1.6.2文件补发申请单 4.1.6.3文件更改通知单 4.1.6.4文件销毁单 4.1.6.5受控文件一览表 4.2质量记录控制要求 4.2.1.目的

对质量记录进行控制和管理，为产品质量满足规定要求的程度或质量体系运行的有效性提供客观证据，为证实可追溯性采取预防措格和纠正措施提供依据。4.2.2.适用范围

适用于本公司质量体系运行中的所有记录。4.2.3.职责

4.2.3.1人事部负责质量记录的归口管理。

4.2.3.2各责任部门负责建立相关的质量体系运行记录并保存。4.2.4.工作程序 4.2.4.l质量记录由人事部统一制订标识.编号方法和格式；

4.2.4.2质量记录表格由各部门制定，报人事部审核，管理者代表批准后 印发；

4.2.4.3填写质量记录应做到字迹清晰，真实可靠，能准确分辨，不得随意涂改。如记错需更改，应采用划改并签名。

4.2.4.4各部门负责收集相关的质量记录并整理、归档。质量记录要做到存放环境适宜、通风防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管方法便于存取检查。

4.2.4.5质量记录属于受控文件，如果借阅，必须进行登记，且填写借阅表格。顾客要求提供质量记录的，必须经总经理批准同意后，方可进行复印，且有记录便于查证。4.2.4.6质量记录保存期一般为三年。

4.2.4.8过期或作废的质量记录由人事部统一编册，经相关人员签字认可报管理者代表审批后进行销毁，有保留价值的必须进行标识管理。4.2.5.相关文件 4.2.6.质量记录 4.2.6.1质量记录一览表 5.管理职责 5.1质量方针和目标 5.1.1质量方针：

5.1.2质量目标：

5.1.3由管理者代表负责组织本公司员工学习和理解质量方针和目标。5.1.4总经理在管理评审时应组织对方针和目标的评审。编制： 批准： 发布日期：

5.2质量职责和权限 总经理职责

a)负责执行国家和上级有关质量方针、政策、法规，确保产品质量符合用户需要和国家规定的有关要求。b)组织制订和批准发布企业的质量方针、质量目标、质量手册，对质量体系的建立和有效运行负责。c)任命管理者代表，授权管理者代表独立开展质量工作中的全部活动。

d)负责确定从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系。

e)授权品管部对产品质量进行独立检查，保证品管部的质检工作职能不受任何部门和人员的干扰和行政干预。

f)为开展质量活动提供充分的资源。

g)主持管理评审，审批管理评审计划，管理评审报告。管理者代表职责

a)按照GB/T19001:2000标准要求建立，实施和保证质量体系。

b)向总经理报告质量体系运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础。c)负责公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。

d)根据总经理授权，行使管理者代表的职责和权限，确保质量体系有效运行。e)审批内审报告，批准内部质量审核计划，任命内审组长，确定内审员。f)负责批准程序文件和其他质量文件。

g)负责对管理评审中的纠正和预防措施组织跟踪验证。h)负责质量体系文件的宣传贯彻。

i)向经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； j)在整个公司内促进顾客要求意识的形成；

副总经理职责

a)认真贯彻国家有关生产、技术、设备、质量方面的政策、法令、标准，全面负责公司生产、技术、设备、质检的管理工作。

b)贯彻设备管理制度，督促设备使用和管理部门做好设备的使用维护和保养工作。c)协助总经理确定公司的质量方针、质量目标。d)编制生产计划、审批外购外协计划。

e)牢固树立“质量第一”的观念，在生产与质量、交货期与质量发生矛盾时，坚持质量方针和目标，确保产品的质量。

f)定期向总经理汇报工作，提出提高生产能力及产品质量的建议。g)负责合同评审。

h)负责产品服务的领导工作。副总经理职责 品管部

a)负责全公司进货、过程、最终产品的检验 b)制定公司检验规程

c)负责检测设备的周检计划的制定和实施 d)负责检验状态标识的制定 e)负责对不合格品的评审

f)负责纠正、预防措施所需信息的收集、管理 g)负责统计技术的运用 品管部长

a)对检验规程进行审核，对紧急放行的审批。b)负责对状态标识的实施进行监督 c)参与对严重不合格品的评审 d)制定纠正、预防措施 e)制定统计技术的制定和运用 检验员

a)严格按检验规程要求进行检验和判定 b)正确使用和保养检测设备 c)对产品进行状态标识

d)对一般不合格进行评审，提出处置意见 销售部 a)负责签定合同

b)负责接受顾客反馈意见的接收 c)负责物资采购和分承包方调查、评价 d)负责成品库的管理

e)负责服务的实施和验证、报告 销售科长

a)负责销售合同的登记 b)负责记录顾客反馈意见

c)负责发放分承包调查记录和组织评价 d)编制合格分承包方名单 e)建立分承包档案

f)安排服务实施和编制服务报告 销售员

a)负责按规定要求接收合同 b)负责对一般合同进行评审 c)及时反馈顾客的意见 人事部

a)负责文件的管理 b)负责质量记录的管理

c)负责配合管理者代表实施本公司内审 d)进行培训策划和实施 人事部部长

a)负责文件发放范围的审批和文件发放 b)负责文件的更改、回收和销毁 c)外来文件的收集、确认 d)参与特殊合同的评审 e)参与合格分承包评价 f)质量记录一览表的制定

g)协助管理者代表编制内审计划，内审报告 h)负责培训计划的实施。

生产部

a)负责生产的调度

b)负责设备的维护、保养及确认 c)负责生产过程的搬运和成品包装管理 生产部长

a)负责生产任务的下达

b)负责设备的确认和保养计划的编制 c)负责对生产车间的检查

车间

a)按生产任务实施生产 b)负责产品标识。

c)负责生产设备、检测设备的维护、保养 d)负责过程不合格品的处置 e)负责过程产品的搬运和防护 f)负责认真填写质量记录

g)负责配合供销科对产品进行安装、调试 车间主任

a)负责车间生产任务的调度 b)负责标识的检查

5.3当产品质量有重大波动或新产品开发时，由总经理召集各部门负责人通过会议方式沟通。5.4管理评审 5.4.1.目的

对本公司质量体系现状的适应性和总体有效性以及确保质量体系适合于实现企业的质量方针和目标的要求，进行正式而系统的全面评价。5.4.2.适用范围

适用于对本公司质量体系评价。5.4.3.职责 5.4.3.1 总经理

5.4.3.1.1确定管理评审时间、频次；

5.4.3.1.2主持管理评审，审批管理评审报告。5.4.3.2管理者代表

5.4.3.2.1管理者代表负责向管理评审会议报告质量体系运行情况，5.4.3.2.2负责管理评审策划和组织工作，提供管理评审所需资料，5.4.3.2.3组织编写管理评审报告；

5.4.3.2.4组织落实和跟踪检查管理评审决定的有关质量体系改进意见及纠正和预防措施。5.4.3.3人事部负责管理评审记录和审核报告的发放、收集和保管。5.4.3.4相关车间、部门

5.4.3.4.1提供本部门产品质量和质量体系运行情况总结材料

5.4.3.4.2实施管理评审报告中决定的相关质量体系改进意见以及纠正和预防措施。5.4.4.工作程序 5.4.4.1管理评审程序

5.4.4.1.1每年评审一次，时间12月。5.4.4.1.2有下述情况及时进行定期管理评审： a）主要用户变更或用户的要求发生较大变化； b）多次发生重大质量问题及用户投诉； c）生产规模和资源发生重大变化； d）组织机构发生重大变化。5.4.4.2管理评审准备

5.4.4.2.1管理评审时间由总经理决定，管理者代表作好各项准备工作，5.4.4.2.2管理评审由全质办通知,总经理、付总经理、各科室车间负责人参加；

5.4.4.2.3管理评审的输入是受益者的期望和各部门质量体系运行书面总结及管理者代表提出内审工作总结报告。

5.4.4.2.4管理评审输入

a)管理者代表准备审核结果；

b)销售部准备顾客反馈信息；

c)品质部准备过程的业绩和产品的符合性； d)品质部准备预防和纠正措施的状况；

e)管理者代表准备以往管理评审的跟踪措施；

f)管理者代表准备可能影响质量管理体系的变更；

g)管理者代表提供改进的建议； 5.4.4.3实施管理评审

5.4.4.3.1管理评审由总经理主持； 5.4.4.3.2管理评审内容： a）内部和外部质量审核结果；

b）质量体系运行是否符合GB／T19001：2000标准的质量体系文件要求，其实际运行是否按程序化文件实施，实施是否取得预期效果，质量体系及产品质量是否适合于质量方针、目标要求； c）组织机构设置是否适当，各职能是否明确； d）产品质量是否满足用户的期望和要求以及改进； e）纠正和预防措施的执行情况； f)资源需求的情况。5.4.4.4管理评审的报告

5.4.4.4.1管理评审结束后，由管理者代表组织编写管理评审报告； 5.4.4.4.2管理评审报告的内容： a）评审时间； b）参加人员； c）评审内容； d）评审结果；

e）评审报告发放范围；

5.4.4.4.3管理评审报告由总经理批准，人事部按规定发放。

5.4.4.4各部门负责实施管理评审决定的纠正、预防措施并由管理者代表组织跟踪验证。5.4.5相关文件

5.4.5.1纠正和预防措施控制程序 5.4.5.2内部质量体系审核控制程序 5.4.6质量记录 5.4.6.1管理评审通知 5.4.6.2管理评审会议记录  5.4.6.3管理评审报告  5.4.6.4纠正和预防措施报告 5.4.6.5各部门质量体系运行总结 6.资源的提供 6.1人力资源 6.1.1目的

确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，并提供必要的培训，确保人员能胜任。6.1.2范围

适用本公司从事影响产品质量工作的人员 6.1.3职责

6.1.3.1总经理负责提供和保持适当的人力资源。6.1.3.2人事部负责人员培训统一管理 6.1.4工作程序

6.1.4.1总经理负责组织各部门确定影响产品质量工作岗位所必需的能力要求；

6.1.4.2人事部按各部门要求在每年元月编制“培训计划”，报总经理审批；计划中必须明确培训内容和考核方法； 6.1.4.3培训内容

6.1.4.3.l新工人入公司或转岗人员主要进行公司规章制度、岗位技术或安全操作规程培训。6.1.4.3.2在岗人员的培训

（1）特殊工种人员主要进行岗位技能和专业知识培训。（2）技术等级培训包括专业知识.操作技能和技术标准等。

6.1.4.3.3管理岗位及专业技术人员除了参加对口培训外，还要进行本公司质量体系程序文件和质量管理知识的培训。6.1.4.4培训方法

6.1.4.41根据培训计划，由全质办组织有关部门对新工人进行上岗前培训，培训结束后进行考核，考试成绩合格后方可分配上岗。

6.1.4.4.2转岗人员，培训合格的方能上岗。

6.1.4.43各操作岗位按培训计划培训，授课与自学相结合，时间以业余为主。

6.1.4.4.4人事部根据国家对特殊工种的有关规定，联系上级劳动部门或有关行政部门对特殊工种人员进行岗位培训。

6.1.4.4.5管理人员的培训，结合业务实际需要，按培训计划进行。6.1.4.5培训要求和管理

6.1.4.5.l人事部须做好培训人员的建档工作，包括每位员工的教育、培训、岗位（或工种）认可和经验的适当的记录，如学历、培训记录、职称证明、工作经历等。

6.1.4.5.2人事部组织对参加培训的人员进行考核，做好考核情况记载，考核方式有面试、笔试、实际操作等方式检查培训或其它措施的效果是否达到了培训计划或其它措施所策划的目标。

6.1.4.5.3因工作需要或个人要求外出培训，需经总经理审批同意。培训结束后，成绩交全质办。6.1.4.5.4通过培训确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。6.1.5.相关文件 6.1.6.质量记录 6.1.6.1培训计划 6.1.6.2培训记录 6.1.6.3职工档案 7.产品实现

7.1与顾客有关的要求的控制 7.1.1.目的

对每份销售合同、订单进行评审，确定顾客的要求，确保合同顺利执行。7.1.2.适用范围

用于本公司销售合同评审 7.1.3.职责

7.1.3.l副总经理负责组织对所有合同订单进行审批。7.1.3.2副总经理负责召集各部门对特殊合同进行评审。

7.1.3.3顾客对产品有特殊技术要求的，来图来样及生产工艺的由品管部进行评审。7.1.3.4生产部对生产能力和交货期进行评审。7.1.3.5销售部负责评审记录的管理。4.工作程序

7.1.4.1销售部必须明确

a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求

b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必需的要求；

c)与产品有关的法律法规的要求；

d)本公司确定的任何附加要求。

7.1.4.2在提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单更改前都要进行评审。7.1.4.3合同评审

7.1.4.3.1当顾客客对产品有特殊技术要求或其他要求时，由副总经理召集技术科、生产科、供销科进行合同评审；

7.1.4.3.2一般合向由销售员自行评审，报副总经理审批。7.1.4.3.3合同评审应确保：

a)产品要求得到规定；

b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已解决； c)组织有能力满足规定的要求

7.1.4.3.4对非书面订单由销售部进行记录，并对顾客要求进行确认，按要求评审。7.1.4.4合同修订

7.1.4.4.1在合同执行中，顾客提出修订要求，如数量、价格质量技术等，销售部必须汇报副总经理，通知有关部门和顾客。

7.1.4.4.2因资源等问题需修订合同，由副总经理与顾客联络，征得顾客同意后方能修订。7.1.5.相关文件 7.1.6.质量记录

7.1.6.1顾客来电来函登记表 7.1.6.2合同修订通知单 7.1.6.3合同评审表

7.1.6.4合同登记台帐 7.2设计和开发

7.3采购过程 7.3.1.目的

确保所有采购资料符合规定要求。7.3.2.适用范围

适用于本公司对采购物资质量的控制和分承包的评定。7.3.3.职责

7.3.3.1采购部负责编写“采购计划单”； 7.3.3.2品质部负责提供采购技术要求； 7.3.3.3品质部负责进货物资检验； 7.3.4.工作程序

7.3.4.1品质部负责提供本公司所有进货物资的技术要求； 7.3..4.2采购文件的编制 7.3.4.2.1采购要求包括： a）规格型号、名称、数量，b）采购物资控制类别（A、B）； c）采购物资技术要求；

d）采购物资试验规范等验收准则

7.3.4.2.2供销科根据要求编制“采购计划单”； 7.3.4.2.3“采购计划单”由总经理审核批准； 7.3.4.3实施采购 采购部按照“采购计划单”实施采购。7.3.4.4采购物资的验证

检验员依据“采购计划单”、对采购物资进行验证； 7.3.4.5顾客的验证

a）当合同中有规定时，顾客或其代表可在分承包方处或本公司对进货物资进好验证；采购部应在采购文件中规定验证的安排及产品放行的方式。

b）顾客的验证，既不能免除本公司提供可接收产品的责任也不能排除其后顾客的拒收。7.3.4.6分承包评价和选择

a)采购部发放“分承包情况调查表”对分承包进行调查；由副总经理组织采购部、品质部、生产部对分承包进行评价，评价合格后列入“合格分承包方名单”。

b)评价的方法和程度必须根据采购物资类别及对本公司最终产品质量的影响程度。

c)采购部负责收集分承包供货档案，每年由副总经理组织对分承包复评一次。7.3.5.相关文件

检验和试验规程 7.3.6.质量记录 7.3.6.1采购计划单 7.3.6.2分承包方情况调查表 7.3.6.3分承包方评价表 7.3.6.4合格分承包方名单 7.3.6.5分承包方复评报告 7.4过程控制 7.4.1.目的

对生产过程中直接影响产品质量的所有因素进行控制，确保产品质量满足规定的要求。7.4.2.适用范围

适用于本公司生产过程的质量控制。7.4.3.职责

7.4.3.1生产部负责生产任务的安排.组织.协调和调度及生产设施的配置。

7.4.3.2品质部负责生产技术准备，提供生产有关工艺文件及产品技术标准等资料； 7.4.3.3品质部负责生产过程检验和成品的检验。7.4.4工作程序

7.4.4.l副总经理根据订货合同及附件资料编制工作联系单，下达到生产部，生产部按要求组织生产。7.4.4.2技术准备

7.4.4.2.l品质部负责编制并提供生产技术文件（产品图纸.工艺要求等），如属客户外来图样必须由有关技术人员审查其完整性、准确性和可行性，并转化为本公司生产用图。7.4.4.2.2品质部负责提供技术文件交生产部。

7.4.4.2.3品质部负责确定关键工序和特殊过程，设立质量控制点。7.4.4.3采购部提供生产用原辅材料。7.4.4.4生产过程控制

7.4.4.4.l各岗位操作人员严格按产品图样、工艺文件、技术标准进行制作，保证加工要求。7.4.4.4.2本公司关键工序： ；其中 为特殊过程； 7.4.4.4.3对本单位关键工序加强质量控制。

a)由操作自检，专职检验员专检； b)品质部负责提供作业指导书；

c)操作人员要经过培训，授权； d)使用合适的设备；

f)为过程的评审和批准所规定的准则；

g)设备的认可和人员资格的鉴定；

h)当该过程质量发生重大波动时，由品质部和生产部对该过程进行再确认。7.4.5.相关文件 7.4.6.质量记录 7.5标识和可追溯性 7.5.1.目的

明确对产品标识的规定，以防止不同产品的混用及必要时能实现对原材料.半成品及成品的追溯。7.5.2.适用范围

适用于原材料、半制品及成品的标识和可追溯性管理。7.5.3.职责

7.5.3.1生产部负责产品标识和可追溯性的管理。

7.5.3.2原材料标识由仓库予以实施，半制品.成品标识由车间予以实施，其他部门予以配合。7.5.4.工作程序

7.5.4.1生产部制定产品的标识规定。

7.5.4.2 原材料入库后，仓库保管员用规定的标签予以标识，标识内容应包括品名.规格.型号等。7.5.4.3 生产车间对生产过程中的半制品用标识牌进行标识，检验员对成品包装后用产品合格证标识，合格证上注明产品名称.规格型号.出厂编号等。7.5.4.4 可追溯性管理

本公司对所有出厂产品均通过产品的出厂编号，实施可追溯性管理，与产品有关的质量记录上均应注明产品的出厂编号。7.5.6.相关文件 7.6顾客财产 7.6.1.目的

对顾客提供的产品进行控制，确保满足产品要求。7.6.2.适用范围

本程序适用于对顾客财产的控制。7.6.3.职责

7.6.3.1销售部负责将顾客财产纳入合同规定。7.6.3.2品质部负责对顾客财产进行检验和验证。7.6.3.3仓库负责对顾客财产进行保管和维护。7.6.4.工作程序

7.6.4.l销售员在签订合同时，必须将顾客财产写入合同条款.7.6.4.2品质部对顾客产品进行检验，检验合格由仓库保管员办理入库，并做好标识；检验不合格开“不合格品报告”交销售部，由销售部与顾客联系，办理退换手续。7.6.4.3仓库管理员对顾客产品保管和维护。

7.6.4.4当发现产品不适用，丢失或损坏时，由责任部门向销售部反映，然后由销售部向顾客报告，与顾客协调处理。

7.6.4.5顾客的文件或知识产权由销售部负责整理保管。

7.6.4.6本公司对顾客财产的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。7.6.5.相关文件 7.6.6.质量记录 7.7 产品防护 7.7.1.目的

通过对产品搬运、贮存、包装、防护和交付的过程进行控制，防止产品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中损坏和变质，确保产品符合规定要求。7.7.2.适用范围

适用于本公司所有原辅材料、成品的搬运、贮存、包装、防护和支付过程的控制。7.7.3.职责 7.7.3.l生产部

7.7.3.1.1负责采购材料入库前的搬运工作及产品交付过程中的搬运工作； 7.7.3.1.2组织相关车间对成品进行包装，对包装后的产品进行贮存和防护； 7.7.3.1.3负责对交付过程中发生的质量问题的调查及处理，并做好记录。7.7.3.2仓库负责原辅材料的贮存、防护、管理工作。7.7.3.3品质部负责编制发出产品所需附件清单。

7.7.3.4车间负责各类物资的领用及生产过程中的搬运、贮存和防护工作 7.7.4.工作程序 7.7.4.1搬运

7.7.4.1.1所有进库物资的搬运，生产、包装及交付过程中的搬运，必须使用合适的搬运工具，以保证产品的质量。

7.7.4.1.2对搬运人员搬运时必须保护好标识。7.7.4.2贮存

7.7.4.2.1仓库的管理必须按“仓库管理制度”要求严格管理；

7.7.4.2.2仓库贮存产品必须帐、卡、物相符，进出库手续齐全、完整、标识清晰； 7.7.4.2.3仓库保管员要定期盘库，对库存产品要做到先入先出。7.7.4.3包装

7.7.4.3.1顾客有特殊要求的产品，品质部出包装箔图纸，生产部审核。

7.7.4.3.2 车间根据出厂检验单》对产品进行包装。销售部发货员填好《发货清单》，包装后由检验员验收。7.7.4.3.3包装工应核对规格、品种、数量、标牌与装箱要求是否一致后，放入合格证后进行封箱。7.7.4.4防护

7.7.4.4.1过程控制中的防护

7.7.4.4.1.l各生产车间所领用材料及生产过程中的产品，应按规定放置在指定范围，不得乱扔乱堆防止磕碰划伤，并做好防尘、防锈蚀。

7.7.4.4.2产品组装应严格按工艺要求执行，做好防范、防尘等工作。7.7.4.5交付

7.7.4.5.1产品交付时，销售部开具《发货清单》。

7.7.4.5.2为公司送货提供运输工具的单位或个人，销售部必要时与其签订《运货协议》并保存。7.7.4.5.3产品交付过程中，顾客自提的产品，在公司内由发货员负责当面交验，离开公司后由顾客承担运输中的一切责任。送货的产品负责到顾客场地，由顾客收货人负责验收签字有效。7.7.5.相关文件 7.7.5.1仓库管理制度 7.7.6质量记录 7.7.6.1发货清单

7.8监视和测量装置的控制 7.8.1.目的

通过对监视和测量装置的控制，确保产品质量满足规定要求 7.8.2.适用范围 适用于本公司生产制造过程中使用的监视和测量装置的控制。7.8.3.职责

7.8.3.1品质部负责统一管理监视和测量装置，负责监视和测量装置的申购，建立监视和测量装置台帐及周期检定管理。

7.8.3.2使用部门和操作者对所使用的监视和测量装置做好维护保养，确保监视和测量装置处于准确状态。7.8.4.工作程序

7.8.4.1品质部根据产品技术标准、生产工艺文件、检验规范要求和生产过程的实际需要，编制监视和测量装置采购计划，报总经理批准后由市场部采购。7.8.4.2购进的监视和测量装置由品质部负责验收。

7.8.4.3监视和测量装置的领用由使用部门根据需要到品质部办理领用手续，品质部登记入帐，送法定计量机构检定。

7.8.4.4在用的监视和测量装置的周期检定，由品质部负责制订“计量设备周检计划”，并按期送法定计量检定机构检定。

7.8.4.5经检定不合格又无法修复的监视和测量装置，由使用部门申请，品质部审核，总经理批准同意后报废，品质部从设备台帐中注销。

7.8.4.6监视和测量装置的状态，由品质部负责统一标识，全体员工要保护好标识。7.8.4.7品质部负责保存检验测量和试验设备校准记录。

7.8.4.8当发现监视和测量装置偏离校准状态时，应立即停止使用由品质部负责送修并对该设备已检的结果重新测量、评定。

7.8.4.9确保监视和测量装置有适宜的环境条件，轻拿轻放，做好维护保养，当对准确度发生怀疑、损坏返修时都必须重新检测。

7.8.4.10所有未安排周期的或未经检定的监视和测量装置一律禁止使用。7.8.5.相关文件 7.8.6.质量记录

7.8.6.1计量器具登记台帐 7.8.6.2计量器具历史记录卡

7.8.6.3计量器具周期检定计划（统计）表 7.8.6.4计量器具报废申请单 8.测量、分析和改进 8.1内部审核 8.1.1.目的

定期进行内部质量审核，确保质量体系符合IS09001标准及本公司质量体系文件的要求，使体系正常运行。8.1.2.适用范围

适用于本公司内部质量审核的控制。8.1.3.职责

8.1.3.1总经理负责审核计划表的批准。

8.1.3.2管理者代表负责审核计划表审核，任命审核组长，确定审核组成人员，组织落实纠正措施，并向总经理汇报内审情况。

8.1.3.3被审核部门应提供相关被查资料，制定并实施纠正措施.8.1.3.4人事部负责编制审核计划表，并做好内审资料的保管.8.1.3.5内审组长负责编制内部质量审核报告，验证纠正措施的效果 8.1.4.工作程序

8.1.4.1内部质量审核分常规审核和追加审核两种.常规审核按审核计划进行，审核计划要保证对各部门及各要素审核不少于一次.8.1.4.2在下列情况下应进行追加审核

（1）发生了连续性质量问题或顾客有重大质量的投诉.（2）企业的内部机构，产品质量方针和生产技术及装备以及生产场所有较大的改变时.（3）即将进行第二.三方审核或法律.法规规定的审核.8.1.4.3每年元月份人事部编制审核计划表，“审核计划”经管理者代表审核后报总经理批准.8.1.4.4管理者代表在每次审核前五天任命审核组长和审核组成员并组成审核组，审核组长应领导全组编制好具体的内审计划，并把审核任务分配到每个审核员，每个审核员编制检查表，经组长审批后实施.8.1.4.5审核组成员应与被审核部门无直接责任关系，由经培训合格的内审员担任.8.1.4.6审核计划日程确定后，审核组长向各被审核部门的负责人通知确切的审核日期，受审部门如有困难可在三日内向管理者代表提出书面报告，由其决定是否延期.8.1.4.7现场审核

8.1.4.7.1审核组应准时到达审核现场，召开一次正式的首次会议，说明审核的目的.范围.依据和方法.8.1.4.7.2现场审核以质量体系文件为依据，收集客现证据，作出公正的判断.8.1.4.7.3如发现不合格项则由内审员开具《不合格项报告》，要对不合格项事实描述清楚，并要求受审部门负责人签字对事实表示认可.8.1.4.7.4现场审核以末次会议为结束，在本次会议上审核组长报告审核结果，宣读不合格项报告，并要求受审部门负责人填写纠正措施，按期整改.8.1.4.8审核组长在审核结束后，根据审核结果编制审核报告，报管理者代表审批后，分发至有关领导和部门.8.1.4.9纠正措施的跟踪验证

8.1.4.9.l当纠正措施预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知，管理者代表安排内审员跟踪验证，措施已落实，由验证人员签字认可.8.1.4.9.2如在期限内不能完成纠正措施，管理者代表安排内审员进行跟踪检查，发现无正当理由或未能规定出可接受的纠正措施的期限，该问题由管理者代表向总经理报告.8.1.4.10当内审涉及到有关文件资料更改时，由各相关部门按文件控制要求进行更改.8.1.4.11内审记录由人事部保存.8.1.5.相关文件 8.1.6.质量记录 8.1.6.1审核计划表 8.1.6.2内部质量审核检查表 8.1.6.3内部质量审核报告 8.1.6.4内部审核计划 8.1.6.5不合格项报告

8.1.6.6内部质量审核文件发放登记表 8.2产品的监视和测量 8.2.1.目的

对半成品、成品进行监视和测量，保证未经检验和试验及不合格的产品不投产不转序不发出，确保产品质量达到规定的要求。8.2.2.适用范围

适用于本公司各类采购物资、半成品及成品的检验、试验、验证。8.2.3.职责

8.2.3.1品质部负责根据产品图样标准和工艺等编制各类产品检验规范，组织对进货.过程加工和成品的检验和试验。

3.2品质部负责提供产品图样.技术标准.工艺等有关技术资料和合同的特殊要求。8.2.4.工作程序

8.2.4.2过程产品监视和测量

8.2.4.2.1 每道工序加工完毕后，由操作工自检，品质部检验员对自检合格的半制品按有关规定进行抽检，检验合格后方可流入下道工序。

8.2.4.2.2 在所要求的检验和试验完成前不得将产品例外放行。8.2.4.2.3 检验后由相关人员做好记录。8.2.4.3最终产品监视和测量

8.2.4.3.1品质部按照图样、标准、合同要求，在所有规定的进货检验和过程检验均已完成且结束满足规定要求后，按照图样、标准和合同要求对成品进行最终检验和试验。

8.2.4.3.2成品检验和试验合格，品质部签发《产品合格证》，填写最终检验单。8.2.4.4品质部负责收集和保存产品检验和试验的记录。8.2.5.相关文件 8.2.5.1产品检验规范 8.2.5.2产品出厂检验规范 8.2.6.质量记录 8.2.6.1产品出厂检验单 8.2.6.2半成品检验单 8.3不合格品控制 8.3.1.目的

对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，确保防止误用或安装不合格产品。8.3.2.适用范围

适用于本公司由物资进库到产品出厂全过程中不合格品的控制。8.3.3.职责

8.3.3.1品质部负责不合格品的判定并进行标识、记录。对一般不合格品可自行评审，提出处置意见，报主管副总经理批准。

8.3.3.2品质部负责组织对重大不合格品的评审，提出处理意见，报总经理批准。8.3.3.3生产部负责对不合格品的处置。8.3.4.工作程序

8.3.4.1原材料、外购件、外协件不合格品的控制

8.3.4.1.1质检员对检验不合格的原材料、外购件进行评审、标识、隔离，并做好记录。8.3.4.1.2销售部根据评审意见直接进行处置；

8.3.4.1.3对不影响使用性能的，经品质部会同生产、技术部门评定，副总经理批准后可作让步接收。8.3.4.2生产过程中不合格品的控制

8.3.4.2.1生产过程中质检员发现不合格品，由质检员对其进行标识并记录，对一般的不合格品由检验员评审，可纠正的交车间进行纠正，纠正后由质检员重新检验。

8.3.4.2.2对严重的不合格品由品质部会同各部门进行评审，提出处置意见。8.3.4.2.3评审结果可以是：纠正、让步接收、报废。8.3.4.2.4车间对不格品进行标识隔离以防止混用。8.3.4.3成品中的不合格品控制

8.3.4.3.l质检员在成品检验时发现不合格的进行标识并记录。

8.3.4.3.2一般的不合格品由质检员自行评审提出意见处置，严重的由品质部会同有关部门进行评审，提出处置意见。

8.3.4.3.3车间根据处理意见负责对不合格品进行纠正，完工后交质检员重新检验，做好记录，改变标识。8.3.4.3.4当产品交付和开始使用后发现产品不合格时，由销售部收集信息，并反馈给品质部，由品质部分析不合格影响或潜在影响的程度并采取适当的措施。8.3.5.相关文件 8.3.6.质量记录

8.4纠正和预防措施控制 8.4.1.目的

对存在的或潜在的不合格进行调查分析，采取措施消除原因，防止问题再发生或避免发生。8.4.2.适用范围

适用于对本公司不合格品和不合格项的纠正和预防措施的控制。8.4.3.职责

8.4.3.1各责任部门负责对不合格的原因进行调查分析，并采取纠正和预防措施。8.4.3.2品质部负责对各责任部门采取的纠正和预防措施进行监督检查和验证。8.4.3.3管理者代表负责对纠正和预防措施的组织和协调。8.4.4.工作程序 8.4.4.1纠正措施的制定

8.4.4.1.1产品不合格的纠正措施制定。

8.4.4.1.1.1责任部门接到顾客投诉或发生重大不合格品后，组织有关部门分析不合格产生的原因，并制订纠正措施有效地处理顾客意见和产品不合格报告，由品质部对措施的有效性进行验证并做好记录。8.4.4.1.1.2纠正措施无效，重新执行本程序4.1.1.l条款，报管理者代表批准，并做好记录。8.4.4.1.1.3纠正措施有效，涉及到文件更改由人事部执行更改。8.4.4.1.2质量体系不合格纠正措施的制定。

8.4.4.1.2.1内部质量审核中发现不合格项，审核员开出不合格项报告，责任部门制订纠正措施并实施，审核员组织跟踪验证。

8.4.4.1.2.2管理评审决定的纠正措施，由各责任部门组织实施，管理者代表跟踪验证。

8.4.4.1.2.3纠正措施有效，涉及文件更改时，由人事部执行；如纠正措施未达到预期要求，重新制订纠正措施。

8.4.4.2预防措施的制定

8.4.4.2.1销售部定期对顾客的意见、要求、期望和产品售后服务的情况进行归纳、整理，提出书面报告交品质部制订预防措施。

8.4.4.2.2品质部每半年根据车间生产质量情况进行汇总分析，对潜在不合格提出书面报告，交管理者代表组织有关部门制订预防措施，由品质部跟踪检查，并做好记录。

8.4.4.2.3当预防措施有效时，需对文件和资料进行修改，由人事部按要求执行。

8.4.4.2.4纠正措施、预防措施实施的总结报告由管理者代表审批后，作为管理评审的输入。8.4.5.相关文件 8.4.6.质量记录

8.4.6.1纠正和预防措施报告

第五篇：ISO问答

1.什么是ISO14000标准

答：ISO14000系列标准是由国际标准化组织（ISO）第207技术委员会（ISO/TC207）组织制订的环境管理体系标准，其标准号从14001至14100，共100个标准号，统称为ISO14000系列标准。它是顺应国际环境保护的发展，依据国际经济贸易发展的需要而制定的。目前正式颁布的有ISO14001、ISO14004、ISO14010、ISO14011、ISO14012、ISO14040等5个标准，其中ISO14001是系列标准的核心标准，也是唯一可用于第三方认证的标准。

2.ISO14000标准与ISO9000标准有何异同？

答：首先，两套标准都是ISO组织制订的针对管理方面的标准，都是国际贸易中消除贸易壁垒的有效手段。

其次，两套标准的要素有相同或相似之处。（见下表）

ISO14000 ISO9000 环境方针 质量方针

组织结构和职责 职责与权限 人员环境培训 人员质量培训 环境信息交流 质量信息交流 环境文件控制 质量文件控制

应急准备和响应（部分与消防安全的要求相同）不符合、纠正和预防措施 不符合、纠正和预防措施 环境记录 质量记录 内部审核 内部审核 管理评审 管理评审

再次，两套标准最大的区别在于面向的对象不同，ISO9000标准是对顾客承诺，ISO14000标准是对政府、社会和众多相关方（包括股东、贷款方、保险公司等等）；ISO9000标准缺乏行之有效的外部监督机制，而实施ISO14000标准的同时，就要接受政府、执法当局、社会公众和各相关方的监督。

最后，在体系中，两套标准部分内容和体系的思路上有着质的不同，包括环境因素识别、重要环境因素评价与控制，适用环境法律、法规的识别、获取、遵循状况评价和跟踪最新法规，环境目标指标方案的制定和实施完成，以期达到预防污染、节能降耗、提高资源能源利用率，最终达到环境行为的持续改进的目的。

3.我的企业应如何申请ISO14001标准的认证？需要什么基本条件？ 答：企业建立的环境管理体系要申请认证，必须满足两个基本条件：（1）遵守中国的环境法律、法规、标准和总量控制的要求；（2）体系试运行满3个月。

上述的环境法律、法规、标准和总量控制的要求包括国家和地方的要求。4.企业未建立ISO9000体系，可否直接建立ISO14000体系？

答：ISO9000体系与ISO14000体系是相对独立又互相联系和作用的两个体系，完全可以直接建立ISO14000体系。

5.企业已建立ISO9000体系，是否对建立ISO14000体系有帮助？

答：是的。ISO9000体系与ISO 14000体系有相似之处，ISO9000体系的一些方面经过部分修改就可与ISO14000体系共用（见第2点的表格）。

但ISO14000体系与ISO 9000体系又有本质的不同，主要表现在识别环境因素、评价重要环境因素、制订环境目标、指标、方案和运行程序对重要环境因素进行控制、识别并获取适用本企业的环境法律法规并定期评价遵循情况。这些是ISO9000体系没有的，也是每一个企业都不可能通用的。

6.ISO14001标准的审核过程如何进行？

答：首先，企业向认证机构提交申请材料，经过审查是否符合两个基本条件。

申请受理后，认证机构进入第一阶段审核，这一阶段主要审核体系文件和体系的策划设计、内审和管理评审，结合现场审核，确认审核范围，提出整改意见，企业整改合格后，进入第二阶段审核，这一阶段主要是现场审核，审核结束后，认证机构根据审核结果，进行认证技术评定，并报环认委进行复审、备案和统一编号，最后，合格者予以颁发证书，证书有效期三年。