OA审批流程明细汇总

第一篇：OA审批流程明细汇总

**公司OA流程审批

组织架构图

1、合同管理

流程说明： 拟定合同人员部门经理审核内容分类：

一切事务性对外合同。

综合部经理审核

董事长批示

加盖印章

2、营销业务管理

流程说明：

市场运营中心人员市场运营中心经理审核移动互联网部门经理审核财务部经理审核（保证金、退定金等）董事长审批执行审批文件 内容分类：

Δ客户优惠申请、Δ延期申请、更名申请、Δ更换业务，退保证金等Δ解除合同申请、付款方式变更申请、分期付款申请、Δ其他费用申请

3、考勤补签管理 流程说明：

(3日内补签有效)：职员部门经理签字；部门经理董事长签字 内容分类：

1、各部门员工忘记打卡补签。

4、派车申请审批流程 流程说明： 相关人员填写综合部审核董事长审批司机出车。内容分类：

1、各部门员工用车申请。

5、请休假管理 流程说明：

一、职员 1、1天内（含1天）：本人填写→部门经理审批→综合部备案 2、1天以上（不含一天）：员工提出→部门经理审核→董事长审批→综合部备案

3、年假：员工提出→部门经理审核→综合部审核→董事长审批

4、调休：员工提出→部门经理审核→综合部审核→董事长审批

二、中心经理/项目经理： 1、1天内（含1天）：本人填写→部门经理审核→综合部备案 2、1天以上（不含一天）：本人填写→部门经理审核→董事长审批→综合部备案

3、年假：本人提出→部门经理审核→综合部审核→董事长审批

4、调休：员工提出→部门经理审核→综合部审核→董事长审批

三、部门经理及以上：

1、休假：本人填写→董事长审批→综合部备案。

2、年假：本人提出→综合部审核→董事长审批

3、调休：本人提出→综合部审核→董事长审批 内容分类：

事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。

6、物品申购管理 流程说明：

相关人员填写→部门经理审核→综合部审核→财务部审核预算→董事长审批→综合部执行。

内容分类：

1、日常办公用品采购、活动用品采购、日常维修材料采购。

7、用章审批 流程说明： 用章人员部门经理审核董事长审批综合部加盖印章

8、借款申请审批 流程说明： 相关人员填写部门经理审核财务部审核分管领导审核董事长审批财务出纳 内容分类：

Δ员工借款及备用金申请。

9、费用报销流程 流程说明： 相关人员填写部门经理审核财务部审核董事长审批财务 内容分类：

1、Δ所有费用报销统计审批。

10、业务招待申请流程 流程说明：

相关人员填写申请部门负责人审核财务汇总审核董事长审批财务支付

内容分类：

Δ日常公司客户招待、Δ公司活动聚餐、Δ外联行政招待。

11、人事变动申请 流程说明： 相关人员填写部门经理审核综合部审核董事长审核综合部备案 内容分类：

入职登记表申请、离职登记表申请、员工转正申请、Δ员工薪资调整申请、员工合同续签申请。

备注：Δ须通过董事长审批。

第二篇：OA审批流程明细汇总

OA流程审批

1、销售合同管理

流程说明： 销售部人员销售经理审核销售部总监审核综合管理部审核加盖印章

内容分类：

商品房买卖合同用印申请、业主资料用印申请、车位合同用印申请、老带新物业减免用印申请。

2、营销日常管理

流程说明： 销售部人员销售部经理销售部总监审核综合管理部审核批相关人员执行。内容分类：

Δ营销方案类合同、Δ营销活动类合同、Δ广告类合同。

董事长审

3、营销业务管理

流程说明：

销售人员销售部经理审核销售部总监审核财务部审核（退房、退定金）董事长审批执行审批文件 内容分类：

Δ客户优惠申请、Δ延期申请、更名申请、Δ换房申请、工程抵款申请、Δ退房申请、Δ解除销售合同申请、付款方式变更申请、物业费减免申请、分期付款申请、Δ首付垫资申请、车位超购申请。

4、工程合同管理

流程说明： 相关人员起草成本部审核工程部经理审核工程部总监审核财务部审核法务审核工程副总审核董事长审批加盖印章 内容分类：

Δ总包合同、Δ分包合同、Δ采购合同。

5、工程事件（下函）管理

流程说明： 相关人员填写工程部经理审核工程部总监审核成本部审核财务部审核/备案工程副总审核董事长审批加盖印章 内容分类：

工程联系函：安全、工期、质量、罚款、Δ验收、维保、施工签字、施工安排、Δ零星工程。

6、设计变更管理

流程说明： 相关人员填写工程部经理审核工程部总监审核成本部审核工程副总审核董事长审批下发工程设计变更通知 内容分类：

1、Δ所有设计图纸的修改变更：建筑、结构、水电、风施、景观、等图纸变更。

2、Δ规划：建筑方案审核定稿、项目规划方案、单体建筑方案、景观方案等各类重要实施方案。

7、档案借阅管理

流程说明： 相关人员填写部门负责人审核综管部审核分管领导审核（工程欧先林、行政林光举）/物业分管领导审核档案管理员办理 内容分类：

营销类合同借阅、项目5证资料借阅、施工图纸借阅、工程合同借阅、采购合同借阅、工程联系单借阅、结算单借阅、结算函借阅。

8、考勤补签管理

流程说明：(3日内)：职员部门负责人签字；部门负责人分管领导签字；分管领导董事长签字

内容分类：

1、各部门员工忘记打卡补签。

9、派车申请审批流程

流程说明：

市内：相关人员填写综合管理部审核司机出车 市外：相关人员填写综合管理部审核分管领导审批司机出车。内容分类：

1、各部门员工用车申请。

10、请休假管理

流程说明：

一、职员 1、2天内：本人填写→部门负经理审批→综管部备案 2、2天（含）-7天：员工提出→部门经理审核→分管领导审批→综管部备案 3、7天（含）以上：本人提出→部门经理审核→分管领导审核→董事长审批→综管部备案

二、主管级以上： 1、3天内：本人填写→部门经理审核→分管领导审批→综管部备案 2、3（含）天以上：本人填写→部门经理审核→分管领导审核→董事长审批→综管部备案

三、副总经理以上：

1、本人填写→董事长审批→综管部备案。内容分类：

事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。

11、物品申购管理 流程说明：

相关人员填写→部门经理审核→成本部审核→财务部审核→综管部汇总→分管领导审核（工程类欧先林/日常申购林光举）→董事长审批→采购执行。内容分类：

1、日常办公用品采购、活动用品采购、食堂食材采购、日常维修材料采购。

12、用印审批

流程说明：

销售部：销售人员销售部经理审核销售部总监审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）董事长审批加盖印章 财务部：财务人员财务部经理审核综管部汇总董事长审批加盖印章

工程部：工程人员工程部经理审核工程部总监审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）工程副总审核董事长审批加盖印章 成本部：成本部人员成本部负责人审核工程部经理审核工程部总监审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）工程副总审核董事长审批加盖印章

综管外联部：综管外联人员外联副总董事长加盖印章 物业部：物业人员物业经理审核物业总经理助理物业总经理审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）董事长审批加盖印章 内容分类：

1、销售部：预告预抵资料用印、办理房产证资料用印、客户资料用印。

2、工程部：工程资料用印申请（消防、土建、防雷、电梯、自来水、电力）

3、财务部：Δ报税、银行对账单、Δ签证报告类合同、收据、开不动产发票、报税务资料、银行开户销户、贷款卡开户许可证年检用印、统计局报表。

4、成本部：Δ任务单、Δ资料用印、Δ报建用印、Δ签证用印、5、综合管理部：Δ行政发文用印、Δ行政合同用印、Δ人事资料用印、社保证明用印、车辆保险用印。

6、外联部：报建证件复印件用印、Δ申请书表格用印、验收送审送检资料盖章、Δ政府合同盖章。

7、物业部：物业行政用印、业主相关文件证明、公司对外一般文件、Δ行政合同用印。

13、物业请休假管理

流程说明： 相关人员填写物业经理审核总经理助理审核物业总经理审核综管部审核董事长审批（7天以上）综管部备案 内容分类：

员工事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。

14、物业物品申购管理

流程说明： 相关人员填写物业经理审核总经理助理审核物业总经理审核财务部审核综管部审核分管领导审核（工程欧先林/日常林光举）董事长批准执行采购。内容分类：

日常办公用品申购、物业工程维修材料申购、小区绿化用品申购。

15、成本采购审批流程

流程说明： 相关人员填写成本部经理审核工程部经理审核工程部总监审核财务部审核工程副总审核董事长审批 内容分类：

Δ大型工程物资申购、Δ甲供材料申购、市场询价。

16、借款申请审批

流程说明： 相关人员填写部门经理审核财务部审核分管领导审核董事长审批财务出纳 内容分类：

Δ员工借款及备用金申请。

17、费用报销流程

流程说明：

相关人员统计费用财务部经理审核财务汇总审核（邱锦丽）董事长审批出纳支付 内容分类：

1、Δ所有费用报销统计审批。

18、业务招待申请流程

流程说明：

相关人员填写申请部门负责人审核分管领导审核董事长审批 内容分类：

Δ日常公司客户招待、Δ公司活动聚餐、Δ外联行政招待。

19、车辆维护流程

流程说明： 综管部提出申请财务部审核分管领导审核董事长批准。内容分类：

Δ车辆油费分配、Δ车辆日常保养、Δ车辆维修、Δ车辆保险购买、Δ车辆年检、Δ车辆转让。

20、人事变动申请

流程说明： 相关人员填写部门经理审核综合管理部审核分管领导审核董事长审核综管部备案 内容分类：

入职登记表申请、离职登记表申请、员工转正申请、Δ员工薪资调整申请、员工合同续签申请。

备注：Δ须通过董事长审批。

第三篇：OA流程

行政部

部门申请人——（证明人）——部门领导审批——公司领导审批——集团领导审批

财务部

报销单流程：部门申请人——证明人——部门领导审批——财务审核——公司领导审批——集团领导审批

工程部

进度款流程：工程部专业工程师——工程部负责人——公司负责人——造价合约部——总工程师——董事长

合同签约流程：工程部拟定合同草稿——造价合约部初审——返回工程部定稿——法律顾问审定——工程部拟定合同——各部门审核会签——公司领导——集团备案

第四篇：物料主数据OA审批流程V40

物料主数据新增流程：线下数据收集＞线上数据审批＞物料主数据维护员在SAP系统维护

1、线下数据收集：（申请部门>各工厂负责人>各视图负责人>各工厂负责人）

1)各公司申请部门，如仓库保管员提交新物料申请，物料申请统一命名为《（XXXX）_SAP ERP一期项目_物料主数据维护申请表”日期+版本“》如《****_SAP ERP一期项目_物料主数据维护申请表0916V10》

2)申请部门/申请者将需要新增的物料基本信息填写完整，即《****_SAP ERP一期项目_物料主数据维护申请表V20模板》中“物料主数据新增数据维护表”页签标注“申请部门”的字段。如物料组。

3)申请部门填写完申请表中的基本信息后提交到各工厂负责人处。各工厂负责人核实基本信息无明显错误及全部基本信息均已维护后将维护申请表发给各公司、各视图负责人。若有纰漏，反馈至申请部门进行修正。

4)各公司、各视图负责人填写各自负责的字段，如生产部门填写标注了“生产部门”的字段。填写完毕后，统一发给各工厂负责人将全视图数据进行汇总。

2、线上数据审批：（各工厂负责人>各部门长>信息部物料主数据维护员）

1)各工厂负责人在OA提交数据新增申请流程

2)按照各公司生产＞采购＞销售＞质量＞财务的顺序，由部门长在OA中进行审批确认 3)线上审批最后节点为信息部物料主数据维护员，维护员若发现存在错误，将其反馈至各工厂负责人，由各工厂负责人通知对应部门进行修正。修正后各工厂负责人重新提交一次新增申请流程。

4)部门长及维护员全都审批通过后，由维护员在SAP系统中维护物料主数据结束流程。

3、SAP系统维护

1)信息部物料主数据维护员在SAP系统的720环境中测试导入物料主数据，测试通过后正式在800环境中导入。

注：

一、（非常重要）提交新增物料时，请务必确保四家工厂中没相同物料，否则将会重复增加。现发现最近提交上的新增物料很多是系统已存在的，只是提交上来的描述和系统中的有些许出入。

二、维护申请表中有必填和可选字段之分，请知悉。

第五篇：OA采购流程

深圳市深装总装饰工程工业有限公司文件

深装总〔2015〕3号

关于采购合同及付款申请流程的办理变更通知

为更好的实施集采，采购部组织市场部、工管部、财务部、办公室及夏兵副总就采购合同及付款流程办理等相关问题进行会议讨论并一致形成如下决议：

一、所有采购合同及付款申请流程（各事业部除外）统一由采购部启动。

二、市场部的《中标通知书》须告知采购部；承包工程合同的会审流程须增加采购部会审。

三、对原采购合同的质保金起算时间修改为“以公司的甲方验收之日起开始计算”。

四、采购合同OA审批流程：（由采购部信息管理员统一发起）

采购部发起--项目负责人审批（项目经理）--采购部审批--相关职能部门会审（财务部、法务部、投标预算部、工管部）--采购部发起人修改（如有）--合同最终审核（分管副总）--采购部发起人（打印合同评审表）--盖章--归档—盖章合同邮寄给供应商。

五、付款审批流程：（由采购部核价员统一发起）A、预付款或定金支付申请：

采购部发起--项目经理批准--项目财务核准（如有）--采购部长审批--工程管理部领导审批--分管领导审批--财务部审核及付款。

B、货款支付申请（包括月结款及进度款）：

采购部发起--预算员或商务经理审批（如有）--项目经理批准--项目财务审批（如有）--采购部长审批--工程管理部领导审批--分管领导审批--财务部审核及付款。

C、质保金支付申请：

采购部发起--部长审批--工程管理部领导审批--分管领导审批————财务部审核及付款。

以上，特此通知，请相关部门同事知悉并遵照执行！

采购部 财务部 办公室

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2015年1月19日

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