商管公司办事流程

第一篇：商管公司办事流程

商管公司行政办事流程

一、物品领用流程

办公用品

1、商管公司各部门文员每月25号前提报下月需求计划，纸质和电子档各一份，纸质件由部门负责人签字，由总经办主任审核签字后，交予前台汇总（纸质/电子档）

2、总经办每月汇总各部门申购数量，由总经办主任签字、商管总经理审核，置业总经理批准后，进行采购入库，每月初根据各部门提报的办公用品需求计划，由部门文员领取签字。

3、员工入职时，根据新员工入职审批单，给予领用必备的管理办公用品及消耗品

A.消耗品：铅笔、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子、签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。B.管理品：剪刀、刀、钉书机、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等可重复使用类。

C.办公用品领用标准：每人每月最多领用1支签字笔，2支笔芯，其余消耗品每月限领一件/人，如保管不善丢失自行负责购买。备注：每月初统一领用办公用品,其余时间一律不予领用，管理用品类重新领用时，应以旧换新，丢失自行负责，调出或离职人员管理用品应如数归还后给与办理离职。

接待用品/礼品：

1、各部门根据部门的实际需要，填写《宴请、招待用品领用审批单》，并填写相应的申请表（内容具体详实），部门经理签字、商管总经理审批，报置业分管副总审批后交由总经办保管员领取。

2、总经办根据接待领用申请单数量和品种给予领用，接待结束后若有剩余接待用品应及时归还总经办办理入库。

保洁用品

1、垃圾篓、垃圾袋、擦手纸、洗手液、手套等营销中心一、二、三楼保洁用品由保洁员根据实际消耗领取保管。备注：除总经理、副总经理办公室、会议室、公司车、食堂及前台以及活动需要提供抽纸，其余人员及区域一律不予领用。

二、印签盖章、证照管理流程

1、商管公司凡需要用印（各公司章、合同章、法人章等），需在《用印登记表》上登记，详细写明时间、类型、用印用途及使用人，一律经由商管总经理签字，公章保管员检查确认后方可加盖印章。

2、凡需要借用公司证照原件或复印件，需在《证照使用登记本》上登记，写明时间、类型、用印用途及使用人，一律经由商管总经理签字，方可由保管员提供，需要归还的原件则需在归还时注明归还时间，不需要归还的复印件由保管员盖章写明用处。

三．会议流程管理

1.总经办统一管理公司会议室，所有会议均须提前通知总经办（内部会议至少提前一个小时通知、大型会议需要提前一天通知）。需要使用会议室的部门，由部门文员填写《会议室使用申请单》详细，填写会议时间、会议地点、所需准备设备等，由总经办主任签字后交由总经办会议室管理人员；

2.总经办派人发出会议通知，会前做好会场布置及设备调试；

3.除公司例会由总经办拟写会议纪要，各部门主持的专题会议也需形成会议纪要，抄送相关部门，并交一份给总经办存档；

4.会议结束后由总经办派人清理会场，查收清点设备。

四、设备维修流程管理

1．凡是各部门设备（打印机、电脑、电话、空调、家具等）问题，各部门文员初步检查后，填写《设备报修单》，详细写明故障后，部门经理批准后送交总经办主任签字，交予总经办前台；

2、凡各部门发现供配电系统、公共设施（电灯、门锁等），给排水系统等故障，各部门文员初步检查后，填写《设备报修单》，详细写明故障后，部门经理批准后送交物业部经理签字后，由维修人员维修。

3．总经办/物业部根据故障报修单，联系组织及时维修，成本部成本把关，维修后写明维修费用、是否修复完毕，修复完毕需由部门负责人签字并注明修复日期，再由维修人员签字，总经办/物业部存档；若有二次故障则需再次报修。

五、外出登记和车辆管理流程

1、公司车辆由总经办负责管理，各部门员工需要外出，则需要到前台处登记外出登记表，写明时间、缘由、是否出车等，需要用车则需要先由总经办主任签字同意派车，交由行政主管或者车队队长指定驾驶员签字后，前台核对外出登记表给与钥匙驾驶员出车，出车后及时交回钥匙；

2、员工外出无需用车应填写《外出登记表》，交由所在部门经理签字；若有预计用车时间一天或以上，应提前2—3天向总经办提交用车申请单申请，由总经办主任负责车辆统一调度；

3、驾驶员负责车辆保养以及车辆维修，需要保养及维修时，填写《保养申请单》，《维修申请单》，填写相关信息后，交总经办主任审核，分管副总批准后给与保养及维修；

4、总经办每月将行驶记录、加油记录、违章违规等报总经办主任、分管副总核查，违章当月处理，责任到当日当时驾驶人员。

六、名片管理

1、公司名片格式统一化，由公司总经办依据企业形象规划并联系印刷业务。

2、印制名片申请由所在部门文员填写《对内审批单》，申请名片印刷，确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方式等，经部门领导签字、商管总经理签字后交由总经办负责联系印制。

七、住宿管理

1、有实际住宿需求的新员工，在办理入职手续后，在总经办领取《住宿申请单》，填写详细登记信息后，由部门负责人同意签字，总经办主任审核后，由总经办人员给与办理入住手续，安排房间及钥匙领用。

2、凡住宿公司的员工，遵守公司《住宿管理条例》，服从总经办房间调配，进行日常宿舍卫生维护，配合检查等。

八、对内审批管理

1、凡各部门需要申请电脑、电话、固定设施或其他物品，填写对内审批单，部门负责人签署意见，商管总经理审批，置业总经理签字同意后交予总经办办理。

2、总经办根据对内审批单内容，联系配送相关设备，交予申请部门签收后并存档。

九、合同管理流程

1、凡商管公司各部门签订的合同，要走《合同审批单》，经办人经办，部门负责人审核，商管总经理审批，置业总经理签字后合同生效，付款按照合同审批单严格执行。加盖合同专

用章，须经过置业总经理签字同意后给与盖章。

2、凡各部门签订的合同，都需要一式4份，总经办、财务部、本部门留档，合作单位一份。

商管公司人事办事流程

1、请假流程

员工请假

A.填写《请假单》，1天及以内由部门经理签字、总经办主任核实交予总经办存档； B．2-3天由部门经理签字、商管总经理签字审核、总经办主任核实后交总经办存档； C．3天以上部门经理签字、商管总经理签字审核、置业总经理批准，总经办主任核实后交总经办人事存档。

部门负责人请假由商管总经理签字、置业总经理批准后交总经办人事存档；

2、调休流程

员工调休

A.填写《调休单》，1天及以内由部门经理签字、人事确认、总经办主任核实后交予总经办人事存档；

B.2-3天由部门经理签字、人事确认、商管总经理签字审核、总经办主任核实后交总经办人事存档；

C.3天以上部门经理签字、人事确认、商管总经理签字审核、置业总经理批准后、总经办主任核实交总经办人事存档。

部门负责人调休由商管总经理签字审核、置业总经理签字后交总经办人事存档；

3、指纹管理流程

A.若有考勤指纹异常填写《考勤异常审批表》：外出办公写明原因，一个月内可以有2次未打卡，员工必须在在2天内补齐异常表，由部门经理审核（部门经理指纹异动由商管总经理签字），交予总经办人事存档，2天后不予后补；若有2次以上则全算，扣除满勤奖，并计以一次10元罚款。

B.每月初1号进行上月指纹核对，凡月初核对指纹有未打卡者，一律不予后补考勤异常表，直接纳入上月考勤汇总。

C．迟到次数允许1个月内三次，一次15分钟内，若超过15分钟低于一个小时，按一小时旷工计算；2个小时以上按半天旷工计算。

4、离职管理流程

员工离职，试用期内须提前三天提交辞职报告，转正后须提前一个月提交辞职报告，做好工作交接，具体程序参照如下步骤执行： 1.辞职员工个人提交辞职申请；

2.部门负责人审核、批准，并报总经办核准； 3.员工凭辞职申请至总经办领取《离职审批表》，并做好工作、资产等交接； 4.《离职审批表》报总经办审批，办理工资结算。

每位员工离开公司必须办理离职手续，未办理离职手续的，工资暂不予结算。对公司造成严重损失者，将按照法律及公司制度追究其相关责任。

第二篇：商管部工作流程

商管部工作流程

1．营业前：

（1）早8点30分到岗，准备当天晨会内容；

（2）8点40迎接导购，8点55关闭导购进场门。

（3）检查开业前商场清洁卫生情况；

（4）8点58分到固定地点迎接开晨会的员工；

（5）9点开晨会；

（6）9点25分巡场一周检查各区域导购人员是否到位、导购仪容、仪表是否达标、专柜地面卫生情况、检查卖场主通道是否通畅；

（7）9点28分在商场两个主通道的门口站位等待开门；

（8）9点30分准时开门，开门后迎宾3分钟；

（9）9点35分将晨会上收齐的各专柜前一天的营业额报到财务部。

2、营业中巡查：

（1）检查各专柜导购工作程序和营业中服务规范的执行情况；

（2）检查通道是否畅通；

（3）检查各专柜商品陈列是否美观，商品摆放是否合理；

（4）检查各专柜价签填写是否规范，物价是否合理；

（5）ＰＯＰ制作是否符合标准、活动期限是否过期；

（5）检查各专柜卖场卫生、私人物品摆放是否规范；

（6）检查各专柜用电设备、安全消防各项设备、设施是否运作正常；

（7）掌握商户销售情况，解决销售中出现的问题；

3、营业中日常；

（1）播音系统的使用；

（2）客户投诉的处理；

（3）厂家销售相关问题的沟通；

（4）定期进行市场调研；

（5）ＰＯＰ制作，LED制作；

（6）填写《巡查记录》；

（7）填写投诉《登记表》；

（8）填写《退货登记表》；

（9）协助财务部完成调账工作；

（10）为厂家办理相关手续；（货品的进出商场，导购人员手续的办理、退换货手续的办理）

（11）顾客会员卡的日常管理工作；

（12）大小款台交款，调台期间的代理收银及安保工作；

（13）协助财务部完成对厂家应缴费用的催款工作；

（14）制定商管部月排班表；

（15）每月29日上交月服务总结，月退换货统计表，顾客投诉分析及总结、员工违纪统计；

（16）对外联络工作；

（17）突发事件的处理；

（18）传达及执行上级领导布置的任务。

4、营业结束后工作

（1）21点50送宾曲播放；

（2）查场一周，如卖场还有顾客，检查各专柜是否关灯；

（3）顾客全部离店后关闭正门，打关灯铃；

（4）检查各专柜是否关灯；

（5）宣布“撤场”；

（6）在厂家专用通道欢送导购离店。

第三篇：商管部日常工作流程

商管部日常工作流程

08：10——08：15

检查员工早操出勤情况，对无故缺勤者开具罚单。工作地点：门前广场。

08：15——08：30

检查员工入场秩序，保证所有的员工按公司要求有序入场，并防止有不做操的迟到员工趁机入场，检查员工的仪容仪表。工作地点：员工通道

08：30——08：50

检查各部门开早会的情况，对不召开早会的部门（生鲜部除外）当班助理或组长开具罚单。检查各部门开业前准备工作是否到位，要求达到商品整洁、整齐、陈列美观，货架、柜台一尘不染，POP整齐规范，公共通道保持畅通、干净。工作地点：卖场内

08：50——09：00

检查迎宾工作是否到位，检查各部门是否按公司下发的开门流程执行。确认各部门各岗位是否到位，重点检查灯光、音响、空调、手扶梯、迎宾员、收银系统、保安员、总台、清洁等是否正常。工作地点：卖场内

09：00——10：00

例行巡场。检查员工的仪容仪表、服务用语、劳动纪律、现场销售技巧。要求对保安部办公室、物管部办公室、收货

部办公室进行例行检查。工作地点：卖场及各办公室 10：00——11：30

检查各部门商品的质量、计量、物价情况，及时向主管部门通报，重大问题向主管领导汇报，提出整改意见及处罚意见，协调现场各部门的工作，配合保安、客服、物管、营业部的工作。检查商品的卖相、陈列，堆头商品与POP是否一致，有无短缺货现象，并及时与相关部门沟通。检查购物车、购物篮是否按规定回收，收银台处顾客遗弃商品是否及时回收。

11：30——13:00

检查监督员工就餐的时间秩序，检查上午员工出入的登记表，检查并提醒内保，注意防范就餐时间易出现的失窃情况，商管员就餐。

13：00——15：00

检查现场劳动纪律，特别是就餐后顾客少，易出现扎堆聊天的现象。

15：00——16：00

检查员工交接班进岗状况，检查上午班员工退场秩序，检查各部门到岗情况，检查下午班员工进场秩序，检查下午班员工的仪容仪表，商管部人员交接班，并写交班记录。16：00——17：30

检查现场劳动纪律，检查卖场、广场、卫生间的卫生状况，完成上个班次商管员交接的工作任务，检查卖场商品的陈列，检查货架、堆头上的商品是否丰满，为晚上的销售高峰做准备。

17：30——19：00

检查监督员工就餐的秩序，检查广场灯光开启情况，检查购物车，购物篮回收情况，商管员就餐。

19：00——20：00

检查收银台工作情况，检查打包员的到岗情况，检查总台工作情况，检查保安员是否全部到岗。

20：00——22：00

协调各部门做好当日销售高峰的工作，检查灯光、音响、手扶梯、空调等是否正常运行，注意巡查收银台、员工通道，检查指导现场人员的服务技巧，销售技巧，检查内保是否到岗。

22：00——22：30

检查各部门的劳动纪律，督促营业部就短缺的商品做好登记并及时填写补货申请单。

22：30——23：00

检查各部门执行公司规定的关门流程的情况，督促各部门回收商品及购物车、购物篮等，配合值班经理检查员工退场秩序。填写当班工作日记。

注：周末及节假日的日程安排应相应调整。

第四篇：商管公司财务部工作总结

在集团、公司各级领导及业务部门的关怀与指导下，一年来，本部门认真履行集团与商业管理公司所赋予的工作职责，坚决贯彻上级公司的各项财务制度，全力配合总经理的工作，积极协调各方关系，为公司经营创造条件，勤奋学习，清正自律，认真务实工作。

主要工作完成情况

一、以人为本，锻造财务团队，营造良好的工作氛围

企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金和成本管理为重点。要使财务管理适应公司发展的需要，真正体现财务管理的核心作用，就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。

1、为全面做好财务工作，根据财务人员的实际情况，因3月份出纳人员的离职，及5月份主管会计的休产假，人员未能及时到岗，从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升，一方面通过在职人员的加班加点，尽心尽职，另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等，使人员紧急到位，从而解决了人员紧缺的燃眉之急。

2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结，归纳工作中得失，针对工作存在的问题进行整改，使财务工作每周有计划有目的，并有所长进。

3、及时解决财务人员工作遇到的困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题，共同协商，寻找解决办法，营造良好的工作氛围。

二、加强财务培训，严格执行财务管理制度，做好财务基础工作

1、认真分析各月份公司实际开支情况，对每月每张会计凭证进行了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公司人员流动大，招聘人员多的特点，建立员工签字笔迹样本，杜绝财务漏洞；

2、加强对公司员工的培训工作，编制了公司《财务基础知识、流程、制度培训》，根据20xx新版集团管理制度，对员工进行了系统的培训教育，严肃了财务纪律，使公司员工初步掌握了财务基础知识，了解财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度；

3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点；对个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每月及时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清晰。

5、积极与项目公司协调沟通，6月份设立了租金保证金专户，做到租金收缴专款专户，每月月底与项目公司对账，月月清，及时收缴当月应收租金，严格控制资金流向，确保资金的安全。

三、认真做好财务管理等相关工作，为公司营运经营服务

1、做好经营指标预算执行工作，使各项支出有依据。根据集团商管公司的指示精神每月将宣传推广费、工程改造等扶场专用资金进行统计分析上报；将各部门的的经营指标预算执行情况进行统计分析，做好资金安排，确保每项工作正常开展。

2、作为非盈利部门，合理理财并控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能。在费用控制方面，加强会计基础工作，通过对集团一系列制度的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在各环节中，强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，依据相关制度的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

3、与各部门沟通，发挥协作精神，做好经营管理工作。一是积极配合营运部，做好保证金、物业管理费收取管理工作，确保沟通及时有效，服务细心到位、收费完整准确；二是在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合行政部、企划部、管理部等完成招聘、美陈招标、保洁招标等工作，特别是在参与公司经营方面财务部努力招商，通过财务人员自己的业务关系，发动周边朋友进行多种经营活动，加大广场人气，增加客流。三是积极与置业公司、集团商业管理公司、保险公司等沟通协调，做好商业广场的财产保险等工作，确保公司财产保险到位；四是做配合各部门收费管理工作，制定缴费通知书、做好租金、物管费的催缴工作。

4、积极与政府部门沟通，为公司正常营运发展努力。

第五篇：商管公司相关管理制度制定

商管公司相关管理制度制定

为了更好的配合招商的运行及完善商管公司的管理，商管公司根据项目及公司的现况，制定了相关制度：

1.招商制度

2.招商流程

3.签约流程

4.招商计划

5.招商奖惩方案

6.招商部人员岗位职责

7.运营部流程

8.运营部管理制度

9.考勤制度

10.办公员工着装制度

11.员工着装制度

12.办公用品管理规定

13.差旅费管理制度

14.广告位管理方案

15.各部门时间进度表