2017年度部门绩效评价情况

第一篇：2017年度部门绩效评价情况

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

一、预算绩效评价工作开展情况。

2017年，由昌平区财政局绩效考评中心和北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）组成的绩效考评工作组，对北京市昌平区环境保护局2016预算年度部门整体支出进行绩效评价。评价结果：昌平区环保局2016年度部门整体支出绩效评价总体得分87.92分。绩效级别评价为“良好”。基本支出评价89.5分，其中部门决策部分13.13分，部门管理部分35.29分，部门绩效部分41.08分。项目支出评价86.63分，其中项目决策部分13.64分，项目管理部分25.01分，项目绩效部分47.98 分。重点抽查项目资金超过60%，项目数量达到30%。

二、2016年部门整体绩效评价报告 1.评价对象概况：

（一）部门职能

根据中央北京市委、北京市人民政府批准的北京市昌平区人民政府机构改革方案和《北京市昌平区区人民政府关于机构设置的通知》（昌政发[2009]20号），设立北京市昌平区环境保护局（以下简称环保局），区环保局是负责本区环境保护工作的区政府工作部门。

主要职责是：

1.贯彻执行国家和北京市关于环境保护方面的法律、法规、规章和政策；组织编制本区环境保护中长期规划和年度计划；组织编制本区环境功能区划。

2.组织拟订并监督实施大气污染防治规划、年度计划以及控制大气污染阶段性目标和防治措施；参与环境保护法律、法规、规章和政策的推广普及工作；承担环境保护行政复议、行政赔偿和行政诉讼的有关协调工作。

3.承担从源头上预防、控制本区环境污染和环境破坏的责任。负责建设项目环境影响审批；建设项目竣工环境保护验收、实施排污许可证制度；防治污染设施的拆除或者闲置的审批；在砂石坑、窑坑、滩地等低洼地倾倒、存贮废弃物的批准；发放危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证。

4.承担落实本区污染减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制计划；督查、督办、核查有关部门、单位的污染物减排任务完成情况；负责环境统计工作；组织开展本区环境保护目标管理考核工作。

5.对本辖区水、大气、固体废物、噪声污染防治实施统一监督管理。负责限期治理、排污申报登记、排污收费等制度的实施；组织开展大气、水体、噪声、固体废物、化学品污染防治的执法检查；参与促进清洁生产；环境信访受理和查处工作；污染源单位和减排工程的日常监督管理；污染源调查工作；空气质量自动监测子站周边环境的监督管理；会同有关部门对饮用水水源地进行监督管理；突发性环境污染的应急工作。

6.负责本区辐射安全的监督管理。会同有关部门，组织对本区核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查；对辖区内放射源、射线装置、放射性废物进行日常监督管理；调解因放射性污染、电磁辐射扰民引起的环境信访投诉；负责突发性辐射事故应急响应工作，参与辐射应急事故的调查处理和定性定级工作。

7.对本区机动车排放污染防治实施统一监督管理。监督检查辖区内道路行驶的机动车辆和机动车汽油质量；辖区内加油站、储油库油气回收系统、油罐车；辖区内机动车检测场的环保检测规范性和核发环保标志情况。

8.本区环境监测工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；承担社会委托和环境信访监测工作；负责编写环境影响质量报告书。

9.指导城镇和农村的环境保护工作；组织开展农村污染防治和生态保护工作；组织开展生态示范建设，指导生态农业建设。

10.组织、指导和协调本区环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育计划和规划，并组织实施；组织开展环境保护教育培训；开展对外环境保护交流工作；推动社会组织和公众参与环境保护。

11.负责专项资金的申请和落实工作；组织建设和管理本区环境数字信息系统和污染物在线监测系统。

12.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据北京市昌平区人民政府《关于印发北京市昌平区环境保护局主要职责 内设机构和人员编制规定的通知》（昌政发[2009]38号）、北京市昌平区机构编制委员会办公室《关于设立北京市昌平区机动车排放管理站的函》（昌编办事[2008]23号）、《关于调整区环保局所属事业单位机构编制的函》（昌编办事[2008]47号）、《关于区环保局所属事业单位机构更名的函》（昌编办事[2009]4号）、《关于调整北京市昌平区环境保护局所属事业单位机构编制的函》（昌编办事[2015]6号）文件规定，环保局内设七个行政机构：办公室、法制宣传教育科、环境影响评价科、污染物排放总量控制科、辐射安全管理科、综合管理科、纪检监察科。另设10个二级事业单位，其中北京市昌平区环境保护监察支队为参公事业单位；其中北京市昌平区环境保护监测站，北京市昌平区机动车排放管理站，北京市昌平区小汤山环境监察大队，北京市昌平区十三陵环境监察大队，北京市昌平区南口环境监察大队，北京市昌平区城区直属环境监察大队，北京市昌平区回龙观环境监察大队，北京市昌平区沙河环境环境监察大队，北京市昌平区东小口环境监察大队为全额拨款事业单位。人员编制：其中机关行政编制20名，（含纪检、监察编制），其中：局长一名，副局长3名；科级领导职数6正1副（区创建国家生态区领导小组办公室副科长）。事业编制143人，工勤编制3人。

（三）绩效目标：

依据《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》（京政发〔2013〕27号）、《北京市2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解的通知》（京政办发〔2013〕49号）、《北京市2013-2017年机动车排放污染控制工作方案的通知、《昌平区“十三五”主要污染物减排工作督查核查方案》》以及部门工作整体规划，我局制定了部门工作总体目标：全力完成2016年大气污染综合治理目标；加强污染物总量减排各项监管及建设工作；贯彻落实生态文明建设要求。具体目标如下：

（1）推进煤改清洁能源工作，对符合市级补助政策的单位按蒸吨给予补贴。

（2）机动车中心要加大车辆符合性和一致性的抽测监管力度，2016年淘汰老旧机动车9659辆,处罚超标排放机动车530辆，罚金31.1万元。检查或抽测储油单位2041座次，巡查检测场380场次。

（3）推进区内污染减排治理工作，按规定发放减排资金。（4）加强国控、市控等重点污染源的环境监管，提高监管频次，严格执行污染物排放标准和总量控制制度，对于监察时发现的问题，进行严肃处理，推动已建减排设施发挥作用，提升减排效率，充分挖掘减排潜能。

（5）落实各项应急措施。

（6）继续强化环境监测，提高监测能力，完成监测站标准化建设验收，按时完成环境例行监测任务和监督性监测任务。

（7）稳步推进生态创建步伐。

（8）加大环境保护宣传工作。

（四）部门预算资金安排：

1．2016年，区环保局收入共计30267万元，全部为财政拨款收入。

支出共计29633万元,其中区财政拨款支出预算29613万元（基本支出2524万元，项目支出27089万元）。2.部门收支预算编制的依据：

基本支出预算编制依据为昌平区财政局预算标准，根据环保局2015年9月份统发工资情况、资产情况，自动计算生成。项目支出依据为环保局业务科室根据业务实际需要测算，其中政策性支出根据政策规定范围、享受人数及历年实际支出情况测算。3.三公经费的预算安排情况：

三公经费预算根据昌平区财政局公用经费安排标准计算，具体情况：出国人员经费0.00元，公务接待费2.55万元，车辆运行维护费75万元。

4.项目重点支出的预算情况：

重点项目预算包括：燃煤锅炉改用清洁能源补助资金24058万元、集中式饮用水源地标志牌制作安装费162万元、购置环境摄录一体机16万元、重点规模化养殖场污染治理资金1240万元、购置应急检测设备157万元、创建国家生态示范区和环保模范城市工作经费104万元、昌平区集中式饮用水源地状况评估费26万元、昌平区集中式饮用水源地状况评估监测费121万元、购置环境监测仪器设备62万元、支付着装费40万元。

5．部门预算执行情况（1）部门收入情况：

2016年度部门收入总计34438 万元，其中财政收入共计30267万元，（其中：基本收入2553万元，项目收入27714万元），年初结转结余4171万元。（2）部门支出情况：

2016年度本年支出合计29613万元，其中：基本支出2524万元，占支出合计的9%；项目支出27089万元，占支出合计的91%。

2016年末结转和结余4825万元。

（五）部门资产情况；

2016年12月31日，环保局资产状况为： 总资产11909万元，其中：流动资产5397万元，固定资产6012万元；流动资产500万元；负债总额561万元，全部为流动负债；净资产为11348万元。

2.评价结论

三、总体评价结论

（一）评价得分情况：昌平区环保局2016年度部门整体支出绩效评价总体得分87.92分。绩效级别评价为“良好”。

基本支出评价89.5分，其中部门决策部分13.13分，部门管理部分35.29分，部门绩效部分41.08分。项目支出评价86.63分，其中项目决策部分13.64分，项目管理部分25.01分，项目绩效部分47.98 分。重点抽查项目资金超过60%，项目数量达到30%。

（二）部门整体支出所实现的主要绩效 1.超额完成清洁能源改造目标

制定《昌平区2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解2016年工作措施》，明确细颗粒物（PM2.5）年均浓度同比下降5%以上的改善目标，制定58项治理措施。主动加码，将燃煤锅炉清洁能源改造任务由350蒸吨增加至870蒸吨。已完成改造145台、1175.88蒸吨。协调推进永安热力水库路供热厂80蒸吨，天阳供暖509.1蒸吨项目改造正在进行燃煤锅炉清洁能源改造，多次组织市政、燃气公司等召开协调会，共同解决企业改造困难。多措并举可完成11项环保技改工程和10家在用燃气锅炉实施低氮燃烧技术改造的任务。

2.控车减油任务取得积极进展

健全联勤联动执法机制，环保部门与交警部门实现“桌对桌”办公，执法效率得到显著提升。协调区交通支队，制定城区范围机动车综合管理措施，强化外埠车辆管控力度。2016年，淘汰老旧机动车9659辆。处罚超标排放机动车530辆，罚金31.1万元。检查或抽测储油单位2041座次，巡查检测场380场次。

3.严格环境监督管理，强化末端污染治理 开展专项“大气污染执法年”等行动，共检查各类企业9500余家，处罚违法企业346家、罚金4114万余元，处罚金额全市第一。受理环境信访件3733件，优秀信访件11件，全部按时保质办结。做好人大政协议案提案的答复工作，共办理议案、提案8个。做好排污申报登记工作，收缴排污费3869.24万元。积极做好11次空气重污染预警应对工作，妥善处置11起环境应急事件；做好辐射安全管理，对全区12家涉源单位、2426台射线装置进行了专项监察，实现辐射安全可控。开展温榆河流域污水排放、畜禽养殖、集中式饮用水源地排污口等7项专项执法活动，处罚违法排放污水行为24件，罚金2479万元。

编制《昌平区水污染防治工作方案》和《昌平区水污染防治工作方案2016年重点任务分解》，明确87项重点任务。强化项目支撑，加紧落实集中式饮用水水源地保护区标识牌安装工作，连续开展昌平区饮用水源地状况进行评估工作。强化监督管理。联合开展水环境安全问题专项检查，加强跨区域河流断面水质保护工作的跟踪督查，同时加强全区跨界断面水质自动监测站的运行管理。

4.全力推进工程减排、强化结构减排

小汤山再生水厂正加紧调试运行，流村再生水厂已基本建设完成；积极与农业、财政部门沟通，启动12家规模化养殖场污染治理工作。严格实施低端产业退出，自我加压至40家，目前已关停污染企业40家。加大对国、市控污染源和减排单位的监察监测频次，加强对已核查减排项目的监督检查，确保污染物稳定达标排放。

5.提高环境监测能力

推进环境监测站标准化建设，及时更新监测仪器，已完成逐年增加的环境检测任务，满足政府公众对环境监测数据日益精细的要求。按时完成环境例行监测任务和监督性监测任务，全年共上报监测数据7658个；共接受121个单位委托，出具824份委托检测报告；共出具信访监测报告361份。

开展昌平区集中式饮用水源地状况评估监测，对我区集中式饮用水源地状况进行数据监测、科学分析，为饮用水源地的环境治理提供有效依据。

6.增强环境应急能力。

积极应对全市空气重污染日预警，落实各项重污染应急措施。健全、完善突发环境事件应对体制、机制，加大应急培训和演练工作力度，全面提升我区突发环境事件应急管理水平和综合应对能力。2016年，妥善处置11起环境应急事件。

7、加强基层生态创建工作

制定国家生态镇村工作方案，指导各镇街开展生态创建巩固工作。我区9个国家生态镇、7个市级生态村顺利通过市环保局专家组的复查。配合区相关部门做好美丽乡村创建及全区环境卫生大检查工作。

8、全方位、多角度宣传我区环保工作动态

全力做好“清洁空气在行动”新闻发布会等相关工作，被市级媒体刊登相关稿件17 条。在昌平电视台累计播出环保节目48期、与《昌平报》合作制作环保手机报11期，微信微博宣传环保700条，以“六•五”世界环境日为平台，开展丰富多彩的现场宣传；利用电子屏、报纸、微信等多种形式营造宣传氛围；开展环保进学校、进社区宣传月活动。共制作发放宣传材料9万份，条幅64余条，展出各类展板100余块。

3.存在问题

（1）基本经费2016年结余结转32万多元，额度较大，导致财政资金使用的效益不高。（2）部门基本职能十二条中2016年产出成果没有系统的数据统计和材料支撑。（3）部门整体支出绩效目标申报表中填报的目标完整性欠缺，填报规范性不足。

（4）绩效跟踪中的绩效监测与评价体系不完善，没有充分利用重点工作的责任分解机制和环境监测信息形成整体框架。（5）预算执行不够完善，年末有多项目未执行。（6）合同签署不够规范。（7）部分资金支出不够规范。

（8）2016年共安排32个项目，设立项目的依据不够全面。

（9）项目验收管理不够及时规范，比如养殖场污染治理项目验收检查记录不完善。（10）项目绩效管理不够规范，项目成果的后续状态及应用情况不清楚。

（11）项目绩效目标设定科学性不充分，绩效目标设定过于粗糙，不容易量化、考核。（12）项目信息与档案管理不完善，项目绩效信息的汇总有待加强。（13）有些项目未详细说明公开招标限额以下的采购方式。（14）部分资金支出不够规范。4.建议

（1）应按照部门包括二级单位职能，安排年度工作计划。（2）进一步提高预算编制精准化水平，尽量减少结转结余资金。（3）建议规范绩效目标的填报，做出关联、明确、细化、量化、可考。（4）建议理顺环保督查、督办、核查、统一监督等涉及多部门的工作机制。

（5）建议在今后工作中，强化“环保管理下沉”和压力传导的机制，开展的项目强调绩效考核，真正为昌平

（6）建立完善的监督、检查、验收管理制度。（7）加强财务管理，规范收支程序。（8）加强合同管理，严格合同签署。

（9）提高项目绩效管理水平，对项目成果的后续应用管理要有办法、制度。（10）建立项目库，提高项目立项管理科学化水平。

（11）按照政府采购法的要求，规范公开招标限额以下的采购方式。（12）完善项目招投标管理制度。

（13）建立健全完善的项目绩效评价管理体系。

区环境改善起到应有的作用。协管员工作经费项目财政支出绩效评价报告

1.评价对象概况：

为了建立健全全面规范、公开透明的预算制度，保障经济社会的健康发展，进一步推进政府绩效管理和财政科学化精细化管理，加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，提高政府理财和公共服务水平，优化公共资源配置，促进政府职能转变，提高部门责任意识，依据《北京市预算绩效管理办法（试行）》、《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《北京市财政支出绩效评价实施细则》、《昌平区财政支出绩效评价管理暂行办法》、《昌平区财政支出绩效评价实施细则》及《昌平区财政局2016年度财政支出绩效评价工作安排》的要求，昌平区财政局成立了项目绩效评价工作组，工作组由区财政局绩效考评中心和参与评价的北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）的有关人员组成，对北京市昌平区环境保护局协管员工作经费项目进行绩效评价。项目资金总投入212.63万元，区财政已全部拨付至区环保局，截止到2016年底，已全部支出。2.评价结论：

通过该项目实施，有效的提高了环境监察监管效率，加大了执法力度，解决了人民群众日益增长的环境诉求，为我区的环境保护做出贡献。经专家会评价，项目得分82.82分，项目绩效级别评价为良好。3.存在问题：

（1）项目购买服务聘用的50个人的工作岗位和内容及服务质量情况没有材料支撑。（2）项目2016年实际支出后的效果和影响没有系统材料。（3）协管员的聘用数量的测算依据不充分。

（4）协管员工作内容应该作为绩效指标进行设置分析。（5）与劳务公司的合同未经招投标确定。（6）部分支出与预算申报不一致。（7）部分合同签署不规范。4.建议：

（1）建议完善协管员的需求分析与测算，科学合理的确定协管员的总量与分配。

（2）科学制定聘用人员的岗位及工作内容和质量标准。

（3）严格合同管理。

（4）建立年度培训计划、重点及考核体系。区环保局信息化平台建设费项目财政支出绩效评价报告

1.评价对象概况：

为了建立健全全面规范、公开透明的预算制度，保障经济社会的健康发展，进一步推进政府绩效管理和财政科学化精细化管理，加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，提高政府理财和公共服务水平，优化公共资源配置，促进政府职能转变，提高部门责任意识，依据《北京市预算绩效管理办法（试行）》、《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《北京市财政支出绩效评价实施细则》、《昌平区财政支出绩效评价管理暂行办法》、《昌平区财政支出绩效评价实施细则》及《昌平区财政局2016年度财政支出绩效评价工作安排》的要求，昌平区财政局成立了项目绩效评价工作组，工作组由区财政局绩效考评中心和参与评价的北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）的有关人员组成，对北京市昌平区环境保护局信息化平台建设费项目进行绩效评价。项目全年经费支出432.50万元，包括软件部分共计14个子系统，硬件部分共计406项货物安装实施。项目合同额共计865万元，其中软件482.68万元，硬件382.32万元。2016年，根据合同约定，安排支付合同金额的50%。项目管理制度健全，资金支出符合财政管理规定，符合财务制度相关规定。2.评价结论： 通过该项目实施，为环境大数据分析奠定了坚实基础，实现了环境管理工作的规范化、标准化，全面提高环境管理的水平和工作效率。经专家会评价，项目得分93.09分，项目绩效级别评价为优秀。3.存在问题：

（1）环保局信息化平台已验收，并投入使用，但目前项目单位还没有制定平台在日常管理中应用方案。（2）绩效目标申报表的绩效指标细化、量化可考性不足，产出数量、质量指标未按软硬件或功能设置细化分开设置。

（3）项目单位还没有编制“平台”的运维方案。（4）信息化平台建立的验收标准的数据提供不全。（5）项目实际进度与合同约定不一致，项目进度滞后。4.建议：

（1）尽快制定“平台”的使用方案、运维方案及开展相应的培训。（2）建议细化量化效益指标。

（3）建议对软件开发的产权、培训等方面做出补充约定。（4）建议加紧研究制定信息系统对业务流程的优化。（5）今后加强相关项目管理，保证项目按期按质完工。

（6）随着系统数据的日益积累，可否考虑对积累的数据进行更为深入的分析，用以指导本区的环保改善。单位名称：北京市昌平区环境保护局

第二篇：2017部门绩效评价情况

第四部分 2017部门绩效评价情况

一、预算绩效评价工作开展情况

2017年，北京市昌平区城市管理委员会对部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的3%，涉及金额384470.99万元，分别为：2016年部门整体支出绩效评价、2016年昌平城区、回龙观、天通苑、沙河大学城地区公共自行车服务系统二期建设与运营支出项目绩效评价。

二、部门整体支出项目绩效评价报告

（一）基本概况

1.贯彻执行北京市关于城市道路及附属设施、燃气、供热、市容环境卫生、城乡环境建设方面的地方性法规和政府规章；起草本区有关市政市容管理工作的规范性文件，编制市政市容管理方面的发展规划、计划，并组织实施；拟订相关标准和规范，并组织监督实施。

2.负责本区环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任。制定工程施工过程中产生的固体废物利用或处置规定，并组织实施。

3.承担综合协调、督促落实本区城乡环境建设、环境整治责任；承担北京市昌平区城乡环境建设委员会的具体工作。4.承担本区市容市貌管理责任；负责管理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；组织协调落实重点地区、重点区市政市容委的景观建设和治理工作；组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责城市照明管理工作，组织编制夜景照明专项规划并组织实施，监督照明设施的维护管理；负责市容环境综合整治工作。

5.负责全区道路及其管线的统筹管理工作；负责政府投资重点道路项目征地拆迁的组织实施工作。6.承担综合协调、管理全区地下管线、地下设施检查井及井盖设施的责任；参与城区防汛工作。7.负责本区供热、燃气行业管理工作。

8.负责本区信息化城市管理系统工作；组织协调、督促有关单位处理城市管理问题；组织协调、管理城市运行保障的监测工作。

9.承担本区城市道路及附属设施、燃气、供热、市容环境卫生等方面的安全监管责任；负责区域范围内道路、环卫、供热等应急抢险工作；承担北京市昌平区城市公共设施事故应急指挥部的具体工作。

10.承办区政府交办的其他事项。

区市政市容委，挂北京市昌平区城乡环境建设委员会办公室（简称区城乡环境建设办）牌子，与中共北京市昌平区委市政市容管理工作委员会（简称区委市政市容工委）合署办公。区委市政市容工委是负责市政市容系统党的建设、思想政治工作和干部管理工作的区委派出机构。区市政市容委（区城乡环境建设办）是负责本区城乡环境建设综合协调、城市综合管理协调和相关市政公用事业、市容环境卫生管理的区政府工作部门。区市政市容委设7个内设机构：办公室、政工科、市政工程管理科、环境卫生管理科、城乡环境建设科、市容设施管理科、公用事业管理科；另设20个事业单位，其中昌平区环境卫生管理处、昌平区热力供应管理中心财务单独核算，其余事业单位财务纳入区市政市容委统一核算。

2016，区市政市容委结合工作重点及财政资金分配使用计划，综合设定了《部门整体支出绩效目标申报表》，明确了总体目标和重点工作目标。（详见附件1）

区财政局批复区市政市容委2016收入预算年初批复数67184.39万元，调整后为381870.99万元，其中：本年收入预算合计367126.96万元（财政拨款365569.48万元、上级补助收入148.28万元），动用上年结余14744.03万元；支出预算（调整后）381870.99万元，其中基本支出预算8349.44万元、项目支出预算372623.91万元。

区市政市容委2016决算报表列示决算收入381973.49万元，其中本年收入合计367126.96万元（其中实际收到财政拨款365569.48万元，上级补助收入148.28万元），实际动用上年结余14846.53万元；2016预算支出实际完成381973.49万元，其中：基本支出7946.14万元，项目支出338786.56万元（行政事业类项目271636.63万元、基本建设类项目67149.93万元）；结余分配171.29万元；年末结转和结余34479.86万元。

截止到2016年12月31日，区市政市容委资产总计689247.40万元，其中流动资产686568.08万元（含银行存款683821.58万元），固定资产2679.33万元。负债总计653038.22万元，全部为流动负债(含其他应付款652557.25万元)，净资产总计36209.18万元。

（二）评价工作简述（1）基本情况 1.评价目的

对区市政市容委部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，评价区市政市容委2016部门整体支出绩效目标实现情况，根据评价结果提出改进和提高部门预算绩效管理的意见和建议，促进部门预算绩效管理水平的提升。

2.评价原则与方法

本次评价工作坚持“客观、公正、科学、规范”的原则，采用部门自评与财政评价相结合的方式进行。在部门自评的基础上，通过抽查调查等方式，搜集并审核相关绩效材料，运用比较分析、因素分析、成本效益分析、专家评价等方法，综合评价区市政市容委部门整体支出绩效。

3.评价内容和范围

纳入本次绩效评价的资金范围为区市政市容委2016纳入部门预算的单位包括本级（行政）及2家所属事业单位（其余事业单位未单独核算），2016收入预算（调整后）381870.99万元，其中：本年收入预算合计367126.96万元（其中财政拨款365569.48万元、上级补助收入148.28万元），动用上年结余14744.03万元；支出预算（调整后）381870.99万元，其中基本支出预算8349.44万元、项目支出预算372623.91万元。评价期间从2016年1月1日至2016年12月31日。

在本次绩效评价过程中，按照区市政市容委部门整体支出的特点，依据区市政市容委2016制定的产出、效果指标，并结合区市政市容委的实际情况，同时结合区财政局部门整体支出绩效评价指标框架体系，从部门决策、部门管理和部门绩效三个重大方面确定评价具体内容。其中部门决策主要评价的具体内容是部门绩效目标设立的充分性、合理性、明确性，以及部门决策程序的有效性和资金分配的合理性；部门管理主要评价的具体内容是部门预算执行情况和部门预算绩效管理情况；部门绩效主要评价的具体内容是部门产出和效果实现情况。

4.指标体系

评价工作组按照部门绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑区市政市容委2016年初重点工作安排，部门总体绩效目标和主要产出、效果指标，以及部门预算的特点及资金使用的具体情况，结合前期对部门的调研情况，评价工作组设定了本次评价指标内容和权重，重点对部门决策、部门管理、部门绩效进行综合评价，同时根据财政及专家组的意见建议对指标体系进行了修订，最终制定了本次部门整体支出绩效评价指标体系。

（2）评价组织实施

1.前期准备情况。一是成立考评工作组。工作组成员5人，设组长1人，副组长1人；二对区市政市容委所属相关部门工作人员进行部门整体支出绩效评价工作的培训；三是是开展前期调研，编制绩效评价工作方案；四是设定并修改部门整体支出绩效评价指标体系；五是协助被评价单位开展自评。2.现场核查情况。一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组通过查阅相关政策文件以及区市政市容委项目申报资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标的完成情况。二是根据现场核查计划，评价工作组对区市政市容委的基本支出情况进行了现场核查，同时，依据重要性与绩效相关性的原则，选取了19个重点项目进行现场评价（约占当年项目总数的30%），抽查金额271636.62万元。

3.资料信息汇总与初步评价分析。工作组对现场核查阶段搜集的资料信息进行汇总，并就现场核查中发现的问题与区市政市容委各业务科室进行了多次充分沟通，对不完整的资料进行补充。在此基础上，对部门整体支出情况进行初步评价分析，形成中期工作情况报告。

4.组织开展专家评价。评价工作组在初步评价分析的基础上，按照指标体系内容和评价重点，对资料进行分类整理，编制了专家资料手册，组织开展专家评价工作。评价工作组遴选7名专家（其中财政专家2人、管理专家2人、业务专家2人、财务专家1人）组成专家组，先后组织了专家预备会与正式评价会。

5.形成绩效评价报告。评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与主管部门沟通反馈后，形成评价报告终稿。

（三）总体评价结论（1）评价得分情况 区市政市容委2016部门整体支出绩效评价总体得分76.84分，其中：部门决策得分12.34分，部门管理得分29.3分，部门绩效得分35.21分，绩效级别评定为“良好”。

（2）部门整体支出所实现的主要绩效

区市政市容委2016部门财政资金除用于保障部门正常运转的基本经费外，项目经费主要围绕部门重点工作用于道路建设、城乡环境建设、城市运行保障三大方面。

1.推进市政道路工程建设。重点项目主要包括2016年重点道路建设工程项目、太平庄北街一期工程项目;2016年为民办实事项目;太平庄北街、南涧路的拆迁;其他道路配套设施建设等。截至2017年7月31日，2016年重点道路建设工程共计70条道路计划开工项目39项，实际开工7项；续建项目17项，实际完成5项；已完工未结算项目14项，实际完成结算4项。太平庄北街一期工程项目完成了施工、监理招标工作及合同签订工作，正在开展拆迁工作，受拆迁工作影响，太平庄北街道路工程无法进场施工，尚未开始建设工作。太平庄北街（拆迁）工作完成拆迁招投标工作，取得征地拆迁实施方案和土地权属审查告知书等。2016年为民办实事项目开展并完成了改善老旧小区居住条件、实施胡同改造工程、实施公厕改造工程、改造垃圾中转站设备、续建公租自行车项目、完善交通安全设施、提高市政道路通行质量、实施道路亮化、完善轨道安全设施工程9大项，41小项。

2016年道路建设工作主要完成情况如下：兴延路山区段、平原段重要节点、北苑北交通枢纽已进场，完成京张铁路居庸关隧道和过渡工程拆迁，完成北苑东路、地铁17号线、京沈客专、110二期、京通铁路电气化改造；完成秦北路污水和电力工程，正在进行照明工程施工。旧西路正在进行电力、雨水、污水施工；南涧路正在进行开槽施工；化工大学规划三路、规划四路正在进行电力管沟和污水管线施工。

2.环境项目建设。主要包括2016年环境建设重点项目、昌平区主要道路两侧环境整治、轨道交通环境整治、非正规垃圾填埋场治理等。按照“先拆除后整治”的原则，集中力量推进6类16项环境建设任务，已拆除10.75万平方米，水南路、昌赤路、崔昌路、京藏高速等项目均已进场施工。继续落实“4+2”环境秩序管理模式，面对首环办每季度“两暗一明”的检查新政策，加大日常检查和挂账督办力度，加强市级脏乱点的整治。阿苏卫循环经济园焚烧厂土建工程已完成,正在进行设备安装。有机生态处理站已完成规划、国土审批手续

3.城市运行及保障工作。主要包括：广告牌匾规划整治管理费；公共自行车租赁服务系统设备设施资金；燃煤补贴等内容。2016年完成了906蒸吨煤改气工程，改造了全区11家供热单位的老旧供热管网。推进公共自行车二期建设，开展老城区、回龙观、天通苑等关键部位的综合疏堵工程。牵头开展政府街综合整治工程，保障各项工程有序开展。新建或改造马兴路等15条道路路灯，对昌平城区的户外广告进行整治，拆除广告牌匾2126块。加快油气输送管道安全隐患整改，油气占压隐患属于昌平区的任务已完成100%，属于企业责任的仅剩沙河油库1项，在全市率先完成整改任务。开展全区地下管线隐患排查，排查隐患264公里。城市管理信息系统共处理城市管理问题8.1万件，结案率90.9%，排在郊区县第一位。

（四）存在的项目主要问题及相关建议（1）存在的主要问题

1.绩效目标设定的系统性、科学性不够，绩效指标的细化程度及清晰度不足。部门的决策机制不够健全和完善，未形成以绩效目标为导向的资金分配机制，决策过程留痕不充分。

2.预算管理的严谨性及规范性不足，预算业务的控制能力有待提高。预算编制不够细化，准确性不足，预算调整程序不规范。

3.项目管理缺乏系统、完整的过程控制和制度约束，存在合同管理不规范、项目实施方案不完善等问题，项目管理存在一定的控制风险。

4.财务管理制度落实不到位，账务处理不够规范。存在往来款项未明细核算、原始凭证资料不齐全等问题。5.从预算资金申报、执行、监管、决算等方面尚未形成完整有效的绩效管理考核链条体系，包括预算申报，预算编制依据和测算标准、项目实施方案意见、项目资金使用方式、履行政府采购程序、成本控制措施、资金支付进度安排、资金管理制度、资金使用监管措施和风险控制措施，财务决算和项目绩效归集等都存在不同程度的不足，客观上反映出项目单位绩效管理机制体制尚未有效建立。

（2）相关建议

1.优化绩效目标设置，提高预算绩效管理水平。建议根据部门职能、中长期发展规划及工作计划，制定系统的、科学的绩效目标；在提升整体决策科学性、项目论证充分性、项目实施可行性的基础上，结合绩效目标制定合理的、细化的评价指标及评价标准，在突出重点工作的同时把非重点工作以综合性指标予以体现，使绩效指标与部门整体工作、部门预算相结合，各分项指标之间相衔接，以便于全面反映及综合评价部门整体绩效。

2.进一步完善决策机制。逐步形成以绩效目标为导向的资金分配机制，加强决策论证与监督，提高管理决策的科学性与有效性，充分发挥财政资金的使用效率。

3.强化预算控制力，确保预算严格有效执行。严格根据批复的预算安排各项收支，建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性；强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互对应、相互促进的机制。

4.严格执行单位内部财务管理制度及各项财经法规，加强支出审批控制，强化财务审核，以保证财务收支的合规合法。夯实会计基础工作，提高财务管理水平。加强财务管理，规范会计核算；确保经费支出符合财务制度和要求、财务信息的真实、准确和完整。

5.加强固定资产管理。对于增加的固定资产及时纳入规定账簿进行核算，以便于资产的管理、使用能够责任到人。

6.加强预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。加强绩效成果方面的统计分析，运用比较数据等细化绩效指标及评价标准，从多个层面反映部门绩效实现情况及受益对象满意度等。

三、2016年昌平城区、回龙观、天通苑、沙河大学城地区公共自行车服务系统二期建设与运营支出项目绩效评价报告

（一）项目概述

本项目主要内容为针对昌平区公共自行车服务系统二期的建设工程进行的站点规划，有站点位置的选址规划、系统设备的选择指导以及站点施工的注意事项等设计内容。

项目位于北京市昌平区，涉及昌平主城区、回龙观、天通苑和沙河大学城共四个区域，经过规划后共拟建设164个站点，分配5000辆公共自行车。其中：

1.昌平城区：建设65个站点，分配1920辆公共自行车 2.回龙观：建设51个站点，分配1840辆公共自行车 3.天通苑：建设35个站点，分配1090辆公共自行车 4.沙河大学城区：建设13个站点，分配510辆公共自行车。

站点包含锁止器、控制器、公共自行车等设备；控制中心拟沿用一期控制中心，适当增加规模及设施以满足二期使用要求。

该项目2015年8月17日，政府采购立项批复预算资金3,988.86万元，其中：公共自行车服务系统二期建设与运营项目批复金额3,822.71万元，监控设备采购批复金额166.15万元。区市政市容委申请5000辆自行车建设补助资金，截至2017年7月31日，该项目已到位财政资金2600万元，其中：区级资金600万元，市级资金2000万元；支出727.06万元，其中：完成北京绿畅共享交通科技股份有限公司订单支出727.0563万元。

（二）绩效评价分析（1）项目绩效目标评价分析 1.目标明确性分析

2016昌平城区、回龙观、天通苑、沙河大学城地区公共自行车服务系统二期建设与运营项目绩效目标内容较为明确、具体，考核指标基本能够衡量。该项目产出指标包含数量指标、质量指标、进度指标、成本指标，各项实现程度有较为明确的判定标准。绩效指标包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响和服务对象满意度，指标设定较为明确。

2.目标合理性分析

项目目标为：完成公共自行车服务系统二期项目中昌平区公共自行车系统二期建设包括昌平城区、回龙观、天通苑、沙河大学城地区，设置公共自行车租赁服务站点164处，投放公共自行车5000辆，锁车器6250套。项目绩效目标符合区市政市容委的工作特点，并与区市政市容委的职能职责相适应，具有可操作性和可实现性，项目绩效目标通过项目单位的主观努力完全可以达到。3.目标细化程度分析

项目绩效目标设定各项指标均较为细化，与具体的工作任务相对应，符合区市政市容委的工作要求，具有一定的可操作性。

（2）项目绩效控制评价分析 1.资金使用及管理情况分析

该项目2015年8月17日，政府采购立项批复预算资金3,988.86万元，其中：公共自行车服务系统二期建设与运营项目批复金额3,822.71万元，监控设备采购批复金额166.15万元。2016年10月，该项目已到位资金2600万元，其中：区级资金2000万元，市级资金600万元。截至2016年12月31日，项目支出金额600万元，截至2017年7月31日项目支出金额727.06万元。

项目资金管理方面，项目执行区市政市容委《预算编制及执行暂行管理制度》、《北京市昌平区市政市容管理委员会专项资金管理制度》和《北京市昌平区市政市容管理委员会关于加强对工程类合同和大额资金使用监管的规定》，资金管理制度基本健全，做到了对专项资金进行单独核算，专款专用。

项目会计核算将财政拨付的专项资金转入专户存储，账务处理在零余额账户以拨代支，列入其他应付款科目核算。资金收入支出使用资金往来科目进行收支核算的账务处理不规范，在一定程度上也脱离了财政监管。

2.项目组织情况分析 2015年7月至9月，区市政市容委组织进行前期资料收集、现场站点踏勘、资金估算等工作，并编制完成了《昌平城区、回龙观、天通苑地区公共自行车服务系统二期建设与运营工作方案》，2015年10月29日北京市昌平区人民政府办公室第44次区政府专题会议研究通过《昌平城区、回龙观、天通苑地区公共自行车服务系统二期建设与运营工作方案》，由区市政市容委进一步完善后组织实施项目。

2016年9月，项目组织公开招投标，建设与运营中标单位为北京绿畅共享交通科技股份有限公司，中标金额3,318.52万元。监控设备中标单位为北京北航天华时代科技有限公司，中标金额为115万元。

因与一期工程中标服务单位北京中诚永安环保科技公司发生合同纠纷，2016年12月至2017年6月，办理昌平区公共自行车租赁系统一期建设项目设备进行交接。直至2017年7月，二期项目进入正式实施阶段，截至2017年7月31日，已完成沙河大学城地区公共自行车租赁基础建设。

3.项目管理情况分析

在制度建设方面，区市政市容委制定了“昌平城区、回龙观、天通苑、沙河大学城地区公共自行车服务系统二期建设与运营”项目管理制度，以确保项目工程的顺利完成。

在项目检查监督方面，在前期工作中，区市政市容委对公共自行车二期164个站点逐一进行现场踏勘，赴现场调研，听取各方意见，对部分站点进行七次调整，以满足更多人的骑行需求。为便于一、二期自行车站点租赁系统的统一管理，区市政市容委需要协调二期中标单位与一期单位进行整体工作的沟通和交接，因交接不畅，将开工日期调整为2017年7月，并计划于2017年9月完成项目施工、试运营，完成验收工作，计划于2017年底前投入正式运营使用。项目截至2017年11月14日绩效评价专家会日尚未完工。

该项目在实施过程中缺少具有针对性和可操作性的项目实施方案，也未建立全面完整的项目管理办法，制度建设缺少相关责任落实、监督的管理细则，尤其缺乏对项目实施单位的有效监督措施，存在一定的控制风险。

（3）项目产出及效果评价分析 1.项目经济性分析

区市政市容委昌平城区、回龙观、天通苑、沙河大学城地区公共自行车服务系统二期建设与经营项目，项目预算资金3,988.86万元，其中，公共自行车服务系统二期建设与运营项目政府采购立项批复金额3,822.71万元，监控设备采购批复金额为166.15万元。项目采用公开招标方式确定施工方，对工程实施成本具有一定的控制，但由于至考评截止日，项目尚未完工，项目资金使用的合理性及节约程度无法确定。

2.项目效率性分析

该项目由于前期对公共自行车二期164个站点逐一进行现场踏勘，赴现场调研，听取各方意见，对部分站点进行七次调整并协调二期中标单位与一期单位进行整体工作的沟通和交接，故该项目实施进度调整为2016年11月签订施工合同，2017年7月开工，2017年9月完成项目的施工，投入试运营。但截止绩效评价专家会日公共自行车二期工程尚未完工，项目实际进度与计划进度相比滞后，未能按预期计划进度完成工作。截至专家评价会日，项目尚未完工，项目完成质量无法确定。3.项目效益性分析

该项目计划2016年3月开工，6月份完工并投入运营使用。截止2017年7月31日，该项目完成了采购立项、项目招投标并与中标单位签订协议，完成了部分站点基础建设工作，项目目前还处于建设中，未能按照计划进度完成。

通过项目实施，可起到节约市民出行费、车辆燃油费的作用，预计每年可节约市民出行费1,227.5万元、车辆燃油费817.6万元。

通过项目实施，倡导绿色出行，缓解区域交通拥堵，解决群众“最后一公里”出行难题，与步行相比可解决1至3公里出行，节省时间。因项目尚未完成，相关效益的实现情况需待项目完成后才可体现。

通过项目实施可引导居民绿色出行，合理规划站点位置及车桩数量，使城市整洁有序，改变乱停乱放的现象，提高城市形象，培养市民荣誉感。

项目实施能够在一定程度上改善城区道路拥堵状况、方便居民出行，防治大气污染、改善空气质量使得居民生活环境改善、生活质量提高，提高民生幸福指数以及民众满意度。但由于项目尚未完工，尚未进行满意度调查。

（三）评价结论

经考评，该项目综合评价得分78.64分，其中：项目决策评价得分13.58分，项目管理评价得分24.32分，项目绩效评价得分40.74分，绩效级别评定为“良好”。

（四）问题 1.项目实施进度滞后

该项目计划2016年3月开工，6月份完工并投入运营使用，后因对公共自行车二期164个站点逐一进行现场踏勘，对部分站点进行七次调整并协调二期中标单位与一期单位进行整体工作的沟通和交接，故项目实施进度调整为，2016年11月签订施工合同，2016年11月开工调整为2017年7月开工，2017年9月完成项目的施工，试运营。但截止目前，项目尚未完成施工。

2.项目存在调整情况，未见调整手续

该项目实施方案存在调整，计划在昌平城区、回龙观地区、天通苑、三个区域共投入5000辆公共自行车，156个站点，6250套锁车器，其中：昌平城区投放公共自行车2240辆，设置站点80个，2800套锁车器；回龙观地区投放公共自行车1420辆，设置站点44个，1770套锁车器；天通苑地区投放公共自行车1020辆，设置站点32个，1280套锁车器；沙河大学城投放公共自行车320辆，设置站点8个，400套锁车器。调整为在昌平城区、回龙观地区、天通苑、沙河大学城地区四个区域共投入5000辆公共自行车，164个站点，6250套锁车器，其中：昌平城区投放公共自行车1920辆，设置站点65个，2400套锁车器；回龙观地区投放公共自行车1480辆，设置站点51个，1850套锁车器；天通苑地区投放公共自行车1090辆，设置站点35个，1366套锁车器。沙河大学城投放公共自行车510辆，设置站点13个，634套锁车器。未见相关调整请示及批示材料。

3.项目合同管理不规范

项目单位与北京国金管理咨询公司签订政府采购委托代理招标协议，合同条款规定本协议自签订之日起生效，但没有落款签约时间。项目单位与北京绿畅共享交通科技股份有限公司签署的合同书，无签订日期。

4.项目实施过程中未按要求探索PPP管理模式

依据北京市昌平区人民政府第44期会议纪要，要求将该项目列为2016年为民办实事项目，探索采取PPP等新模式，统筹安排建设资金和运营费用，适当延长财政资金使用期限。但在实施过程中未见采取PPP模式运营和管理的相关材料。

5.项目预算执行进度低

截至2017年7月31日，该项目实际支出为727.06万元，主要原因是项目实施进度滞后，导致大部分项目资金无法按预期进度支付。

（五）建议

1.加强项目的前期论证和调研工作，在项目实施前做好项目的实施计划和方案，防范项目实施的相关风险，保证项目顺利实施，提升项目建设效率，确保项目尽快投入使用。

2.增强项目管理意识，在项目执行过程中，如因客观原因需调整绩效目标，应严格履行目标调整手续；完善项目管理制度，切实提高项目绩效管理水平。

3.加强项目合同管理，细化合同条款，增强合同内容的严谨性，规避相应法律风险。4.加强项目运营管理模式研究，在条件成熟时探索推广PPP模式。

北京市昌平区城市管理委员会

第三篇：销售部门员工绩效评价表

销售部门员工绩效评价表姓 名 职务（称）评价区间分 类评 价 内 容满 分 1 次2 次调整 决定 工作态度 1 细心地完成任务 52 做事敏捷、效率高 53 具备商品知识，能应付顾客的需求 54 不倦怠，且正确地向上级报告 5基础能力5 精通职务内容，具备处理事务的能力 56 掌握职务上的要点 57 严守报告、联络、协商的规则 5 业务熟练程度 8 在既定的时间内完成工作 59 能掌握工作的前提，并有效的进行 510 能随机应变 1011 有价值概念，且能创造新的价值 512 善于与顾客沟通，且说服力强 5责任感 13 树立目标，并朝目标前进 514 有信念，并能坚持 1015 有开拓新业务的信心 1016 预测过失的可能性，并想出预防的对策 517 做事冷静，绝不感情用事 5协调性 18 与他人协调的同时，也朝自己的目标前进 519 在工作上乐于帮助同事 1020 尽心尽力地服从与自己意见相左的决定 1021 有卓越的沟通与说服能力，且不树敌 10 自我启发 22 有进取心、决断力 1023 积极地革新、改革 524 即使是自己分外的事，也能企划或提出提案 1025 热衷于吸收新信息或知识 1026 根据长期规划制定目标或计划，并付诸实行 10评价分数合计 170

第四篇：部门整体支出绩效评价指标体系框架

第五篇：部门支出绩效评价自评报告

部门支出绩效评价自评报告

米易县第一小学校

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：财政全额拨款事业单位1个，由东西两个校区组成。

（二）机构职能

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设教务、德育、总务、办公室、体卫艺处等处室，各处室工作职责如下：

1、教务处

教务处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：（1）.严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。（2）.负责组织学科教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。（3）.负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。（4）.定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。（5）.定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。（6）.负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

2、德育处

德育处是在主抓德育副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：（1）.组织制定学校德育工作计划和德育处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。（2）.协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。（3）.负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。（4）.协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

3、安办

安办负责领导校警行使职权，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

4、总务处

总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：（1）.负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。（2）.负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。（3）.管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。（4）.抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

5、办公室

办公室职责负责主持学校办公室工作。（1）.负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案。（2）.负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、请示、通知等公文函件。（3）.负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况。（4）.负责校长办公会议及校长主持的工作会议的组织准备，撰拟会议纪要及决定事项通知单，做好会议决定及校长批示事项的督办与情况反馈。（5）.负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。（6）.负责组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好

公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。（7）.负责处理群众来信、来访工作。（8）.负责办公室人员的思想作风建设和业务水平的提高。（9）.领导完成综合统计、综合档案的管理工作。（10）.领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。（11）.协助校长抓好学校的规章制度建设，明确各部门职权，处理有关矛盾，严格执行校行政议事规则。（12）.协助校长处理行政工作中的矛盾，协调各方面关系。（13）.协助党总支部书记做好学校党务工作。（14）.完成校领导交办的其它具体事宜。

6、信息技术教育办

信息技术教育办工作职责(1).根据现代教育技术的方针、政策，法令、法规，并根据上级有关规定，结合我校实际，研究制订有关技术教育工作的职责。(2).研究制订教育信息化工作规划，履行有关教育信息化的实验探索、普及指导、骨干培训、校园网建设、检查等职能，做好宽带城域网建设、资源库建设、学校微机添置、多媒体教室建设、信息技术与学科整合应用等工作。(3).组织电教和实验的各类评比和比赛；指导学校老师应用现代教育技术进行教学；探索网络环境下教学模式方法的改革；研究现代教育技术应用规律和技巧等。(4).组织开展现代教育技术课题研究，宣传、推广、交流。(5).参照教育现代化标准进行学校教学装备规划、配备、摆放和应用指导。(6).做好学校教学设施设备的标准化建设工作。(7).做好教学仪器、器材、电教教材以及各学科录音带、光盘、录像带等资料的保存整理、借阅工作；做好学校教学机房、各部门电脑的维护工作。

7、体卫艺处

艺体处工作职责(1).认真贯彻《教育法》、贯彻党和国家德、智、体、美、劳全面发展的教育方针。拟制全区的体育、卫生、艺术教育发展规划、计划并组织实施。(2).督促检查学校体、卫、艺教育场地、设备、器材建设与配备，尽快达到国家规定的标准。(3).健全全区学校体、卫、艺教育网络，搞好师资培训，督促各学校课程的开展。(4).指导学校开展丰富多彩的体、卫、艺教育活动，发展学生特长。(5).组织全区性的中小学体育、卫生、艺术展示和比赛活动，并向上级推荐人才。(6).参加学校体、卫、艺教育教学研究，进行课题指导和专题研究，及时总结推广先进经验。(7).抓好学校思想政治工作和德育工作，坚定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期听取汇报，总结经验。(8).负责领导学校的体育、卫生、艺术工作，认真执行国家教育部、卫生部、国家体委关于体育、卫生的有关规定，督促学校搞好体育教学、卫生保健、艺术教育工作，不断增强学生素质。(9).完成上级领导部门和教育主管部门交办的各项任务。

（三）人员概况：我校2016年退休3人（龚发寿、廖朝军、曹小平）；调出3人（陈刚、强静、杨自友）；调入46人（其中从县外调入1人、米易县丙谷镇初级中学校调入2人、从米易县草场中心校调入26人、从米易县第一初级中学校调入1人、从米易县白马中心校6人、从米易县丙谷中心学校调入4人、从攀莲镇中心校调入1人、普威中心校调入1人、白坡中心校调入1人、垭口中心校调入1人、麻陇中心校调入1人、撒莲中心校调入1人）。2016年末学生人数3449人。现米易县第一小学校实有教师202人，工勤人员1人，退休人员84人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况： 2016年部门总收入3634.5万元。

（二）部门财政资金支出情况：

2016年部门总支出3582.9万元(其中：基本支出人员经费2406.6万元、日常公用经费7.7万元；项目支出行政事业类项目1168.6万元)。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于我校人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、水电费、“三公经费”等日常公用经费（米易县第一小学校2016年财政拨款“三公”经费情况：1.因公出国（境）经费根据学校工作拟安排出国境0次，出国境0人，安排出国（境）经费

0万元。2.公务接待费0万元。3.公务用车购置及运行维护费1.2万元）项目支出主要用于办公费、印刷费、水电费、电费、办公设备购置、维修费、劳务费等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核并网上公示。

（二）执行管理情况。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费及会议费较上年有所下降。

(三)决算编制情况

严格按照米财预【2017】4号文件精神，在县财政的指导下，在县级各相关部门的支持与密切配合下，严格按照决算报表编制要求精心组织，通过编审人员认真细致的工作，2016年部门决算报表按时编审完成并上报，数据准确。

（四）支出绩效情况

预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2016度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平，相关成绩得到了上级部门的肯定。强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

（一）按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题：存在少量调整预算指标的情况。

（三）改进建议：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。