SAP物料价格信息维护流程

第一篇：SAP物料价格信息维护流程

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●判断依据是在SAP系统中查找是否存在该供应商的企业代码。

●遵循财务部提供的供应商分类和编码规则，达到业务和财务数据信息共享，3.物料价格信息维护流程

本流程是关于采购部在SAP系统中.对某个供应商提供的物料价格信息进行维护的过程。设计此流程的目的在于：针对一些相对同定的物料价格，南于波动较小，故可在SAP系统中针对供应商维护这些物料的单价后，可在每次创建采购订单时自动由系统带出该供应商对陔物料的价格，便于操作。

(l)流程主要控制点。

物料价格信息维护申请表南采购部经理签字确认，随后由采购部组织相关部门进行论证，公司高管确认后，由采购部专人在SAP中维护物料价格信息维护申请表，井将纸介申请表存档、(2)业务流程主要改进和变化。

●维护权限集中，保证了物料价格信息的安全性，●方便查询某个供应商提供该物料的价格，便于管理一

●SAP系统按照现有价格日录格式提供奁询报表一

●在制度卜保证维护单价的实时性和准确性，在下采购订单时会更方便和准确，减小人为 出错的概率

4物料采购流程

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本流程是关于采购部在SAP系统巾进行物料采购的操作流程。销售线提起采购申请，经过审批后在SAP系统中生成采购申清，并根据采购申请生成采购订单、(1)流程主要控制点

●物料采购申请表由销售线填报，并注明物料编码，然后提交采购部审批。

●审批后的采购申请在SAP系统中进行申请信息的录入，并根据采购申请生成采购订单，在下订单之前，如果需要进行维护物料主数据、供啦商主数据、物料价格信息等操作，则进入相应的流程，再则无法在SAP系统中下订单，从而保证了流程和操作的完整性.●采购订单打印m来，须传真给供应商，并将采购订单号通知销售线，以便供应商/销售线

按订单送/l盘货。

(2)业务流程主要改进和变化

●规范物料的采购申请流程，采购申请有电子存档，方便后续业务统计和审查。

●规范物料的采购流程，保证了物料编码、物料价格信息、供应商主数据的完整性，方便后续业务操作和统计

●提供汇总采购申请表的报表，可支持对采购预算、采购计划完成情况的统计及分析。

●采购订单号码耍提供给需求单位的物料供应人员，以备收货时进行实物点验。

●SAP系统提供采购订单收货状态的报表(某段时间内，待收货订单、已收货订单等)。

5.物料收货流程

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本流程是关于采购部在SAP系统中进行物料收货的操作流程j供应商在《到货通知单》上注明采购订单号，销售线根据《到货通如单》做实物验收，并签字确认帮存两联，然后在系统巾收货人账月末采购部打印收料汇总单，盖章交给财务部

(1)流程主要控制点

●货物到达进行现场验收时，要从SAP系统中调出相应的采购订单进行实物核对。

第二篇：SAP物料帐结算经验总结[推荐]

月结工作经验总结

月结前数据准备至关重要，其数据的真实性、准确性、完整性、及时性直接关系着月结能否按时进行、月结后各报表数据是否真实可靠。

由于针对数据收集的大部分工作已经在平常及时完成，所以在月结前的主要工作为核实数据是否真实、准确、完整、及时，在实际工作中体现为：当月发料是否存在异常、当月工单是否存在漏报、当月多领辅料是否及时退料。

现针对三项月结前工作的具体步骤进行了简单的总结，具体如下：

一、完工工单发料异常

出现的主要原因为：生产多领料、领料挪用（没有库存）、领料未作账、领料未打单未作账

在每月20号左右可排查一部分，月底时排查一部分，下月初导出前月全月数据再次统一排查，在3号之前处理完毕即可

1、选取完工工单：“COOIS”导出工单，筛选条件为，TECO+交货数≠零；REL+未接数＝0（导出工单的时间限制：由于COOIS中不能限制导出时间，所以在导出时候尽量在接近本月结束的时候，最理想状态为一月结束的零点！此问题可以与信息部协商寻求解决方法）

2、排查完工工单异常发料部分：“ZCO17A”导出发料明细，筛选条件为，差异数≠0，差异金额≠0 一般小金额差异（-10—10）视为正常；大事业部大批量小差异数也可适量排除（因有超领标准）

缺料差异一定结平，超领差异需备注原因，确实超领不需关注，可退料部分需做退料处理

月底具体做法：1、2、3、于次月第一天上班前筛查出发料异常部分，发生给各事业部处理，并限定处理时间，要求对处理之后的结果备注，且回复邮件 针对回复邮件的事业部进行匹配复查，“CO03”（单个工单查询）/“ZCO17A”（可批量导出后统一排查）

复查后催告，针对仍未处理的异常，通过电话方式催促处理 常见回复：超领，待打单领料，没库存 复查细节关注：使用“CO03”复查的时候，需要关注其记账日期是否为上个月，若做在了本月，需提醒其账务员冲销掉之后做到上月

理想状态：针对每月经常超领的物料，可以汇总统计，计算出领料的超领平均值，提供给IE看是否可以更改产品领料标准，做到用料与发料相等，达到没有发料异常的情况发生

二、完工工单漏报核查

可在月中核查一部分，再在月底核查一部分，尤其是1600工厂的（因其有许多小批量未报工单和外发未报工单）

1、选取完工工单：“COOIS”，条件为，TECO+交货数≠零；REL+未接数＝0

2、筛选漏报工单：漏报数＞0平常核查时，对于小批量漏报工单，可以直接按标准报工，大批量的工单需要寻找相关负责人核实、处理；月底核查时，将导出的工单，无论大小，都发给事业部处理，并要求补纸档的同时在电子表中标注漏报原因及处理方式

月底具体做法：

1、于次月第一天上班筛选出漏报工单，查询并备注未报工序与数量，发送给各相关负责人（要求：在电子档中备注漏报原因，并邮件回复，同时补报纸档，并在纸档上也备注原因）

2、复查，可用“CO11N”单个查询，也可以在“COOIS”中成批导出查询，针对还未解决的漏报工单，电话催促相关负责人及时处理

理想状态：做好正常报工工作，拟定报工前当日工单核查复查条件，及时发现遗漏工单并补上，做到无漏报工单产生

三、月底辅料退账

在距本月结束前一至两天内，发送催告邮件给相关负责人，若不知道，可以询问各相关主管或者直接发送给相关主管。

一般月份只做进出账，不进行相关实物移动；盘点月份需进行实物移动！月底辅料退账过程为：月底退账，下月初出账；无论是否有退出账，各事业部都需回复

复查：于下月初在SAP→CO（调整日期，退账选上月，出账选本月）→成本制造中心→基本生产成本中心→各事业部→生产辅料（双击）→实际项目行（可对出现的数据进行排列，降序或者升序）

退账状态为：负数计数，后抬头文本有备注为“月底退账” 出账状态为：与退账数额一样的正数计数，抬头文本备注为“领料”（有时由于月初需要领料，所以出账数额大于退账数额，但小于退账数额则为错误）

常见错误：1、2、3、未退账或出账——提醒账务员做退出账

记账日期错误（退账日期记到下月）——提醒账务员冲销掉错误账目，重新做账

忘记退出账——提醒账务员做账

月底具体做法：

撰写邮件发送给各相关人员，提醒注意做辅料退帐，在邮件中注明，退帐记账日期为本月，出账记账日期为下月。

理想状态：了解各事业部本月辅料领料和使用情况，做到对于各事业部本月将退多少料心中有数，当账目数额差异太大时，则对其进行调查

第三篇：SAP质量信息记录(经典)

QI01 创建 QI02 修改 QI03 显示

备注：由于质量信息记录的原因冻结供应商，只是对此供应商此物料进行冻结，如果是供应商主记录的原因冻结供应商，那就对供应商所有的物料冻结。

1、测试字段“下达至…”

创建采购订单，看如下提示：

修改日期，继续测试：

创建采购订单，看如下提示：

2、测试字段，“下达数量”：

创建采购订单，数量以11进行测试：看如下画面：

再次进行测试，测试数量以9 为基准：

3、测试字段，‘冻结功能’

4、检验控制，测试字段，“源检验-无收货”

创建采购订单

QI07对采购订单生成源检验批

对采购订单进行收货：看是否还会产生检验批

5、检验控制“检验控制”

X 没有检验

创建采购订单

对采购订单收货，看是否产生检验批

查看凭证看是否有检验批

测试检验控制，：：“检验控制”1 检验活动的，供应商认证无关的

下采购订单

收货

看凭证里是否有检验批

今天到此，后续补充，如有不对的地方请指正，谢谢

第四篇：物料采购流程

采购部采购及付款流程

1、各部门根据实际需求填写采购申请单。申请单需注明产品名称，数量规格等详细信息，并交由部门负责人签字审核。

2、部门审核的申请单交由公司总经理签字审批。

3、签字后的申请单交到采购部门，采购部按照申请单制订采购计划及周期。

4、采购部门需找相应供应商，供应商必须符合品控部关于食品原辅料供应资质要求。

5、涉及需要定版等包装类物料采购，样板必须有品控部、销售部、总经理签字。

6、寻找到相关供应商后进行比价招标流程。

7、相关手续履行完后采购部负责起草合同，并由财务部对相关条款进行审核，最后交由总经理签字。

8、采购部按照合同下单给供应方，并按照合同规定督促供应方履行合同

9、物料到厂后，采购部通知库房保管接货。

10、保管通知品控部门对物料进行检验，检验合格并出具检验合格单后办理入库手续，在入库单签字确认。

11、采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续

12、财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进行付款，包括合同本身、物料入库单据及相关人员签字、产品检验报告单及相关人员签字。其他如发票等按照财务要

求执行。

13、当到厂物料不合格时，品控部门出具不合格检验单。

14、财务部负责与供应商联系退货及相关赔偿事宜。

15、对已经签订合同的长期合作供应商进行物料采购时，不需要再次进行比价，跳过上述第四、五、六、七条。

16、采购部需根据市场实际变化情况，不断了解物料价格变化，针对既定或待定合同的价格进行沟通，以达到降低采购成本的目标。

物料采购比价 招标流程

1、

第五篇：物料报废流程

物料报废流程

说明：车间生产过程中因制程不良的原因会出现物料报废的情况，称为制程不良报废；物料在仓库中储存时因品质或呆滞等原因也会出现物料报废的情况，称为库存报废。(1)制程报废：不同车间的报废品因其特性不同需采取相应不同的处理方式——

a.冲压车间：报废品价值高，且与下脚料属性相同，则采用“计入下脚料”的方式，即将报废品计入下脚料，并按工令退至相应下脚料库；

b.注塑车间：报废品不在ERP系统中进行管理，由车间物料员手工填写“报废申请单”，交品质部门相关人员确认，并由相关主管签核后连同报废品交仓库，仓库也不在ERP系统中作任何处理，而是对实物直接进行变卖。

c.组装车间：部分报废品价值高，且与下脚料属性相同，需采用“计入下脚料”的方式，按工令退到相应下脚料库；而其他报废品因无法进行拆分、价值较低等原因不适合采用“计入下脚料”的方式的，需由车间物料员手工填写“报废申请单”，交品质部门相关人员确认，并由相关主管签核后连同报废品交仓库，仓库不在ERP系统中作任何处理，而是对实物直接进行变卖。

(2)库存报废：库存报废品需经品质部门确定责任部门，由该责任部门相关人员手工填写“报废申请单”，将该单交品质部门相关人员确认，并交相关主管签核。责任部门相关人员（或仓库人员代行工作）按照“报废申请单”在系统中以“其他出库”的形式领出，其他出库类型选择相应BF，领用部门为该责任部门，领料人员则为责任部门物料员。

其他出库具体操作方法请参见操作手册“6.6其他出库流程”。注：

①“报废申请单”是系统外的单据；

②仓库人员可代替责任部门人员在ERP系统中维护“其他出库单”，但其维护的数据来源于“报废申请单”，而“报废申请单”也将作为内经管稽核报废出库的重要依据；

③未经过核准的报废品或“报废申请单”未满足签核要求的报废品不得以报废出库的方式领出；

④非制造单位不能以报废出库的方式将报废品领出。