党建 iso（五篇范文）

第一篇：党建 iso

“干部回乡工作队”活动工作计划

1.开展包点创示范活动和治理“白色污染”活动。一方面积极参加千支干部回乡工作队开展的“清洁乡村、服务家乡”活动；另一方面帮助所在村屯进行环境综合整治工作，有钱出钱，有力出力，和广大群众一道彻底解决塑料袋、薄膜、农用包装袋、农药瓶等“白色污染”现象和改变农村“脏、乱、差”的现状，努力把学校所在村建成清洁乡村示范点。52.开展“清洁家园•争当环保小卫士”系列活动。（1）开展“清洁家园•争做环保小卫士”活动。一是教育学生积极参加清洁卫生活动。要通过开设主题班会或培训课等形式，强化学生做好个人及家庭卫生，帮助家长做一些力所能及的清洁活动。二是加强以生态文明为核心的环保理念、环保知识的宣传教育，牢固树立保护环境意识。三是组织学校开展一次社会调查，了解环保及生态文明建设对人类生存的重大影响。四是组织学生积极开展各种社会实践活动，培养社会实践能力，让环保理念进学校、进社区、进家庭，形成良好社会氛围。五是开展环保“六个一”活动。即：写一篇“快乐假期•低碳生活”为内容的作文；自编一份环保小报；参加一次社会性的环保公益活动；利用废旧物品完成一个环保小制作；编写一条环保宣传口号；设计一个家庭每日环保方案并付诸实施。（2）开展“清洁家园•小手拉大手”活动。一是印发致学生家长的一封信。由学生带回家，将环保、文明、和谐的理念传播到家庭、社区，倡议家长学习生态文明，养成绿色生活习惯，号召家长在“小手拉大手”活动中起模范带头作用，做子女的榜样，自觉改变日常生活中不文明和不环保的习惯，积极参与到环境保护活动中去。二是组织少先队员、共青团员开展一次绿色环保主题班队会，引导、组织少先队员、共青团员如何与家长一起学习文明公约，增强生态意识，养成环保习惯，与家长“手拉手”共建绿色家庭。三是共读一本环保知识图书。组织学生与家长一起共读环保知识图书，布置一次特殊的家庭作业——环保知识图书读后感，进行征文比赛和展出，在家庭、6在学校开展不同规模的分享会，交流读书心得和学习收获，把生态环保意识、节能减排知识等传递给学生、家长。四是举办一次环保绘画大赛。引导中小学生发挥想象力和创造力，围绕“小手拉大手共 建生态家园”的活动主题，创作一批绘画作品，用画笔反映生态文明、环境保护方面的不良现象、奇思妙想、美好愿望等。评选优秀作品在学校、社区进行集中展示、宣传。（3）开展“清洁家园•弯腰行动”活动。一是教师以身作则。身教重于言教，在日常工作生活中，老师要与学生一起投入到校园卫士保洁工作中。认真搞好办公室的净化、美化工作，以实际行动做好学生的表率，积极响应“弯腰行动”。二是学校少先队成立“弯弯腰”特色流动小队，选择积极向上的环保公益宣传口号，制成板报、海报和图片张贴在教室或宣传栏等醒目的地方，时时刻刻提醒广大师生注意文明卫生。三是撰写征文。围绕“绿色环境，与我同行”，自觉践行“弯腰行动”这一主题撰写征文比赛，旨在调动同学们的积极性，增强环保意识。3.开展美丽校园创建活动。一方面，要向学生传授环保卫生知识，训练学生养成良好的行为习惯；另一方面，要对校园硬软件进行自我检查，查漏补缺，切实加强学校基础实施的建设，进一步改善卫生条件。同时，深入开展精神文明创建活动，大力开展清洁文明班级、清洁文明宿舍、清洁文明校园“三级”创建评比活动，大力褒扬、奖励文明卫生行为。选择一批学校作为创建活动示范点。各村小学、幼儿园和教学点搞好创建活动，激励各学校自觉搞好环境卫生，努力建设7卫生、文明、安全、美丽校园。4.开展“美丽陆川•清洁乡村•清洁校园”青年教师志愿服务大行动。利用节假日，组织青年教师开展志愿服务活动，深入乡村开展走访调研活动，协助当地群众开展村庄环境整治，解决农村垃圾收集、清运和处理等问题，带动当地群众养成爱护生态环境、保持文明卫生的良好生活习惯，把青年教师志愿者塑造成为清洁乡村助推器。

第二篇：运用ISO质量体系 创新党建管理模式

运用ISO质量体系 创新党建管理模式

虎门港管委会党支部于2002年10月份成立，现有党员38人，其中组织关系未转入的党员有6人。自党支部成立以来，在市委的正确领导和市直工委的悉心指导下，立足港口建设，结合工作特点，在具体实践中，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，坚持以人为本，坚持与时俱进，脚踏实地工作，无论是开发建设还是党建工作，都取得一定成绩。去年，党支部被评为“优秀党支部”。为进一步夯实党建工作基础，规范工作制度，提高管理水平，去年年底党支部引进先进观念，改革传统模式，创新管理概念，运用ISO9001质量管理体系，推行党建工作质量管理模式，实现了党建工作新气象，从而进一步规范党建工作管理，使党建工作与虎门港开发建设同步运行，有利于促进港口建设的全

面发展。

我们的主要做法是：

一、导入ISO质量管理体系，明确党建工作目标、责任、权限，使党建管理工作规范化。虎门港管委会作为一个新的单位，体制架构还在完善，党组织也刚建立，在这样一个探索阶段，如何健全系统的党建工作制度、夯实党建工作基础，这是我们单位新的工作课题。为此，党支部大胆借鉴和推行ISO9001国际质量管理体系的标准和运行模式，把抓生产质量的手段运用到党建工作中，构建党建工作质量管理新体系。围绕虎门港工作的总体思路和具体实际，按照质量管理体系要求，党支部编制了党建职责文件、程序文件、作业文件，其中职责文件不仅明确了党支部的职责权限、工作目标，而且明确党支部书记、各委员的职责、任职条件、考核标准，使党建管理工作目标量化和具体化，自上而下层层分解和落实到每一个支委和党员，无论是管委会、服务中心、还是控股公司的党员干部，都能发挥其作用，从

而有效地预防党建管理工作的盲目性和随意性，促进虎门港建设的健康发展。

二、导入ISO质量管理体系，统筹各项工作，使党建管理工作系统化。

由于党支部成立时间短，而且党员来自五湖四海，工作岗位性质多样化，根据编制情况，党员中除管委会在编、中心在编、公司编制三种类别外，还有部分属于流动党员（组织关系未转入）。针对这些情况，我们把党建管理工作中的操作程序、管理制度等“看不见的东西”，依照工作范围的有限性、延续性原则，用文字的形式描述出来，形成书面文件，等同量化为看得见的“产品”。因此，我们把党建管理工作从原来的模拟管理将转变为数字管理，由原来的以定性为主，转换为以定量为主。具体地把“三会一课”制度、民主生活会制度、组织生活会制度、思想政治工作制度、联系群众制度、民主评议党员制度、请示汇报制度、党费收缴和管理制度、党政机关协调制度、工作作风制度、党员学习教育制度等都列入了作业文件。如“三会一课”制度就明确规定了支部委员会每月1次、党小组会每月1-2次、支部大会每季度1次，党课每年1-2次。每个党员都必须按文件所规定的去执行，使所有的制度规定都细化、量化到各部门和党员身上，做到目标、权力、责任“三到位”，同时便于对所有

党员的系统化管理。

三、导入ISO质量管理体系，加强党员党性党纪教育，使党员教育和发展党员工作实现

标准化。

对党员的教育培训在党建质量管理体系中已经被细分为一个个具体的目标指向，并进一步量化为测评细则。比如“参加党员先进性教育率”、“党员年培训率”、“入党积极分子培训率”等。同时，把与党员的谈话、入党对象的谈话情况都用文字或表格的形式记录下来。

通过文字、数字的记载，使党建管理工作变得更加实在。

在党风廉政建设方面，党支部制定了《党风廉政建设责任制》、《党员干部廉洁自律制度》，明确了管委会领导班子成员在党风廉政建设中应负的责任，保证政令通畅，同时规范

党员干部的工作和生活行为，做到廉洁自律、干净干事。

在发展党员方面，党支部制定了《发展党员程序》和《发展党员制度》，不论谁要求入党，都必须依照程序一步一步办理，哪个程序偏差，都不能办理入党手续。制定这样的程序文件，使发展党员工作更严肃、认真，更公正、公平，达到规范的工作标准。目前，已有10名积极分子经过有关程序，参加了市直工委组织的入党培训，并将进入组织考察阶段。

四、实行“PDCA”循环和“5W1H”运行模式，强化监督管理职能，促进党建管理工作的实效化。

经过实施ISO质量管理的程序运行，党员应该做什么、为什么做、谁来做、何时做、怎么做、做到什么程度都有指标。有了目标，才能对领导班子和党员进行监督。党支部正是通过导入质量管理体系中 “5W1H”运行模式，明确了党支部、党员的职责和工作目标、如何

实现等问题，通过“PDCA”循环中的“C”即检查，实现“A”即处置的改进。

在实际操作中，首先确认和衡量党支部和党员的工作目标和先进性指标（体现在职责文件中的“工作目标”和“考核标准”），制定《党内监督规定》，《党员干部民主生活会制度》，定期组织内部工作人员进行内审，检查监督工作完成情况，达到发现一个问题解决一个问题的目的，不断提高党员思想水平和思想觉悟。同时，党支部通过发放征求意见表、设置征求意见箱、个别谈话等方式，广泛征求党内外群众的意见，最后通过外审及群众满意度调查，对党支部及党员工作做出实事求是的评估。整个过程体现了ISO坚持“以顾客为关注焦点”的思想，这里的“顾客”即是党建服务对象。正是通过内部审核、管理评审、目标考核、群众满意度调查等这样一个全方位的监督，使我们的党建管理工作得到持续改进和有效

提升。

五、将ISO9000标准导入到党建工作中，以程序的形式对此工作进行梳理和整合，实现

党建管理工作制度化。

导入ISO质量管理机制后，党支部通过编制程序文件、作业指导书，以程序的形式对党建工作进行梳理和整合，并依照这些文件规定，明确各环节要点，有条不紊地开展工作，缩短文件处理时间。同时，通过数字化、文字化管理，将党建工作细化为党的制度建设、廉政建设、思想宣传工作和精神文明建设等子项，同时健全教育、考核体系，做到原则适用、条件适用、方法适用、平台适用，从而推进党建管理工作制度化。例如，ISO文件对处理群众意见做了明确规定，第一步怎么做、第二步又该如何处理，怎样才算结束整个流程，这些都

是有章可循。

党建管理工作导入ISO9001质量标准的目的，是借助其管理体系平台去规范党建工作管理过程，更好地实现党的方针、政策的贯彻落实，因此，通过有效的实施，无论在提高党组织自我管理水平、提高对党员的管理能力及党员自身素质，还是在密切党群关系、树立支部

形象上都起到重要作用。

经过导入ISO9001质量管理体系的试运行阶段，我们有如下几点体会：

一是运用ISO质量管理体系，创新党建工作管理模式，是提高党建工作效率、提升党建

管理水平的有效途径。

ISO质量管理体系遵循策划、实施、检查、处置即“PDCA”循环，实行要求党员做什么、为什么做、谁来做、何时做、何地做、怎么做即“5W1H”运行模式，自试运行以来，党支部对党建工作管理的每一个过程、每一项工作进行控制，优化工作接口，明确操作程序和量、质、期的要求，强化监督、检查的重要性，工作效率得到明显提高，同时对管理水平的逐步

提升起到促进作用。

二是运用ISO质量管理体系，创新党建工作管理模式，是加强对党员管理、提高党员素

质的有效措施。

党建工作与经营运作有机融合，可以有效地解决“两张皮”现象，防止党建管理工作的盲目性和随意性;同时，数字化及文字化使对党员的管理由“虚”变“实”，最重要的是这一改革引入了外审机制，同时注重“以顾客为关注焦点”，对党员的管理形成内外结合的监

督和评议方式，这使党建管理工作产生了深刻的变化。

三是运用ISO质量管理体系，创新党建工作管理模式，是进一步密切党群关系、树立支

部形象的有效办法。

通过构建ISO质量管理体系，规范了党建工作程序，缩短了办事时间，提高了工作效率，尤其是在处理群众的认可度问题上，高效率的工作效果大大提高了群众的满意度，让群众真真正正感到我们党支部领导班子是“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”，从而进一步

增强党支部的战斗力和凝聚力。

四是运用ISO质量管理体系，创新党建工作管理模式，为构建和谐单位、加快港口建设

提供坚强的组织保证。

通过导入ISO质量管理体系，实现党建工作的规范化、系统化、标准化、实效化、制度化，有利于解决虎门港管委会领导班子在责任、素质、作风、有为方面存在的突出问题，实现“四个明显”，即责任意识明显增强、队伍素质明显提高、思想作风明显改进、奋发有为明显见效。从而有效地推进党的基本建设，提高党的执政能力，推动虎门港规划、建设、管

理等工作的全面开展。

由于党建工作导入ISO9001质量管理体系是我们新的尝试，而这种探索也处在起始阶段，所以有些地方还需要完善、补充和修改，也需要不断总结和提高。我们在党建管理工作中，与其他兄弟单位相比，还存在许多做得不够的地方，十分必要得到兄弟单位的帮助和指导。我们将从提高党的执政能力、巩固党的执政地位、构建和谐社会的高度，从促进虎门港

发展、体现党组织的先进性和共产党员的先锋模范作用的要求，研究探索党建管理工作的新情况和新规律，建立起科学、规范、长效的管理模式，促进管理水平的进一步提高。

第三篇：企业党建引入iso质量管理体系工作汇报

××*管理公司党委紧密围绕公司的中心任务，把is09000质量管理体系引入到企业党建工作中，并于今年通过了认证，使企业党建工作水平上了一个新台阶。

××*管理公司党委为了使党建工作标准化、具体化、目标化、程序化、系统化，达到“过程控制、未雨绸缪、持续改进”的目的，在企业生产经营、环境管理、健康保障等纳人is09000管

理体系的基础上，把is09000质量管理体系作为一项管理工具，引入到企业党建工作中主要基于三个方面考虑：

1、企业管理全面性的需要。企业党建工作是企业实施全面质量管理的重要内容，是企业得以健康发展的重要保证。要全面提高企业管理水平，就必须把is09000引人党建工作，全方位提高企业管理质量。

2、管理体系通用性的需要。is09000管理原理、方法和程序具有兼容性和通用性，通过建立具有较强约束力的管理体系文件，使各项工作和影响工作的因素都处于严格的受控状态。党建工作本身也是一个系统工程，可以与is09000的要求对接，按照管理文件的要求开展工作可以使党建工作规范化；××*管理公司党组织健全，职责任务明确，有一批素质较高的党务工作骨干，有较完善的党建规章制度，这些都为引入is09000奠定了良好的基础。

3、加强企业党建的需要。把质量管理保证体系引入企业党的建设，是提高党组织在企业中的执政能力的内在要求，有利于公司党委紧密围绕企业改革发展和生产经营中心任务，不断增强党建工作的针对性和实效性，为公司的改革发展提供强有力的政治、思想和组织保证。

is09000质量管理体系试运行以来，不仅提高了企业党建工作的整体水平，而且促进了企业管理水平的提高，形成了生产经营和党建工作协同共进的良好局面。这是党建工作质量管理体系的运行对生产经营起到监督保证作用。党委按照《党政班子联席会议规程》统一思想，按照《党组织决策程序》向所属党组织听取意见和传达决定。各级领导干部和党员充分理解和认识城市维护管理市场化适作的重要意义，积极参与各项活动，使公司城市维护管理体制的改革全面顺利实施，企业管理水平和绩效也取得了很大进步。

一、党风廉政建设促进了生产经营管理机制规范化

围绕开发区建设现代化新型城市的发展目标，管理公司对城市基础设施维护制定了科学的量化指标，初步建立了对城市维护施工单位的动态考核体系，并借鉴国家工程项目建设管理制度和措施，将监理机制引人到城市维护项目管理工作中，通过贯彻《党风廉政责任制实施办法》，公开全部维护合同和资金使用情况，对城市维护业务实行了小额内部比价和大额对外招标，并与中标单位签订廉洁责任书，形成了公开、透明、有效的监督制约机制，提高了城市维护的质量标谁和答理效益。

二、质量管理体系使学习型企业建设制度化

在党建工作质量管理体系的规范要求下，公司党委制定了有针对性的学习培训计划，设立了“德泰管理企业课堂”，组织公司全体员工和所属公司进行质量、环境和职业健康安全体系标准的系统学习，培养了20余名内审员，中层以上领导干部和所属公司正副职领导人员参加了国际职业经理人培训认证，6名工程技术人员参加了国家首批建造师注册培训考试，多名年轻同志参加了党的知识脱产培训，还鼓励有能力的员工攻读公共管理、工商管理等学位。

三、党建工作认证促进了企业品牌和企业形象进一步提升

品牌是企业的生命，通过生产经营业务管理“三整合”认证，极大优化了企业的生产经营资源，顾客的满意度逐步提高。通过党建工作质量管理体系认证，在一定程度上也起到了宣传企业、创建品牌的作用，为企业进一步开拓市场奠定了良好基础。

企业党建引入iso质量管理体系工作汇报

第四篇：企业党建引入ISO质量管理体系做法

公司企业党建质量管理体系是在加强党建工作的实践和探索中，大胆吸收和借鉴is09000质量管理体系的先进管理理念，整合和规范党建工作，根据上级党组织要求和企业、职工需要，确保党建工作有效实施的一种工作方法和机制。在江铜党建质量管理体系中，“厂务公开民主管理”作为一个受控点，在体系的质量分解目标、程序性文件和作业指导书中作了明确

具体的规定。在《党建质量体系程序文件｝｝’’领导和支持群众组织工作控制程序”中，规定了厂务公开民主管理的工作程序；在《党建质量体系作业指导书》中收录了《江铜集团职代会实施细则》、《江铜集团厂务公开实施办法》，对厂务公开民主管理的内容、形式、层次、时间、方式、责任部门等做了详尽的规定；按照质量体系持续改进的工作要求，又制订了（厂务公开实施办法）执行明细表》、《厂务公开责任部门及业务联系人制度》、《厂务公开档案规范》和《厂务公开监督检查制度及考核标准》，使江铜厂务公开民主管理工作形成了一个切合实际、操作性强的制度体系，从而确保了厂务公开民主管理工作的制度化、规范化，提升了厂务公开民主管理的工作质量和实际效果。过去有的单位对厂务公开民主管理的内容、形式、层次、时间、方式、责任等不够明确，“想公开什幺就公开什幺，想什幺时候公开就什幺时候公开”。实施党建体系后，重新对厂务公开民主管理工作进行了规范，形成了“一个主渠道、两个结合、三种形式、五级制度”的厂务公开民主管理格局，除涉及商业秘密的事项外，全部实行及时公开，职工群众对此比较满意。我们的主要做法和体会是：

一、坚持执行“作业指导书”和“程序文件”，使厂务公开民主管理工作规范化。

江铜集团党建质量体系“程序文件”和“作业指导书”中关于厂务公开民主管理的规定，是各级组织进行厂务公开民主管理操作的标准规程，它明确了厂务公开民主管理工作的规范做法。一是每年年初工会根据党建质量方针、目标的要求，研究制订《厂务公开民主管理工作质量目标》，报同级党组织批准后组织实施；二是认真实施公司、厂矿单位、车间、工段、班组五级厂务公开民主管理制度，落实《＜厂务公开实施办法＞执行明细表》，按照质量管理5wih（即：做什幺、为什幺做、谁来做、何时做、怎幺做、做到什幺程度）的要求，落实工作职责和质量要求；三是按照质量体系关于“该说的要说到，说到的要做到，做到的要有效，有效的要有鉴证”的要求，对厂务公开民主管理过程进行策划、实施、检查、改进，做到“pdca”闭环控制；四是通过业务督查、党委内审和管理评审，对厂务公开民主管理工作进行体系过程监管和持续改进，并以“双文明”一体化考核，检验和评价其成果。按照“程序文件”和“作业指导书”，各级厂务公开民主管理的责任部门和工作人员在实际操作时就能有所依据，新手也能通过学习“程序文件”和“作业指导书”，较快地熟悉工作，尽快进入角色。如认真做好主渠道的厂务公开民主管理。江铜和各二级单位认真组织开好一年一度的职工代表大会，听取和审议行政工作报告和财务工作报告；职代会闭会期间，开好职代会联席会，审议行政提交的有关方案。近年来集团公司职代会先后审议了《贵冶三期工程建设方案》、《江铜集团劳动合同管理暂行规定》、《江铜集团“十五规划”调整方案》、《江铜集团职工基本医疗保险制度改革方案》等重大方案；努力落实了职代会“民主评议权”，在公司两年一次的处级领导干部考核中，采用职代会民主测评与干部主管部门考核相结合的方法，组织开展职代会民主测评，民主测评结果作为任免干部的重要参考依据。

二、坚持“以顾客为关注焦点”，使厂务公开的内容切合了职工的实际需要。

以顾客为关注焦点，是is09000的一项重要质量管理原则。对厂务公开民主管理这项工作而言，顾客的主体就是我们的广大职工。在推行厂务公开民主管理的过程中，我们坚持以广大职工为关注的焦点，通过每年一次的专项调研活动，及时掌握职工对厂务公开民主管理的需求和意见，不断调整充实厂务公开民主管理的内容。为满足职工的需要，近年来我们把公开的重点放到了以下几个方面：

企业发展目标及经营状况，通过职代会、行政例会、机关职工大会等形式及时公开；

职工关心的企业改革发展重大方案，经职工代表大会或职代会联席会议审议通过后，予以公开；选拨干部、评选先进，实行单位内部公示制；

公司领导日常费用实行计划控制，每月通过成本费用表公开，接受监督；

职代会民主测评领导干部的结果在规定范围公开；

领导千部工资（年薪）、奖金由组织部、纪检和劳动人事部门检查核实，半年向上级报告一次；

职工工资、奖金分配，公司、厂矿通过经济责任制考评会公开，车间、工段通过公开栏公开，企业业务招待费的提取、使用情况每年由总会计师向职工代表大

第五篇：iso格式

目录

0.l批准页 0.2公司简介

0.3管理者代表任命书 0.4质量手册管理规定 l范围 1.1总则 1.2允许的剪裁 2引用标准 3术语和定义 4质量管理体系 4.1总要求 4.2文件的总要求.5管理责职 5，l管理承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4策划

5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 6资源管理 7产品实现 7.1实现过程的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3本手册不含设计和开发 7.4采购

7.5生产和服务提供 7.6监视和测量装置的控制 8测量分析和改进

8.l对测量和监控活动策划的要求 8.2测量和监控的要求 8.3不合格控制要求 8.4数据分析要求 8.5改进的要求

附录：1。公司组织机构图

2.职能分配表

3.质量管理体系文件一览表

0.1批准页 0.1.l引言

为适应全球经济一体化和当前市场竞争越演越烈的形势，为不断满足顾客的要求和期望，为提高产品质量、降低消耗、减少浪费、增加效益、增强社会信誉和市场竞争力，公司领导做出战略决策，决定贯彻国际质量管理体系标准。建立公司质量管理体系与国际接轨，向社会、顾客证实公司具有提供满足产品质量的能力，特编制本手册。0.1.2范围

本手册是依据ISO9001：2000质量管理体系--要求标准编制的，规定公司质量管理体系的要求。证实公司具有稳定地提供满足和适用法规要求产品的能力，其适用范围是螺纹钢的生产和服务。0.1.3发布

质量手册 A版已按规定的程序编制、审核、批准，准予2001年3月1日起正式发布，望全公司员工遵照执行。经理：

日期：2001年3月1日

0.2公司简介：

地址： 电话： 联系人：

0.3管理者代表任命及职责

依据互ISO9001：2000标准要求，由总经理任命

为本公司管理者代表，其职责和权限为： a）确保公司质量管理体系的过程得到建立和保持； b）向经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c）在整个公司内促进顾客要求意识的形成； d）就质量管理体系的有关事宜与外部联系。

总经理

****年**月**日

0.5质量手册管理规定 0.5.1手册的发放

a）手册发放至公司各位领导和相关职能部门、项目部负责人；

b）手册区分为受控和非受控两种，受控版本应盖受控印章，提供给内部和认证了使用； c）手册按文件控制程序要求发放；

d）受控手册的持有者应妥善保管，不得外借

e）非受控手册向顾客和外单位发放或借用时，必须经管理者代表批准后，由人事部登记发放 0.5.2手册的修改

a）手册每年审定一次，需修改、换版时，由总经理决定 b）手册修改由管代主持，人事部主编，相关部门配合，管代审核，总经理批准。0.5.3手册的有关说明 0.5.3.l代号说明

CR/MP―――代表本公司的质量手册 l范围 1.1总则

本质量手册依据ISO9001:2000标准，规定了公司质量管理体系的要求；

a）证实公司具有能稳定地提供满足顾客要求和适用法规的产品的能力，其适用范围是：螺纹钢的生产和服务全过程；

b）通过体系的实施包括持续、改进和预防不合格的过程，达到顾客满意； c）本手册适用于公司质量管理体系的各个部门。1.2允许的剪裁

根据本公司产品的行业特性和国家有关法规要求，本手册所阐述的公司质量管理体系不包含7.3设计和开发的要求。2引用标准

ISO9000：2000《质量管理体系--基本原理和术语》 3术语和定义

本《质量手册》采用ISO9000：2000中的术语和定义，以及ISO9001：2000标准描述供应链和产品的术语和定义，其供应键的术语如下： 供方--组织--顾客 4.质量管理体系 4.1文件控制要求 4.1.1.目的

对文件和资料进行有效控制，确保各部门使用相应文件的有效版本。4.1.2.适用范围

适用于本公司文件和资料的控制。4.1.3.职责

4.1.3.1总经理负责制定并发布质量方针、目标。批准并发布质量手册。4.1.3.2管理者代表负责对程序文件进行审批。4.1.3.3副总经理负责各部门支持性文件和资料的审批。4.1.3.4人事部负责文件的统一管理； 4.1.4.工作程序

4.1.4.1本公司文件分为以下几类：

a）技术性文件（图纸、技术标准、外来图样等）；

b）其它与质量体系运行有关的文件（质量手册、过程策划、运作和控制所需文件等）。c）质量方针和目标

d）质量记录（注：质量记录控制见质量记录控制要求）4.1.4.2文件和资料的编写、审核与批准。

4.1.4.2.1质量手册由管理者代表组织各责任部门编写，管理者代表审核，总经理批准、发布； 4.1.4.2.2过程策划、运作和控制所需文件由各部门编写，副总经理审核批准； 4.1.4.2.3检验规范由品管部编写，副总经理审核、批准；

4.1.4.2.4技术性文件和资料由品管部编写，副总经理审核、批准。4.1.4.2.5质量方针、目标由总经理制定并发布。4.1.4.3文件的发放 4.1.4.3.1本公司文件和资料分受控和非受控两种；

4.1.4.3.2文件由人事部按“文件和资料编号规定”进行编号，加盖“受控”印章.4.1.4.3.3文件领用人在相应的文件发放部门填好“文件和资料领用、回收登记表”并签名后领取相应的文件和资料；

4.1.4.3.4如果顾客需要质量体系文件，由销售部申请，经管理者代表批准后领用，属非受控文件。4.1.4.4文件的使用、管理

4.1.4.4.1文件使用人应正确使用和妥善保管好文件，以防损坏和丢失，不得随意外借或携带出公司不得复制，随意更改，4.1.4.4.2当文件使用人一旦将文件丢失，应由使用人所在部门填写“文件补发申请单”经总经理批准后交到文件的相应的发放部门办理领用手续，文件发放部门在补发时应给予新的发放号；

4.1.4.4.3当文件使用人使用的文件严重损坏且影响使用时，应到相应的文件发放部门办理更换手续，以旧换新，发放号仍用原发放号，旧文件或资料由文件发放部门销毁。4.1.4.5文件的更改

4.1.4.5.1当质量体系文件运行中发现不适用或有错误时，经原审批部门审批后，由文件发放部门填写“文件更改通知单”统一更改；

4.1.4.5.2文件的更改应采用划改，并在更改栏（或更改页）做好更改标识，注明日期和内容，更改人必须签名。

4.1.4.6文件的换版、回收与作废

4.1.4.6.1当文件已有大量文字修改时，应进行换版，原版文件或资料作废，换新版本，版本顺序为A、B、C......；

4.1.4.6.2对作废的文件或资料，由文件发放部门报文件的领用、回收登记表统一回收；

4.1.4.6.3具有参考价值的作废文件或资料，由文件发放部门加盖“作废保留”章，由各部门自行保存； 4.1.4.6.4对无保存价值的作废文件或资料，由文件放部门统一回收，及时填写“文件销毁单”

4.1.4.7文件在实施中由于组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变时，由原文件管理者代表组织人员对文件进行评审；每年12月份由总经理组织人员对质量手册进行评审。4.1.4.8由人事部制定能识别文件现行修订状态的清单。4.1.5.相关文件 4.1.5.1文件编导规定 4.1.6.质量记录

4.1.6.1文件领用、回收登记表 4.1.6.2文件补发申请单 4.1.6.3文件更改通知单 4.1.6.4文件销毁单 4.1.6.5受控文件一览表 4.2质量记录控制要求 4.2.1.目的

对质量记录进行控制和管理，为产品质量满足规定要求的程度或质量体系运行的有效性提供客观证据，为证实可追溯性采取预防措格和纠正措施提供依据。4.2.2.适用范围

适用于本公司质量体系运行中的所有记录。4.2.3.职责

4.2.3.1人事部负责质量记录的归口管理。

4.2.3.2各责任部门负责建立相关的质量体系运行记录并保存。4.2.4.工作程序 4.2.4.l质量记录由人事部统一制订标识.编号方法和格式；

4.2.4.2质量记录表格由各部门制定，报人事部审核，管理者代表批准后 印发；

4.2.4.3填写质量记录应做到字迹清晰，真实可靠，能准确分辨，不得随意涂改。如记错需更改，应采用划改并签名。

4.2.4.4各部门负责收集相关的质量记录并整理、归档。质量记录要做到存放环境适宜、通风防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管方法便于存取检查。

4.2.4.5质量记录属于受控文件，如果借阅，必须进行登记，且填写借阅表格。顾客要求提供质量记录的，必须经总经理批准同意后，方可进行复印，且有记录便于查证。4.2.4.6质量记录保存期一般为三年。

4.2.4.8过期或作废的质量记录由人事部统一编册，经相关人员签字认可报管理者代表审批后进行销毁，有保留价值的必须进行标识管理。4.2.5.相关文件 4.2.6.质量记录 4.2.6.1质量记录一览表 5.管理职责 5.1质量方针和目标 5.1.1质量方针：

5.1.2质量目标：

5.1.3由管理者代表负责组织本公司员工学习和理解质量方针和目标。5.1.4总经理在管理评审时应组织对方针和目标的评审。编制： 批准： 发布日期：

5.2质量职责和权限 总经理职责

a)负责执行国家和上级有关质量方针、政策、法规，确保产品质量符合用户需要和国家规定的有关要求。b)组织制订和批准发布企业的质量方针、质量目标、质量手册，对质量体系的建立和有效运行负责。c)任命管理者代表，授权管理者代表独立开展质量工作中的全部活动。

d)负责确定从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系。

e)授权品管部对产品质量进行独立检查，保证品管部的质检工作职能不受任何部门和人员的干扰和行政干预。

f)为开展质量活动提供充分的资源。

g)主持管理评审，审批管理评审计划，管理评审报告。管理者代表职责

a)按照GB/T19001:2000标准要求建立，实施和保证质量体系。

b)向总经理报告质量体系运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础。c)负责公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。

d)根据总经理授权，行使管理者代表的职责和权限，确保质量体系有效运行。e)审批内审报告，批准内部质量审核计划，任命内审组长，确定内审员。f)负责批准程序文件和其他质量文件。

g)负责对管理评审中的纠正和预防措施组织跟踪验证。h)负责质量体系文件的宣传贯彻。

i)向经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； j)在整个公司内促进顾客要求意识的形成；

副总经理职责

a)认真贯彻国家有关生产、技术、设备、质量方面的政策、法令、标准，全面负责公司生产、技术、设备、质检的管理工作。

b)贯彻设备管理制度，督促设备使用和管理部门做好设备的使用维护和保养工作。c)协助总经理确定公司的质量方针、质量目标。d)编制生产计划、审批外购外协计划。

e)牢固树立“质量第一”的观念，在生产与质量、交货期与质量发生矛盾时，坚持质量方针和目标，确保产品的质量。

f)定期向总经理汇报工作，提出提高生产能力及产品质量的建议。g)负责合同评审。

h)负责产品服务的领导工作。副总经理职责 品管部

a)负责全公司进货、过程、最终产品的检验 b)制定公司检验规程

c)负责检测设备的周检计划的制定和实施 d)负责检验状态标识的制定 e)负责对不合格品的评审

f)负责纠正、预防措施所需信息的收集、管理 g)负责统计技术的运用 品管部长

a)对检验规程进行审核，对紧急放行的审批。b)负责对状态标识的实施进行监督 c)参与对严重不合格品的评审 d)制定纠正、预防措施 e)制定统计技术的制定和运用 检验员

a)严格按检验规程要求进行检验和判定 b)正确使用和保养检测设备 c)对产品进行状态标识

d)对一般不合格进行评审，提出处置意见 销售部 a)负责签定合同

b)负责接受顾客反馈意见的接收 c)负责物资采购和分承包方调查、评价 d)负责成品库的管理

e)负责服务的实施和验证、报告 销售科长

a)负责销售合同的登记 b)负责记录顾客反馈意见

c)负责发放分承包调查记录和组织评价 d)编制合格分承包方名单 e)建立分承包档案

f)安排服务实施和编制服务报告 销售员

a)负责按规定要求接收合同 b)负责对一般合同进行评审 c)及时反馈顾客的意见 人事部

a)负责文件的管理 b)负责质量记录的管理

c)负责配合管理者代表实施本公司内审 d)进行培训策划和实施 人事部部长

a)负责文件发放范围的审批和文件发放 b)负责文件的更改、回收和销毁 c)外来文件的收集、确认 d)参与特殊合同的评审 e)参与合格分承包评价 f)质量记录一览表的制定

g)协助管理者代表编制内审计划，内审报告 h)负责培训计划的实施。

生产部

a)负责生产的调度

b)负责设备的维护、保养及确认 c)负责生产过程的搬运和成品包装管理 生产部长

a)负责生产任务的下达

b)负责设备的确认和保养计划的编制 c)负责对生产车间的检查

车间

a)按生产任务实施生产 b)负责产品标识。

c)负责生产设备、检测设备的维护、保养 d)负责过程不合格品的处置 e)负责过程产品的搬运和防护 f)负责认真填写质量记录

g)负责配合供销科对产品进行安装、调试 车间主任

a)负责车间生产任务的调度 b)负责标识的检查

5.3当产品质量有重大波动或新产品开发时，由总经理召集各部门负责人通过会议方式沟通。5.4管理评审 5.4.1.目的

对本公司质量体系现状的适应性和总体有效性以及确保质量体系适合于实现企业的质量方针和目标的要求，进行正式而系统的全面评价。5.4.2.适用范围

适用于对本公司质量体系评价。5.4.3.职责 5.4.3.1 总经理

5.4.3.1.1确定管理评审时间、频次；

5.4.3.1.2主持管理评审，审批管理评审报告。5.4.3.2管理者代表

5.4.3.2.1管理者代表负责向管理评审会议报告质量体系运行情况，5.4.3.2.2负责管理评审策划和组织工作，提供管理评审所需资料，5.4.3.2.3组织编写管理评审报告；

5.4.3.2.4组织落实和跟踪检查管理评审决定的有关质量体系改进意见及纠正和预防措施。5.4.3.3人事部负责管理评审记录和审核报告的发放、收集和保管。5.4.3.4相关车间、部门

5.4.3.4.1提供本部门产品质量和质量体系运行情况总结材料

5.4.3.4.2实施管理评审报告中决定的相关质量体系改进意见以及纠正和预防措施。5.4.4.工作程序 5.4.4.1管理评审程序

5.4.4.1.1每年评审一次，时间12月。5.4.4.1.2有下述情况及时进行定期管理评审： a）主要用户变更或用户的要求发生较大变化； b）多次发生重大质量问题及用户投诉； c）生产规模和资源发生重大变化； d）组织机构发生重大变化。5.4.4.2管理评审准备

5.4.4.2.1管理评审时间由总经理决定，管理者代表作好各项准备工作，5.4.4.2.2管理评审由全质办通知,总经理、付总经理、各科室车间负责人参加；

5.4.4.2.3管理评审的输入是受益者的期望和各部门质量体系运行书面总结及管理者代表提出内审工作总结报告。

5.4.4.2.4管理评审输入

a)管理者代表准备审核结果；

b)销售部准备顾客反馈信息；

c)品质部准备过程的业绩和产品的符合性； d)品质部准备预防和纠正措施的状况；

e)管理者代表准备以往管理评审的跟踪措施；

f)管理者代表准备可能影响质量管理体系的变更；

g)管理者代表提供改进的建议； 5.4.4.3实施管理评审

5.4.4.3.1管理评审由总经理主持； 5.4.4.3.2管理评审内容： a）内部和外部质量审核结果；

b）质量体系运行是否符合GB／T19001：2000标准的质量体系文件要求，其实际运行是否按程序化文件实施，实施是否取得预期效果，质量体系及产品质量是否适合于质量方针、目标要求； c）组织机构设置是否适当，各职能是否明确； d）产品质量是否满足用户的期望和要求以及改进； e）纠正和预防措施的执行情况； f)资源需求的情况。5.4.4.4管理评审的报告

5.4.4.4.1管理评审结束后，由管理者代表组织编写管理评审报告； 5.4.4.4.2管理评审报告的内容： a）评审时间； b）参加人员； c）评审内容； d）评审结果；

e）评审报告发放范围；

5.4.4.4.3管理评审报告由总经理批准，人事部按规定发放。

5.4.4.4各部门负责实施管理评审决定的纠正、预防措施并由管理者代表组织跟踪验证。5.4.5相关文件

5.4.5.1纠正和预防措施控制程序 5.4.5.2内部质量体系审核控制程序 5.4.6质量记录 5.4.6.1管理评审通知 5.4.6.2管理评审会议记录  5.4.6.3管理评审报告  5.4.6.4纠正和预防措施报告 5.4.6.5各部门质量体系运行总结 6.资源的提供 6.1人力资源 6.1.1目的

确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，并提供必要的培训，确保人员能胜任。6.1.2范围

适用本公司从事影响产品质量工作的人员 6.1.3职责

6.1.3.1总经理负责提供和保持适当的人力资源。6.1.3.2人事部负责人员培训统一管理 6.1.4工作程序

6.1.4.1总经理负责组织各部门确定影响产品质量工作岗位所必需的能力要求；

6.1.4.2人事部按各部门要求在每年元月编制“培训计划”，报总经理审批；计划中必须明确培训内容和考核方法； 6.1.4.3培训内容

6.1.4.3.l新工人入公司或转岗人员主要进行公司规章制度、岗位技术或安全操作规程培训。6.1.4.3.2在岗人员的培训

（1）特殊工种人员主要进行岗位技能和专业知识培训。（2）技术等级培训包括专业知识.操作技能和技术标准等。

6.1.4.3.3管理岗位及专业技术人员除了参加对口培训外，还要进行本公司质量体系程序文件和质量管理知识的培训。6.1.4.4培训方法

6.1.4.41根据培训计划，由全质办组织有关部门对新工人进行上岗前培训，培训结束后进行考核，考试成绩合格后方可分配上岗。

6.1.4.4.2转岗人员，培训合格的方能上岗。

6.1.4.43各操作岗位按培训计划培训，授课与自学相结合，时间以业余为主。

6.1.4.4.4人事部根据国家对特殊工种的有关规定，联系上级劳动部门或有关行政部门对特殊工种人员进行岗位培训。

6.1.4.4.5管理人员的培训，结合业务实际需要，按培训计划进行。6.1.4.5培训要求和管理

6.1.4.5.l人事部须做好培训人员的建档工作，包括每位员工的教育、培训、岗位（或工种）认可和经验的适当的记录，如学历、培训记录、职称证明、工作经历等。

6.1.4.5.2人事部组织对参加培训的人员进行考核，做好考核情况记载，考核方式有面试、笔试、实际操作等方式检查培训或其它措施的效果是否达到了培训计划或其它措施所策划的目标。

6.1.4.5.3因工作需要或个人要求外出培训，需经总经理审批同意。培训结束后，成绩交全质办。6.1.4.5.4通过培训确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。6.1.5.相关文件 6.1.6.质量记录 6.1.6.1培训计划 6.1.6.2培训记录 6.1.6.3职工档案 7.产品实现

7.1与顾客有关的要求的控制 7.1.1.目的

对每份销售合同、订单进行评审，确定顾客的要求，确保合同顺利执行。7.1.2.适用范围

用于本公司销售合同评审 7.1.3.职责

7.1.3.l副总经理负责组织对所有合同订单进行审批。7.1.3.2副总经理负责召集各部门对特殊合同进行评审。

7.1.3.3顾客对产品有特殊技术要求的，来图来样及生产工艺的由品管部进行评审。7.1.3.4生产部对生产能力和交货期进行评审。7.1.3.5销售部负责评审记录的管理。4.工作程序

7.1.4.1销售部必须明确

a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求

b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必需的要求；

c)与产品有关的法律法规的要求；

d)本公司确定的任何附加要求。

7.1.4.2在提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单更改前都要进行评审。7.1.4.3合同评审

7.1.4.3.1当顾客客对产品有特殊技术要求或其他要求时，由副总经理召集技术科、生产科、供销科进行合同评审；

7.1.4.3.2一般合向由销售员自行评审，报副总经理审批。7.1.4.3.3合同评审应确保：

a)产品要求得到规定；

b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已解决； c)组织有能力满足规定的要求

7.1.4.3.4对非书面订单由销售部进行记录，并对顾客要求进行确认，按要求评审。7.1.4.4合同修订

7.1.4.4.1在合同执行中，顾客提出修订要求，如数量、价格质量技术等，销售部必须汇报副总经理，通知有关部门和顾客。

7.1.4.4.2因资源等问题需修订合同，由副总经理与顾客联络，征得顾客同意后方能修订。7.1.5.相关文件 7.1.6.质量记录

7.1.6.1顾客来电来函登记表 7.1.6.2合同修订通知单 7.1.6.3合同评审表

7.1.6.4合同登记台帐 7.2设计和开发

7.3采购过程 7.3.1.目的

确保所有采购资料符合规定要求。7.3.2.适用范围

适用于本公司对采购物资质量的控制和分承包的评定。7.3.3.职责

7.3.3.1采购部负责编写“采购计划单”； 7.3.3.2品质部负责提供采购技术要求； 7.3.3.3品质部负责进货物资检验； 7.3.4.工作程序

7.3.4.1品质部负责提供本公司所有进货物资的技术要求； 7.3..4.2采购文件的编制 7.3.4.2.1采购要求包括： a）规格型号、名称、数量，b）采购物资控制类别（A、B）； c）采购物资技术要求；

d）采购物资试验规范等验收准则

7.3.4.2.2供销科根据要求编制“采购计划单”； 7.3.4.2.3“采购计划单”由总经理审核批准； 7.3.4.3实施采购 采购部按照“采购计划单”实施采购。7.3.4.4采购物资的验证

检验员依据“采购计划单”、对采购物资进行验证； 7.3.4.5顾客的验证

a）当合同中有规定时，顾客或其代表可在分承包方处或本公司对进货物资进好验证；采购部应在采购文件中规定验证的安排及产品放行的方式。

b）顾客的验证，既不能免除本公司提供可接收产品的责任也不能排除其后顾客的拒收。7.3.4.6分承包评价和选择

a)采购部发放“分承包情况调查表”对分承包进行调查；由副总经理组织采购部、品质部、生产部对分承包进行评价，评价合格后列入“合格分承包方名单”。

b)评价的方法和程度必须根据采购物资类别及对本公司最终产品质量的影响程度。

c)采购部负责收集分承包供货档案，每年由副总经理组织对分承包复评一次。7.3.5.相关文件

检验和试验规程 7.3.6.质量记录 7.3.6.1采购计划单 7.3.6.2分承包方情况调查表 7.3.6.3分承包方评价表 7.3.6.4合格分承包方名单 7.3.6.5分承包方复评报告 7.4过程控制 7.4.1.目的

对生产过程中直接影响产品质量的所有因素进行控制，确保产品质量满足规定的要求。7.4.2.适用范围

适用于本公司生产过程的质量控制。7.4.3.职责

7.4.3.1生产部负责生产任务的安排.组织.协调和调度及生产设施的配置。

7.4.3.2品质部负责生产技术准备，提供生产有关工艺文件及产品技术标准等资料； 7.4.3.3品质部负责生产过程检验和成品的检验。7.4.4工作程序

7.4.4.l副总经理根据订货合同及附件资料编制工作联系单，下达到生产部，生产部按要求组织生产。7.4.4.2技术准备

7.4.4.2.l品质部负责编制并提供生产技术文件（产品图纸.工艺要求等），如属客户外来图样必须由有关技术人员审查其完整性、准确性和可行性，并转化为本公司生产用图。7.4.4.2.2品质部负责提供技术文件交生产部。

7.4.4.2.3品质部负责确定关键工序和特殊过程，设立质量控制点。7.4.4.3采购部提供生产用原辅材料。7.4.4.4生产过程控制

7.4.4.4.l各岗位操作人员严格按产品图样、工艺文件、技术标准进行制作，保证加工要求。7.4.4.4.2本公司关键工序： ；其中 为特殊过程； 7.4.4.4.3对本单位关键工序加强质量控制。

a)由操作自检，专职检验员专检； b)品质部负责提供作业指导书；

c)操作人员要经过培训，授权； d)使用合适的设备；

f)为过程的评审和批准所规定的准则；

g)设备的认可和人员资格的鉴定；

h)当该过程质量发生重大波动时，由品质部和生产部对该过程进行再确认。7.4.5.相关文件 7.4.6.质量记录 7.5标识和可追溯性 7.5.1.目的

明确对产品标识的规定，以防止不同产品的混用及必要时能实现对原材料.半成品及成品的追溯。7.5.2.适用范围

适用于原材料、半制品及成品的标识和可追溯性管理。7.5.3.职责

7.5.3.1生产部负责产品标识和可追溯性的管理。

7.5.3.2原材料标识由仓库予以实施，半制品.成品标识由车间予以实施，其他部门予以配合。7.5.4.工作程序

7.5.4.1生产部制定产品的标识规定。

7.5.4.2 原材料入库后，仓库保管员用规定的标签予以标识，标识内容应包括品名.规格.型号等。7.5.4.3 生产车间对生产过程中的半制品用标识牌进行标识，检验员对成品包装后用产品合格证标识，合格证上注明产品名称.规格型号.出厂编号等。7.5.4.4 可追溯性管理

本公司对所有出厂产品均通过产品的出厂编号，实施可追溯性管理，与产品有关的质量记录上均应注明产品的出厂编号。7.5.6.相关文件 7.6顾客财产 7.6.1.目的

对顾客提供的产品进行控制，确保满足产品要求。7.6.2.适用范围

本程序适用于对顾客财产的控制。7.6.3.职责

7.6.3.1销售部负责将顾客财产纳入合同规定。7.6.3.2品质部负责对顾客财产进行检验和验证。7.6.3.3仓库负责对顾客财产进行保管和维护。7.6.4.工作程序

7.6.4.l销售员在签订合同时，必须将顾客财产写入合同条款.7.6.4.2品质部对顾客产品进行检验，检验合格由仓库保管员办理入库，并做好标识；检验不合格开“不合格品报告”交销售部，由销售部与顾客联系，办理退换手续。7.6.4.3仓库管理员对顾客产品保管和维护。

7.6.4.4当发现产品不适用，丢失或损坏时，由责任部门向销售部反映，然后由销售部向顾客报告，与顾客协调处理。

7.6.4.5顾客的文件或知识产权由销售部负责整理保管。

7.6.4.6本公司对顾客财产的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。7.6.5.相关文件 7.6.6.质量记录 7.7 产品防护 7.7.1.目的

通过对产品搬运、贮存、包装、防护和交付的过程进行控制，防止产品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中损坏和变质，确保产品符合规定要求。7.7.2.适用范围

适用于本公司所有原辅材料、成品的搬运、贮存、包装、防护和支付过程的控制。7.7.3.职责 7.7.3.l生产部

7.7.3.1.1负责采购材料入库前的搬运工作及产品交付过程中的搬运工作； 7.7.3.1.2组织相关车间对成品进行包装，对包装后的产品进行贮存和防护； 7.7.3.1.3负责对交付过程中发生的质量问题的调查及处理，并做好记录。7.7.3.2仓库负责原辅材料的贮存、防护、管理工作。7.7.3.3品质部负责编制发出产品所需附件清单。

7.7.3.4车间负责各类物资的领用及生产过程中的搬运、贮存和防护工作 7.7.4.工作程序 7.7.4.1搬运

7.7.4.1.1所有进库物资的搬运，生产、包装及交付过程中的搬运，必须使用合适的搬运工具，以保证产品的质量。

7.7.4.1.2对搬运人员搬运时必须保护好标识。7.7.4.2贮存

7.7.4.2.1仓库的管理必须按“仓库管理制度”要求严格管理；

7.7.4.2.2仓库贮存产品必须帐、卡、物相符，进出库手续齐全、完整、标识清晰； 7.7.4.2.3仓库保管员要定期盘库，对库存产品要做到先入先出。7.7.4.3包装

7.7.4.3.1顾客有特殊要求的产品，品质部出包装箔图纸，生产部审核。

7.7.4.3.2 车间根据出厂检验单》对产品进行包装。销售部发货员填好《发货清单》，包装后由检验员验收。7.7.4.3.3包装工应核对规格、品种、数量、标牌与装箱要求是否一致后，放入合格证后进行封箱。7.7.4.4防护

7.7.4.4.1过程控制中的防护

7.7.4.4.1.l各生产车间所领用材料及生产过程中的产品，应按规定放置在指定范围，不得乱扔乱堆防止磕碰划伤，并做好防尘、防锈蚀。

7.7.4.4.2产品组装应严格按工艺要求执行，做好防范、防尘等工作。7.7.4.5交付

7.7.4.5.1产品交付时，销售部开具《发货清单》。

7.7.4.5.2为公司送货提供运输工具的单位或个人，销售部必要时与其签订《运货协议》并保存。7.7.4.5.3产品交付过程中，顾客自提的产品，在公司内由发货员负责当面交验，离开公司后由顾客承担运输中的一切责任。送货的产品负责到顾客场地，由顾客收货人负责验收签字有效。7.7.5.相关文件 7.7.5.1仓库管理制度 7.7.6质量记录 7.7.6.1发货清单

7.8监视和测量装置的控制 7.8.1.目的

通过对监视和测量装置的控制，确保产品质量满足规定要求 7.8.2.适用范围 适用于本公司生产制造过程中使用的监视和测量装置的控制。7.8.3.职责

7.8.3.1品质部负责统一管理监视和测量装置，负责监视和测量装置的申购，建立监视和测量装置台帐及周期检定管理。

7.8.3.2使用部门和操作者对所使用的监视和测量装置做好维护保养，确保监视和测量装置处于准确状态。7.8.4.工作程序

7.8.4.1品质部根据产品技术标准、生产工艺文件、检验规范要求和生产过程的实际需要，编制监视和测量装置采购计划，报总经理批准后由市场部采购。7.8.4.2购进的监视和测量装置由品质部负责验收。

7.8.4.3监视和测量装置的领用由使用部门根据需要到品质部办理领用手续，品质部登记入帐，送法定计量机构检定。

7.8.4.4在用的监视和测量装置的周期检定，由品质部负责制订“计量设备周检计划”，并按期送法定计量检定机构检定。

7.8.4.5经检定不合格又无法修复的监视和测量装置，由使用部门申请，品质部审核，总经理批准同意后报废，品质部从设备台帐中注销。

7.8.4.6监视和测量装置的状态，由品质部负责统一标识，全体员工要保护好标识。7.8.4.7品质部负责保存检验测量和试验设备校准记录。

7.8.4.8当发现监视和测量装置偏离校准状态时，应立即停止使用由品质部负责送修并对该设备已检的结果重新测量、评定。

7.8.4.9确保监视和测量装置有适宜的环境条件，轻拿轻放，做好维护保养，当对准确度发生怀疑、损坏返修时都必须重新检测。

7.8.4.10所有未安排周期的或未经检定的监视和测量装置一律禁止使用。7.8.5.相关文件 7.8.6.质量记录

7.8.6.1计量器具登记台帐 7.8.6.2计量器具历史记录卡

7.8.6.3计量器具周期检定计划（统计）表 7.8.6.4计量器具报废申请单 8.测量、分析和改进 8.1内部审核 8.1.1.目的

定期进行内部质量审核，确保质量体系符合IS09001标准及本公司质量体系文件的要求，使体系正常运行。8.1.2.适用范围

适用于本公司内部质量审核的控制。8.1.3.职责

8.1.3.1总经理负责审核计划表的批准。

8.1.3.2管理者代表负责审核计划表审核，任命审核组长，确定审核组成人员，组织落实纠正措施，并向总经理汇报内审情况。

8.1.3.3被审核部门应提供相关被查资料，制定并实施纠正措施.8.1.3.4人事部负责编制审核计划表，并做好内审资料的保管.8.1.3.5内审组长负责编制内部质量审核报告，验证纠正措施的效果 8.1.4.工作程序

8.1.4.1内部质量审核分常规审核和追加审核两种.常规审核按审核计划进行，审核计划要保证对各部门及各要素审核不少于一次.8.1.4.2在下列情况下应进行追加审核

（1）发生了连续性质量问题或顾客有重大质量的投诉.（2）企业的内部机构，产品质量方针和生产技术及装备以及生产场所有较大的改变时.（3）即将进行第二.三方审核或法律.法规规定的审核.8.1.4.3每年元月份人事部编制审核计划表，“审核计划”经管理者代表审核后报总经理批准.8.1.4.4管理者代表在每次审核前五天任命审核组长和审核组成员并组成审核组，审核组长应领导全组编制好具体的内审计划，并把审核任务分配到每个审核员，每个审核员编制检查表，经组长审批后实施.8.1.4.5审核组成员应与被审核部门无直接责任关系，由经培训合格的内审员担任.8.1.4.6审核计划日程确定后，审核组长向各被审核部门的负责人通知确切的审核日期，受审部门如有困难可在三日内向管理者代表提出书面报告，由其决定是否延期.8.1.4.7现场审核

8.1.4.7.1审核组应准时到达审核现场，召开一次正式的首次会议，说明审核的目的.范围.依据和方法.8.1.4.7.2现场审核以质量体系文件为依据，收集客现证据，作出公正的判断.8.1.4.7.3如发现不合格项则由内审员开具《不合格项报告》，要对不合格项事实描述清楚，并要求受审部门负责人签字对事实表示认可.8.1.4.7.4现场审核以末次会议为结束，在本次会议上审核组长报告审核结果，宣读不合格项报告，并要求受审部门负责人填写纠正措施，按期整改.8.1.4.8审核组长在审核结束后，根据审核结果编制审核报告，报管理者代表审批后，分发至有关领导和部门.8.1.4.9纠正措施的跟踪验证

8.1.4.9.l当纠正措施预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知，管理者代表安排内审员跟踪验证，措施已落实，由验证人员签字认可.8.1.4.9.2如在期限内不能完成纠正措施，管理者代表安排内审员进行跟踪检查，发现无正当理由或未能规定出可接受的纠正措施的期限，该问题由管理者代表向总经理报告.8.1.4.10当内审涉及到有关文件资料更改时，由各相关部门按文件控制要求进行更改.8.1.4.11内审记录由人事部保存.8.1.5.相关文件 8.1.6.质量记录 8.1.6.1审核计划表 8.1.6.2内部质量审核检查表 8.1.6.3内部质量审核报告 8.1.6.4内部审核计划 8.1.6.5不合格项报告

8.1.6.6内部质量审核文件发放登记表 8.2产品的监视和测量 8.2.1.目的

对半成品、成品进行监视和测量，保证未经检验和试验及不合格的产品不投产不转序不发出，确保产品质量达到规定的要求。8.2.2.适用范围

适用于本公司各类采购物资、半成品及成品的检验、试验、验证。8.2.3.职责

8.2.3.1品质部负责根据产品图样标准和工艺等编制各类产品检验规范，组织对进货.过程加工和成品的检验和试验。

3.2品质部负责提供产品图样.技术标准.工艺等有关技术资料和合同的特殊要求。8.2.4.工作程序

8.2.4.2过程产品监视和测量

8.2.4.2.1 每道工序加工完毕后，由操作工自检，品质部检验员对自检合格的半制品按有关规定进行抽检，检验合格后方可流入下道工序。

8.2.4.2.2 在所要求的检验和试验完成前不得将产品例外放行。8.2.4.2.3 检验后由相关人员做好记录。8.2.4.3最终产品监视和测量

8.2.4.3.1品质部按照图样、标准、合同要求，在所有规定的进货检验和过程检验均已完成且结束满足规定要求后，按照图样、标准和合同要求对成品进行最终检验和试验。

8.2.4.3.2成品检验和试验合格，品质部签发《产品合格证》，填写最终检验单。8.2.4.4品质部负责收集和保存产品检验和试验的记录。8.2.5.相关文件 8.2.5.1产品检验规范 8.2.5.2产品出厂检验规范 8.2.6.质量记录 8.2.6.1产品出厂检验单 8.2.6.2半成品检验单 8.3不合格品控制 8.3.1.目的

对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，确保防止误用或安装不合格产品。8.3.2.适用范围

适用于本公司由物资进库到产品出厂全过程中不合格品的控制。8.3.3.职责

8.3.3.1品质部负责不合格品的判定并进行标识、记录。对一般不合格品可自行评审，提出处置意见，报主管副总经理批准。

8.3.3.2品质部负责组织对重大不合格品的评审，提出处理意见，报总经理批准。8.3.3.3生产部负责对不合格品的处置。8.3.4.工作程序

8.3.4.1原材料、外购件、外协件不合格品的控制

8.3.4.1.1质检员对检验不合格的原材料、外购件进行评审、标识、隔离，并做好记录。8.3.4.1.2销售部根据评审意见直接进行处置；

8.3.4.1.3对不影响使用性能的，经品质部会同生产、技术部门评定，副总经理批准后可作让步接收。8.3.4.2生产过程中不合格品的控制

8.3.4.2.1生产过程中质检员发现不合格品，由质检员对其进行标识并记录，对一般的不合格品由检验员评审，可纠正的交车间进行纠正，纠正后由质检员重新检验。

8.3.4.2.2对严重的不合格品由品质部会同各部门进行评审，提出处置意见。8.3.4.2.3评审结果可以是：纠正、让步接收、报废。8.3.4.2.4车间对不格品进行标识隔离以防止混用。8.3.4.3成品中的不合格品控制

8.3.4.3.l质检员在成品检验时发现不合格的进行标识并记录。

8.3.4.3.2一般的不合格品由质检员自行评审提出意见处置，严重的由品质部会同有关部门进行评审，提出处置意见。

8.3.4.3.3车间根据处理意见负责对不合格品进行纠正，完工后交质检员重新检验，做好记录，改变标识。8.3.4.3.4当产品交付和开始使用后发现产品不合格时，由销售部收集信息，并反馈给品质部，由品质部分析不合格影响或潜在影响的程度并采取适当的措施。8.3.5.相关文件 8.3.6.质量记录

8.4纠正和预防措施控制 8.4.1.目的

对存在的或潜在的不合格进行调查分析，采取措施消除原因，防止问题再发生或避免发生。8.4.2.适用范围

适用于对本公司不合格品和不合格项的纠正和预防措施的控制。8.4.3.职责

8.4.3.1各责任部门负责对不合格的原因进行调查分析，并采取纠正和预防措施。8.4.3.2品质部负责对各责任部门采取的纠正和预防措施进行监督检查和验证。8.4.3.3管理者代表负责对纠正和预防措施的组织和协调。8.4.4.工作程序 8.4.4.1纠正措施的制定

8.4.4.1.1产品不合格的纠正措施制定。

8.4.4.1.1.1责任部门接到顾客投诉或发生重大不合格品后，组织有关部门分析不合格产生的原因，并制订纠正措施有效地处理顾客意见和产品不合格报告，由品质部对措施的有效性进行验证并做好记录。8.4.4.1.1.2纠正措施无效，重新执行本程序4.1.1.l条款，报管理者代表批准，并做好记录。8.4.4.1.1.3纠正措施有效，涉及到文件更改由人事部执行更改。8.4.4.1.2质量体系不合格纠正措施的制定。

8.4.4.1.2.1内部质量审核中发现不合格项，审核员开出不合格项报告，责任部门制订纠正措施并实施，审核员组织跟踪验证。

8.4.4.1.2.2管理评审决定的纠正措施，由各责任部门组织实施，管理者代表跟踪验证。

8.4.4.1.2.3纠正措施有效，涉及文件更改时，由人事部执行；如纠正措施未达到预期要求，重新制订纠正措施。

8.4.4.2预防措施的制定

8.4.4.2.1销售部定期对顾客的意见、要求、期望和产品售后服务的情况进行归纳、整理，提出书面报告交品质部制订预防措施。

8.4.4.2.2品质部每半年根据车间生产质量情况进行汇总分析，对潜在不合格提出书面报告，交管理者代表组织有关部门制订预防措施，由品质部跟踪检查，并做好记录。

8.4.4.2.3当预防措施有效时，需对文件和资料进行修改，由人事部按要求执行。

8.4.4.2.4纠正措施、预防措施实施的总结报告由管理者代表审批后，作为管理评审的输入。8.4.5.相关文件 8.4.6.质量记录

8.4.6.1纠正和预防措施报告