广西大学小型项目采购管理办法

第一篇：广西大学小型项目采购管理办法

一、项目立项前工作

（一）项目校内立项：校党委常委会议、校长办公会议、校基建工程领导小组会议、项目使用单位申请。依据：会议纪要、申请报告。

（二）项目建议书：

新建、扩建、改建类项目：由项目使用单位提出建设方案，（计划科牵头）组织撰写《项目建议书》，并组织校发展规划处、财务处、审计处、使用单位、重点基建工程建设指挥部等相关单位对《项目建议书》论证，确定项目使用功能和建设规模，提交校相关会议审定。（依据：《项目建议书》、有关会议纪要。）

小额修缮、绿化类项目：根据学校有关会议决定、处年度工作计划或项目使用单位申请，职能科室按各自分工编制项目建设方案，计划科组织编制项目概算并汇总相关材料处领导签字后，由综合科提交有关校领导和部门审定。

（三）项目规划：根据广西大学校园总体规划提出建设地点或方案的建议，提交校相关会议审定。

（四）项目实施：建设规模、资金、建设方案经审定批准后，交由相关职能部门实施。依据：会议纪要、领导批示、部门意见等。

二、项目立项及报建

（一）项目立项报建程序 招标有资质的单位（通过政府采购确定）编制项目建议书——校财务处落实项目建设资金——协同校财务处编制资金来源请示和项目立项请示——上报区教育厅（财务处、项目办）——其中资金来源落实请示区教育厅批复后还需上报区财政厅——上报区发改委。（计划科、综合科）

《政府集中采购目录和限额标准》以内的小额项目，按政府采购有关规定执行。

（二）建筑方案报批程序

由公开招标的中标设计单位编制建筑方案——送市规划局技术服务中心评审——送南宁市高新区规划分局审批。（计划科）

（三）施工图审核、审查备案

1.通过公开招标的设计单位编制施工图及各项计算书——送通过公开招标的施工图审查公司审查——提出审查意见——设计单位回复或修改施工图——送南宁市高新区建设局进行施工图审查——办理墙改费缴纳——南宁市高新区建设局批复。（计划科）

2.人防地下室易地建设报批：已批复的设计方案——送南宁市人防办公室审查（一阶段）——已审查的施工图及一阶段批复意见书——送南宁市人防办公室办理防空地下室易地建设许可证（二阶段）——缴纳防空地下室易地建设费。（计划科）

（四）防雷装置设计检测及雷电灾害风险评估报批

已审查的施工图送南宁市防雷减灾管理中心审批。（计划科）

（五）规划施工许可证报批 将经建设局备案的施工图、人防批复、设计单位资质材料、中标通知书、方案文本报高新区规划局审批。（计划科）

（六）建设工程消防设计申报

已审查的施工图、建设单位的组织机构代码证等合法身份证明材料、设计单位和审图单位资质材料、设计单位及审图单位相关人员的从业资格证书、审图报告、规划许可证送南宁市公安消防支队审批。（计划科）

（七）质量监督、安全监督备案登记备案、施工许可证报建 通过公开招标的施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位和业主单位分别填写拟投入本项目的负责人及资质材料——施工单位提交意外保险单、农民工保证金、现场临时设施准备、验收——同意质量监督、安全监督备案——办理施工许可证。（计划科、施工科、水电与修缮中心）

三、项目采购招标

（一）学校自行采购项目及后勤基建处工作程序 1.项目招标代理机构确定

（1）招标代理机构单位建库、入库

学校基建工程领导小组根据《中华人民共和国招标投标法》第12条规定“招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜”，建立“广西大学基建工程招标代理机构库”，入库机构单位由校审计处在监督代表、校工会的监督下经资格审查、外出调查和学校基建工程领导小组会议讨论、投票等程序遴选评定，详见广西大学［通知公告］：“广西大学关于公开征集招标代理机构入库的公告”（2014-08-02）、“广西大学2014年公开征集招标代理机构入库单位的公示”（2014-11-12）、校基建工程领导小组“关于公布广西大学招标代理机构入库名单的通知”（2015-01-22）”。

（2）工作程序

招标代理机构从“广西大学基建工程招标代理机构库”中抽取工作程序如下：由后勤基建处计划科向校基建工程领导小组提交书面报告，提请抽取顶目招标代理机构。抽签会由后勤基建处计划科组织，审计处、校工会、使用单位各派一名代表参加，校监督代表负责对抽签会全过程进行监督。由使用单位代表负责写签并放入抽签箱中，校工会代表负责抽签、开签并宣布抽签结果，使用单位代表对抽签箱中的各签进行验证，各单位参会代表对抽签结果进行签字确认。整个抽签过程由计划科工作人员负责全程录像。抽签文字记录及录像资料由后勤基建处计划科存档保存，并分别将电子文档、纸质文档（复印件）送至以上各到会单位备查。每年12月底将汇总的电子数据材料、纸质文档（原件）交由学校档案馆存档。（计划科、综合科）

（3）向校审计处提交初审后的合同文件，经校审计处审定后，按行政程序办理有关手续,并将正式版合同文件提交审计处备案。（计划科）

（二）项目小额定点服务供应商、施工单位采购 1.采购项目内容、办法 根据广西壮族自治区财厅相关文件规定，项目预算金额在30万元（含本数）以下的建设工程设计；房屋建设工程的监理服务费上限不超过30万元的工程监理服务；建设项目批复投资概算或预算在30万元至200万元以内的房屋建筑工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑智能化工程施工、消防设施工程施工、机电设备安装工程施工、市政公用工程施工、城市园林绿化工程施工、送变电工程施工、土石方工程施工、钢结构工程施工、管道结构工程施工、地勘和基础工程施工项目等实行定点采购。

2.成立“小额定点采购小组”

根据文件要求采购单位对限额内工程项目的定点采购工作应成立项目采购小组。“小额定点采购小组”牵头单位为后勤基建处计划科，成员由审计处、后勤基建处工作人员组成。“小额定点采购小组”的职责是根据年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购的通知的要求，具体组织实施限额内工程项目的定点采购工作，确定限额内工程定点施工单位。

3.工作程序

由“小额定点采购小组”从广西壮族自治区财政厅文件公布的年度定点采购服务供应商、施工单位名单中选取。按照文件要求服务类进行综合比选后择优确定供应商；严于文件“工程施工类金额在100万元（不含）以下的项目，采购单位可在定点施工单位范围内任选一家直接谈判确定”的要求，工程施工类金额在100万元（不含）以下的项目，由采购单位后勤基建处邀请符合条件的定点施工单位（≥3家）进行随机抽取，抽取之前投标的施工单位必须确认工程招标控制价（含工程量清单综合单价）、让利系数10%、合同价款、工程变更工期、质保等，审计处代表进行监督，所有按时递交确认书的投标单位共同参与开标会，后勤基建处工作人员或审计代表采取摸球的方式抽取中标单位，后勤基建处工作人员负责记录，中标结果由所有投标人及后勤基建处工作人员、审计处代表共同签字，评标文字记由后勤基建处计划科工作人员办理加盖后勤基建处和审计处章后存档保存，并送一份纸质文件至审计处；100万元（含）至200万元（含）的项目，由采购单位后勤基建处邀请符合条件的定点施工单位（≥3家）进行密封报价。由审计处代表进行监督，所有投标单位共同参加开标会，后勤基建处计划科工作人员负责开启并记录，报价低者为中标单位，中标结果由所有投标人及后勤基建处计划科工作人员、审计处工作人员共同签字。中评标文字记录由计划科办理加盖后勤基建处和审计处单位章存档保存并将并送一份纸质文件至审计处。（计划科）

4.向校审计处提交初审后的合同文件，经校审计处审计、后勤基建处修改后，计划科按行政程序办理有关手续，并将正式版合同文件提交审计处备案”（计划科）

（三）公开招标项目工作程序 1.政府采购项目（1）采购项目内容

工程设计咨询服务、水土保持方案编制服务、工程造价咨询服务、工程监理服务、质量检测服务、配套工程货物类及其他工程类等。（2）工作程序

①向校审计处提交初审后的的招标文件，经校审计处审定后，按行政程序办理有关招标采购手续，在有关政府招标网站发布招标公告，并将正式版招标文件提交审计处备案”。（计划科）

②参加开标：后勤基建处向校基建工程领导小组提交书面报告，在校监督代表和审计处、校工会、使用单位代表现场监督下从校基建工程领导小组确定的业主评委库中抽取1人作为业主评委，和使用单位或校工会派出的监督人员一起参加招标评标。

抽取评委具体流程：校监督代表负责对抽签会全过程进行监督，由使用单位代表负责写签并放入抽签箱中，校工会代表负责抽签、开签并宣布抽签结果，审计处代表对抽签箱中的各签进行验证，各单位参会代表对抽签结果进行签字确认。整个抽签过程由后勤基建处计划科办公室工作人员负责全程录像。抽签文字记录及录像资料由后勤基建处计划科存档保存，并分别将电子文档、纸质文档（复印件）送至以上各到会单位备查。每年12月底后勤基建处将汇总的电子数据材料、纸质文档（原件）交由学校档案馆存档。

③计划科按文件规定办理有关手续。（3）电梯工程采购

由校实验设备处负责招标与施工管理，后勤基建处做好配合工作。

2.招标代理机构招标项目

（1）招标项目内容

土建、装饰装修、水电安装、防雷及消防、建筑智能、园林绿化工程等。

（2）工作程序

①后勤基建处计划科向校审计处提交招标文件，经校审计处审计、后勤基建处修改，计划科按行政程序办理有关招标采购手续，在有关政府招标网站发布招标公告，并将正式版招标文件提交审计处备案。

②参加开标人员的确定：向校基建工程领导小组提交书面报告提请，在校监督代表和审计处、校工会、使用单位代表现场监督下从校基建工程领导小组确定的业主评委库中抽取业主评委，和使用单位或校工会派出的人员一起参加招标评标。

抽取评委具体流程：校监督代表负责对抽签会全过程进行监督，由使用单位代表负责写签并放入抽签箱中，校工会代表负责抽签、开签并宣布抽签结果，审计处代表对抽签箱中的各签进行验证，各单位参会代表对抽签结果进行签字确认。整个抽签过程由后勤基建处计划科工作人员负责全程录像。抽签文字记录及录像资料由后勤基建处计划科存档保存，并分别将电子文档、纸质文档（复印件）送至以上各到会单位备查。每年12月底后勤基建处将汇总的电子数据材料、纸质文档（原件）交由学校档案馆存档。

抽签业主评委的时间与开标时间应尽可能缩短。③计划科按文件规定办理有关手续。3.开标时委托代理人和业主评委库的建立

（1）开标前由校基建工程领导小组确定工程开标委托代理人。

（2）由校基建工程领导小组遴选符合条件的业主评委，建立业主评委专家库。

四、招标控制价编制

（一）工程造价咨询服务单位通过政府采购招标确定

1、项目造价超过1000万的项目的造价服务单位确定。在校监督代表和审计处、校工会、使用单位代表现场监督下从自治区财政厅年度小额定点造价服务单位中抽取。具体流程：校监督代表负责对抽签会全过程进行监督，由使用单位代表负责写签并放入抽签箱中，校工会代表负责抽签、开签并宣布抽签结果，审计处代表对抽签箱中的各签进行验证，各单位参会代表对抽签结果进行签字确认。整个抽签过程由后勤基建处计划科工作人员负责全程录像。抽签文字记录及录像资料由后勤基建处计划科存档保存，并分别将电子文档、纸质文档（复印件）送至以上各到会单位备查。每年12月底后勤基建处将汇总的电子数据材料、纸质文档（原件）交由学校档案馆存档。

2、小额修缮、园林绿化类项目的造价服务单位确定。按照文件要求，从自治区财政厅年度小额定点造价服务单位中进行综合比选后择优确定造价服务单位。（计划科）

（二）编写施工招标说明

1.相关职能科室编写施工招标说明土建、安装和园林绿化部分。（1）“三通一平”、变配电工程施工招标说明：施工科或水电修缮中心编制“三通一平”施工方案、变配电工程方案，上报校后勤基建处经审批签字同意后（审批同意后变配电工程方案再交设计单位设计出图），施工科或水电修缮中心进行编制施工招标说明（变配电工程编制根据设计单位设计图纸）。园林绿化部分由绿化与物业中心负责。

（2）项目施工招标说明：根据设计图纸编制。施工招标说明中所选材料的厂家、品牌、品种均为南宁市建委最新公布的“南宁市建筑材料使用登记名录”中规定产品。

2.校广电、网络中心负责编写建筑智能工程施工招标说明及设备参数的确定。

3.施工招标说明编制后，由处分管处领导审核后交计划科整理后交工程造价咨询服务单位，做为上控价编制文件之一。

（三）招标上控价编制

后勤基建处计划科组织工程造价咨询服务单位编制招标控制价，并与校审计处委托的工程造价咨询服务单位进行“对数”，之后由工程造价咨询服务单位出具正式的招标控制价。

五、工程进度款支付

（一）按合同约定条款执行。

（二）工作程序

1、新建项目 1.1施工单位报送进度款报表资料到监理部，经监理和建设方项目负责人审核同意后送后勤基建处施工科或水电修缮中心审核，施工科或水电修缮中心审核同意后送计划科。

1.2计划科审核后送跟踪审计单位（若有委托的跟踪审计单位），跟踪审计单位现场核定增减，出具审定意见。

1.3计划科审核同意后，施工科、计划科、项目负责人签字拟同意，报后勤基建处主管副处长、处长审核。

1.4后勤基建处主管副处长、处长签字同意后报送校审计处审核。1.5校审计处审核同意后由计划科备齐资料经后勤基建处处长签字后报送校财务处。

1.6校财务处报送学校领导，主管后勤基建的副校长、主管校财务处总会计师、校长签字后，校财务处办理拔款支付手续。

2、小额修缮、园林绿化项目

2.1施工单位报送进度款报表资料到施工科或水电修缮中心，施工科或水电修缮中心项目负责人审核签字后交计划科；

2.2计划科项目负责人审核签字后交后勤基建处分管副处长、处长审核签字；

2.3后勤基建处分管副处长、处长审核签字后加盖后勤基建处章报送校审计处审核；

2.4校审计处审核同意后由计划科备齐资料经后勤基建处处长签字后报送校财务处； 2.5若工程款超过20万元，校财务处报送学校领导，主管后勤基建的副校长、主管校财务处总会计师、校长签字后，校财务处办理拔款支付手续；20万元以下，校财务处办理拔款支付手续。

六、设计变更、工程变更及签证

（一）按招标文件、施工合同约定条款和学校相关规定办理。

（二）工程项目工程量变更签证工作程序：项目负责人在工程封闭或拆除前3天通知校审计处，由后勤基建处、监理单位、审计处对变更工程进行现场验收，并在验收记录上签字确认。

（三）工程项目变更签证、基础变更、设计错漏变更工作程序：施工单位提交工程联系单（由监理、设计、后勤基建处项目负责人审核同意签字）、变更预算书，跟踪审计单位审核并出具意见，后勤基建处按照学校基建审计相关规定和《广西大学经费支出审批权限暂行办法》办理变更申请和审批。审批结果作为竣工结算依据。

（四）工程量清单暂估价项目工作程序：施工单位提交确定项目内容工程联系单（由监理、设计、后勤基建处项目负责人审核同意签字）和预算书，跟踪审计单位审核并出具意见，后勤基建处按照学校《基建工程材料及设备采购询价小组工作规程》，启动询价程序，询价结果作为竣工结算依据。

（五）施工单位二次深化设计工程工作程序：施工单位提交有设计资质设计的深化设计图纸，经施工科、绿化中心或水电修缮中（或委托的咨询机构）审核后，送项目原设计单位审核并盖章，施工单位再提交深化设计工程联系单（由监理、设计、后勤基建处项目负责人审核同意签字）和预算书，跟踪审计单位审核并出具意见，后勤基建处按照学校基建审计相关规定和《广西大学经费支出审批权限暂行办法》办理变更申请和审批。

七、工程基建材料（设备）采购、封样

（一）按招标文件、施工合同约定条款、工程量清单执行。

（二）施工过程中需要变更的基建材料（设备）（含新增加部分），工作程序：后勤基建处提供拟变更材料（设备）品牌、型号、规格、数量、材料单价及总价、供货单位等相关信息，按照学校《基建工程材料及设备采购询价小组工作规程》，启动基建工程材料采购询价程序，通过市场考察、询价及谈判确定综合价格，询价结果作为变更预算书或竣工结算依据。

（三）建筑材料封样

1.按招标文件招标上控价工程量清单、施工合同、施工招标说明约定的品牌、规格、参数等不改变的建筑材料，工作程序：由项目业主、设计、监理、施工单位负责人在确认的建材样品上签字，交由监理单位封存。

2.对室内墙面、地面砖，由于市场价格差价较大，需要启动校基建工程材料采购询价小组现场确定，工作程序：施工单位在施工现场提供确定价格的墙面、地面砖样品，由校基建工程材料采购询价小组现场投票，确认后的样品由项目业主、设计、监理、施工单位负责人在确认的建材样品上签字，交由监理单位封存。

八、后勤基建处有关部门工作职责

（一）施工管理部门工作职责

1、组织制定、落实学校基本建设总体规划和工程项目设计管理，负责做好建设工程施工期间的日常管理工作和工程设计的资料收集、地质勘探、设计方案的评审工作；

2、及时组织完成拟开工工程的“三通一平”工作，协助计划管理科办理相关的开工手续，确保工程的按期开工；

3、安排甲方驻工地代表到位，有效行使甲方权力、责任和义务，监督、指导施工单位、监理单位日常施工管理工作，确保工程施工的顺利进行；

4、组织工程施工图纸会审，参与主要分项、分部工程的检查、验收工作；

5、定期组织有关人员到施工现场检查工程质量、进度、投资、安全、现场文明施工情况，确保工程能够按计划、按合同约定顺利施工，并按期完工交付使用；

6、参与工程的预验收，组织工程的竣工验收，做好竣工验收工程的移交工作及工程保修阶段的服务工作；

7、协助计划管理科做好工程招标工作，具体负责完成施工图纸招标答疑工作；

8、协助计划管理科做好工程竣工资料的整理、归档、结算工作，具体负责对工程竣工结算原始资料的审核；

9、组织保修期到期工程的移交验收，按时将保修到期工程移交给土地管理科；

10、认真完成领导交办的其他工作任务。

（二）计划科工作职责

1、根据学校的总体规划，编写学校的年度基建投资计划申请，并向政府有关职能部门报送；

2、根据上级批准的基建投资计划，到区、市各有关部门办理项目的前期手续，及时办理规划许可证和施工许可证，保证项目按时开工；

3、组织、办理工程招标的各项准备工作，办理各项手续，组织开标会，办理决标后的相关手续；

4、组织（或委托）编制单项工程的标底，审核工程预算、结算，负责小额工程预算的编制；

5、认真编写或审核工程的施工、设计、勘察等合同，维护学校的合法权益；

6、严格执行财务制度，协助办理工程项目的拨款和其他财务往来结算工作；

7、办理工程竣工资料的收集、整理和移交工作；

8、办理施工图纸的分发、基建资料的借阅登记工作；

9、协助施工管理科做好工程的定点、验线、验槽和现场工程量的确认工作；

10、协助施工管理科做好工程竣工备案工作；

11、认真完成领导交办的其他工作任务。

九、后勤基建处廉洁自律管理规定

为加强党风廉政建设，促进后勤基建处工作人员的廉洁自律，树立勤政廉政的良好风气，根据中共中央、国务院、自治区党委关于廉洁自律的各项规定，结合后勤基建处实际，特制定本规定：

（一）严格遵守党的政治纪律。全体人员要坚持党的基本路线，坚定不移地执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。

（二）严格落实党风廉政建设责任制等各项廉政规定。领导干部要以身作则，勤政廉政，率先垂范，带头做廉洁自律的表率。

（三）严格执行招投标法、政府采购法。不准向他人泄露招标项目的标的及招标有关秘密。

（四）严格执行财务审计制度。严禁私设小金库，不准用公款吃喝玩乐，不准挪用公款，不准以个人名义存储公款，依法接受审计监督。

（五）严禁利用职权谋取私利。工程建设招标、管理、采购过程中的一切优惠条件都应体现在价格、质量和学校整体利益上，不准弄虚作假、欺上瞒下，谋取个人利益。

（六）不准介绍或帮助配偶、子女、亲属参与与建设工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

（七）不准接受中介、投标方、承包商及供应商等与基建工作有关人员的宴请及其他娱乐活动；不得接受礼金、礼品和有价证劵及其他财物。

（八）不准接受任何形式的回扣和馈赠，在无法拒绝时应立即报告后勤基建处领导，并如数上交学校纪委。

（九）考察投标单位时，不准在被考察单位食宿。

（十）不准利用投标人或施工队伍装修住房、办公室、制作家具等；不准使用供应商提供的材料装修住房、办公室、制作家具等。

（十一）不准在与后勤基建处有关工程建设工作有业务关系的承包商、供应商、监理公司等单位中兼职、参股。

（十二）严格财产管理。对用公款购买的物品要进行登记造册，不准化公为私，占为己有。

（十三）严格接待制度。招待上级部门或业务部门就餐，经后勤基建处领导同意后，由综合科统一安排。

（十四）积极履行职责，认真做好本职工作，杜绝办事拖拉和推诿扯皮的不良风气。

（十五）后勤基建处工作人员必须严格执行本规定，自觉接受监督。对违反本规定的，按有关规定追究责任。

第二篇：医院采购科项目采购管理办法

医院采购管理办法

第一章 总 则

第一条

为进一步加强和规范本院采购管理工作,推进院务公开，深化廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》和省、市政府关于政府采购管理的相关规定，结合医院实际，特制定本办法。

第二条

医院成立招标工作领导小组，统一领导和管理招标采购工作。招标领导小组组长由分管院领导担任，副组长由纪委书记担任，成员由采供科、财务科、审计科、设备科、医务科、护理部、计算机信息科、总务科等相关职能科室负责人组成。

（一）招标工作领导小组职责：根据国家、省、市关于招标及采购管理的法律、法规和规范性文件，制定和调整医院采购管理规定；指导院内除工程类项目以外的设备、医疗器械、医用耗材与药品、总务物资、计算机软硬件及服务类等涉及经济活动的项目招标采购工作，研究招标采购涉及的重要事项；对招标申请书、招标文件、投标人资格、评标定标办法、评标专家名单等予以审核批准。

（二）医院成立采供科，其主要职责是： 1.负责全院招标采购的日常管理工作； 2.拟定招标采购管理规定； 3.负责招标采购事项同上级主管部门、财政部门、纪检监察部门、采购部门等的联系协调工作，上报政府集中采购项目的相关资料、文件；

4.负责院内招标采购相关工作：审核招标申请，明确招标要求，编制招标文件，发布招标信息，发放招标文件，对参加投标的单位进行登记与审核，组织相关职能部门及专业人员进行招标和评标活动，协助合同签订，对招标结果进行备案。

第二章 政府集中采购

第三条 根据政府采购相关规定，以下项目列入政府集中采购目录，原则上应进行政府集中采购：

（一）货物类单台、套、辆等单价金额或批量金额1万元及以上；

（二）修缮、装饰工程类采购项目预算金额20万元及以上；

（三）系统集成、网络工程采购项目预算金额在10万元及以上；

（四）印刷、出版单次采购预算金额3万元及以上；

（五）通用软件及专用开发软件单次或批量采购金额在5万元及以上；

（六）医疗设备、器械单台、套金额5万元及以上或批量金额10万元及以上的。

（以上目录具体按照广元市政府集中采购目录及采购限额标准执行）

第四条

凡纳入政府集中采购目录及达到其规定限额的采购事项，采购金额在十万元以下的，应按规定程序上报市卫生局，经市财政局审核后，由市政府采购中心实行政府集中采购或市卫生局实行部门集中采购；采购金额在十万元以上的，应按规定程序上报市卫生局，经市政府及财政局审核后，由市政府采购中心实行政府集中采购或市卫生局实行部门集中采购。

第五条

凡涉及政府集中采购目录中的项目，属医疗设备类的按计划上报；其余项目（包括计算机、打印机等）原则上每季度最后一个月（3、6、9、12月份）申报。采供科每季度集中办理一次。确属需要紧急采购的项目，由使用科室申请，项目主管科室评价，分管领导审核，主管招标工作的领导及院长批准后执行，必要时提交院务会或院党委会研究。

第六条 政府集中采购项目院内申报程序为：使用科室申报→项目主管科室评价→分管院领导审批→主管招标的院领导审批→院长审批→必要时提请院务会或院党委会研究→按程序上报采购。其中，计划的医疗设备采购项目申报程序为：使用科室申报→项目主管科室论证→分管领导审核→设备委员会讨论→院务会或院党委会审定→按程序上报采购。

第七条

采购项目的技术参数由使用科室和项目主管科室共同制定，经分管领导、主管招标的领导及院长审核后提交政府采购机构或招标代理公司或部门集中采购机构制作招标文件；技术参数的制定应严格执行上级有关规定，做到无倾向性、歧视性、排他性等。

第三章 院内采购

第八条

以下采购事项实行院内招标采购：

（一）政府集中采购目录以外或采购限额标准以下的采购事项。

（二）货物类单台、套、辆单价金额或批量金额2000元以上，1万元以下的；修缮、装饰项目3万元以上，20万元以下的；印刷、出版等项目1万元以上，3万元以下的；医疗设备1万元以上5万元以下的。

（三）属于政府集中采购目录以内及采购限额标准以上的采购事项，但情况紧急或特殊（如工作完成时限要求紧急，运行中的设备重要元器件更换，应急抢险等），为确保工作需要，采购金额在十万元以下的，报请院党委会集体研究，实行院内招标采购。采购金额超过十万元上的，应在上级卫生行政主管部门的监督下实行院内招标采购。

第九条

本办法第八条第（二）项规定以外的零散采购，经分管院领导、院长批准后，一般采取市场议价、询价的方式，由相关科室负责实施。

第十条

院内招标采购以竞争性谈判为主要方式，同时根据采购项目的具体情况，也可以采取邀请招标、询价采购、单一来源采购、跟标采购、定点采购等办法。

（一）竞争性谈判。医院通过网络等形式发布招标公告，邀请多家供应商（不少于三家）进行两轮或多轮谈判，最终确定中标供应商。

（二）邀请招标。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或采取公开招标方式的费用占采购项目总价值比例过大的项目。根据供应商或承包商的资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织（不少于三家），向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标的供应商。

（三）询价采购。向有关供应商（不能少于三家）发出询价通知书让其报价，然后在报价的基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的项目。

（四）单一来源采购。适用于：所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充；或发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购，只能从唯一的供应商处采购；或必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套要求，需继续从原供应商处添购的。

（五）跟标采购。适用于距上次采购行为在1年以内，需要从原有供应商处添购项目一致或者服务配套，且市场价格变化幅度小的货物和服务。

（六）定点协议采购。

1.对于试剂、IT类耗材、医疗类低值易耗品、非网上采购医用材料、办公用品、印刷品、消耗性水电器材、日用百货、非医疗类低值易耗品等实行定点协议采购。由院采供科分门别类，以竞争性谈判等方式招标确定供货商；原则上1个合同期不超过2年。

2.对于医院基本建设工程类日常维修项目、日常标识标牌等广告宣传制作，由采供科以竞争性谈判、邀请招标等方式确定维修和广告公司；原则上1个合同期不超过2年。

3.定点采购的供应商候选人，可采取第一中标单位、第二中标单位和第三中标单位依次递补的方式。

第十一条 院内招标采购按以下程序办理：

（一）使用科室向项目主管科室提出采购申请。

（二）项目主管科室根据使用科室提出的采购计划，会同使用科室一道共同论证，拟定论证报告；论证报告经项目分管领导签字批准，报分管招标工作的院领导及院长审批后提交采供科。

（三）招标领导小组根据项目主管科室提供的资料，开会研究该项目招投标事宜并确定招标方式和开标日期。

（四）采供科根据招标方式、项目主管科室对该项目的技术参数、配置、质量、交货日期（工期）及付款方式等要求，编制招标文件。

（五）采供科发布招标公告，组织投标人报名；投标人按照要求提交投标文件，投标文件应包括所有有效资质证件及投标项目相关资料。

（六）采供科组织投标人、评委进行评标。评委对所有投标人进行资格性审查和符合性审查。对照招标文件和投标文件，评委与投标人逐一洽谈设备质量、配置、价格及付款方式等。评委经与所有投标人进行谈判，对其投标文件进行评审和比较后，直接确定中标人。评委全体成员须在评标报告上签字，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

第十二条 评标专家由相关职能部门、临床医技科室等专家（代表）组成，必要时可外聘部分专家，分管领导原则上应作为评委（专家）参加。评委实行动态管理，每次开标前根据招标项目的内容抽调一定比例的专家参加评标，评委人数为3人以上单数，任何人不得泄漏评委名单。

第十三条

采取邀请招标、竞争性谈判采购的项目，须由医院评标专家、纪检监审科、财务科共同参与实施；采取单一来源、询价、议价等方式的采购项目，须由项目主管科室、物资使用科室、纪检监审科、财务科、采供科共同参与实施。拟购入的一次性使用无菌医疗用品、消毒、灭菌药械等，须院感办进行资质审核后方可实施招标采购。

第四章 招标采购监督管理

第十四条

招标采购纪律规定：

（一）参与招标采购的工作人员应当遵守保密制度，严禁泄露有关情况和资料，或与他人串通损害医院利益或者他人利益。

（二）参与招标采购的工作人员不得收受供货单位的回扣、现金、物品和有价证券,不得接受供货单位安排的宴请、旅游和营业性娱乐活动等。

（三）各使用科室或个人不得擅自实施采购行为，不得干扰招标采购工作。对于私自采购的物资，相关科室不予办理入出库手续，医院不予付款。

（四）凡违反本条前三款规定的，医院将依法、依纪给予处理。第十五条

属于本办法第八条第（三）项的招标事项，应邀请上级卫生行政主管部门派员监督实施。

第十六条

医院纪检监审科对招标采购活动的程序和过程实施全程跟踪监督；同时，招标采购活动接受全院职工和社会各界的监督。

第五章 附 则

第十七条 本办法自发布之日起执行，由院采供科负责解释。

第三篇：小型水库管理办法

小型水库管理办法

第一条

为加强小型水库管理与保护，保障人民群众生命财产安全，充分发挥工程效益，促进水库管理规范化，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、国务院《水库大坝安全管理条例》和省市有关水法规，结合我县实际，制定本办法。

条二条

本办法所称小型水库，包括小

（一）型水库和小

（二）型水库。

本办法所称小

（一）型水库，是指库容在100万立方米（包括100万立方米）以上，1000万立方米以下的水库。本办法所称小

（二）型水库，是指库容在10万立方米（包括10万立方米）以上，100万立方米以下的水库。

第三条

本县行政区域小型水库的管理和保护，适用本办法。第四条

全县现有在册小型水库70座，其中小

（一）型水库2座，小

（二）型水库68座。列入病险水库除险加固计划41座。

第五条

县防汛抗旱指挥部负责全县小型水库防汛抗旱调度，小型水库的防汛抗旱工作实行地方乡镇行政首长负责制。

第六条

县水行政主管部门对本县区域内小型水库工程安全管理实施监督和业务指导。

第七条

小型水库工程管理范围为：大坝及其附属建筑物、管理房及其他设施；设计兴利水位线以下的库区；大坝坡脚外30至50米，大坝坝端以外30米至100米；引水、泄水等各类建筑

物边线以外10米至50米。

第八条

小型水库工程保护范围为：设计兴利水位线至校核洪水位线之间的库区；大坝管理范围的相连地域以外70至100米；引水、泄水等各类建筑物管理范围的相连地域以外250米。

第九条

兴建工程或其他设施，占用水库工程设施和供水水源的，必须经县水行政主管部门批准，并由建设单位予以补偿或建设等效替代工程。

第十条

小型水库工程及其设施受国家法律保护，禁止任何单位和个人从事下列危害工程安全活动：

（一）侵占、损毁坝体、溢洪道、放水涵洞等工程设施；

（二）在工程管理和保护范围内进行爆破、钻探、采石、开矿、打井、取土、挖砂、筑坟等；

（三）在坝体上放牧、垦植以及其他妨碍管理的活动；

（四）在库区管理范围内进行围库种植、养殖，分割水面等缩小库容的活动；

（五）在水库管理和保护范围内设置排污口，倾倒砂石、渣土、垃圾和其他废弃物；

（六）在坝体、溢洪道、输水设施上兴建房屋、开挖水渠、堆放物料、晾晒粮草等。

（七）非管理人员操作泄洪、输水涵洞及其他设施。第十一条

县水行政主管部门应在每年汛前对本行政区域小型水库的进行度汛安全检查，并向本级人民政府提出检查报告。

第十二条 小型水库防汛预案和汛期水库控制运用计划由县水行政主管部门组织有水库的乡镇编制，并报县防汛抗旱指挥部批准后执行。

第十三条

小型水库按照经批准的防汛预案下泄洪水时，应提前通知有关乡镇人民政府、齐云山管委会，做好预警、转移撤退、分洪等安全度汛工作。

第十四条

病险小型水库进行除险加固。小型水库除险加固工程地方配套资金，列入县政府财政预算或基本建设投资计划，属于民生工程考核范畴。

第十五条

小型水库运用必须在保证安全的前提下发挥综合效益。水库管理单位应根据水库汛期控制运用计划和县水行政主管部门的指令进行水库调度。汛期水库调度必须服从防汛指挥机构的统一指挥，任何单位和个人不得非法干预水库的调度运用。

第十六条

全县2座小

（一）型水库和对村镇、交通干线、基础设施、工矿校区等人口集中区安全有重要影响的重点10座小

（二）型水库，其余58座小

（二）型水库均要落实行政首长和技术负责人，应报县防汛抗旱指挥部办公室备案。

第十七条

小型水库降等与报废由水库主管部门按照水利部《水库降等与报废管理办法（试行）》办理。

第十八条

水库大坝注册登记和大坝安全鉴定由水库主管部门按照水利部《水库大坝注册登记办法（试行）》、《水库大坝安全鉴定办法》办理。

第十九条

小型水库可实行承包经营管理，承包经营管理须与工程管理相结合。承包经营管理小型水库须签订承包合同。承包经营管理合同应明确工程管理、防洪安全、维修养护责任。承包经营合同须报县水行政主管部门备案。

第二十条

小型水库承包经营者必须遵守下列规定：

（一）服从水库运行调度；

（二）保证工程安全运行；

（三）不得污染水体、破坏生态环境；

（四）法律、法规、规章规定应当遵守的其他规定。第二十一条

小型水库供水，应当优先满足生活用水，统筹兼顾农业灌溉、养殖及其他用水。

第二十二条

在小型水库承包经营期内，如遇工程建设需要，承包人应无条件服从工程建设需要。

第二十三条

小型水库应当建立大坝观测、巡查和养护制度，定期进行观测，及时巡查、维修。发现险情，必须立即采取抢护措施，并及时向当地乡镇人民政府报告。

第二十四条

违反本办法规定的，由有关机关按照法律、法规、规章规定予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第二十五条

有关塘坝的管理参照本办法执行。第二十六条

本办法自发布之日起施行。

第四篇：小型水库管理办法

小型水库除险加固工程管理办法

第一章 总则

第一条 为加强小型水库除险加固工程建设管理，实现利用五年时间基本完成现有病险水库消号目标，根据市水务局、市财政局有关文件规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于使用于县境内小型水库除险加固工程的勘察设计及施工管理阶段。

第三条 水库工程建设实行属地管理、分级负责制。小型水库除险加固工程建设的监督管理按照水库大坝所坐落的行政区（县级以上），由该行政区水行政主管部门负责。各地要按照“事权划分、属地管理、分级负责”的原则，全面建立和落实水库工程建设管理责任制。

第四条 水库工程建设程序分为：前期工作、招标投标、建设实施、竣工验收等。

第五条 水库工程实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和竣工验收制。

第六条 为落实工程建设责任制，建立病险水库除险加固工程公告制度，加固一批，公告一批，销号一批。

第二章 前期工作

第七条 水库工程前期工作包括大坝安全鉴定、初步设计等。第八条 工程初步设计前，项目单位必须按照市小型水库大坝安全评价有关规定完成大坝安全鉴定工作。安全鉴定成果以五年为期限，超过五

配件未经检验或检测不合格不得使用。

第十六条 项目单位应加强工程进度、工程质量、资金到位及使用、合同执行等管理，对违反规定和存在问题要限期改正，逾期不改的，要追究有关单位和当事人的责任。

第十七条 为确保工程安全度汛，在建水库迎水面工程必须于当年6月20日汛前完成。确因特殊情况不能完成的，要制定应急度汛方案，在汛期要采取空库运行方式，以确保度汛安全，否则将建设时间推后到汛后，但必须形成书面报告上报市水务局批准。

第四章 工程验收

第十八条 水库工程完工后应当及时组织验收。工程竣工验收由市水务局会同市财政局主持，县（市、区）水行政主管部门派员参加。

第十九条 水库工程竣工验收前，项目法人应按验收规程规定完成各项竣工报告编制及工程档案专项验收。工程档案专项验收由市水务工程管理站主持。

第二十条 工程竣工验收后，要及时办理交接手续。第五章 检查考核权限和办法

第二十一条 工程检查考核分为自检考核和抽检考核。

第二十二条 自检考核由建设管理处组织实施，局规划建设股派员参加。抽检考核由规划建设股组织，由局领导带队，机关科室负责人（或派员）参加考核。

第二十三条 工程检查考核内容为县境内小型水库除险加固工程的勘察设计及施工管理阶段。大坝安全评价报告及大坝安全鉴定书、工程初

第五篇：小型工程管理办法

文章标题：小型工程管理办法

第一条　为了规范学院小型工程管理，建立科学合理的审批手续和质量控制方法，降低成本、杜绝浪费、减少随意性，依照有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条　本办法所述小型工程指院内所有的零星基建和大型维修工程。

零星基建是指不需立项的或未列入基建及其附属工程的新建和改建

工程。大型维修是指单位造价大于2000元（含2000元）的各类维修。

第三条　院内小型工程：（以下简称院内工程）实行报建制度。报建报告由使用单位或后勤管理处按统一的申报审批表格填写，主要内容包括工程建设地点、原因、可行性、造价等。

第四条　院内工程实行计划管理。每年年初或年底各单位根据需要，申报本或下院内工程，交后勤管理处汇总，报分管院长审核后，提交院长办公会或党委会审批。经批准后的院内工程审批表一式三份，一份报审计处备案，一份报财务处列入财务计划，一份由后勤管理处留存。

第五条　院内工程实行招标管理。凡工程造价在5万元（含5万元）以上应由三家以上的施工单位参与招标或议标，凡5万元以下院内工程在确能保证质量的前提下，经过议价可直接安排给学院后勤实体或校产企业施工。在招标或议标中，同等条件下应优先考虑学院的后勤实体和校产企业。

第六条　院内工程实行合同管理。院内工程施工前，双方必须签订合同，合同内容应包括施工方案、施工质量、施工工期、付款方式、违约责任、保质期限等内容。

第七条　院内工程实行工地代表负责制度。工程开工时，由负责单位委派工地代表，负责监督工程的施工质量、材料质量和用量、工期和实际工程量及隐蔽工程记录，并协助工程审计人员搞好工程造价管理工作。同时，根据工程实际需要负责报批工程变更、材料代用等手续。工程完工后，由工地代表组织验收；验收质量合格后，签署验收合格单。

第八条　院内工程实行跟踪审计制度。工程开工时，审计处派工程审计人员到现场核实工程，内容，施工中发生隐蔽工程、工程变更、材料代用时，施工单位应提前24小时通知工程审计人员到场，施工单位应做好原始记录一式三份，经派驻工地代表核实并签证后，一份自存，一份报甲方备案，一份随结算书报送。无原始记录的，不予结算。

第九条　院内工程实行主材甲方供应制。工程所用主要材料或设备由甲方负责采购，凡金额在1万元及其以上的实行招标采购，1万元以下的实行比价采购。主材及设备按采购原价（即不含采保和运杂费等）进入工程结算，需要计取采保费和运杂费的应在“价差计算表”上按规定的费率单列，施工单位不得自行加价。一般材料的原价以工程施工期间《徐州工程造价及招投标信息》的价格为上限，结合实际情况，予以确定。特殊材料、超过信息价的材料及设备的价格在无法招标采购的前提下厂必须经工地代表或工程审计人员签证，经分管院长或院长批准，委派专门小组采购，采购发票复印件随结算书同时报送，方可送审结算。

第十条　院内工程实行文明施工管理，服从学院消防、治安管理。严格按《校园文明施工管理规定》加强对工程中的管理工作。

第十一条　院内工程实行档案管理。后勤管理处应建立院内工程档案。

第十二条　院内工程实行工程质量责任追究制。工程在保修期内出现质量问题时，由施工单位无偿保修，出现重大质量事故，给学校造成重大经济损失和影响的，要追究工地院方代表及单位责任人的责任，施工单位责任按合同条款执行。

第十三条　院内工程费用结算及结算程序。

l、院内工程必须编制结算书。院内工程费用组成、计价标准、结算书内容，按院字[2001]10号文《小型基建及维修工程项目审计办法》执行。

2、工程完工，经工地技术代表验收合格，签署验收合格单，施工单位从验收合格之日起一个月内将工程结算书报送后勤管理处。无特殊原因，对超过审结期限的工程按放弃结算处理。

3、结算书由后勤管理处初审，并签署审查意见，再送审计处，按院字[2001]10号文件规定进行审计，最终审计结果上加盖审计处公章。结算书送达之日起，后勤管理处初审时间控制在10日以内，审计处审结时间在30天以内完成。

4、终审后的结算书由后勤管理处报分管院长或院长审批后交财务处结算。审批、审结手续不全，财务部门一律不予办理结算付款。

5、对构成固定资产的，应由责任单位办理交付使用财产转资手续。

第十四条　后勤、校产部门出资在校内进行的小型工程参照本办法执行。

第十五条　本办法自发布之日起执行，由后勤管理处负责解释，学院其他规定中与本办法有抵触的条款按本办法执行。

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法。