合作办学部部门管理制度[范文模版]

第一篇：合作办学部部门管理制度[范文模版]

合作办学部部门管理制度

第一条 目的

为加强本部门计划管理，提高公司教育品牌优势，防范办学项目实施风险，提升公司经济效益，实现公司战略目标，特制定本管理制度。

第二条 使用范围

本制度适用于公司所有办学项目的管理控制。

第三条 办学管理的原则

对合作办学项目的管理应该坚持以下三个原则：

1、在项目执行的整个过程中，加强对外宣传，增大公司教育品牌影响力。

2、合作办学项目进行估算应公正、合理、准确、精细。

3、风险控制贯穿于项目实施的全过程，各实施阶段的风险控制同等重要，不可偏废。

第四条 管理职责

1、负责编制办学计划，对办学项目评估与选择。

2、协同工程、财务部进行投资估算、预算等工作。

3、编制《项目投资建议书》等工作。

第二章 办学项目的审批原则

第五条

合作办学部提请的办学项目按照隶属关系，层级请示、批复。第六条 新项目的开发必须事先进行可行性研究，可行性研究的内容包括以下四个方面。

1、对公司发展的影响。

2、主要风险和应对措施。

3、考虑公司的资源包括人力、物力、财力、管理能力能否满足办学需要。

4、办学经济收益。

第七条

向公司提请新项目时，应积极充分准备好相关资料。

1、项目调研审核表。

2、项目可行性研究报告。

3、有关合作单位的资信情况。

4、政府的相关政策及许可文件。

第八条

在完成新项目的全部资料后，应公司组织有关部门对该项目进行初审，并形成初审意见。对初审予以否决的项目，在征得公司领导的同意后，可申请复查一次。

第九条

经初审认为基本可行的项目，在征求公司领导意见后，会同有关部门召开办学项目审议会。

第十条 办学项目审议会的内容

1、查询项目基本情况，比较选择不同的合作方案。

2、对项目的疑点、隐患提出质疑。

3、提出项目的最终决策和建议等。

第十一条

总经理根据办学项目审议会对项目所做出的决议签署审批意见。

第三章 办学风险控制

第十二条

负责市场调查和项目情况调查，拟订最佳合作方案。第十三条 参与评选设计、装修方案，从中挑选最佳方案；根据总体设计、装修方案，对方案进行评审；进行投资估算，财务部进行项目经济评价，最终形成《项目可行性研究报告》。

第十四条 组织对《项目可行性研究报告》的评审工作，评审结果报总经理签署意见。

第十五条 本制度由合作办学部编制，解释权、修改权归合作办学部。

第二篇：药学部药事管理制度

药学部制度

1.药学部人员继续教育培训制度

1．药学部安排专人负责在岗人员、新上岗人员和进修实习人员的培训工作。

2．在岗人员包括药学部门各岗位人员，新上岗人员包括新分配、新药学部门人员。

3．普通员工的培训包括药政法规、医院管理制度、科室工作规程岗位技能、业务知识、国内外药学、新技术、新进展等内容。

4．新进人员的培训内容主要包括岗位描述、工作程序、工作技术规范等。训相结合的方式进行

5．培训方式分脱产培训和非脱产培训两类，采取常年培训和专题培训相结合的方式进行。

(1)脱产培训包括：①参加相关协会、学会、专业委员会等举办的各种培训项目和研讨班；②到相关院校、医院进修专业知识；③参加相关组织举办的专题研讨会和经验交流会；④参加本单位举办的专业培训。

(2)非脱培训包括：①参加本单位、本科室组织的专业讨论交流；②参加国内外其他单位组织的继续医学教育项目等；接受函授、夜大等非肤产教育。

(3)常年培训即按科室制订的季度、培训计划组织的培训，专题培训即根据专业需要临时组织一些专题学习、研讨等方式培训。

6．不同岗位人员接受培训的时间按医院有关规定执行。

7．对考核不合格或不胜任本职工作及违反医院规章制度人员的待岗、下岗培训，执行医院的相关规定。

8．脱产进修或外出培训结束后，要进行总结，并向全科报告相关内容。

9．每年底科室要对培训计划执行情况进行检查、评估和总结，并提出改进方案。赴外进修培训人员的方法按医院有关规定执行。

10．科室每月进行1次学术讲座，每个部门每周进行1次专业理论知识交流或专题讲座。

2.药学部业务学习及业务活动制度

1．业务学习是药学专业技术人员提高专业技术素质的必备途径。药学部鼓励各种形式的业务学习、业务竞赛。

2．药学部每月开展二次业务学习讲座，每次讲座时间40分钟为讲座结束后，讲者应将多媒体课件交药学部存档备案。

3．外出参加学术会议、业务进修等学术活动的人员，应注意收集会议论文集等相关会议资料交部里存档，并在部里进行汇报。

4．在专业核心期刊上发表论文、鉴定的科研课题、专著等，应及时将期刊封面复印件、论文复印件等交部里登记，部里每年根据论文等的质量和有关规定给予一定奖励。

5．药学部在“医院药学服务网”开辟业务学习交流平台，以供各临床科室交流和学习。

3.药学部人员体检制度

1．药学部从事药品采购、验收、报告、运输、调配、使用、制剂配制、煎药、药物临床试验等岗位直接接触药品的工作人员应当进行健康检查。

2．经检查合格并取得健康证明后，方可上岗工作。对检查不合格的人员，应及时调离工作岗位。

3．健康检查应在上级主管部门指定的医疗机构或疾病控制机构进行。

4．根据要求直接接触药品的工作人员每年至少进行一次健康检查。

5．一般健康检查按规定包括以下项目：肝功能，大便培养，胸透，皮肤体征，药品质量检验、验收、保管、制剂工作人员的视力和辨色力。

6．健康检查机构确认患有病毒性肝炎、伤寒、副伤寒、细菌性或阿米巴性痢疾、肺结核、渗出性或化脓性皮肤病者，不得从事直接接触药品工作。患有伤寒、副伤寒、细菌性或阿米巴性痢疾等传染病的人员经治疗痊愈后，凭体检合格报告允许返回原岗位工作。

7．辨色力检查不合格或矫正视力在1．0以下者，不得从事药品质量检验、验收、养护、制剂工作。

8．在药学部实习、见习、进修人员按本规定管理。

9．药学部部长按规定安排健康检查合格人员上岗工作；健康检查不合格人员及时报告院领导、人事部门。

10．按时向当地药品监督管理部门报送本健康检查人员名单；建立健康检查人员档案；接受和配合药品监督管理部门监督检查

4.药学部卫生安全管理制度

1．药学部各部门工作室环境要求卫生整洁，无杂物及私人物品堆放。

2．各调剂室内药品摆放整齐，条块分明，有明确标志。

3．制剂室工作区域内按相应净化级别要求，定期进行消毒，空气监测。制剂人员牢固树立无菌观念，上班穿戴专用工作服、帽，不得化妆、佩带首饰，保持工作环境整洁。

4．药学部各部门人员应具有良好的个人卫生习惯，每日对王作区域内进行清洁打扫，定期进行全面的卫生清扫，以保证良好、干净、整洁的工作环境。

5．指定场所按规定进行清洁消毒，对仪器设备经常保持整洁，对药品包装器皿按规定清洗、消毒，对药匙、药勺、数药碗每日应用75％的乙醇擦拭，仪器设备灭菌后方可投入使用。

6各工作室应备有防火设施，定期检查其性能，确保使用质量。

7各室内应有防盗设施，门、窗应有加固装置、特珠药品按相关要求保管。8下班后，按要求关闭好水、电、门、窗。

9严禁在工作区内吸烟。

5.药学部便民措施

1．设立药物咨询电话，制作“药学服务卡”，解答患者用药咨询，提供药学服务(药物使用知识、药品信息、药品价格、药品预约等)。

2．开通患者投诉电话，设立患者投诉登记，解决病人的服务质量投诉，3．编制药物咨询登记表，对于咨询患者逐一登记，力争做到“病人的需要，我们的服务”。

4．开通患者购药绿色通道，解决本地患者外地购药路程往返。适时调整和引入国产、进口等同品种不同层次的药品，满足患者需要。

5．设置“药物咨询专栏”，向患者宣传药品知识等信息。

6．取药高峰期组织人员突击，根据季节变化调整窗口数量和延长窗口值班时间，开设老干部、特殊群体取药窗口，缩短病人取药排队时间，保证病人快速取药。

7．耐心回答病人的询问，作好药品“四查十对”。

8．处方调配实行“双人核对”制度，保证患者用药安全。

9．病人取药后有疑问时，可随时持收据到药房查询药品名称、数量、金额等信息。

10．开通药品价格查询触摸屏，实行药品价格公开，方便病人自查，增加透明度。

11．设置温馨提示牌，告知患者取药注意事项。

12．为患者提供药品费用打印清单。

13．在取药等侯区设置座椅。

6.药学部组织纪律管理制度

为了调动药学部每个人的积极性，加强各部门之间的协调，进一步贯彻“一切为病人服务，一切为临床服务”的宗旨，培养每个人严谨的工作作风和良好的组织纪律性，特制定如下规定：

1．各部门工作人员在部门负责人的领导下，分工协作，服从调配。

2．严格遵守医院及科室的各项规章制度，不迟到，不早退，不脱岗，每月积累迟到三次或脱岗半小时以上者，将扣除当月50％的奖金。

3．对待病人态度和蔼，热情大方，任何情况下不与病人争吵，否则，酌情扣除当月奖金。

4．员工有事必须持请假条向部门负责人请假，超过三天者，需报科长、部长、批准。

5．上班时间禁止洗澡，洗私人衣物，否则，酌情扣除奖金。

6．各部门必须保持良好整洁的环境卫生。

7．团结协作，避免同事间纠纷，同事之间吵架者，不管谁对谁错，扣除两位当事人及小组负责人当月奖金。

各部门负责人监督执行，科长不定期抽查。

7.各项记录、凭证的管理制度

1．为保证质量管理工作的规范性、可追溯性及完整性，根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等法律、法规，制定本制度。

2．记录和票据的设计首先由使用部门提出，报药学部统一审定、印制、下发。使用部门按照记录、票据的管理职责，分别对管辖范围内的记录、票据使用、保存及管理负责。

3．记录、票据由各岗位人员负责填写，整理，由各部门主管人员每年收集、整理，并按规定归档、保管。

4．保管质量记录要字迹清楚，正确完整。不得用铅笔填写，不得撕毁或任意涂改，需要更改时应划线后在旁边填写，并在更改处签名或盖章，具有真实性、规范性和可追溯性。

5．实行计算机录入数据的质量记录，签名部分手工填写，以明确责任。

6．医院购进药品要有合法的票据，并按规定建立购进记录，做到票账、货相符。

7．严格票据的控制、保管、使用管理，杜绝违规、违法使用票据的行为。

8．部秘书、质量管理部门及质量督查组负责对记录和票据的日常检查，对不符合要求的情况应提出改进意见。

8.各种仪器、设备管理和维修制度

1．仪器、设备管理和使用实行岗位责任制，实验室仪器、设备按精密程度实行分级管理使用。

2．所在实验室人员需经岗前培训合格方可操作使用仪器、设备。

3．各种仪器、设备需要制定有严格的标准操作规程，且规程上墙，上岗人员严格按规程操作。

4．其他具备上岗资格的人使用仪器、设备需征得责任人同意。

5．建立仪器、设备使用登记制度，所有仪器、设备使用后均需登记。

6．仪器、设备要按照规定定期请专门机构校验。

7．加强仪器、设备的保养工作，做到随时保养和定期检测相结合，确保设备状态完好。

8．仪器、设备发生故障需要维修，须经科长批准后请医疗设备管理部门派人维修，维修后须重新校准。

9．仪器、设备管理损坏报废，由使用者提出书面申请，负责仪器、设备维修部门检验核实后，按医院相关规定进行报废、销账。

10．因责任事故造成设备器材损坏丢失的，要追究当事人责任。

9.药学部复印机使用管理制度

1．复印机属于固定资产；仅用于办公使用，不得擅自复印与本科室无关的材料。

2．复印机由专人管理、养护与使用，使用前检查仪器连接确保正确后方可开机。

3．复印机使用要按规定操作，执行操作规程，注意通风，防止机器过热；搞好卫生，防止灰尘。

4．每次复印工作完成后，按要求关机并切断电源，盖好仪器，登记后方可离开。严格执行使用登记制度，包括使用时间、工作内容、纸张消耗、登记时间，并将废纸、废物放入垃圾箱内。

5．严禁在复印机上乱堆乱放杂物，要远离水源，防止受潮，每月定期全面清洁1次。

6．复印机出现故障应报科长批准后请专业人员前来维修，不可擅自防止损坏影响使用.7．严禁违规操作及违规使用者，因管理及使用不当造成后果与损坏者，追究当事人责任。

8．严格禁止外来人员使用复印机。

10.药学部计算机、打印机使用管理制度

1．计算机属于办公设备只可用于本室人员办公使用，不准利用科室计算机干与工作无关的事情。

2．使用前检查计算机连接，确保正常后方可开机。

3．计算机使用中不可随意下载软件和文件，不可随意插入U盘拷贝文件，要严防病毒传播，及时杀毒，确保计算机正常使用。

4．不允许计算机在无人情况下开机运转，人走关机。

5．关机后，应切断电源，盖好防尘布罩。

6．应由专人负责一台计算机、打印机的维护使用，保障正常王作。

7．严禁在电脑桌上和计算机上乱堆乱放水杯、餐具和杂物，防止造成损坏，除日常清洁外，每月最后一个周末对计算机进行全面清洁。

8．计算机出现故障应报科长批准，迅速请专业人员前来维修。凡属责任事故要追究当事人责任。

9．严格禁止外来人员使用计算机、打印机等设备，防止损坏或泄密

第三篇：《IT部门管理制度》

部门管理制度

1.规定

1.1

所有的员工必须按照规定时间上班。

按公司规定时间上班。

1.2

所有的员工工作时和工作时间内必须配戴ID卡。

按公司规定制度上班。

1.3

员工在办公室内禁止饮酒和吸烟。

每位员工发现一次，罚款50元。

1.4

办公室内应保持清洁和良好的工作环境。

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应保持桌面整齐，清洁。

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下班时，应检查电脑是否关闭。

1.5

每位员工负责清扫自己的电脑和工作桌。

每周进行一次，每2个月进行一次大扫除。

1.6

员工外出必须预先告知部门经理并得到许可。

必须书面写出请假条，部门经理签字同意后，方可外出。

1.7

所有的电脑贴上封条，并统一分配IP地址。

1.8

任何软件的安装和升级应按规定步骤进行。

1.9

任何硬件的升级和购买应按规定步骤进行。

1.10

如果要将硬件带出办公室，应进行记录，并按规定进行。

1.11

如果要将软件带出办公室，应进行记录，并按规定进行。

1.12

每个员工应上交每周工作报告。

每周星期五下午三点提交个人本周工作总结。

每周星期五下午四点召开部门工作会议，本周工作总结，下周工作安排。

未交每周工作报告者，罚款20元。

1.13

如果外来软件带入办公室，应按规定步骤进行。

只有适合软件开发中心需要的软件，且需经过相关主管同意后，外来软件统一从服务器安装。

1.14

如果外来硬件带入办公室，应按规定步骤进行。

只有适合软件开发中心需要的硬件，且需经过相关主管同意后，外来硬件统一由指定人安装。执行人：

1.15

如果工作中需要培训，并将培训需求提交经理。

以书面形式提出报告，由部门统一安排培训。

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END

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第四篇：部门管理制度

部门管理制度(精选多篇)

外贸部门管理制度

-------------深圳市垚垚科技有限公司

一． 主要职能：

1.制定销售计划，并报批给总经理审核，审核通过后进行目标分解，并执行实施；

2.按照总经理的部署，做好产品的宣传推广，管理公司网站，及时调整及更新推广内容；

3.合理进行外贸部的预算控制；

4.制定业务人员的行动计划，并予以检查控制；

5.留意市场动态收集市场信息；

6.根据客户询盘及时与客户沟

通，建立各级顾客资料档案并备份；

7.与客户协商，谈判，确立销售合同项目。包括所购产品的价格，数量，规格，材料及其要求，贸易国别，交货方式，付款方式，交货期，配件额度及其他条款；

8.向生产部门下达生产订单，备货期间，对生产情况进行跟踪，并告知客户

9.联系货代安排发货，发货后通知客户发货详情

10.做好合同尾款的回收

11.做好销售服务工作，促进，维护与客户的关系；

12.组织完成各类产品的销售

二．职能说明：

a．外贸部经理：

1.分析市场供应需求成交量等竞争状况，正确做出市场销售预测并报批；

2.拟定年，季度，月销售计划，分析目标，报批，并督导实施；

3.根据发展规划合理进行人员预

备，配备；

4.汇总市场信息，提报调整，修改建议；

5.关注所辖人员心态变化，及时沟通处理；

6.组织建立客户的完整档案，确保业务人员离职后客户不会丢失；

7.评估控制交易风险，避免公司损失；

8.指导巡视监督检查下属；

9.定期向上级述职报告；

10.制定部门工作程序，和规章制度，报批通过后实行；

11.统计记录月销售报表，季度销售报表，销售报表

b.外贸业务人员：

1.严格执行销售程序，规范销售；

2.严格执行行为规范，热情服务客户；

3.对个人洽谈的客户，负责售后跟踪及售后反馈，及时汇报；

4.对个人发生的订单，负责催收尾

款；

5.接受客户异议与意见，并及时上报；

6.建立客户的完整档案并每月向上级提交

7.完成公司下达的销售任务

8.听从领导指挥，完成上级发布的其他任务

三.薪资待遇：

a．工资：

1.岗位工资:业务员1500/月；外贸经理4000/月

2.绩效工资:业务员700/月；外贸经理无

①.业绩部分：300元，按完成当月销售任务百分比计算

②.考勤部分：100元，全勤且无迟到早退按100%发放；迟到早退在三次以内或事假一天以内按50%发放；迟到早退超过三次或事假超过一天以上，无考勤奖励

③.团队部分：200元，服从领导管

理，无违反部门及公司管理制度，与同事关系融洽，按100%发放，轻微违反部门及公司管理制度，或与同事之间发生轻微情绪争执按50%发放；严重违反部门及公司管理制度，或与同事之间发生严重争执按，无团队奖励；

④.执行力部分：100元，严格执行上级领导的命令，及公司下达的各项任务按100%发放；未严格执行上级领导的命令，及公司下达的各项任务，视情节严重发放50%或无奖励

b．销售提成：

1.个人销售提成：

a.销售提成=当月销售返款*提成比率

b.提成比率：

完成个人当月销售目标的0%-100%，1%；

完成个人当月销售目标的101%-150%，100%以内按1%，101%-150%按1.25%； 完成个人当月销售目标的151%以上，100%以内按1%，101%-150%按1.25%，151%以上按1.5%

2.团队销售提成：

a.销售提成=当月销售返款总额*提成比率

b.提成比率：

完成团队当月销售目标的0%-100%，5‰；

完成团队当月销售目标的101%-150%，100%以内按5‰，101%-150%按7‰； 完成团队当月销售目标的151%以上，100%以内按5‰，101%-150%按7‰，151%以上按9‰

c.团队销售提成的分配：

销售经理10%；当月销售冠军10%；当月销售亚军8%；当月销售季军7%；当月协作之星5%；10%纳入团队福利基金；20%纳入季度奖；30%纳入年终奖

c．奖励：

a.季度奖：由团队销售提成中提出20%，每季度发放一次，根据季度销售报表发

放奖金，销售经理20%；当季销售冠军20%；当季销售亚军15%；当季销售季军10%；其他业务员按业绩分配

b.年终奖：由团队销售提成中提出30%，每一年发放一次，根据销售报表发放奖金，销售经理20%；当年销售冠军20%；当年销售亚军15%；当年销售季军10%

c.为公司提出合理化建议，致使成本下降，售价上升，品牌提升，由部门向公司申报奖励，金额100-3000元

d．福利：

a.员工试用期满，经公司及部门领导审核转正后，在公司任职期间均可享受公司规定的有关福利待遇

b.外贸团队福利基金，由每月的团队销售提成中提出10%，可用于团队协作训练，业务技能升级，工作之余放松等

四．惩罚措施：

以下行为构成过失，将处以相应的罚款，严重的将会导致解雇；惩罚金只

在绩效奖金内扣除

1.在工作时间长时间接打私人电话，或者接待私人探访超过30分钟

2.在工作时间睡觉

3.在工作时间看与工作无关的报纸杂志或网站

4.将个人情绪带入工作，对客人或同事无理

5.事先未通知且无充足理由的迟到超过10分钟

学生会部门管理制度

一、会议制度：

1、定期召开会议，本部门全体成员必须出席，并作会议记录 ,总结前一段工作的经验和不足后讨论下一段要开展的各项工作，部长记录出勤情况以及会议内容，收集同学们的意见，倾听同学们的心声，制定改进措施。

2、不得无故迟到缺席。缺席需向部长请假说明，假条要用稿纸书写否则视为无效。迟到扣除考核量化分3分，缺席扣5分。

3、本部门成员需建立个人成长档案，提供个人照片及个人详细信息。

4、平时参加活动的同学，都有加分奖励。

5、优秀成员奖：每一学期，根据每一位成员整体表现和出勤情况评出优秀成员，给予以一定的加分奖励。

6、由于工作失误导致部门财产丢失，要全额赔偿并予以批评。日常言行有损部门形象与利益的个人，将视情节轻重予以一定的惩处

二、干部选拔任用制度:

各个部门对会议无故缺席者，将给予批评，三次无故缺席者本部门部长有权给予撤消。部门内部长一名，负责内部管理、制定章程与组织工作、部门活动。定时向专业部学生会老师汇报工作进程在各项工作开展之前需要制定详细的前期工作计划。在工作开展之中需督促各项工作的进程，在工作完毕之后需对其进行总结并写出详细的书面报告各班成员需不定期的向部长提交口头或书

面报告，在工作中积极参与，做到按时完成分配的工作，根据工作情况给予加分或扣分。

部长由后备干部选拔产生，后备干部产生是由个人向现任部长或辅导员提交自荐书，并通过本部门内全体成员面试产生。

三、成员守则及要求:

1、专业部成员在平时的工作中需要积累一定的工作能力与协调能力，处理好与其他各专业部学生会成员间的关系，认真负责地完成部长交给的任务。

2、专业部成员要树立全局观念，服从安排，在专业部举办的活动中应积极参与，不回避工作中遇到的困难。

3、成员与成员之间应具备协调配合精神，同舟共济，互相帮助。

4、成员要严格要求自己，遵守组织纪律，秉公办事。

5、原则上每一周召开一次例会；每次例会进行严格的人员考勤。请假须做事先书面情况说明，迟到、早退须做

事后书面情况说明。

6、例会内容为交流、汇报工作开展状况，总结前期工作，传达上级会下达的工作任务，安排后期工作等；保持良好的会议气氛，强调会议的纪律性，每位成员都应做好会议记录，不讲空话，开会要有效率

7、开会按时到位。

8、开会时做好记录，开会后由各组组长收起交由部长审核。

9、执勤穿着专业服，执勤过程中严禁嬉戏打闹。

汽修专业部

学生会安检部宣

设计部门管理制度

本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度，设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行设计部内部管理制度，所

有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。制度具体内容如下：

一.文件收发管理制度

1.所有往来文件均应由资料员统一发送或接受，资料员必须填写《文件发放/接收登记表》。

2.所有来文必须先交到资料员处，资料员认真预审文件是否符合要求和时效，如存在问题有权拒收。

3.资料员预审文件符合要求后，填写文件联系单，交给部门负责人进行审阅，部门负责人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收，并留复印件给具体执行人备份。

4.所有往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料，应妥善保管，资料员存档不允许外借或遗失。

5.所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件，当事人应拒绝接收并向传递人员解释，所有不遵守规定的擅自接收文件的人员，部门不对其

个人行为负责，如造成公司损失的，应由当事人个人承担。

6.需要转发的文件，应在收到文件后立即发出。

7.发送任何文件必须经部门负责人审核签字后，方可交给资料员统一发出，任何人不得私自签发文件，未经部门负责人签发的文件，均视为无效，发生的一切后果由个人承担。

8.文件发放原则不应超过24小时，如有问题未能按时发放，须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。

9.所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。

二..来文审阅执行制度

1.专业人员收到文件时，如当事人为“参阅”，请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参阅人员不应是简单的审阅，应认真阅读文件，并承担相应的工作和责任。

2.如当事人为“执行人”，请复印保存，源文件返回资料处存档。文件联系

单中的执行人为具体落实文件事项的负责人，收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容，完毕后型部门负责人汇报具体执行情况，实行八小时内向部门负责人回复制度，如遇到困难须及时向部门负责人反应。

3.所有给各个部门、单位的意见或问题，均应以书面文件形式提出，尽量杜绝打电话、口头通知的形式。

4.如遇特殊要求，执行人应认真审阅、备注要求，并按要求严格执行，如不能及时完成，应向部门负责人说明原因。

5.文件传阅后，应返回资料员处保存，不得外借。

三.变更洽商审核执行制度

1.有关设计修改的文件只有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》，其他任何有关修改的文件均不能签发。

注：《设计变更通知单》是由于甲方主动要求或由于施工存在问题，而由施工单位提出经甲方同意的修改，由设

计单位为主动方要求进行的修改。《设计修改洽商单》由于设计错误，由设计单位为主动方要求进行的修改。

2.所有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》应首先递交到资料员处，由资料员签收和分发给相关专业人员审阅。

3.专业工程师收到《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》后，必须填写规定的《项目变更洽商审批申请表》和《设计变更审核表》。注明相关内容，变更原因，同时表格中所有项目为必填项，交部门负责人签字后方能生效，然后付印留底备案，同时抄送相关单位或部门。

4.任何私自填写签发给施工单位的或无《设计变更审核表》的《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》均为无效，如果由此发生的任何问题由签发人自行承担。

5.如果《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》有图面改动，必须要求

设计单位以相同比例的a4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，我部相关当事人应在审核签发后，将相应修改图福音，标上编号、日期贴于图上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图曲调，以便了解图纸的修改过程。

四.图纸审核发放制度

1.所有设计单位完成图纸应首先交给项目建筑师，由项目建筑师统一填写《图纸发放转递审核单》，交部门负责人签字后，由资料员签收、存档和分发，同时交给相关专业人员审阅，并应及时传递给其他部门。

2.《图纸发放转递审核单》的填写是为了明晰发放图纸的内容，作用，以及所替代的图纸，避免图纸发放程序上的混乱。填写原则如下：

①如果为新图，只用填写图纸内容，即图纸设计的专业，图纸编号。

②如果维修改图，必须填写修改原

因，以及新图所代替的图纸及相关编号。

3.专业工程师收到图之后，必须尽快对图纸进行技术审核，原则上审图时间不应超过一周。

4.图纸审核完毕后应立即将图纸中问题进行整理，汇同审图意见填写《图纸审核问题表》，返回给设计单位修改，并要求必须跟踪设计单位回复修改意见。

5.资料员负责《图纸审核问题表》编号和发送，《图纸审核问题表》的编号原则为

wtd----xxx----xxx----xxx----xxx

↓↓↓↓

楼号日期编号专业

专业： 建筑---ar

结构---st

水---fdw

电---el

暖通---he

五.图纸资料管理制度

1.资料员均应认真按时间、顺序、专业分类保管资料，便于工程师查找。

2.所有资料员保管的的图纸原则上不外借，能复印的复印，特殊情况的填写借阅单。

3.所有往来文件资料员均应认真分类编号，存档。不能遗失。

4.审阅完的图纸应及时整理归档，不应超过24小时。

5.资料包括：传真、《图纸发放转递审核单》、《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》等各种工作呈报单，联系单。

六.传真管理制度

为便于统一管理，保证传真文件的有序性，方便日后查找，所有传真，内部联系单，洽商审阅单的目录及格式在资料员的共享文件夹，发文编号或查询请仔细参照，文件发放之前，请复印保存，并交到资料员处一份备档，编号前请及时查询其他人当天上传的文件编号，并向资料员确定。文件发出后，请及时快速的将电子文件保存到资料员的

“设计部存档”文件夹内。

七.加晒图纸制度

1.为节约晒图费用，避免浪费，所有额外需要加晒的图纸和印制的图片，加晒人或部门必须填写图纸晒图申请，并经部门经理或主管领导签字确认，我部才可受理。

2.所有加晒图纸申请单交我部资料源存档和联系晒图单位进行晒图工作。

3.需要加晒的图纸在晒图前，负责晒图单位必须填写加晒图明细清单，注明单价及总价并经我方确认，方可进行晒图。

4.加晒图明细单一式两份，晒图单位和我部各执一份，在结算时，请晒图单位出具此单作为结算依据。

5.加晒图明细单填完之后须交部门经理确认，并交资料员保存。

八.工作周计划及部门例会制度

1.《上周总结及本周工作计划表》的格式在资料员的“设计部存档”文件夹

中“周计划“内，请每周五16：00前及时填写电子文档并在网上传至资料员相应文件夹中。

2.所有工程师应认真填写下一个工作周的《周工作计划》，计划中应注明具体事项及完成日期，并于每周五交部门负责人审核汇总。之后交资料管理员整理打印。

3.打印之后的《周工作计划》将发回个人，作为下周的工作目标并应切实执行。但部门负责人有权根据实际工作需要和公司整体工作计划中途调整每个专业工程师的工作计划和内容，专业工程师应服从公司和部门负责人的安排，如有异议，可与部门负责人提出意见。

4.同时所有工程师应于每周五按本周实际工作完成情况填写公司本周报，本周为完成的注明具体原因。

5.每周五下午16：00时召开部门工作例会，如无特殊原因，部门员工应准时参加。为节约时间，所有员工应有准备的、简洁的、清晰的汇报工作完成

情况和下周工作计划。

九.电子文件归档制度

1.本制度是为了同一电子文件的管理制度、格式，使所有的员工共享资源，达到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及准确性的目的。同时也便于电子文件整理及交接。

2.资料员收到文件了解主题、接收人、执行人并将文件修改正确名称后放到相应的文件夹中。

3.执行人处理回复文件后，将电子文件放入资料员共享文件夹中，由资料员整理归档。收、发数量要对应。

4.专业工程师取得的人和电子文件，光盘均应将原文件交给资料管理员整理和保管，如专业人员有需要，可以复制，但不应取得原件。否则由于没有遵守以上制度造成不良后果的，将追究当事人责任。

十.外出登记制度

1.部门员工因公外出办事，应提前到资料管理员处填写“外出登记表”。

2.部门员工因私外出或不能上班，应提前到资料管理员处填写“请假单”并征得部门负责人同意。如果来不及，应电话事先通知经理征得同意后，事后补办“请假单”。

材料部门管理制度

提高质量管理工作是保证和提高材料质量的重要环节，希望各位同事严格遵守并配合本部门的以下制度：

1、若其他部门需要查阅本部门的资料时，须经本部门同意。

2、借阅资料必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

3、若其他部门有与材料部相关方面的问题，应与本部门做好沟通工作，以保工作各个环节的正常进行

4、建立公司质量管理保证体系并推进、实施、督导是公司每位员工的工作与责任。

材料部

xx年7月15日

销售部门管理制度

一、任务制定

1.公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。

2.全年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。

3.各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。

二、管理规定

1.销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。

2.销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。

3.洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。

4.每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。

5.公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。

6.客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，报主管批准后方可成交。

7.公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。

8.年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。

9.销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿

责任。

三、薪金管理

1.新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2.工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资+提成：底薪+通迅补贴+全勤；转正后：基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3.薪金发放：营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准；若连续叁个月无业绩，则予以解聘。

四、业务费用管理

1.业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况

由营销总监签字报销。

2.旅费用执行公司财务制度报销制度。

3.业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的0.05% ；并请示销售总监同意。

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第五篇：部门管理制度

学生会部门管理制度

一、会议制度：

1、定期召开会议，本部门全体成员必须出席，并作会议记录 ,总结前一段工作的经验和不足后讨论下一段要开展的各项工作，部长记录出勤情况以及会议内容，收集同学们的意见，倾听同学们的心声，制定改进措施。

2、不得无故迟到缺席。缺席需向部长请假说明，假条要用稿纸书写否则视为无效。迟到扣除考核量化分3分，缺席扣5分。

3、本部门成员需建立个人成长档案，提供个人照片及个人详细信息。

4、平时参加活动的同学，都有加分奖励（1—8分）。

5、优秀成员奖：每一学期，根据每一位成员整体表现和出勤情况评出优秀成员，给予以一定的加分奖励（最低6分最高10分）。

6、由于工作失误导致部门财产丢失，要全额赔偿并予以批评。日常言行有损部门形象与利益的个人，将视情节轻重予以一定的惩处

二、干部选拔任用制度:

各个部门对会议无故缺席者，将给予批评，三次无故缺席者本部门部长有权给予撤消。部门内部长一名，负责内部管理、制定章程与组织工作、部门活动。定时向专业部学生会老师汇报工作进程在各项工作开展之前需要制定详细的前期工作计划。在工作开展之中需督促各项工作的进程，在工作完毕之后需对其进行总结并写出详细的书面报告各班成员需不定期的向部长提交口头或书面报告，在工作中积极参与，做到按时完成分配的工作，根据工作情况给予加分或扣分。

部长由后备干部选拔产生，后备干部产生是由个人向现任部长或辅导员提交自荐书，并通过本部门内全体成员面试产生。

三、成员守则及要求:

1、专业部成员在平时的工作中需要积累一定的工作能力与协调能力，处理好与其他各专业部学生会成员间的关系，认真负责地完成部长交给的任务。

2、专业部成员要树立全局观念，服从安排，在专业部举办的活动中应积极参与，不回避工作中遇到的困难。

3、成员与成员之间应具备协调配合精神，同舟共济，互相帮助。

4、成员要严格要求自己，遵守组织纪律，秉公办事。

5、原则上每一周召开一次例会；每次例会进行严格的人员考勤。请假须做事先书面情况说明，迟到、早退须做事后书面情况说明。

6、例会内容为交流、汇报工作开展状况，总结前期工作，传达上级会下达的工作任务，安排后期工作等；保持良好的会议气氛，强调会议的纪律性，每位成员都应做好会议记录，不讲空话，开会要有效率

7、开会按时到位（要有深刻的时间观念）。

8、开会时做好记录，开会后由各组组长收起交由部长审核。

9、执勤穿着专业服，执勤过程中严禁嬉戏打闹。

汽修专业部

学生会安检部宣