第一篇：工程物资到货入库及领料的管理方法
工程物料到货入库及领料管理办法
目录
第一章
总
则............................................................................3 第二章
自购工程物资管理..........................................................3 第三章
包工包料工程物资管理.................................................7 附录A：工程物资管理流程图.......................................................8 附录C：工程物资管理各类流转表格.........................................9
工程物资管理办法
第一章
总
则
一、做好工程物资管理工作，对于保证工程物资满足工程进度、工程质量的要求、保障施工的顺利进行，以及确保公司对工程物资进行有效调控、避免造成浪费具有十分重要的意义。
二、为加强工程物资的管理，明确各部门（中心）在工程物资管理各环节的责任、要求，确保工程物资帐实相符，现根据“工程建设流程”及公司的实际情况，制定工程物资管理办法。
三、本办法适用于中国公司工程建设项目（含交换、无线、传输、IT、电源等配套项目），本办法所指的工程物资分工两类：
1、第一类：属本公司自购的工程物资，由建设单位根据专项工程需要购买的、归专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等（含本公司自购，由供货商做集成的交钥匙工程物资）。
2、第二类：属施工单位包工包料工程，由施工单位根据专项工程需要购买的、归专项工程使用的设备、材料、仪表工具等。
第二章
自购工程物资管理
当工程物资采用自购的方式时，由建设单位（或合同签订单位）将采购合同（或领导签批预发货依据）移交给物流供应部门，由此开始自购工程物资的管理。
自购工程物资管理分为两个部份：工程物资到货入库管理、工程物资用料管理。
工程物资到货入库管理：是指从订货开始到物资的最终入库为止所经历的全过程进行管理。工程物资到货入库管理的主要工作是：根据工程物资采购的计划以及施工进度的要求，在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单后进行适当审核，并做好接货准备工作，到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验等工作，并完成各级入库手续。
工程物资用料管理：指施工过程中，施工单位根据工程计划及施工进度提出用料或退库申请，由监理单位、建设单位对其用料申请进行审核和控制后，物流供应中心进行工程物资库出库和退库管理等过程。
自购工程物资管理的全过程见工作流程图1。
一、工程物资到货入库管理的工作流程 工程物资到货入库管理的可以分为：合同移交、发货准备、到货接收、验货、入库等几个环节，各环节的详细说明如下：
1、合同移交
在工程物资采购确定后，建设单位（或合同签订部门）应第一时间内将工程物资采购合同（或领导签批的预发货依据）及建设单位领导审批的接货要求、抽验要求等移交给物流供应中心，物流供应中心按此做好工程物资管理的准备。
附录：C-010工程物资采购合同移交表、C-011工程物资抽验申请表
2、发货准备
如有必要，建设单位（或合同签订部门）可应根据合同条款规定及施工进度情况，向供货厂家发出“工程资料发货通知书”。
供货厂家则根据合同或发货通知的要求履约，并在发货前3个工作日内，依照合同填写该批货物的“工程物资发货清单”，连同“工程物资到货通知书”提交到物流供应中心。物流供应中心在接到供货厂家的“工程物资到货通知书”和“工程物资发货清单”后，做好仓储及接货准备工作。
3、到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验等
由物流供应中心根据物资采购合同的要求，负责工程物资的清点接货、开箱验货及送检，并保留相关原始单据。
在工程物资接收、检验合格后，由物资供应中心与供应商共同签署“工程物资到货验货合格证书”。“工程物资到货验货合格证书”原件一式两份，物流供应中心和供货厂商各执一份。
验货合格一周内，物流中心应将“工程物资到货验货合格”、“工程物资到货清单”复印提供给建设单位；如果验货有问题，物流中心及时将接货、验货、检验中存在的问题反馈建设单位，由建设单位按合同进行处理。
3.1、清点接货
供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地，并由物流供应中心指定的接货人接货。
在货物达到后，由物流供应中心和供货商（或供货商委托的货运方）对物资进行清点、接货签收。清点接收主要检查：数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资接货通知单位”及“工程物资发货清单”是否一致。
一般来说，要求箱体完好无损、箱体标识清晰可见，运输条件应符合箱体标识的要求（如未遭雨淋、重压、倒置等），并核对箱体上标明的货物品名、数量、发货地点、发货人姓名、到货地点、接收人姓名等，并做好相关的记录备案。同时，应仔细核对所收到的货物是否符合物资采购合同的规定，当有不符合合同要求的情况时，应及时通知供货方及建设单位。接收检查后，由物流供应中心及供货方在“工程物资接货签收单”上签收确认货物已收齐。“工程物资接货签收单”原件一式两份，物流供应中心和供货厂商各执一份。
附录：C-031工程物资接货签收单 3.2、开箱验货
在货物达到后，如需进行开箱验货，应在合同约定的时限内完成开箱验收工作。开箱验收应由物流供应中心、供货商双方都在场情况下进行，根据合同要求进行开箱验货。
开箱验收时应着重注意以下要求：
3.2.1货物的名称、规格、数量必须与“工程物资发货清单”、装箱单所列内容一致，必须要有检验合格证；检查随箱资料或材料是否齐全；
3.2.2货物成色必须是清洁、全新的，若有污损，或有旧品时应立即要求更换；
原则上，对于设备应进行逐一开箱验货，尤其是含电子器件的设备（在条件允许时应进行通电测试），但对于低价值设备，如果由于数量庞大而无法全部检验时，按合同约定进行抽样验收。
在开箱验货确认货物符合各项要求后，应详细填写“工程物资开箱验货单”，并由物资供应中心点验人、供货厂商代表签字后，交物流供应中心盖章。“工程物资开箱验货单”原件一式两份，物流供应中心和供货厂商各执一份。
如果开箱验货存在问题，物流供应中心应在开箱验货单上详细说明，并尽快将存在问题的反馈建设单位，由建设单位按合同要求与供应商进行协商解决。
附录：C032-工程物资开箱验货单 3.3、送检验
根据合同，如需将工程物资送专门检测机构检测，则物流供应中心应根据送检要求，负责将工程物资送检，并收集保留检测报告。表格见：C-011工程物资抽验申请表。
在工程物资接收、检验合格后，由物资供应中心与供应商共同签署“工程物资到货验货合格证书”，并在验货合格一周内，物流中心应将“工程物资到货验货合格证书”、“工程物资到货清单”复印提供给建设单位。
如果检测结果有问题，物流供应中心应尽快将在开箱验货单上详细说明，并尽快将存在问题的反馈建设单位，由建设单位按合同要求处理。
4、入库、出库
在工程物资接收验货合格后，由物流中心按工程项目建立工程物资出库、入库的台帐登记，每月将工程物资台帐反馈给建设单位。附录：C034-工程物资台帐记录
二、工程物资用料管理的工作流程
工程用料管理的工作流程可以分为四个部分：提出并审核材料需求、材料申领、用料和用料考核。各工作流程环节的详细说明如下：
1、提出并审核工程物资需求
施工单位可根据施工委托、施工组织计划制定工程物资需求计划，填写“工程物资领用申请表”，并提交监理单位审核。
监理单位应根据建设单位建设量、建设周期要求和施工单位的施工组织计划进行审核。
监理审核通过后交由建设单位进行批复，建设单位应重点核对材料需求与工程量、工程进度是否相吻合，工程物资库存是否足够等。
附录C-11-工程物流领用申请表。
2、发料和领料
“工程物资领用申请表”通过建设单位项目主管审核后，由施工单位交物流供应中心，并由物流中心负责工程物资的出库、台帐管理。
根据合同，如果需要物流供应中心将工程物资从建设单位仓储地点运到施工现场或施工单位材料集中点，应在工程物资领用申请表中注明，否则，视为由施工单位负责工程物资的运输。
3、用料
在领取的材料到达施工现场后，施工单位根据施工组织方案、施工图纸等进行用料施工，同时施工单位应做好工程物资的使用登记。
当存在工程余料时，施工单位应填写“工程物资退库申请单”，经建设单位审核后，施工单位与物流供应中心办理余料的退库手续。
附录C-13-工程物流领用申请表。
4、工程验收物资移交：工程验收后，在收到建设单位“工程验收通知”1周内，物流供应中心应按工程项目将工程物资台帐记录表汇总整理后报建设单位，建设单位审核后，将工程余料移交物流中心库存。工程物资移交物流后，不再属工程物资，由物流中心管理。
附录C-141-工程验收通知
三、特殊情况：在工程物资自购，由厂家负责安装或集成的交钥匙工程中，工程物资的到货接收、开箱验货、送检、用料等手续可由建设单位按合同及上述要求直接与供货商（即集成商）办理
由建设单位与供货商填写签字相关到货、验货、送检单据，并签署工程物资到货验货合格证明。在开箱验货完成一周内，由建设单位负责将相关到货签收及验货单原件移交给物流供应中心，建设单位只留复印件。
施工完毕，如果有工程余料，供货商（即集成商）应填写工程物资退库申请单，经建设单位审核后，由建设单位与物流供应中心办理余料的退库手续。如果没有退库手续，视为无工程余料。
第三章
包工包料工程物资管理
工程采购包工包料方式时，由施工单位根据双方约定负责相关工程物资的采购及施工，建设单位按施工合同支付包工包料的工程费。
包工包料工程物资管理的工作流程如图2所示。
1、工程物资的仓储由施工单位负责，工程物资的接货、入库、出库、用料、余料管理由施工单位负责。
2、为了确保工程物资的质量，工程物资到货后，根据合同约定，由施工单位向监理单位、建设单位提交工程物资到货通知单，监理单位或建设单位根据合同，对工程物资进行抽检或送专门检测机构检测，物流供应中心安排人员配合工程物资的抽检及送检。
附录C-21-包工包料工程物资到货通知单
3、监理单位或建设单位对包工包料的工程物资进行抽检或送检合格后，与施工单位签署“工程物资到货验货合格证明”。
附录C-22-包工包料工程物资验货报告
第二篇：工程物资全部到货证明
表9-
2合同工程物资全部货物到达证明
项目名称：CT2010年村通二批工程 项目编号：CT2010-133 合同名称： 合同编号：
供货单位：深圳市科信通信设备有限公司 文件依据：《发货清单》、《定购材料清单》、《工程物资装箱单》、《合同承诺》
（到货物资清单）：
四川移动物流中心签字（盖章）：供货单位签字（盖章）：
签字日期：签字日期：
建设管理单位签字（盖章）：收货单位签字（盖章）：
签字日期：签字日期：
注意事项：
1、本到货证明为到货付款的财务依据之一，一式四份，省公司财务部、物流中心、供货单
位、收货单位各执一份。
2、物流中心负责设备材料部分到货审核，建设部门负责软件及费用部分审核。
3、收货单位负责人必须确认合同约定主体及零配件全部到齐且完好无损才能签署本到货
证明，加盖收货单位印章，印章应覆盖签名和日期。
4、如材料规格（型号）较多，可另附清单作为附件，由收货单位负责人签字盖章。
第三篇：物资管理方法
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物资管理办法
为加强公司物资管理，规范物资的计划、请购、采购、验收、保管、使用等业务流程，落实管理责任，提高管理效果，制定本办法。
一、适用范围
本办法所称的物资包括公司综合办公和公司所需的一切物资。物资管理的具体环节包括行政办公和下料生产、焊装生产、涂装生产、各个仓库等仪器设备设施以及与此相关的工量器具、用品、消耗材料的管理。
二、管理部门及职责
（一）、管理部门
1、物资部负责统筹公司物资的使用和管理，指导、监督、考核各使用部门物资使用和管理，落实管理责任。
2、本着谁使用、谁管理、谁负责的原则，使用部门承担本部门物资的管理责任，负责所需物资计划申报、请购、领用与日常使用管理，部门负责人为所管物资
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①使用部门填写《固定资产请购单》、《低值易耗品请购单》或《日常生产材料》（均需附申购依据材料或说明）；②生产部审核；③财务经费审批；④副总审批；⑤总经理审批；⑥物资管理与采购部采购
2、物资申购有关说明
①、请购逐级审批制度。申购程序中各经办部门应按请购单上的审批（核）流程逐级送交审批，不得越级审批，审批手续不完全，采购部门不得进行采购。
②、物资请购单。物资请购单分为《固定资产请购单》、《日常生产材料单》和《低值易耗品请购单》三种，请购单共一式四联，完成审批手续后，一联交物资仓管员存查；一联由采购员转交财务部作为请领款依据；一联由采购员用于采购；一联由物资存查。
③、做好物资购置论证。请购部门请购时，要认真做好可行性和必要性的论证，既要考虑切合公司使用的档次水平和质量要求，又要考虑使用效率和经济效益，避免造成不适用和积压浪费。
④、实行请购责任制。凡因请购部门的原因造成所购物资不符合要求或积压浪费，按公司《行政事故认定与处理办法》追究请购部门负责人责任。若采购部门造成的，则由采购部门负责。
⑤、请购计划时间要求。请购固定资产，应按使用时间要求提前25个工作日将审批手续齐全的请购单送到采购部门。
⑥、因不可预测原因，需临时请购的物资按特殊情况处理。
四、固定资产的验收、资产登记
1、固定资产购回后，直接送往使用部门，由财务部依据采购合同和建设计划组织使用部门、施工单位、供货厂商、物资管理与采购部门验收。验收时，要认真核对《固定资产请购单》，检查固定资产外观、附件、资料、数量、规格、技术性能等项目，验收合格由参与人员签字后办理资产登记手续。验收不合格的，采购部应及时办理退换手续。
2、对已办理验收资产登记的固定资产，使用部门、实验中心与物资管理与采购部分别记入本部门的《固定资产登记薄》，各方签名认可，物资管理与采购部打出固定资产条行码。
3、各部门对已到位的固定资产，应尽快投入安装、调试、检测，认真填写“固定资产技术检验单”，使用部门应及时办理领用手续。在索赔期内发现有质量问题应及时报实验中心，超过索赔期不报者，由使用部门负责。
4、集团物资管理与采购部每月对新购固定资产汇总一次，从计算机调出并打印成符合公司规定的“一台一账”，“一卡一物”的计算机统计表，提供给物资、财务部备查。
5、财务部与使用部门建立两级台账，落实管理责任人，配上设备铭牌，操作、安全规程上墙，建立仪器设备使用、维修、保养记录，大型精密仪器设备使用、管理档案。
五、物资验收：
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1、原材料入库，采购部下发仓库保管员材料采购订单，注明采购单位、物资名称、规格型号、采购数量、到货日期和到货数量。物资进入厂区后由质量部门检验合格后出具材料检验合格报告，标明材料的详细信息转至材料所在仓库，仓库保管员按照合格数量核对材料的到货数量是否与采购订单数量、规格等相互符合，存在数量短缺、超出订单、超出最高库存量或与采购型号不符的仓库保管员予以拒收并报知采购部具体原因由采购部协商后签字通知库管员入库和退货事宜。
2、外协件入库，外协加工厂家按照每日的生产计划定时配送至公司，经质控部检验合格后办理入库，保管员出单据直接转运至车间使用工位。
六、物资的使用与转运
1、装卸搬运贵重、特殊物品时，由物资部门编制《贵重、特殊物品搬运作业指导书》，下发给相关的作业班组，保证物资质量与原包装和标识完好：
1）易燃易爆、易碎与散落物资；
2）有毒有害、腐蚀、放射性化学危险品； 3）怕震、怕撞击、磨擦、重压和倾倒物资； 4）具有特殊性能的贵重物资、工程设备等。
2、使用化学危险品应严格按照有关操作规程或产品使用说明书进行。应有必要的安全防护措施和用具，防止遗洒和泄漏。如发生遗洒和泄漏时，应立即清理干净，减少对环境的污染；
3、氧气瓶和乙炔瓶在使用时，要离明火10米以上；搬动时不能碰撞；氧气瓶要有瓶盖，减压器上要有安全阀；不得沾染油脂、不得曝晒、倒置；与乙炔瓶工作间距不小于5米；
4、对油漆、涂料等要求回收的包装物，堆放在指定地点，保证回收率为100%；
5、对化学危险品的废弃物，应规定位置存放，定期对其回收或处理；
6、废弃物资堆放应符合环境、安全卫生管理的要求
七、物资、资产的调拨
1、使用部门内部固定资产调拨，由使用部门报财务、物资备案，相应调整各级分类或分部门台账。
2、使用部门之间固定资产调拨，由调出部门填写《资产内部调动审批表》，调入部门对固定资产验收，双方在调拨单上签字，经部门领导审核，物资管理与采购部备案后报公司领导审批，并相应调整各级分类或分部门台账。
3、生产消耗物资调拨，工位与工位之间物料转运严格按照当班生产计划数量转运，车间转运由车间统计员开具车间调拨单，车间主任签字确认后转入后续车间使用。
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4、物资现场使用，物资进入车间后按照TPS现场管理方法，整洁、整齐存放
八、物资、资产盘点
1、每年底对公司全部物资和固定资产进行一次全面盘点，检查固定资产使用、保养、维护情况，确保账物卡相符，状态良好；盘点后各部门填写《资产盘点情况表》，报财务、物资部备查。
2、盘盈、盘亏、毁损的固定资产，由使用部门会同财务部查明原因写出书面报告，经总经理批准后处理，并依次办理固定资产增减手续。
3、每月或季度对物资进行物资的盘点工作，并制作报表上报财务部、物资、生产审核。
4、盘点期间有公司生产部门调派职工协助盘点工作，盘点人员按照盘点准确率发放盘点奖金，盘点准确率在99%以上的发放全额盘点奖金，准确率在98%以下的按照奖金乘以准确率发放盘点奖金。
九、设施、设备的维护保养、报修维修
（一）设施、设备的维护保养
1、使用部门负责落实设施、设备的正常使用、安全防范、规范操作和维护保养等日常管理责任，定期进行维护保养，设立仪器、设备的维护保养档案，记录设备维护情况。设备部负责指导、检查并考核使用部门设施、设备的维护保养工作。
2、对于精密仪器、设备，使用部门不能维护保养的，由使用部门报财务、采购部，组织发外进行维护保养。
（二）设施、设备的报修维修
1、设施、设备的维修实行分类分级管理，由使用部门、物资管理与采购部分级负责。
2、设施、设备保修期内需要维修，由使用部门报采购部办理维修。
3、设施、设备保修期外需要维修，如不能自行修复，由使用部门提供维修记录卡，填写《仪器设备报修单》，一式四联，经设备科审核后办理。
4、对于贵重精密的仪器、设备在使用中出现问题，在没有查清原因之前，使用部门不得擅自拆修，否则，由此引起的责任事故由责任人负责。
十、固定资产的损失
1、各级管理部门要严格执行各项管理制度，落实管理人员和责任，对责任心不强，管理不善导致财产被盗、遗失、损坏等事故者，由物资部、综合管理部查清原因，提交报告，根据损失情况，确定赔偿金额，并依据《行政事故处理办法》进行处理。
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2、因固定资产被盗、遗失和损坏所收赔偿费上交财务部。
十一、物资财产报废、积压闲置处置
（一）、物资财产报废原则
1、仪器设备未达到国家计量标准，严重影响使用又不能继续改造的。
2、超过使用年限、自然损耗造成性能降低、精度下降或主要部件损坏，无法继续使用且无法修复的。
3、原产品质量低劣，不能正常运转，又无法改造利用的。
4、因事故或自然灾害造成损坏，难以修复或无修理价值的。
5、多次修理，费用超过设备原值50％以上，且存在安全隐患的。
6、仪器设备属淘汰产品，不能满足正常生产、使用需要的。
（二）、物资财产报废程序
1、材料、固定资产报废程序
①、提出申请报告，落实处置方案
使用部门在固定资产报废前，提出申请报告，填报《固定资产报废申请单》（见附件），并附《设备登记卡》、《仪器设备报修单》等相关佐证及鉴定资料，交公司领导审核。
②、专家鉴定
维修、质控部给出相关处理意见，如再次维修、挪作它用或者是报废，若物资部初步同意报废，再组织专家鉴定，与集团物资管理与采购部协商，提出相应处理办法。
③、领导审批
将相关资料和处理办法集中交公司领导审查，经物资部、财务总监和公司副总审核后，报总经理批准，审批通过后，报物资管理与采购部组织对报废物资财产实地清查。
④、实地清点
经批准报废后，物资管理与采购部负责通知有关报废资产的申请部门和相关部门，商定实地清点办法。清点核对结束后，申报单位、物资管理与采购部负责根据《固定资产报废申请单》调整部门固定资产实物账目；财务部负责监督报废资产价值的变更情况，调整有关资产账目，留用配件材料计入保管使用部门记账。
2、低值易耗品报废
①、以旧换新物品：
a、生产使用的抛光片、磨光片、大嘴、小咀、纱布、砂纸、、自喷漆等可保持原貌的须以旧换新，旧物品由物资管理与采购部处理；
b、维修更换的灯炮、光管、各种开关插座、设备维修更换出来的零配件可保持原貌的须以旧换新，诸城市永全机械有限公司
旧物品由物资管理与采购部处理。
（三）、报废物资财产的回收处理
1、凡经批准报废的材料、设备，使用单位不得自行处理，由物资管理与采购部统一办理。
2、各部门报废材料、设备，要保持完整不得私自拆卸挪作它用。
3、报废的材料、设备，各单位因生产使用需要，可以拆件使用的，由使用部门提出申请，车间主任审核、公司领导批准后交物资管理与采购部执行。
十二、考核措施
本办法自发布之日起执行。之前有关办法与本办法有冲突的，以本办法为准
本规定起草 ：物资部
本规定审核 ：
本规定批准 ：
本档使用范围：诸城市永全机械有限公司
1、按物资申请、采购、保管、使用、维护、报废（使用完毕）顺序走，确定当量部门，物资催办部门，物资数量监控部门；
2、管理责任，考核措施
3、批准权限
4、监督部门
第四篇：物资领料人保证书
1、遵守劳动纪律，按时到岗，不迟到、不早退、不离岗、不串岗。
2、上班期间不打游戏、不上网聊天、不务私事。
3、建立健全账目、手工台账、严把出入库手续，对仓库内货物的损坏、丢失、账目、库表的准确性负责，按管理权限做好物品的发放工作及出库手续，待人热情，服务态度好。
4、发货认真、仔细，货单一致。能按要求对物品进行检查验收。
5、能根据物资消耗情况，及时提出采购计划，协助做好物资的采购计划，保证物资供应。
6、经常检查库存物品，保持通风、保证库房卫生清洁。
7、做好防火、防盗、防潮工作，安全通道、消火栓、消防箱处不堆放物品。保管好库内各项物资的。
8、库存物品必须分类存放，标明材料名称、规格，排放整齐，加强残次品管理。做到实物、账目、卡片相符。
9、按时做好库存物资的清查工作，并按月、季、半年、全年做好仓库物资的清查报表工作。
10、完成上级领导交办的其他工作。
篇一：建筑工程材料员保证书
材料员保证书
作为公司现场材料员，为保障公司材料管理工作，本人郑重向公司承诺，在工作中严格履行以下职责和义务：
1、遵守公司和项目部的各项规章管理制度和劳动纪律。服从、接受公司、项目部领导的管理和工作安排，按照公司相关规定，配合项目经理，做好对施工现场所有材料领取与回收、所有施工机具、设备租用和归还的管理工作，按时完成上级领导交给的各项工作任务。行使总公司材料供应、监督、管理的权力，承担公司有关材料管理规定的义务。
2、按照工程所需材料的品种、规格、数量、性能、质量，配合项目部编制好施工材料需求计划单，按照公司材料领取、使用发放流程，及时将施工材料需求计划单报送项目部进行审核后进行材料采购，落实进场时间，确保施工现场的材料供应。
3、认真贯彻执行质量标准，严格执行材料入库验收制度。在项目经理的领导下，配合质检员对进场材料、机具及设备进行质量检查验收，把好原材料、成品、半成品、构配件、机具及设备的进场质量验收关，杜绝以次充好、不符合要求的劣质建材进场用于工程。工程施工使用所有材料、机具及设备入库时必须做到：检验名称、品种、规格、数量、性能、材质证明资料等。未经验收的材料一律不能入库。
4、根据工程施工进度计划和材料、机具及设备使用计划，严把数量关，严格按照工程施工实际使用数量及时领取、租赁工程使用物资。领取物资与票据内容相符时凭入库单、材质证明资料、租赁单位发料单等凭证及时交予保管员入库，并及时、真实的办理核算，配合保管员做好台帐记录，必须做到日清月结、帐物相符。发现帐、物不相符时必须及时向上级主管领导进行汇报；若发现帐，物不符（即入库单中材料数量与实际不符），但材料员未上报或隐瞒，按照短少数量的二十倍价格进行赔偿。
5、必须掌握工程各施工段材料消耗实际情况，配合保管员向项目经理及时、准确地提供现有材料实际库存数量，及时调整材料供应计划。必须熟知各种材料的性能、用途，按照工程使用的材料需求计划单，在2日内及时领取所需的材料，杜绝因材料、配件、机具及设备供应不到位而影响工程进度及工期。
6、配合项目部保管员做到库存材料、机具、设备摆放整齐、标志明显、数量正确。入库材料、机具和设备应按照不同的种类、规格、性能和保管要求分类存放，妥善保管。对贵重物品要有专柜加锁。危险物品要按性质、类别隔离存放，并做到定期检查，专人专管。经常性检查库房门、窗的完好情况。定期和保管员一起对材料、租赁机具及设备的库存进行盘点。对钢筋、砖、砂、石、构件、机具及设备等不能进库的材料应认真验收，按项目部规划位置堆放整齐，挂牌标识。并做好材料防火、防雨、防潮和防盗的管理工作，严防材料受潮、变质。
7、配合项目部施工员、保管员实事求是、准确、及时地负责材料到场的计量、收方工作，做好数量结算记录，做到记账有凭证、帐物相符。负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证、质量证明书等资料收集，并向资料员提供材质证明资料。
8、根据施工安全保证所需的安全材料，编制安全材料供应计划，及时领取，并负责进场材料的安全性能符合安全使用标准。
9、监督材料、机具及设备的使用情况，对工程使用完毕租赁的机具、设备在2日内必须及时归还，对现场堆放的零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。对材料浪费、损坏情况应及时制止，并上报项目经理，对有关责任人进行处罚。对库存材料管理过程中发生的丢失、损坏、变质等情况，应及时做好记录，并及时上报主管领导。
10、和项目部保管员一起及时回收和利用好废料、边角料，如：木料头、钢筋头、水泥袋、包装纸箱等，建立好回收台帐。
11、材料员严禁弄虚作假、购进劣质材料。没有上级主管领导批准，严禁私人动用、无权外借所有施工材料、机具设备。不得将库房、现场施工使用物资挪作私用或据为己有。若发现一次，按动用、借出物资价值二十倍赔偿，并进行严重处罚、追究相关责任。
12、材料员在领取材料、租用和归还机具、设备过程中，必须注意自身和随行人员的安全，保证物资不受损失，对造成的不良后果，材料员自行承担相关责任。
13、现场所有材料领取与回收、所有施工机具、设备租用和归还以一个工程项目为一个周期，配合项目保管员必须每月及时和公司仓库、财务部、租赁单位进行账务核对。项目完工后，必须及时将库存材料和机具交回公司，办理相关手续。材料员如果有更换、变动，必须做好工作交接记录。承诺人： 日 期：
篇二：仓储保管员保证书
仓储品管员责任保证书 作为公司仓储品管员，为保障公司项目现场材料管理工作，本人郑重向公司承诺，在工作中严格履行以下职责和义务：
1、按照公司相关规定，配合项目经理、仓储部经理做好对施工现场所有材料领取与回收、所有施工机具、设备租用和归还的管理工作，按时完成上级领导交给的各项工作任务。行使公司材料供应、监督、管理的权力，承担公司有关材料管理规定的义务。
2、按照工程所需材料的品种、规格、数量、性能、质量，配合工程项目部编制好施工材料需求计划单，按照公司材料领取、使用发放流程，及时将施工材料需求计划单报送公司仓储部进行审核后，再报送公司采购部进行材料采购，落实进场时间，确保施工现场的材料供应。
3、认真贯彻执行质量标准，严格执行材料入库验收制度。在项目经理的领导下，对进场材料、机具及设备进行质量检查验收，把好原材料、成品、半成品、构配件、机具及设备的进场质量验收关，杜绝以次充好、不符合要求的劣质建材进场用于工程。工程施工使用所有材料、机具及设备入库时必须做到：检验名称、品种、规格、数量、性能、材质证明资料等。未经验收的材料一律不能入库。
4、根据工程施工进度计划和材料、机具及设备使用计划，严把数量关，严格按照工程施工实际使用数量及时领取、租赁工程使用物资。领取物资与票据内容相符时凭入库单、材质证明资料、租赁单位发料单等凭证及时入库，并及时、真实的办理核算，配合仓储部经理做好台帐记录，必须做到日清月结、帐物相符。发现帐、物不相符时必须及时向上级主管领导进行汇报。
5、必须掌握工程各施工段材料消耗实际情况，向仓储部经理及时、准确的提供现有材料实际库存数量，及时调整材料供应计划。必须熟知各种材料的性能、用途，按照工程使用的材料需求计划单，在2日内及时领取所需的材料，杜绝因材料、构配件、机具及设备供应不到位而影响工程进度及工期。
6、配合项目现场做到库存材料、机具、设备摆放整齐、标志明显、数量正确。入库材料、机具和设备应按照不同的种类、规格、性能和保管要求分类存放，妥善保管。对贵重物品要有专柜加锁。危险物品要按性质、类别隔离存放，并做到定期检查，专人专管。经常性检查库房门、窗的完好情况。定期对材料、租赁机具及设备的库存进行盘点，并与公司仓储部经理对接。对构件、机具及设备等不能进库的材料应认真验收，按项目部规划位置堆放整齐，挂牌标识。并做好材料防火、防雨、防潮和防盗的管理工作，严防材料受潮、变质。
7、配合项目部实事求是、准确、及时地负责材料到场的计量、收方工作，做好数量结算记录，做到记账有凭证、帐物相符。负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证、质量证明书等资料收集，并向项目经理提供材质证明资料。
8、根据施工安全保证所需的安全材料，编制安全材料供应计划，及时领取，并负责进场材料的安全性能符合安全使用标准。
9、监督材料、机具及设备的使用情况，对工程使用完毕租赁的机具、设备在2日内必须及时归还，对现场堆放的零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。对材料浪费、损坏情况应及时制止，并上报项目经理，对有关责任人进行处罚。对库存材料管理过程中发生的丢失、损坏、变质等情况，应及时做好记录，并及时上报主管领导。
10、及时回收和利用好废料、边角料，如：木料头、钢筋头、水泥袋、包装纸箱等，建立好回收台帐。
11、严禁弄虚作假、购进劣质材料。没有上级主管领导批准，严禁私人动用、无权外借所有施工材料、机具设备。不得将库房、现场施工使用物资挪作私用或据为己有。若发现一次，按动用、借出物资价值予以加倍赔偿，并进行严重处罚、追究相关责任。
12、在领取材料、租用和归还机具、设备过程中，必须注意自身和随行人员的安全，保证物资不受损失，对造成的不良后果，仓储品管员自行承担相关责任。
13、现场所有材料领取与回收、所有施工机具、设备租用和归还以一个工程项目为一个周期，必须每月及时和公司仓储部、财务进行账务核对。项目完工后，必须及时将库存材料和机具交回公司，办理相关手续。仓储品管员如果有更换、变动，必须做好工作交接记录。承诺人： 年 月 日
第五篇：物资领料人保证书
物资管理保证书
篇一：物资管理保证书
物资管理承诺书
本人 从2012年 月 日点后接管南通中智建筑工程公司安哥拉项目部国内发送物资、本地采购物资、项目部申请领购物资。并保证在保管期间，遵守公司规定，按照各项审批手续执行。没有相关审批手续，提取任何物资。公司将视作贪污、挪用、非法占有为目的，依法追究。保证人： 日 期：
篇二：项目物资管理责任书
唐山项目物资管理责任书
为进一步加强项目物资材料的管理，明确项目部与物资材料管理相关人员的责任，在确保工程质量、工期及预期经济效益的基础上，最大程度的降低物资材料损耗，项目部与物资材料管理相关主要责任人签订本责任书，具体事项如下：
一、采购权限
主要材料实行公司和分公司两级物资采购机制。项目物资部负责提供招采申请、招采计划，分公司或公司组织招采工作，相关招采流程按照招采相关文件执行。零星材料按项目计划进行采购。
二、需求计划
项目物资部在使用前向分公司提供招采申请、招采计划，招采申请和招采计划必须明确材料名称、规格（型号）、数量、质量（品牌）、进场时间、需要加工订货的材料，并需附相关图纸。
施工现场使用时项目工程部要结合分包单位提具的物资需求计划，根据图纸设计量、施工进度、现场实际情况等因素，进行复核，制定物资需求量表，经有相关领导签字后提供至物资管理部门。
三、材料验收入库
项目物资管理部门根据工程部提供的物资需求量表，通知供货单位供货至现场，并组织验收、保管，对有关凭证、材料名称、规格型号、数量、材质证明及产品合格证等给予核实。
1、数量验收：项目部现场配备适宜的计量器具及监控设施，并
确保其处于有效状态，对于进出场材料验收可采取点数、量方、过磅等相结合的方式进行核实对比。每次验收必须两人（含两人）以上共同验收，共同签字确认，严禁一人验收，后补签字。
2、质量验收：外观质量验收由收料员通过简单工具或者手摸眼观，检验材料的包装、表面状态、外观形态等，判定是否存在质量问题或缺陷。内在的质量验收，依据规定对材料的物理、化学性能进行检验，由材料管理人员配合试验员取样试验，试验结果及时通知相关部门。每次验收必须两人（含两人）以上共同验收，验收人员应在相关验收（试验）单据上签署验收意见，严禁不合格材料进场用于工程。
3、材料验收时，实行记账与验收点单分离，由收料员（仓库保管员）点验，并必须做好验收计量原始记录，根据实际情况填写收料单，并建立台账。相关票据月末交由财务部门进行记账处理，并确保帐、单统一。
四、材料使用管理
1、项目部对材料消耗采取限额领料、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。
2、材料发放时，库管要依据物资需求量表对相应材料进行发放，并按照实际的领用单位、材料名称、规格型号填写领料单，并由分包单位的领料人签字确认。
3、在材料的实际使用过程中，现场技术员要依据图纸设计量、目标损耗率等数据，严格控制材料的消耗。加强旁站管理、提高监督意识，尽最大的程度的防止超耗。
五、考核管理
1、每月进行一次材料盘点核算，如果一个月盘点损耗率在目标控
制范围之内，节约的材料（目标控制量减去实际用量）按节约材料金额的30%给予提取奖励，相应奖励金额在下月工资中体现。
2、如超出材料损耗控制数量范围的，超耗的材料（实际用量减去
目标控制量）按超耗材料金额的10%给予处罚，相应处罚金额在下月工资中体现。
3、如出现特殊地质情况，待分析后决定奖罚。
六、责任和权力
1、物资管理岗：①向施工现场提供合格、足量的材料。②对于物
资部原因造成的材料未能及时进场及数量不足的情况，承担相应失职责任。③在不影响生产的前提下，对进入项目的材料可以进行调剂使用。④认真、如实填写收发料单，建立相关台账。⑤相关票据月末交由财务部门进行记账处理，并确保帐、单统一。⑥对材料的消耗、库存情况进行月度盘点，对超耗原因进 行分析，制定整改措施。
2、现场管理岗:依据图纸设计量、目标损耗率等数据，严格控制材
料的消耗。加强旁站管理、提高监督意识，对施工工艺不合理等因素造成的浪费现象有权进行制止及罚款。
七、其他
1、本责任书作为项目部与分公司签订的《项目管理目标责任书》的分解。
2、本责任书双方签字后生效，工程完工后失效。
3、本责任书执行中，如双方意见有分歧，由项目班子研究决定。
4、签订本责任书的人员为物资管理岗、工程管理岗、现场管理岗的相关人员，中途调出项目的按在项目出勤时间进行考核。
5、责任人承诺严格遵守材料管理相关制度，严于职守，廉洁自律，不收受贿赂，不弄虚作假，一旦有违法、违反制度及本责任书的情况，自愿接受项目部的相应处罚。项目经理：
日期：责任人： 日期：
篇三：物资管理员工作岗位责任书 物资管理员工作岗位责任书
为使岗位责任人明确岗位职责，有序、协调地履行岗位职责，特制定本岗位责任书。岗位责任人要自觉遵守本岗位管理制度，工作中的主要事项应如实记录。公司每年对岗位责任人履行职责情况作为工资及职称的考核依据。本责任书应妥善保管，防止遗失，如有遗失要及时向所在部门报失，办理补领手续。工作岗位：车间物资管理员 工作地点：公司厂房
上级主管部门：车间主任、物资部经理
工作内容：负责全车间物资材料的收发和保管工作，并看守好厂房及对厂房的固定资产负责。职责及要求：
一、仓库管理工作要求
1、认真学习仓储管理业务知识，严格执行公司规定的管理制度。
2、保持仓库整洁、卫生，对所管物资要求摆放整齐，按种类定位摆放，分货位保存，堆垛合理，便于收发和盘点。
3、加强仓库的安全保管，保证仓库物资储存使用价值，不发生火灾、失窃、损坏、霉变、鼠害等人为损耗，物资损耗不超过规定标准。
4、易燃、易爆、腐蚀物品分开堆放，不严格看管和随时检查，发生爆炸、起火、泄漏污染，除负损失外，每次罚500元，与分管领导并互相关的法律责任。
5、根据物资验收入库的有关规定，负责按物资的品种、型号、规格、性质、数量、品牌，做好物资入库工作，准确无误。
6、负责物资发放工作，认真审核发料单，及时准确发放，保证生产需要。
7、及时登记帐卡，经常盘物对帐，做到帐、卡、物、据“四相符”。
8、账物不符、物资短少、保管不善损坏，无正当理由，除全额赔偿外，每次罚款200—500元。监守自盗，内外勾结盗卖公司物资，罚盗卖总额的十倍以上，情节严重的，追究刑事责任。与领料员或他人相互勾结，少领多报、虚报冒领，视为监守自盗，同样按本条规定处理。
9、做好废旧材料的回收工作，坚持工具以旧换新制度和丢失赔偿制度，严格执行物品领用制度和手续。
10、上班时必须讲究个人卫生及形象，若不讲卫生，长时间不清洁住所环境，给本公司形象造成影响的，给以罚款50元/次。
11、上班时间外出办私事不请假影响正常工作、打瞌睡、脱岗、做与工作无关的事，发现每次罚款50-100元。
二、物资入库、发放制度
1、对入库物资的品种、数量、规格等进行验收，由入库人员与仓库保管员一起进行验收，经双方验收合格后签字，保管员方可将物资入库。
2、验收应及时准确，小批量零星物资当日验收入库，批量较大、品种规格
复杂的二日验收完成；对于验收中发现数量规格与送货单不符合的，应及时向公司领导汇报。
3、对于未入库即送达工地的物资（未经中转，实行直供现场时），应由入库人与保管人员办理入库手续，并补领料单冲帐，24小时内将领料单送达仓库保管员；
4、对于领料单上有的，而实际却未收到的物资，应及时向领导汇报，并不予此类物资办入库手续；
5、严格凭领料单发放物资，见票发货，领料单注明用途。若生产急需而公司领导又不在的情况，领料人应向公司领导汇报，由公司领导电话通知仓库保管员发料，领料人必须于24小时内向公司领导开出领料单送达仓库保管员。
6、二联领料单，领料人保留第一联（白），第二联（绿）交仓库保管员。
7、如果不按以上规定办理物资物资入库、出库手续，发现每次罚款50元。
三、定期盘点制度
1、保管人员每天对收发物资认真复核收发单据，及时核对货卡，发现问题及时调整，确保帐、卡、物相符。
2、每月二十五日定期盘点，对所管物资进行全面盘查。重点做好以下检查：（1）、要清查对照实际库存量和帐卡物是否相符；（2）、检查有无锈蚀、霉变、损坏等情况；（3）、检查有无超期保管和长期不用的物资；
（4）、检查保管、保养是否合理，库内有无杂物、积水、油污等，检查库房备品、工具是否完好；（5）、检查库内消防设施、防盗工作是否符合要求。
3、每月盘点后，按时做出收、发、存报表，并次月2日前上报公司，如未按规定上交报表的，每次处罚100元。
4、每年十二月进行全年盘库，除做好上述五条检查外，还要做好以下检查工作：（1）、做好盘点总结，认真分析全年物资收发存状况，掌握物流动态；（2）、及时做好报损、报废管理，报废物资做好专库存放；（3）、制作全年物资收、发、存动态图。
5、在月、年盘点后，及时向公司上报物流情况，配合有关人员做好定额补充。
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