软件管理规定五篇范文

第一篇：软件管理规定

第一章 软件的选型与选购

第一条 本制度所指的软件包括系统软件、数据库软件、开发工具软件、开发平台软件及业务应用软件等。

第二条 对公司各部门计算机软件的购置本着统一规划、统一标准、统一应用、统一实施的原则，以发挥整体优势，节约投资，便于管理。

第三条 对于营业部个别需求的软件，由需求单位上报《软件购买申请表》(见附表1)，信息技术中心对需求单位上报的购买申请进行审核后，可以授权需求单位按计划自行购置。

第四条 对通用系统软件(包括操作系统、数据库系统及Novell网络平台等系统软件)由信息技术中心经招标方式选定后统一购买，供各总部、中心及营业部使用。

第五条 软件购置合同是经济活动中的法律依据。软件的购置必须遵守经济合同法的条款及有关规定，合同(协议)的签订前须报公司资产保全事业部审定，签定时必须由两人以上经办并经主管领导批准。合同(协议)要建档备案。

第六条 软件的购置合同(协议)应包括以下内容：生产单位、产品名称、型号、版本、单价、合计金额、交货时间、地点、验收标准、付款时间、技术支持、培训及违约责任等内容。合同中需更详细明确的条款和内容可用协议方式补充说明。

第七条 合同执行过程中，如发生违约或纠纷，各单位应及时妥善处理，并上报公司法律办公室与信息技术中心。

第八条 购置软件手续必须完整，由专人负责验收。验收时必须认真仔细，完成外观检查、数量及配置的清点、安装调试、试运行等几个方面的验收程序。验收合格后及时填写《计算机软件验收单》(见附表2)。

第九条 软件验收合格后，购置部门应及时办理软件入库手续，并交由专职部门妥善保管。

第二章 应用软件的开发

第十条 公司各部门如需开发应用软件应在调查研究的基础上提交项目申请并填写《软件项目需求报告》(见附表3)，报公司信息技术中心审批。

第十一条 信息技术中心对公司自行开发的软件进行立项，并应遵循软件开发各阶段的技术规范和要求对软件项目进行开发和管理。

第十二条 软件项目开发管理的任务包括：

(1)进度管理。对该软件项目制定开发计划，并按要求进行检查和调整;

(2)资源管理。对整个项目所需的人力、设备、配套设施等方面资源进行估算，做出合理安排和配置;

(3)经费管理。应按规范的软件开发费用评估与管理方法进行管理;

(4)质量管理。应采用系统工程方法检查、评审和控制所开发

软件的功能和性能。

第十三条 软件文档是计算机软件不可缺少的组成部分,软件文档由软件开发单位具体编制。软件项目开发单位应在项目完成时应该提交如下文档

(1)软件需求与开发计划;

(2)软件设计说明书;

(3)用户使用手册;

(4)测试分析说明;

(5)项目开发总结。

第十四条 软件开发完成后必须履行正式的验收手续，由专门的验收小组按照软件验收规程，根据软件需求说明书和合同进行验收。验收规程如下：

(1)软件受托开发单位向委托单位(用户)提交软件验收申请报告;

(2)信息技术中心成立软件验收小组;

(3)验收小组对文档进行验收;

(4)开发单位进行软件功能演示;

(5)验收小组进行验收测试;

(6)验收小组对测试结果进行评审;

(7)验收小组写出软件验收报告

第十五条 业务部门不能自行开发生产系统的应用软件。

第十六条 本制度所指的软件及技术资料是指与信息系统有关的技术文件、图表、程序与数据，包括信息系统建设规划、网络设计方案、软件设计方案、安全设计方案、源代码、系统配置参数、技术数据及相关技术资料。

第十七条 各部门应制定软件及技术资料的管理制度，明确执行管理制度的责任人。

第十八条 借阅、复制软件及技术资料应履行必要的手续。第十九条 重要软件及技术资料应有副本并异地存放。第二十条 所有存放的软件必须附带相关的详细书面文档。

第二十一条 软件及技术资料应实施密期管理办法。

第二十二条 报废的软件及技术资料应有严格的销毁和监销制度。

第三章 软件的使用

第二十三条 业务部门使用的系统软件主要包括操作系统软件和数据库管理软件。系统软件的选用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和健壮性。

第二十四条 业务部门应安装使用正版软件。非业务部门的系统软件应该根据信息技术中心的要求统一配置。

第二十五条 业务部门及研发部门系统软件应启用如下功能：

(1)身份验证功能，防止非法用户随意进入系统;

(2)访问控制功能，防止系统中出现越权访问;

(3)故障恢复功能，能够自动或在人工干预下从故障状态恢复到正常状态而不致造成系统混乱和数据丢失;

(4)安全保护功能，对信息的交换、传输、存储提供安全保护;(5)安全审计功能，便于应用系统建立访问用户资源的审计记录;(6)制约功能，支持对操作员和管理员的权限分离与相互制约。

第二十六条 必须启用系统软件提供的安全审计留痕功能。

第二十七条 数据库管理软件除上述功能要求外，还应具有数据库的安全性、完整性、一致性及可恢复性保障机制。

第二十八条 从各方面要求使系统软件应达到C2级以上(含C2级)安全级别。

第二十九条 营业部应用软件包括营业部证券交易业务处理系统、信息揭示与分析系统及其它业务处理系统等。

第三十条 营业部交易业务处理系统必须具有如下特性：

(1)自动记录全部操作过程;

(2)关键数据不得以明码存放;

(3)无法绕过应用界面直接查看或操作数据库;

(4)系统管理与业务操作权限严格分开;

(5)防止异常中断后非法进入系统;

(6)提供超时键盘锁定功能;

(7)交易业务数据在通信网络上以加密方式传输;

(8)应存储一年以上完整的系统运行记录与交易清算记录;

(9)提供系统运行状态监控模块;

(10)提供数据接口，满足稽核、审计及技术监控的要求;

(11)其它有助于控制业务操作风险的功能特性。

第三十一条 业务部门的信息揭示与分析系统必须保证信息揭示的完整、准确、及时。

第三十二条 由公司自主研发的软件业务部门在使用前必须经过严格的培训，同时进行试装和测试。根据研发部门的版本变动及升级通知及时做好升级工作。

第三十三条 连接Internet的计算机必须安装防火墙软件，并定期做好查杀计算机病毒的工作。

第二篇：SAP软件操作管理规定(试行)

SAP软件操作管理规定（试行）

第一章

总

则

第一条

根据《大连华锐股份有限公司会计核算办法（暂行）》等有关规定，为适应SAP软件特点、理顺业务，满足核算和管理要求，制定本规定。

第二章

会计凭证录入

第二条

会计人员输入会计凭证要按照《SAP软件操作手册（试行）》的规定进行，做到信息齐全、内容完整，包括填制凭证日期、记账日期等所有字段信息，系统自动生成的凭证亦应补充其所缺内容。

第三条

在“参照”字段输入本单位稽核人姓名，操作方式为执行修改已预制或已过账的凭证，在该字段输入稽核人的姓名。

第四条

在“凭证抬头文本”（短文本）字段输入凭证类型和附件张数，其中，S代表收款记账凭证、F代表付款记账凭证、Z代表转账记账凭证，凭证类型与附件张之间插入“#”。举例说明如下：

（1）如转账记账凭证附件张数为2张，则输入“Z#2”；（2）如收款记账凭证附件张数为3张，则输入S#3；（3）如付款记账凭证附件张为4张，则输入F#4；

（4）如为系统自动生成的凭证，则需修改补充，即执行修改凭证将该字段补充完整。第五条

在“分配”字段，根据核算需要，输入合同号或同时输入外部单位等。举例说明如下：

（1）“银行存款”科目如果需要输入结算单据编号，则在该字段输入结算单据编号；

（2）“应收票据”、“应付票据”科目如果需要核算合同号，则在该字段输入合同号，如果需要按票据号核销，在该字段输入票据号；

（3）“应收账款”、“预付账款”、“应付账款”、“预收账款”科目该字段输入合同号，其中“应收账款”和“预收账款”科目合同号为必输项；（对于即要挂合同又要按采购或库管核销的，应该是前面是合同号，中间是#，最后是采购或库管，所以建议#应该是必须输入的）

（4）“物资采购”科目如果直接核算供应商，该字段输入采购员，如果直接核算采购员，则该字段输入供应商编号；

（5）“原材料”科目如果核算具体的原材料类别，该字段输入原材料的类别名称；

（6）如内部应收账款——财务部，合同号为“DHR04-WP01002”外部客户为宣化钢铁集团有限责任公司，SAP编号为200345，则在“分配”字段输入“DHR04-WP01002#200345”。（举例子最好按心合同号举例，建议合同号最好用新合同号）

第六条 在“文本”字段输入摘要，摘要应简明扼要，内容完整，表述清楚。

第七条

主营业务收入、主营业务成本所对应的合同号须均为系统中的新合同号，以保证主营业务收入与主营业务成本的对应。第八条

会计人员应当按照岗位分工输入凭证，其中下列业务明确如下：

一、材料采购发票凭证必须在收到发票的当天录入到SAP软件中，如果发票在税务局认证时没通过，则冲销该凭证，不得在发票认证后输入材料采购发票凭证，如有一进一出的材料采购，材料出库单必须及时转给成本会计人员，由成本会计人员做材料出库凭证，保证生产成本原材料数据录入的及时性；

二、借方为成本要素，贷方为“现金”的凭证，必须由成本会计人员在业务发生的当天录入；借方为成本要素，贷方为“银行存款”类凭证，必须由成本会计人员在银行对账单提供的当天录入。

三、借方为成本要素，贷方科目为“应付账款”或“其他应付款”的凭证，由成本会计人员录入，供应商编号由主管应付账款的会计人员或相关业务人员提供，录入凭证时贷方必须做应付科目，如果涉及到往来款转账的业务，由往来会计作凭证。（成本要素的面积太大，这里应该是生产成本科目，还有一种费用报销，好像没有提及，费用会计和成本会计不是一个吧）

四、材料出库凭证由成本会计人员输入，借方为成本要素，贷方为“原材料（12110401）”。

五、估价入库凭证，借方为成本要素，贷方为“原材料”的凭证由成本会计录入，借方为“原材料”，贷方为“应付账款-暂估”的凭证，由负责应付账款的会计人员录入。

六、“主营业务收入”凭证由负责应收账款的会计人员录入，采用系统 内的新合同号，在“主营业务收入”中同时输入数量，合同号及数量由成本会计人员提供。合同号收入与成本一致，由专人管理。主营业务收入中输入的合同号要与主营业务成本中输入的合同号保持一致。负责应收账款的会计人员要与成本会计人员沟通，由成本会计人员负责审核。

第三章

主数据维护

第九条

各单位统一使用会计科目表“G001”。会计科目分为一般总账、往来账项、存货、固定资产、损益、货币资金、生产成本、税金共八类。其中，应收账款及预收账款在按客户核算的同时还按合同号核算，两项均为必输项；应付账款和预付账款在按供应商核算的同时还按合同号或工号进行核算，其中合同或工号为可输项；物资采购将采购员维护为供应商，按采购员进行核算；内部应收账款按内外部客户同时进行核算，均为必输项；内部应付账款按内外部供应商同时核算，其中外部供应商为可输项。其余科目按照系统配置进行核算。

第十条

会计科目主数据由计财部统一进行维护。各单位如需增加、修改或删除会计科目的，向计财部提出书面申请，计财部统一进行维护。同时计财部定期检查各会计科目使用情况，并结合业务需要主动维护会计科目包括增加、删除、冻结等。

第十一条

SAP软件中将往来单位区分客户和供应商。客户包括一般客户、一般员工、华锐关联客户、集团关联客户和一次性客户共五类；供应商包括一般供应商、华锐关联供应商、华锐内部供应商、集团公司内部供应商、其他供应商、采购人员共六类。第十二条 每一个会计人员都有显示客户和供应商主数据的权限，并根据实际工作需要及时判断需要增加客户及供应商、或对已有客户及供应商进行修改、冻结、做待删除标记，将书面申请提交本单位财务主管，由财务主管审核签字后报计财部，由计财部统一进行维护并反馈给相关单位。（相关的表格，以及反馈时间，说的比较模糊，可操作性不强）

第十三条 各单位应加强客户及供应商信息管理，及时传递客户及供应商信息，会计人员要随时整理客户及供应商主数据，在接到合同等相关信息后两天内向计财部提出维护申请，不得在输入会计凭证当时提出维护申请。

第十四条 成本会计主数据包括成本要素、成本中心、利润中心、统计指标、内部订单、成本控制订单、订单组、循环。

第十五条 成本要素、成本中心、利润中心、统计指标由计财部统一维护。每一个会计人员都有显示这些成本会计主数据的权限。各单位成本会计人员根据实际工作需要判断需要增加成本会计主数据或对已有的成本会计主数据进行修改或删除，将书面申请提交本单位财务主管，由财务主管审核签字后报计财部，由计财部统一进行维护并反馈给相关单位。

第十六条 内部订单、成本控制订单、订单组、循环成本会计主数据由各单位成本会计人员根据实际情况结合本单位业务维护，编号规则必须按照信息部统一规则，主数据建好后，各主数据创建单位应将主数据情况、用途反馈给计财部备案；

第十七条 成本费用分摊，各单位必须按现行业务流程对生产订单进行分摊成本及费用，并保证同步运行期间分摊结果与浪潮软件数据一致，创建的循环规则应提交计财部。循环规则一经建立不得擅自改变，如发生特殊业务必须修改循环，各单位应上报书面申请，报计财部审批后方可改变循环。

第四章 期末结账

第十六条

各单位结账前必须保证所有会计凭证均录入系统，并过账。检查相应的初级成本要素、次级成本要素、成本中心、利润中心、内部订单（合同）、CO生产订单（工号）等主数据，必须维护并检查相应的配置，如财务报表版本、成本要素组、成本中心组、利润中心组、CO生产订单组、成本费用分摊及循环规则以及相关的系统后台配置，其中月末结转在制品凭证必须由系统自动生成，不得手工制单。

第六章

附则

第十七条

SAP软件的具体操作按《SAP软件操作手册》的规定进行。第十八条

本规定自2004年5月1日起试行。附件：《SAP操作软件手册》

相关名词解释

一、成本会计人员是指业务涉及成本对象（如：成本中心、利润中心、内部订单、生产控制订单）的会计人员。

二 成本要素分为初级成本要素和次级成本要素两大类。初级成本要素源于会计科目表，每一个初级成本要素对应一个总账损益类账户，核算直接成本费用，所有损益类账户的财务数据都要通过初级成本要素对应到成本中心；次级成本要素是会计科目表中所没有的，只会在成本会计中使用，一般用于费用分摊和作业的结转，次级成本要素只在成本会计内部起作用而不影响财务会计过账。

三 成本中心是企业内的最小职责单位，是每一笔费用的具体接收者。创建成本中心主数据时必须将每个成本中心分配给标准层次结构的某个节点，标准层次结构反映了成本中心与成本中心、成本中心与成本中心组、成本中心组与成本中心组之间的关系。标准层次结构中的每个节点代表一个成本中心组，当然除了标准层次结构中的成本中心组之外，还可根据业务需求在标准层次之外自己定义需要的成本中心组。

四 内部订单用于计划、收集、监视和结算在各单位内部进行的特定操作或任务。内部订单可用于不同的目的，分为两类：实际定单和统计性定单，实际定单用于成本计算；统计性定单, 用于内部归集管理某项目的成本,属于统计性核算，月末无须结转成本。

五 统计指标，是用来定义一些适用于成本中心、利润中心、内部定单或过程的计量值。

六 循环是费用从发送方（辅助成本中心）分配到接收方（成本中心或订单）的分配规则，即按什么标准分配费用，如按机器工时、实动工还是或产品重量来分配费用。

七 费用分摊是成本费用从辅助成本中心分配到对该成本费用实际负责的成本中心的过程。

第三篇：软件系统事业部外协管理规定

软件系统事业部外协管理规定（暂行）

本部门外协分软件开发外协和工程施工外协。

一、软件开发外协

在签定合同时，须附工作量清单及技术协议（根据各项目实际情况拟定）。

二、工程施工外协

1.施工外协单位的选定（涉及设备采购的）须进行招标，参与招标的厂家须达到两家以上，由项目经理发起部门评审委员会联合公司采购招标中心、质量部进行招标会，进行设计方案评审及价格谈判，谈判资料须作为项目资料进行归档。

2.须与施工单位签定安全施工协议，作为外协合同的附件（模板见日志系统《施工合同模板》中安全施工协议）。

3.须与施工单位签定技术协议，作为外协合同的附件（根据各工程实际情况拟定）。

4.在施工开始前须与施工单位分清责任，确定购买安装工程一切险和第三责任险，减少经营风险（具体参见日志系统《关于招标选定安装工程一切险投保公司和承保方案的通知》。

5.工程施工外协单位确定后，须按外协合同金额的1.5%缴纳履约保证金到我公司帐户，在工程验收合格后7个工作日内由项目经理办理手续退还外协单位。

本通知自下发之日起执行。

第四篇：软件正版化日常使用管理规定

xxx软件正版化日常使用管理规定

第一条 为加强本乡软件正版化工作管理，切实增强尊重和保护知识产权的意识，根据《中华人民共和国计算机软件保护条例》、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发【2010】47号）和《》等文件规定，结合本乡实际，制定本制度。第二条 本制度适用于本乡全体工作人员。

第三条 正版软件的管理和使用应坚持统一政策、归口管理、责任到人、物尽其用的原则。

第四条 正版软件资产属固定资产，由乡党政办统一管理。乡党政办安排专人负责正版软件的登记造册和介质的保管、备份与分发工作，并妥善保管好正版软件购买发票、真品证书。

第五条 各机关站所主要负责人为软件正版化工作直接责任人，保证本部门软件使用正版化。

第六条 本乡工作人员为软件正版化工作具体责任人，切实增强保护知识产权的意识，自觉使用正版软件。第七条 软件正版化工作重点范围：操作系统、办公软件和杀毒软件。第八条 每年对各办公室使用正版软件资产情况进行清查，确保本乡工作人员所使用的软件均为合法软件并登记入账。

第九条 每年根据工作需求制定正版软件采购计划，并将软件采购费用纳入预算，确保软件正版化工作资金到位、措施到位、管理到位。

第十条 规范正版软件采购，购买计算机办公设备必须符合预装正版操作系统软件的要求，更新计算机操作系统软件必须使用正版产品。

第十一条 建立规范的正版软件管理台帐，对各类正版软件进行登记。内容包括：软件名称、版本、来源类型、许可证（授权书）编号、有效期、供货商、价格、购买日期、安装及使用情况等。同时对有关的软件介质、说明书、使用许可证（或合同）等相关资料要由专人妥善保存。

第十二条 加强软件正版化培训工作，进一步提高工作人员操作、使用软件的能力和水平，提高工作人员的法律意识，使正版软件更好地服务于机关各项工作。

第十三条 防止任何可能侵犯软件知识产权的风险应注意：

（一）电脑内已安装未获授权的软件，应立即移除。

（二）对以团体身份获得特许使用权的软件，需确保已安装的软件的数目没有超过已购置的软件特许权证书数目。

（三）购买新的电脑时，已预装相关软件的，要核对该软件是否已获得适当的特许使用权，及取得相关的证书。

（四）加强版权意识，不得向其他单位或个人提供任何正版软件。因向其他单位或个人提供正版软件而造成版权纠纷者，由软件提供人承担一切后果。未取得版权拥有人的明确批准，不得复制及更改软件。

第十四条

本乡工作人员不得从事下列行为：

（一）擅自复制和销售计算机软件产品的复制品。

（二）在购买计算机等设备时，要求或允许销售商安装非正版软件。

（三）超越授权使用许可合同的要求扩大安装范围。

（四）未经授权把计算机软件放在网上供他人下载。

（五）明知是未经授权的计算机软件而从网上下载。

（六）故意规避或者破坏软件著作权人为保护其著作权而采用的技术措施。

（七）故意删除或者改变计算机软件权利管理信息。第十五条 凡使用非法软件给xxx形象造成重大影响的，一经查出，追究具体责任人的责任。

第五篇：软件正版化管理规定

软件正版化工作管理规定

第一章

总

则

第一条

为维护公司良好的企业形象，营造良好的舆论环境，切实增强尊重和保护知识产权的意识，根据《中华人民共和国计算机软件保护条例》等文件规定，并结合公司实际情况，特制定本规定。

第二条

本规定适用于公司软件的使用管理。

第三条

软件正版化的管理应遵循按需申请、专人安装、合理分配、科学使用、安全管理的原则。

第二章

职责与权限

第四条

信息技术中心工作的任务是管理、监督软件终端用户使用正版软件，并保证所使用软件的品质和必要的升级维护。

第五条

信息技术中心负责公司软件正版化标准的制定和软件的选型。

（一）负责贯彻落实国家有关软件正版化工作的政策和法规；遵守软件有关版权等规定。

（二）负责公司正版软件的安装、使用、保管、升级、版权保护及软件资产的管理。

（三）负责监督检查软件正版化工作的开展情况、执行情况和软件资产管理情况。第六条

各部门主要负责人为软件正版化工作的第一责任人。

第七条 用户是软件需求的发起人。正版付费类软件需经过请示，待公司相关部门及领导同意后，方可申请购买和安装。

第二章

正版软件的管理

第八条

采购的管理

（一）根据需求指定正版软件采购计划，并将软件采购费用纳入预算，确保软件正版化工作资金到位、措施到位、管理到位。

（二）按照国家有关要求和本规定，加强软件资产管理，规范正版软件采购。

第九条

安装的管理

（一）信息中心负责正版软件的安装调试。

（二）在购买计算机等相关设备时，不得要求或允许销售商安装任何非正版软件包括操作系统。

（三）不得要求扩大安装范围，严禁超越使用许可授权。

第十条

使用的管理

（一）加强软件正版化培训工作，进一步提高员工操作、使用软件的能力和水平，提高员工的法律意识，使正版软件更好地服务于公司的各项工作。

（二）不得擅自复制和销售公司计算机软件产品的复制品。

（三）要按照国家有关要求和本规定，确保正版软件在使用周期内的有效性。

（四）未经授权禁止擅自将计算机软件放在网上供他人下载。

（五）未经审批同意，禁止使用和下载未经授权的计算机软件。

（六）不得故意规避或者破坏软件著作权人为保护其著作权而采用的技术措施。

（七）不得故意删除或者改变计算机软件权限等管理信息。

（八）未经审批同意，禁止安装任何软件。

第三章 其他规定

第十一条

各部门在计划上报时，要将软件正版化工作情况总结同时上报，并组织进行考评。

第十二条

建立规范的正版软件管理台账，对各类正版软件进行登记。同时对有关的软件介质、说明书、使用许可证（或合同）等相关资料要由专人妥善保存。

第十三条

对于使用非法软件给公司声誉造成重大影响的，除追究相关责任人的法律责任外，公司还将追究相关部门、机构以及负责人的行政责任。

第四章 附 则

第十四条

本规定由信息技术中心负责解释和修改。第十五条

本规定自发布之日起施行。